| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000012 | 02/01/2013 | 136.91 | 02558124000112 | E M B R A T E L SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA EMBRATEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 3356.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000052 | 02/01/2013 | 2.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA, ORA DEBITADA DA CONTA 75.07-8. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000022013 | 0000053 | 02/01/2013 | 19200.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A COMISSÃO PRMANENTE DE LICITAÇÕES DO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000057 | 02/01/2013 | 1800.00 | 00000748199411 | IZAIAS FRANCISCO DA SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS NPU 4862/PB TIPO FIAT PÁLIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000064 | 02/01/2013 | 175.00 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CHIP,S DIVERSOS, DESTINADOS AOS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, CONFORME CUPOM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000086 | 02/01/2013 | 2398.20 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EMPRESA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000042013 | 0000094 | 02/01/2013 | 48000.00 | 00007531172402 | MARINA TARGINO SOARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000101 | 02/01/2013 | 420.00 | 00003030401499 | IZAQUE RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEICULO DE PLACA MNN 0900/PB, DESTINADO A CONDUZIR OS SECRETÁRIOS MUNICIPAIS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000103 | 02/01/2013 | 3750.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000105 | 02/01/2013 | 590.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000106 | 02/01/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE VINCULADAS NESTA EMISSORA, DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000114 | 02/01/2013 | 530.00 | 00006285498490 | ELINEIDE SALES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES POR OCASIÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DA IMPRENSA LOCAL DO MUNICIPIO DE MARI, REALIZADO NO DIA 05 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000119 | 02/01/2013 | 0.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA, ORA DEBITADA DA CONTA MOVIMENTO - FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000125 | 02/01/2013 | 6573.19 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA ENTREGA DE POSTAGENS DIVERSAS DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME FATURA 990 DO CONTRATO Nº 9912292903, FIRMADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB E A EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000032013 | 0000129 | 02/01/2013 | 21600.00 | 00085470368491 | RODRIGO OLIVEIRA DOS SANTOS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA PARAIBA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000131 | 02/01/2013 | 100.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA LEX E 120 SERIAL, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000132 | 02/01/2013 | 860.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000134 | 02/01/2013 | 1500.00 | 12080285000105 | M & L CONSULTORIA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000150 | 02/01/2013 | 2082.50 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA EMPRESA E A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000173 | 02/01/2013 | 481.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000179 | 02/01/2013 | 2708.49 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFÔNICAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000181 | 02/01/2013 | 8176.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO CORRENTE MES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000062013 | 0000186 | 02/01/2013 | 30000.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000188 | 02/01/2013 | 3500.00 | 05273729000155 | BAZAR GUARANY DA VIUVINHA COM. E REP. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE UM SHOW PIROTÉCNICO NO FESTIJO E POSSE DO PREFEITO MUNICIPAL, REALIZADO NO DIA 01 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000194 | 02/01/2013 | 54.90 | 34028316001932 | ECT EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS EXECUTADOS NO ENVIO DE POSTAGENS DIVERSAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 18000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS AGENTES POLITICOS (PREFEITO E VICE) RELATIVO AO CORRENTE MÊS...O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000038 | 02/01/2013 | 3215.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REL. AO CORRENTE MES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000139 | 02/01/2013 | 2756.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REL. AO CORRENTE MES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 1434.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA REFINADA NA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 565.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000072013 | 0000015 | 02/01/2013 | 105000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 11768.28 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 44.27 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO... | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000041 | 02/01/2013 | 31775.81 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000051 | 02/01/2013 | 30.25 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000054 | 02/01/2013 | 744.70 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA REFINADA NA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000061 | 02/01/2013 | 3922.76 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000067 | 02/01/2013 | 14701.89 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000068 | 02/01/2013 | 3556.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REL. AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000077 | 02/01/2013 | 131.43 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000079 | 02/01/2013 | 1768.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000083 | 02/01/2013 | 525.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000085 | 02/01/2013 | 9976.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000089 | 02/01/2013 | 2278.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000093 | 02/01/2013 | 4170.24 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000099 | 02/01/2013 | 12.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA ISS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000102 | 02/01/2013 | 4900.62 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000104 | 02/01/2013 | 22.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000109 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA IPTU DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000112 | 02/01/2013 | 29.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA MOVIMENTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000124 | 02/01/2013 | 106.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000126 | 02/01/2013 | 148.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA F ESPECIAL EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000127 | 02/01/2013 | 106.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000136 | 02/01/2013 | 7735.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA REFINADA NA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000142 | 02/01/2013 | 148.61 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CID, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000145 | 02/01/2013 | 2709.22 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000148 | 02/01/2013 | 163.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FOPAG DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE LIBERAÇÃO DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000158 | 02/01/2013 | 5305.64 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000159 | 02/01/2013 | 7570.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REL. AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000161 | 02/01/2013 | 55000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 10/01/2013, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Convite | 000172013 | 0000169 | 02/01/2013 | 4600.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) MICROCOMPUTADORES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000171 | 02/01/2013 | 541.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA REFINADA NA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000174 | 02/01/2013 | 0.44 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA CID, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000180 | 02/01/2013 | 10591.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000192 | 02/01/2013 | 4233.15 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000195 | 02/01/2013 | 197.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000040 | 02/01/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000059 | 02/01/2013 | 95.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000062 | 02/01/2013 | 2191.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 4000.00 | 10939490000140 | GA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE POR SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA GERAÇÃO NESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES REALIZADA EM 01 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 79.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 480.00 | 12975779000140 | UNIPEÇAS COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS (MOLAS) DE REPOSIÇÃO, DESTINADOS AO VEÍCULO MICRO ÔNIBUS, PERTENCENTE A PREFEITURA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, E LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 1480.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INF LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL PRO 8600 DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 389.03 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE FIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES 09,10,11,12/2012. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000039 | 02/01/2013 | 14348.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000045 | 02/01/2013 | 223.50 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INF LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000046 | 02/01/2013 | 169.00 | 24073694002522 | CIL COM. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0000069 | 02/01/2013 | 2000.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBSTIÃO NESTA CIDADE, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000071 | 02/01/2013 | 740.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INF LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL HP 122 COLOR DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000078 | 02/01/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000113 | 02/01/2013 | 247614.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000115 | 02/01/2013 | 2014.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFET. COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000116 | 02/01/2013 | 3520.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000152 | 02/01/2013 | 1373.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFET. COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000153 | 02/01/2013 | 97840.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000154 | 02/01/2013 | 50.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INF LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000162 | 02/01/2013 | 740.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INF LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP MULTIFUNCIONAL HP 122 COLOR DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000170 | 02/01/2013 | 315.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO PARA PARTICIPAR DO VI SEMINÁRIO COM O TEMA - TRABALHO EM EQUIPE, ETICA E COMPROMISSO SOCIAL NA EDUCAÇÃO, NOS DIAS 16 E 17 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000191 | 02/01/2013 | 16557.29 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUDNEB 60%, PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 39993.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS-EFETIVOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000048 | 02/01/2013 | 1323.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000060 | 02/01/2013 | 42966.18 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000081 | 02/01/2013 | 50943.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTESS COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000088 | 02/01/2013 | 70500.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E REMOÇÃO DE LIXO, DURANTE O EXERCICIO FINANCEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000128 | 02/01/2013 | 2534.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 02/01/2013 | 16531.51 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ISS DESTA PREFEITRUA, EM FAVOR DA ENERGISA SA, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000167 | 02/01/2013 | 2000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000193 | 02/01/2013 | 3812.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 6780.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 6735.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS - CENTRO AT. PSIQ SOCIAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 19300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADES, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 1250.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 32730.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS AN SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 661.94 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 48096.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 0.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 48096.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE MES DE DEZEMBRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 2359.38 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA -PSF -DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0000034 | 02/01/2013 | 166.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 15967.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF - MÉDICOS CONTRATADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000042 | 02/01/2013 | 108948.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SRVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000043 | 02/01/2013 | 14700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESÍDUOS DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000044 | 02/01/2013 | 8000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000049 | 02/01/2013 | 9896.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000050 | 02/01/2013 | 678.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000058 | 02/01/2013 | 19474.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS - CENTRO ATENÇÃO PSIQ. SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0000063 | 02/01/2013 | 1043.44 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO LABORATÓRIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000065 | 02/01/2013 | 19474.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000066 | 02/01/2013 | 1401.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000070 | 02/01/2013 | 50943.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE MES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000072 | 02/01/2013 | 120.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 02 DUAS FAIXAS DE TECIDOS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A UTILIZAÇÃO NAS TENDAS PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DESTA CIDADE, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000074 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000080 | 02/01/2013 | 7998.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000082 | 02/01/2013 | 1812.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000087 | 02/01/2013 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADOA NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000090 | 02/01/2013 | 3058.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTEGENS DO SERVIDOR LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CCOMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0000091 | 02/01/2013 | 3174.25 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000095 | 02/01/2013 | 900.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000096 | 02/01/2013 | 200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0000098 | 02/01/2013 | 1175.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLÓGICOS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DAS UNIDADES DOS PSF,s DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000092013 | 0000100 | 02/01/2013 | 4453.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000107 | 02/01/2013 | 1200.00 | 03246587000101 | SUFRAMED-FRANKLIN ARAÚJO P. DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA MAC NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000110 | 02/01/2013 | 678.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000111 | 02/01/2013 | 840.75 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000117 | 02/01/2013 | 3611.96 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000118 | 02/01/2013 | 622.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAÚDE - AGENTES DE ENDEMIAS, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000120 | 02/01/2013 | 1950.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DE NOTIFICAÇÃO DE RECEITUÁRIO AZUL TIPO b, BLOCO COM 50 FOLHAS, DESTINADOS AOS PROGRAMS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000121 | 02/01/2013 | 11491.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | SANEAMENTO BASICO EM GERAL | CONST. DE PRIV. HIGIENICAS E/OU MODULOS SANITARIOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000012012 | 0000123 | 02/01/2013 | 42055.92 | 12209627000136 | SANTA FE CONSTRUÇÕES E SERV.LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE MÓDULOS SANITÁRIOS DOMICILIARES (MSD) CONFORME TOMADA DE PREÇO Nº 01/2012 E TC REC Nº 0464/12, CONVENIO FUNASA E PLANILHA EM ANEXO. | 00032013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000130 | 02/01/2013 | 17688.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000135 | 02/01/2013 | 19559.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000137 | 02/01/2013 | 400.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000140 | 02/01/2013 | 17688.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DEZEMBRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000141 | 02/01/2013 | 2084.94 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0000147 | 02/01/2013 | 743.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000149 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000151 | 02/01/2013 | 510.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATVIDAIDES DA POLICLINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000155 | 02/01/2013 | 6905.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000157 | 02/01/2013 | 70155.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0000160 | 02/01/2013 | 14700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESÍDUOS DA SAÚDE, DURANTE O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000163 | 02/01/2013 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAÚDE, MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000166 | 02/01/2013 | 84942.05 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000172 | 02/01/2013 | 2845.65 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000175 | 02/01/2013 | 31778.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE - FSF BUCAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0000176 | 02/01/2013 | 1299.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA UNIDADE POLICLÍNICA DESTA CIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000178 | 02/01/2013 | 7998.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000184 | 02/01/2013 | 4284.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000185 | 02/01/2013 | 1005.00 | 04363021000122 | JOSELEM BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000189 | 02/01/2013 | 2511.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 120.00 | 00007558331471 | MARINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 75.00 | 00092898483400 | LUCIANA PAIVA DE FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 350.00 | 00002857040440 | ROBSON CRISTIANO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 300.00 | 00070085859427 | NEIDE CHAVES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MATRICULA ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 250.00 | 00009362993473 | MARIA APARECIDA FRANCA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E SEUS CRITÉRIOS, Nº 604/2005, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 2712.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 50.00 | 00011550981455 | JACILENE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUÁ E ENERGIA ELÉTRICA DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPBFI, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000047 | 02/01/2013 | 130.00 | 00011729972411 | EDIVAN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM VASILHAME DE GÁS DE COZINHA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000055 | 02/01/2013 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE EXERCICIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000056 | 02/01/2013 | 5.66 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASIGDBF, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000073 | 02/01/2013 | 100.00 | 00076038149449 | JOSIZELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA DE MINHA SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000075 | 02/01/2013 | 200.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUÁ E ENERGIA ELÉTRICA DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000076 | 02/01/2013 | 120.00 | 00003035314446 | ELCIO ARTUR DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA APESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, POR SER POBRE NA FORMA DA LEI NC 604/2005 E SEUS PARAMETROS LEGAIS, E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000084 | 02/01/2013 | 70.00 | 00070328337480 | MARIA ELIANE CUSTÓDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000092 | 02/01/2013 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE- AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000097 | 02/01/2013 | 100.00 | 00006987904480 | MAURICIO REGIS DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000108 | 02/01/2013 | 50.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000122 | 02/01/2013 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000133 | 02/01/2013 | 80.00 | 00009954816445 | MARIA DA GUIA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE TRANSPORTE COM UMA MUDANÇA POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000143 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASIGDBF, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000144 | 02/01/2013 | 120.00 | 00076037207453 | TARCISIO ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000146 | 02/01/2013 | 10612.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000156 | 02/01/2013 | 200.00 | 00041139739468 | PAULO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000164 | 02/01/2013 | 107.68 | 00070253246474 | MARCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000168 | 02/01/2013 | 3390.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE MÊS..O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000177 | 02/01/2013 | 150.00 | 00001798948702 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PASSSGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000182 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPROJOVEM, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000183 | 02/01/2013 | 100.00 | 00012022151496 | MARIA JOSÉ ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEIMUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000187 | 02/01/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASIGDBF, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000190 | 02/01/2013 | 50.00 | 00010090767446 | COSME MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 4635.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000138 | 02/01/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000226 | 01/02/2013 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000512 | 01/02/2013 | 4935.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MES. FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000521 | 01/02/2013 | 2778.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000201 | 01/02/2013 | 680.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA OETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000202 | 01/02/2013 | 400.00 | 00050446193453 | EDSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 518, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000209 | 01/02/2013 | 1302.45 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000224 | 01/02/2013 | 1290.00 | 00053108418734 | EDMILSON MAXIMINO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TARNSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADE DA REGIÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000225 | 01/02/2013 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IM[ÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LINA FREIRE - SN, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CETNRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000228 | 01/02/2013 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTROP - MARI - PB, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO F.M. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000229 | 01/02/2013 | 2450.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000233 | 01/02/2013 | 388.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENMTOD E LANCHES AOS COMPONENTES DO CONSELHO TUTELAR E EQUIPE DE ARMAÇÃO E DESARME DO PALCO, BOMBEIROS, EQUIPE DO SAMU, SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DAS FETIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAL, REALIZADA EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000272013 | 0000243 | 01/02/2013 | 581.95 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADOS AO PROGRAMA FMASPBVII, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000244 | 01/02/2013 | 1190.00 | 00095828818520 | ÁLVARO RIBEIRO ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA FMASPBVII DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000247 | 01/02/2013 | 540.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADOS EM RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000248 | 01/02/2013 | 400.00 | 00022586644468 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000251 | 01/02/2013 | 200.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO CAMINHÃO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ÁGUA POTÁVEL, DESTINADA A COMUNIDADE DE ALFAVACA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DAQUELA LOCALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000263 | 01/02/2013 | 400.00 | 00044145667468 | LUIZ PETRONIO ARANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 106, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CREAS-(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000268 | 01/02/2013 | 160.00 | 00009220083450 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO O SR. ALEXANDRE CLAUDINO PARA PARTICIPAR DE UMA QUALIFICAÇÃO DE LIDERANÇAS COMUNITÁRIAS EM CONTROLE SOCIAL NO CIRCUITO DO ORÇAMENTO FINANCEIRO DA LEI COMPLEMENTAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000270 | 01/02/2013 | 2124.50 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM VIA TERRESTRE DESTINADAS A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPUO, QUANDO EM VIAGEM PARA CIDADES DO RIO DE JANEIRO-RJ, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000275 | 01/02/2013 | 120.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SOLDA PRESTADOS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MOK 4834, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, A SERVIÇO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000277 | 01/02/2013 | 300.00 | 00033972001487 | MACRINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 338, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0000281 | 01/02/2013 | 1800.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000312 | 01/02/2013 | 150.00 | 00039509656453 | MARIA AUGUSTA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000313 | 01/02/2013 | 100.00 | 00005396072407 | GILVANEIDE HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000314 | 01/02/2013 | 100.00 | 00009090042423 | ANTONIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000331 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPROJOVEM, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000332 | 01/02/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPBFI, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000362 | 01/02/2013 | 100.00 | 00008819219476 | JOSEMAR JORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000363 | 01/02/2013 | 50.00 | 00016689390888 | IZETE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000364 | 01/02/2013 | 70.00 | 00001288987471 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000365 | 01/02/2013 | 50.00 | 00076037924449 | MANOEL CARLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000366 | 01/02/2013 | 70.00 | 00009981514403 | MARIA APARECIDA DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000367 | 01/02/2013 | 50.00 | 00010309964407 | MARIA JOSÉ DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000368 | 01/02/2013 | 286.00 | 00022586962400 | AGOSTINHO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000369 | 01/02/2013 | 120.00 | 00076038270434 | CICERA MARIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000370 | 01/02/2013 | 200.00 | 00009277794470 | JOSINEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000371 | 01/02/2013 | 300.00 | 12062362000196 | COMUNIDADE CATÓLICA DE ALIANÇA MENINO JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA FAZER FACE A DESPESAS COM EMOLUMENTOS E CUSTAS CARTÓRIAS,, POR SER UMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVO E ESTA DENTRO DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000372 | 01/02/2013 | 250.00 | 00054638399487 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO9, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000373 | 01/02/2013 | 150.00 | 00002836566469 | JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONTAS DE ENERGIA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000374 | 01/02/2013 | 250.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARFA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA. POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000375 | 01/02/2013 | 300.00 | 00092824706449 | JOSELIO MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMETOS E SUA CASA DE RESIDÊNCA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIE ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000376 | 01/02/2013 | 300.00 | 00005541467462 | LUCIANO GENIVAL MACIEL JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIALD DE CONSTRAUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000377 | 01/02/2013 | 350.00 | 00003106999403 | MARINALVA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ADVOGADO E CUSTAS CARTÓRIAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEIMUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000378 | 01/02/2013 | 250.00 | 00008107274474 | PEDRO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA RECIFE-PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000379 | 01/02/2013 | 200.00 | 00008044656499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIALD DE CONSTRAUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000380 | 01/02/2013 | 250.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIALD DE CONSTRAUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000381 | 01/02/2013 | 120.00 | 00003017264424 | JOSINALDO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000382 | 01/02/2013 | 200.00 | 00006354546452 | JOSALBA DA SILVA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE MORA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000383 | 01/02/2013 | 280.00 | 00009002471424 | MARIA ANUNCIADA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000384 | 01/02/2013 | 200.00 | 00002069221407 | LUIZ GONZAGA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIALD DE CONSTRAUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000385 | 01/02/2013 | 380.00 | 00009043343412 | FABIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000386 | 01/02/2013 | 48.00 | 00005041329460 | MARIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGISA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000387 | 01/02/2013 | 50.00 | 00092824722487 | JOSEMIR RIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIALD DE CONSTRAUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000388 | 01/02/2013 | 60.00 | 00005118291402 | KATIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE AALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000389 | 01/02/2013 | 100.00 | 00009099176473 | ELIZANGELA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000390 | 01/02/2013 | 99.68 | 00011514847418 | JUCIANE GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000391 | 01/02/2013 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000392 | 01/02/2013 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000393 | 01/02/2013 | 150.00 | 00006719614460 | MARCONE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000394 | 01/02/2013 | 300.00 | 00007672065416 | RENATA VIANA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MATRICULA DO ANO LETIVO DE 2013 NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000395 | 01/02/2013 | 150.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFANIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000396 | 01/02/2013 | 200.00 | 00033971749453 | ISNALDO GONCALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CONSERTAR A MÁQUINA QUE USA PARA O USTENTO DA FAMILIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000397 | 01/02/2013 | 250.00 | 00005990952457 | MARIA FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRAUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000398 | 01/02/2013 | 120.00 | 00006354546452 | JOSALBA DA SILVA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000399 | 01/02/2013 | 250.00 | 00046811427434 | SEVERINO PATRÍCIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NALEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000400 | 01/02/2013 | 200.00 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000401 | 01/02/2013 | 280.00 | 00010200305425 | LUIS EDUARDO FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA O RIO DE JANEIRO- RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000402 | 01/02/2013 | 280.00 | 00011374989789 | MARIZETE FERREIRA NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000403 | 01/02/2013 | 200.00 | 00009557110457 | ADRIANO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRAUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000404 | 01/02/2013 | 140.00 | 00009227829466 | WANDERLEIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAR O ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N.604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000405 | 01/02/2013 | 300.00 | 00004055910479 | MARIA JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRAUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000406 | 01/02/2013 | 300.00 | 00007895499483 | SIMONE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRAUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000407 | 01/02/2013 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, ALUGUEL DE MORADIA, ENERGIA E ÁGUA, POR QUE O MESMO ESTUDA EM CAMPINA GRANDE - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000408 | 01/02/2013 | 300.00 | 00046716530444 | GINALDO TARGINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE CAMISETAS E OUTROS ADEREÇOS, PARA O BLOCO DAS VIRGENS TIRADENTES, DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, POR OCASIÃO DO CARNAVAL NAQUELA LOCALIDADE, E EM CONFORMIDADE COM A LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000409 | 01/02/2013 | 300.00 | 00009225227400 | EDVALDO FELIX DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRAUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000410 | 01/02/2013 | 200.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000411 | 01/02/2013 | 150.00 | 00059449756449 | SEVERINA PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA FAZER TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005,JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000412 | 01/02/2013 | 180.00 | 00001297057481 | HUMBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000413 | 01/02/2013 | 250.00 | 00004716597466 | JOÃO BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRAUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000414 | 01/02/2013 | 300.00 | 00008044608419 | GERALDO BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRAUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000415 | 01/02/2013 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEIMUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000416 | 01/02/2013 | 200.00 | 00079089569715 | ADEILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEIMUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000417 | 01/02/2013 | 150.00 | 00006819343442 | WELLINGTON RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000418 | 01/02/2013 | 250.00 | 00008182295432 | ROSILEIDE HERCULANO FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEIMUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000419 | 01/02/2013 | 200.00 | 00046812300497 | ANTONIO MAXIMINO CORDULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEIMUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000420 | 01/02/2013 | 250.00 | 00078953901472 | GIZELDA SILVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO E REGULARIZAÇÃO DA CONTRIBUIÇÃO DO SINDICATO DOS TRABALHADORES RURAIS DESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000421 | 01/02/2013 | 300.00 | 00002551243416 | OZIEL MUNIZ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEIMUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000423 | 01/02/2013 | 58.58 | 00002642768414 | MARIA DA GUIA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEIMUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000424 | 01/02/2013 | 50.00 | 00007881702443 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE AALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000426 | 01/02/2013 | 50.00 | 00070253246474 | MARCIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ULTRASONOFGRAFIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000427 | 01/02/2013 | 120.00 | 00079871402449 | MARIA APARECIDA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA LOCOMOÇÃO COM TRTAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000428 | 01/02/2013 | 100.00 | 00004494908401 | SIMONE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000429 | 01/02/2013 | 60.00 | 00005952312411 | MARIA ROSELENE BERNADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000430 | 01/02/2013 | 50.00 | 00075932733420 | MARIA SELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000431 | 01/02/2013 | 50.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000432 | 01/02/2013 | 50.00 | 00080582940478 | ESTACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000433 | 01/02/2013 | 50.00 | 00001824491492 | EDNILZA DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000434 | 01/02/2013 | 50.00 | 00076040151404 | MARIA DAS GRACAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000435 | 01/02/2013 | 100.00 | 00009529464401 | TAINÁ MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000436 | 01/02/2013 | 100.00 | 00003501369476 | ANA VIEGAS DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE PASSAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000437 | 01/02/2013 | 100.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E MELHORAMENTOS EM MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000438 | 01/02/2013 | 50.00 | 00002648107401 | MARIA JOSE AVELINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000440 | 01/02/2013 | 50.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000441 | 01/02/2013 | 60.00 | 00000021657408 | ANA LÚCIA PAIVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000443 | 01/02/2013 | 50.00 | 00011576603474 | SEVERINA DO RAMO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA RETIRADA DE CERTIDÃO DE NASCIMENTO - 2ª VIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000444 | 01/02/2013 | 120.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000445 | 01/02/2013 | 100.00 | 00007556135462 | LINDALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000447 | 01/02/2013 | 50.00 | 00006296135408 | MARGARIDA DA SILVA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000448 | 01/02/2013 | 120.00 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000449 | 01/02/2013 | 50.00 | 00011075719445 | MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000450 | 01/02/2013 | 50.00 | 00005473645470 | ANA CRISTINA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA., POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOSESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000557 | 01/02/2013 | 11498.80 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, REL. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000560 | 01/02/2013 | 2570.04 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, REL. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000454 | 01/02/2013 | 100.00 | 00003163594409 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA., POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOSESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000455 | 01/02/2013 | 75.00 | 00007286346431 | ALEX SANDER CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000456 | 01/02/2013 | 75.00 | 00011601640455 | SIDNEY BRUNO DA SILVA FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS., POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000459 | 01/02/2013 | 50.00 | 00039804135434 | VALDEMIR MORENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000460 | 01/02/2013 | 100.00 | 00005602283412 | FABIO FERNANDES VIANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA VIAJAR PARA A CIDE DO RIO DE JANEIRO-RJ., POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000461 | 01/02/2013 | 100.00 | 00078952425472 | EDSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000464 | 01/02/2013 | 50.00 | 00006453729431 | JOSINEIDE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000465 | 01/02/2013 | 100.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS., POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000466 | 01/02/2013 | 80.00 | 00006807153473 | LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000467 | 01/02/2013 | 70.00 | 00004968676441 | MARIA CARNEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000468 | 01/02/2013 | 100.00 | 00002509090496 | VALDIR EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000469 | 01/02/2013 | 50.00 | 00004753978435 | MARIA TELMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000470 | 01/02/2013 | 120.00 | 00003969982405 | JOSE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000471 | 01/02/2013 | 30.00 | 00010907765432 | VITOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CONSERTO DE UMA CARROÇA QIE TRABALHA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000472 | 01/02/2013 | 100.00 | 00009107888473 | PAULO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. 100 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000473 | 01/02/2013 | 100.00 | 00079870309453 | JOSÉ AMARO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000474 | 01/02/2013 | 120.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000475 | 01/02/2013 | 100.00 | 00010354907492 | HOSANA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000476 | 01/02/2013 | 80.00 | 00010929781430 | VALDILENE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000478 | 01/02/2013 | 50.00 | 00007016556409 | ROSILENE PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000479 | 01/02/2013 | 100.00 | 00076037924449 | MANOEL CARLITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000480 | 01/02/2013 | 50.00 | 00004657583476 | MARINES DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALAIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000481 | 01/02/2013 | 40.00 | 00001290095477 | SIMONE FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE DOCUMENTOS (2ª VIAS), POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000482 | 01/02/2013 | 100.00 | 00004377767437 | JOSÉ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000486 | 01/02/2013 | 50.00 | 00008110876463 | MARCELO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000492 | 01/02/2013 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000502 | 01/02/2013 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE- AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE MÊS. FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000503 | 01/02/2013 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000510 | 01/02/2013 | 11836.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000513 | 01/02/2013 | 3390.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE MÊS. FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000519 | 01/02/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000522 | 01/02/2013 | 3390.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000524 | 01/02/2013 | 700.00 | 00089373480472 | HELENA DE SOUZA BAROBSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNIICPIO, NO PRIODO COMPREENDIDO ENTRE 01 DE JANEIRO DE 2013 A 31 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000537 | 01/02/2013 | 50.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR ESPECIAL, LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000543 | 01/02/2013 | 1356.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS QUATRO MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUETAM ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000239 | 01/02/2013 | 240.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEÍCULO UNO DE COR AZUL DE PLACAS MMX 0795-PB, LOTADO NA SEC DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000240 | 01/02/2013 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, 395, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AJANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000241 | 01/02/2013 | 450.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000242 | 01/02/2013 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. A JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 500322013 | 0000286 | 01/02/2013 | 834.10 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E PRODUTOS ORTIFRUTIGRANJEIROS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0000287 | 01/02/2013 | 2780.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000288 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PSFA, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE VW GOL 1001 DE PLACAS JNE 6745-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000289 | 01/02/2013 | 240.00 | 00004158748402 | ERIVAN DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AI SERVIDOR LOTAADO NA SEC;E SAÚDE DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE VIGILANCIA E CONTROLE DE QUALIDADE DA ÁGUA PARA O CONSUMO HUMANO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000290 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃODO VEÍCULO CELTA 4P LIFE, DE PLACAS MNY 6952/PB, PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO DO ZUMBI DOS PALMARES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, REL. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000291 | 01/02/2013 | 400.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO cENRTO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000292 | 01/02/2013 | 4050.00 | 00004224640406 | MONICA MARTINS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS SCANIA, DE PLACAS KIH 2932/PB, PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA, REL. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000293 | 01/02/2013 | 500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000294 | 01/02/2013 | 1400.00 | 00005717419406 | EDMILSON BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA , DE PLACAS KFR 3317-PB, PARA A SERVIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000295 | 01/02/2013 | 3500.00 | 00062971557472 | JESSY JAME PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE SAVEIRO, TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACAS KJG 1162/PB, PARA SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO ATENDIMENTO A POLICLINICA DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000296 | 01/02/2013 | 695.00 | 00008299206413 | LINDRKENNEDY SENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNNER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000297 | 01/02/2013 | 2083.97 | 40938680000103 | ROBERTO RIBEIRO PONTES - RR TURISMO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM VIA AEREA DESTAINADA A SECRETÁRIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM PARA A CAPITAL DO PAÍS, BRASILIA - DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DOS SERCRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000298 | 01/02/2013 | 532.00 | 00067644104453 | MARIA SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃOD E 76 (SETENTA E SEIS) ALOMOÇOES COM REFRIGERANTES AO VALOR UNITÁRIO DE R$ 7,00, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA SÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000299 | 01/02/2013 | 100.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO ESTABILIZADOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OEZ 5785-PB, VINCULADO SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000300 | 01/02/2013 | 260.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE BUCHA DA SUSPENSÃO, TROCA DE OLÉO DO MOTOR, TROCA DAS VELAS E ESTABILIZADOR DO VEICULO FIAT UNO AZUL DE PLACAS MNX 0795, VINCULADO SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000301 | 01/02/2013 | 400.00 | 00002113080486 | GISELDA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGEM, GRAVAÇÃO DOS PRÉDIOS VINCLADOS A SEC. DE SAÚDE, E DEMAIS SETORES, RELATIVO A SITUAÇÃO ENCONTRADA OU MELHOR REPASSADA PELA ADMINISTRAÇÃO ANTERIOR. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0000302 | 01/02/2013 | 1190.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, EM POSTOS DE SAÚDE, TOTALIZANDO O TOAL DE 07 (SETE) CARRADAS DE DEJETOS, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000303 | 01/02/2013 | 84.18 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000304 | 01/02/2013 | 9960.75 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000305 | 01/02/2013 | 220.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000306 | 01/02/2013 | 180.00 | 00002762097452 | HUMBERTO DE ARAUJO ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA O SERVIDOR PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO SOBRE O SISCAN NOS DIAS 04,05, E 06 DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000307 | 01/02/2013 | 450.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA E ALTERNADOR DO VEICULO UNO DE PLACAS MNX 0795, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000308 | 01/02/2013 | 360.00 | 00003541352442 | AEROKENNIDI MIRANDA DE PAULA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO GOL DE PLACAS NQA 8449 -PB, CONDUZINDO PACIENTE PARA A CIDADE DO RECIFE-PE, PARA REALIZAR TRATAMENTO MÉDICO NAQUELA CAPAITAL POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI, NO TOTAL DE 02 DUAS VIAGENS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000309 | 01/02/2013 | 650.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA MOP 8185 - PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000310 | 01/02/2013 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - AMRI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000311 | 01/02/2013 | 300.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - AMRI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000359 | 01/02/2013 | 3714.75 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000360 | 01/02/2013 | 5560.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000361 | 01/02/2013 | 600.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SONDAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, JUNTO A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000488 | 01/02/2013 | 94298.96 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000489 | 01/02/2013 | 13110.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTEGENS DO SERVIDOR LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CCOMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE FEVEREIRO/20143O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000494 | 01/02/2013 | 7006.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000495 | 01/02/2013 | 678.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000496 | 01/02/2013 | 95880.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000497 | 01/02/2013 | 51283.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000498 | 01/02/2013 | 14905.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000499 | 01/02/2013 | 20548.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS - REL. AO MÊS DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000500 | 01/02/2013 | 34436.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF - BUCAL - RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000501 | 01/02/2013 | 24325.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADES, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000528 | 01/02/2013 | 210.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCECIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL D SAÚDE, QUANDO EM VIAGENS A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA - JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO COM PREFEITOS E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE DO ESTADO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000529 | 01/02/2013 | 350.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS CONCECIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL D SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E DA REFERIDA SECRTETARIA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000548 | 01/02/2013 | 3806.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, DAS FATURAS DA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000200 | 01/02/2013 | 2500.00 | 08591679000142 | AYRES E QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOS PLÁSTICOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000204 | 01/02/2013 | 750.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - GARI - NA CARPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000205 | 01/02/2013 | 750.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000206 | 01/02/2013 | 750.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000211 | 01/02/2013 | 188.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DA MOTO HONDA DE PLACA MNM 7026, LOCADA PARA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000216 | 01/02/2013 | 220.00 | 00007594247728 | ROSINALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL E LOCALIZADO NO MATADOURO PUBLICO MUNICPAL DESTINADOA AS ATIVIDADES DIARIAS DAQUELA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000222 | 01/02/2013 | 350.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, JUNTO A SEC. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊSD DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000223 | 01/02/2013 | 1700.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE FOSSAS NO MERCADO PUBLICO E RODOVIÁRIA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO UM TOTAL DE 10 DEZ CARRADAS DE DEJETOS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000238 | 01/02/2013 | 900.00 | 00004124837429 | GILDENOR OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOPS DA CIDADE, EM SERVIÇOS OCASIONAIS, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000254 | 01/02/2013 | 750.00 | 00072296640710 | IVAN DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NA CARPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000255 | 01/02/2013 | 750.00 | 00002903351406 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NA CARPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000256 | 01/02/2013 | 1500.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES SERVICOS E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MOTOR WEG DE 25 CV, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000258 | 01/02/2013 | 210.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SOLDA E RECUPERAÇÃO DO CARROÇÃO QUE TRANSPORTA CARNE PARA O AÇOUGUE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000259 | 01/02/2013 | 710.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS, REALIZADOS NO TRATOR MARSEY FERGUSON 290, LOTADO NS SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000260 | 01/02/2013 | 760.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS, REALIZADOS NA RETROESCARVADEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000271 | 01/02/2013 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000284 | 01/02/2013 | 288.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEURBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000511 | 01/02/2013 | 45469.06 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000520 | 01/02/2013 | 7646.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000523 | 01/02/2013 | 1910.41 | 00741296000444 | NORDESTE COM DE IMPLEMNTOS RODOVIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO RETROESCARVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DE TER COMPLETADO 1000 HORAS DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MOTIVO PELOQUAL FOI FEITO A REFERIDA REVISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000525 | 01/02/2013 | 2000.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACAS NPU 8613-PB, NO TOTAL DE 10 DEZ DIAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NARETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE OMÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000527 | 01/02/2013 | 20527.40 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000532 | 01/02/2013 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACAS MNM 7026-PB, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000554 | 01/02/2013 | 3544.11 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DESTA PREFEITRUA, EM FAVOR DA ENERGISA SA, DE FATURAS DE PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE URBANISMO DO MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000207 | 01/02/2013 | 7500.00 | 01904400000194 | GERONILDO VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PALCO E SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000208 | 01/02/2013 | 4500.00 | 13716376000149 | GILIARD GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE ILUMINAÇÃO E GERADOR POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000215 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00007554794400 | PETRUCIO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000 DE PLACAS MMP 9488, DESTINADA A SERVIR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MERENDA ESCOLAR E OUTRSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000217 | 01/02/2013 | 250.00 | 00009513890767 | EDNALDO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1ª E 3º LUGARES DO 6º TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DO FLUMINENSE DE TAUMATÁ DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 24 DE FEVEREIRO DE 2013, PELA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000227 | 01/02/2013 | 200.00 | 00003773745478 | RIZELDA MIRELLA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM APOIO FINANCEIRO PARA AS FESTIVIDADES REALIZADA NO PARQUE DE VAQUEIJADA DOIS IRMÃS NO DIA 10/03/2013, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000230 | 01/02/2013 | 380.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO TIPO CARRO DE SOM, REALIZANDO A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000231 | 01/02/2013 | 968.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOD DE LANCHES DESTINADOS AOS SEGURANÇAS, COMPONENTES DAS BANDAS DE FORRÓ DA XETA, E EQUIPE DE APOIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000232 | 01/02/2013 | 558.00 | 00020730594491 | ROMEU JACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E REFRIGERANTES DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTGE MUNICIPIO, REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0000236 | 01/02/2013 | 756.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOÇOS E JANTARES ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS COMPONENTES DE SONORIZAÇÃO, ARMAÇÃO E DESARME DO PALCO E EQUIPE DE APOIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES CULTURAIS E TRADICIONAL DO MUNICIPIO, REALIZADA EM 19 E 20 D JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0000237 | 01/02/2013 | 2160.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE ALMOÇOS E JANTARES ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO CEAS DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000246 | 01/02/2013 | 506.00 | 00093065108453 | CLAUDIO LUCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE JANTARES DIVERSOS, DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS FORRÓ DA XETA E FORRÓ DO MAIA, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA, EM VIRTUDE DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000261 | 01/02/2013 | 750.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO EM SERVIÇO VOLANTE, RELATIVO AO RECADASTRAMENTO DOS SERVIDORES PÚBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000262 | 01/02/2013 | 600.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 TRÊS TENDAS PARA DAR SUPORTE AS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO, REALIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000264 | 01/02/2013 | 400.00 | 00003981033485 | JOELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 985, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REL. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000265 | 01/02/2013 | 110.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 DUAS DIARIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO, CONFORME COPIA DO CONVITE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000273 | 01/02/2013 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 13, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000274 | 01/02/2013 | 220.00 | 00084103167491 | MANOEL HELIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERÇÃO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MINI-CAMPO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAQUELA REPARTIÇÃO ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000276 | 01/02/2013 | 350.00 | 00005696063497 | JOSINEIDE MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCÍNIO PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS DA COMUNIDADE DO SITIO MATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100022013 | 0000283 | 01/02/2013 | 2925.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOD E FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO, RELAIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000285 | 01/02/2013 | 120.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA DESTINADA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOSD E INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VAIGEM A JOÃO PESSOA PARA O MINISTERIO DO TRABALHO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARA O MUNICIPIO DE MARI-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000334 | 01/02/2013 | 600.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, A QUAL FOI DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KGF 3872-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000335 | 01/02/2013 | 3827.55 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO GASOLINA, A QUAL É DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000336 | 01/02/2013 | 5700.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO ÓLEO DIESEL, O QUAL É DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUE ATENDE A TODO ALUNADO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL N. 001/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000337 | 01/02/2013 | 600.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, A QUAL FOI DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOV 4182-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATENDE AO ALUNADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0000338 | 01/02/2013 | 2849.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000339 | 01/02/2013 | 300.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSPENSÃO DIANTEIRA, E ALINHAMENTO DA DIREÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MOH 5178, QUE ESTA A DISPOSIÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL DA SEDE DO MUNICIPIO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000340 | 01/02/2013 | 380.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS FREIOS, TROCA DE ROLAMENTO, TROCA DE MOLA DA SUSPENSÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMX 2862-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000341 | 01/02/2013 | 490.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE MANUTENÇÃO DA CAIXA DE MARCHA, PARTE DA SUSPENSÃO DIANTEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KGF 3872-PB, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000342 | 01/02/2013 | 300.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA JUNTAMENTE COM TODOS OS PROFESSORES DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVIDA PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000343 | 01/02/2013 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONSTANDO DE UMA CASA E ANEXOS, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000344 | 01/02/2013 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALÕES DE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGÓGICOS (PROFESSORES), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000345 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PROPAGANDA VOLANTE, NA CHAMADA ESCOLAR/2013, SENDO NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000346 | 01/02/2013 | 600.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL LOCALIZADA NA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000347 | 01/02/2013 | 1360.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, TOTALIZADO O NUMERO DE 08 (OITO) CARRADAS DE DEJETOS, TODAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000348 | 01/02/2013 | 990.00 | 00008299206413 | LINDRKENNEDY SENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000349 | 01/02/2013 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, 145, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000350 | 01/02/2013 | 400.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000351 | 01/02/2013 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000352 | 01/02/2013 | 2100.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS VIA ÁREAS DESTINADAS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE LIGADOS A REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS E VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARI = PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000353 | 01/02/2013 | 430.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO FEIXO DE MOLAS DIANTEIRO E TRASEIROS, SERVIÇOS DE SUPORTE DA MOLA TRASEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KGF 3872 - PB, E DEMAIS SERVIÇOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQC 9245 - PB, AMBOS LIGADOS A REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000354 | 01/02/2013 | 500.00 | 00009140459462 | ANDERSON DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBRTURA DE 20 (VINTE) BANCOS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KGF 3872-PB, PERTENCENTE A PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI -PB E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000355 | 01/02/2013 | 1430.00 | 00009140459462 | ANDERSON DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCVA DO ASSOALHO E COLOCAÇÃO DO FORRO DO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MMX 2862-PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000356 | 01/02/2013 | 366.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO ANO 2103, DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MMX-2862 - PB, PERTENCENTE A PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB E LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000357 | 01/02/2013 | 366.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO ANO 2103, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOV 4182- PB, PERTENCENTE A PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB E LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000358 | 01/02/2013 | 533.97 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO ANO 2103, DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MOH 5178- PB, PERTENCENTE A PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB E LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDEDE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000439 | 01/02/2013 | 149.00 | 00394478000224 | MINISTÉRIO DO DESENV. IND. E COMERCIO EXTERIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DO CERTIFICADO DE LIBERAÇÃO DOS TACÓGRAFOS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQC 9245 -PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000458 | 01/02/2013 | 169.00 | 24073694002522 | CIL COM. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNER DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000462 | 01/02/2013 | 79.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNER DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000490 | 01/02/2013 | 22100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000491 | 01/02/2013 | 3520.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000493 | 01/02/2013 | 3937.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFET. COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000504 | 01/02/2013 | 101142.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000506 | 01/02/2013 | 252458.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000530 | 01/02/2013 | 100.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORA LEX E120 SERIAL, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL E LOTADOA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000531 | 01/02/2013 | 630.00 | 00008419447412 | JOBSON DE CARVALHO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA TRÊS DESEJO, QUE PARTICIPOU DA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 20/01/2013 POR OCASIÃO DAS FESTIVIDAES DE SAÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000540 | 01/02/2013 | 69616.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO CORRENTE AO EXERCÍCIO FINANCEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000541 | 01/02/2013 | 4796.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUDNEB 60%, PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO EXERCIO FINANCEIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000542 | 01/02/2013 | 200.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO SEBASTIÃO NESTE MUNICIPIO, RELAIZADA NOS DIAS 19 E 20 DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000544 | 01/02/2013 | 860.00 | 04235760000139 | CASSIANO CALDERARO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE CARIMBOS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPIO, SUBSTITUIÇÃO AO EMPENHO N. 132/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000547 | 01/02/2013 | 3215.60 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS M FAVOR DA CAGEPA, DOS DEBITOS DE RESPONSABILIDDE DESTA PREFEITURA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000556 | 01/02/2013 | 14958.72 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE DUCAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000559 | 01/02/2013 | 7428.46 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE DUCAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000210 | 01/02/2013 | 6991.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290, LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000212 | 01/02/2013 | 205.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DA MOTO HONDA CG 150 DE PLACA MOI 7905 LOCADA PARA SERVIR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000234 | 01/02/2013 | 230.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS NA TROCA DE ROLAMENTO DO PINHÃO DO DIFERENCIAL 4X4 E ELIMINAÇÃO DOS VAZAMENTOS NA CAIXA DE MARCHA E TANQUE DE COMBUSTIVEL DO TRATOR MASSEY FERGUSON 290 DA SEC DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000278 | 01/02/2013 | 400.00 | 00013162489415 | SEVERINO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERO E RECUPERAÇÃO DA RODA DO CARROÇÃO PIPA DA PREFEITRUA MUNICIPAL, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000280 | 01/02/2013 | 350.00 | 00005688861436 | ARETHUSA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA MOI 7905/PB, PARA OS SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000425 | 01/02/2013 | 27.00 | 13507989000176 | ALFAMEC COM. SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE PEÇAS DESTINADOS AO MOTOR DA PIPA PERTENCENTNE A PREFEITURA MUNICIPAL E LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000509 | 01/02/2013 | 2433.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS. FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000518 | 01/02/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000508 | 01/02/2013 | 8102.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REL. AO CORRENTE MÊS. FEVEREIERO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000517 | 01/02/2013 | 5356.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, REL. AO CORRENTE MÊS. FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000561 | 01/02/2013 | 707.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG- DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000562 | 01/02/2013 | 1179.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FOPAG- DO PAGAMENTO DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000198 | 01/02/2013 | 10802.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA F ESPECIAL EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000199 | 01/02/2013 | 32408.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DEBITADO NA CONTA FPM NO DIA 08/02/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000203 | 01/02/2013 | 100.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO O TESOUREIRO DA PREFEITURA PARA A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000252 | 01/02/2013 | 348.60 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 500142013 | 0000269 | 01/02/2013 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO AA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000282 | 01/02/2013 | 600.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, NA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MON 6284-PB, DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000315 | 01/02/2013 | 797.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA F ESPECIAL EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000316 | 01/02/2013 | 2391.98 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DEBITADO NA CONTA FPM RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000317 | 01/02/2013 | 157.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA F ESPECIAL EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000318 | 01/02/2013 | 2650.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA F ESPECIAL EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000319 | 01/02/2013 | 7950.28 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DEBITADO NA CONTA FPM RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000320 | 01/02/2013 | 4205.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000321 | 01/02/2013 | 55000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 10/02/2013, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000322 | 01/02/2013 | 544.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000323 | 01/02/2013 | 749.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000324 | 01/02/2013 | 1442.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000325 | 01/02/2013 | 7779.19 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000326 | 01/02/2013 | 44.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000327 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000328 | 01/02/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000329 | 01/02/2013 | 0.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000330 | 01/02/2013 | 0.37 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO EFETUADO NA CONTA ITR EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO DO PASEP RELATIVO AO MES DEFEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000333 | 01/02/2013 | 6.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA ISS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000267 | 01/02/2013 | 7500.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRATAÇÃO DE UM BUFETT POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE POSSO DO PREFEITO E VICE-PREFEITO, VEREADORES E SECRETÁRIOS MUNICIPAIS E A POPULAÇÃO EM GERAL, PARA O PERÍODO DE 01 DE JANEIRO/2013 A 31 DE DEZEMBRO/2016. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000463 | 01/02/2013 | 120.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 16 E 17/01/2013, PARA CO CENTRO ADMINISTRATIVO PARA TRARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000477 | 01/02/2013 | 60.00 | 00007229277701 | JOSENILSON AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O SERVIDOR VINCULADO AO GABINTE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA-PB, PAR IR A JUSTIÇA DO TRABALHO PÁRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000483 | 01/02/2013 | 4790.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REL. AO CORRENTE MES FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000514 | 01/02/2013 | 18000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000515 | 01/02/2013 | 8025.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REL. AO CORRENTE MES FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000526 | 01/02/2013 | 650.00 | 00046836039420 | JOSÉ HUMBERTO F. DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVRSAS DESTINADAS AS AUTORIDADES MUNICIPAIS, COMPOSTA POR PREFEITO, VICE-PREFEITO, SECRETÁRIOS E ASSESSORES MUNICIPAIS, POR OCASIÃO DE UMA ENTREVISTA CONCEDIDA A IMPRENSA GUARABIRENSE NA RADIO RURAL DE GUARABIRA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000196 | 01/02/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000197 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000213 | 01/02/2013 | 2314.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NPU 4862 E MOTO DE PLACA MON 6284 LOCADA PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000214 | 01/02/2013 | 350.00 | 00005055062460 | MARENIZIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA OFE 9105-PB, A QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000218 | 01/02/2013 | 4000.00 | 00007531172402 | MARINA TARGINO SOARES DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS NA ASSESSORIA JURÍDICA DESTA PREFEITURA, DURANTE O MES DE JANEIRO DO EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0000219 | 01/02/2013 | 3000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, DURANTE OMÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000220 | 01/02/2013 | 1334.83 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000221 | 01/02/2013 | 547.74 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFÔNICAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000235 | 01/02/2013 | 1332.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES E ADMINISTRAÇÃO, TESOURARIA, ASSESSORES JURIDICOS, DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000245 | 01/02/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000249 | 01/02/2013 | 225.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000250 | 01/02/2013 | 700.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES DO MUNICIPIO DE MARI - PB, NO JORNAL EM DIA, EDIÇÃO DE JANEIRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000253 | 01/02/2013 | 1300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000257 | 01/02/2013 | 2450.00 | 40938680000103 | ROBERTO RIBEIRO PONTES - RR TURISMO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A BRASÍLIA - DF, PARA O PREFEITO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000266 | 01/02/2013 | 400.00 | 02393070000182 | RADIO GUARABIRA FM LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARI N- PB, DURANTE A PROGRAMA NORMAL VEICULADAS POR ESTA EMISSORA DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000272 | 01/02/2013 | 300.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000279 | 01/02/2013 | 380.00 | 00058656596420 | EDNALDO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS) DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000422 | 01/02/2013 | 950.00 | 00005976143423 | MARCIO SARMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS ADVOCATÍCIOS EM FAVOR DE NELZA FRANCISCA DA SILVA, NA QUAL SE ENCONTRA DETIDA, FRUTO DO PROCESSO 0612012002556-6, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000442 | 01/02/2013 | 58.00 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SRVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000446 | 01/02/2013 | 52.70 | 47427653000549 | MAKRO ATACADISTA S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE ADMINSITRAÇÃO QUANDO EM VIAGEM A EWSTA CAPITAL PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000457 | 01/02/2013 | 56.15 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SRVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000484 | 01/02/2013 | 3356.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO - COMISIONADOS, REL. AO MÊSD DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000485 | 01/02/2013 | 3600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MES FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000507 | 01/02/2013 | 7351.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO CORRENTE MES. FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000516 | 01/02/2013 | 8753.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MES FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000533 | 01/02/2013 | 22.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO BANCO BRADESCO SA DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000534 | 01/02/2013 | 0.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA, ORA DEBITADA DA CONTA 75.07-8., CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000535 | 01/02/2013 | 4000.00 | 00006748937434 | DECIO GOUVEIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NO SITIO OLHO DÁGUA, AS MARGENS DA RODOVIA PB-073, DESTINADO A0O FUNCIONAMENTO DA REAL INDUSTRIA DE CALÇADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000536 | 01/02/2013 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CAMBUCI, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000538 | 01/02/2013 | 2724.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA 8771-8 - ICMS, RELATIVO AO DARF/SRF, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000539 | 01/02/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E PLANEJAMENTO JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000545 | 01/02/2013 | 298.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIO - CNM, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000546 | 01/02/2013 | 2935.70 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000553 | 01/02/2013 | 4283.57 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000555 | 01/02/2013 | 9587.28 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000558 | 01/02/2013 | 5206.30 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA DE FATURAS DE PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000566 | 03/02/2013 | 656.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A COMPLEMENTAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO ELATIVO AS FFALTAS, PARA EFEITO DE AGRUPAMENTO COM FOLHA DE PAGMAENTO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000487 | 03/02/2013 | 3000.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000564 | 03/02/2013 | 0.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS FEVEREIRO/2013 - complementaçãoO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000565 | 03/02/2013 | 74412.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR 1/3 DE FÉRIAS RELATIVO AO EXERCÍCIO DE 2012, DECORRENTE DO FUNDEB 60% R$ 69.616,09 E FUNDEB 60 EJA R$ 4.796,41.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000552 | 03/02/2013 | 1000.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS M FAVOR DA CAGEPA, DOS DEBITOS DE RESPONSABILIDDE DESTA PREFEITURA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000505 | 03/02/2013 | 16554.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUDNEB 60%, PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS. FEVEREIRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000549 | 03/02/2013 | 24325.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAÚDE, MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000550 | 03/02/2013 | 2537.91 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA BLATB - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000551 | 03/02/2013 | 650.00 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VAIGEM A ESTA CAPITAL PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000563 | 03/02/2013 | 3209.23 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR IMPOSTOS DEBITADOS DA CONTA 14.937-3, NO DIA 02/01/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000451 | 03/02/2013 | 100.00 | 00002723331407 | MARIA DO CARMO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA., POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000452 | 03/02/2013 | 100.00 | 00007122176495 | VERALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000453 | 03/02/2013 | 100.00 | 00006593834467 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000630 | 01/03/2013 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTROP - MARI - PB, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000641 | 01/03/2013 | 100.00 | 00007814205476 | PAULO JOAO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO (APOIO) PARA PAGAMENTO DE TAXA DE INSCRIÇÃO DO CONCURSO MISTER UNIVERSO BRASIL 2013 E TAMBÉM DA CONFECÇÃO DE 04 CAMISETAS CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000653 | 01/03/2013 | 1989.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNS 5066, DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA - VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000665 | 01/03/2013 | 150.00 | 00009220083450 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO O CONSELHEIRO DESTE MUNICIPIO PARA PARTICIPAR DA CONFERENCIA DAS CIDADES NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, NO TOTAL DE 02 VIAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000678 | 01/03/2013 | 700.00 | 00089373480472 | HELENA DE SOUZA BAROBSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNIICPIO, NO PRIODO COMPREENDIDO ENTRE 01 DE FEVEREIRO DE 2013 A 28 DE FEVREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000679 | 01/03/2013 | 1356.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS QUATRO MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUETAM ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000689 | 01/03/2013 | 150.00 | 00004921902402 | LUCICLEIDE DA SILVA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE AN FORMA DA LEI, E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI 604/20015 E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO SOCIAL EMITIDO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000690 | 01/03/2013 | 290.60 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NA UNIDADE DO CREAS DA REDE MUNICIPAL DE MARI-PB,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000691 | 01/03/2013 | 381.15 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ARAVÉS DO PROGRAMA DO TRABALHO INFANTIL - PETI DA REDE MUNICIPAL DE MARI-PB,. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000701 | 01/03/2013 | 191.35 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000703 | 01/03/2013 | 321.10 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000721 | 01/03/2013 | 400.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELCIDOS EM LEI, COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000722 | 01/03/2013 | 240.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, AMRI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 100052013 | 0000741 | 01/03/2013 | 38940.00 | 05759249000107 | DISCAP LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AUISIÇÃO DE PEIXE FRESCO CONGELADO TIPO CORVINA INTEIRA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO MARIENSE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA SEMANA SANTA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000748 | 01/03/2013 | 7924.60 | 75315333007464 | ATACADÃO DISTRIBUIÇÃO COMERCIO INDUSTRIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEIXES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRBUIÇÃO COM A POPULAÇÃO CARENTES, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000749 | 01/03/2013 | 820.00 | 00001289623805 | NELITO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO (PAREDE DIVISÓRIA) E REVESTIMENTO EM GESSO (TETO) TAIS SERVIÇOS FORAM REALIZADOS NO PRÉDIO DA sECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000772 | 01/03/2013 | 105.00 | 00004440724469 | LUCIENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAS DA MENOR RAFAELLA SILVA DO NASCIMENTO, POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI N. 604/2005 E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000780 | 01/03/2013 | 400.00 | 00080760481415 | MARIA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000791 | 01/03/2013 | 250.00 | 00011793762775 | ADELICE DE SOUSA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FAORMA DA LEI MUNICIPAL NN. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIO ESTABELECIDO EM LEI, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000816 | 01/03/2013 | 250.00 | 00006700366410 | MARIA DA PENHA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS E MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI, CONFVORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000835 | 01/03/2013 | 700.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA(IGLY JANINE DO E.ALMEIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXA E FOLDER INFORMATIVO, PARA DIVULGAÇÃO E HOMENAGEM AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000836 | 01/03/2013 | 450.50 | 11345362000130 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE EMBELEZAMENTO, POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTA CIDADE, EM AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000837 | 01/03/2013 | 210.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATRA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E ENFEITES, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000838 | 01/03/2013 | 310.00 | 00014162186707 | RAISA FERNANDA CRUZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MASSAGISTA PRESTADOS POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000839 | 01/03/2013 | 240.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCORVA E PRANCHAS, POR OCASIÃO DO DIA NTERNACIONAL DA MULHER NESTA CIDADE, ARAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000840 | 01/03/2013 | 315.00 | 00006053236403 | GILSIMARY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LIMPEZA DE PELE, POR OCASIÃO DO DIA NTERNACIONAL DA MULHER NESTA CIDADE, ARAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000841 | 01/03/2013 | 315.00 | 00008436322401 | ERICKA COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TINTURA E ALISAMENTO, POR OCASIÃO DO DIA NTERNACIONAL DA MULHER NESTA CIDADE, ARAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000842 | 01/03/2013 | 240.00 | 00010628366426 | LAIS CAROLINE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE ESCORVA E PRANCHAS, POR OCASIÃO DO DIA NTERNACIONAL DA MULHER NESTA CIDADE, ARAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000843 | 01/03/2013 | 400.00 | 00022586644468 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000844 | 01/03/2013 | 2701.00 | 01886565000180 | C.SOBREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000845 | 01/03/2013 | 2000.00 | 00047550880468 | BARTOLOMEU CAVALCANTE DE QUEIROZ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE FORMAÇÃO CONTINUADA PARA ENTREVISTADORES E EQUIPE TÉCNICA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADÚNICO, NO PERIODO DE 15 A 19 DE MARÇO DE 2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000846 | 01/03/2013 | 150.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NESTA REFERIDA LEI, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000847 | 01/03/2013 | 600.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATRA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTA CIDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000876 | 01/03/2013 | 200.00 | 00008463806414 | DAMIANA GOMES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS NA COMPRA DE UM LAVATÓRIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000877 | 01/03/2013 | 280.00 | 00091724171453 | ROSA ANEZIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE REISDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000878 | 01/03/2013 | 120.00 | 00002705927417 | EDMILSON DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000879 | 01/03/2013 | 250.00 | 00091845629434 | ALUIZIO VICENTE DE ALIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE REISDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000880 | 01/03/2013 | 200.00 | 00004935263407 | JOSANDRO BARBOSA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE REISDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000881 | 01/03/2013 | 350.00 | 00006719614460 | MARCONE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000882 | 01/03/2013 | 310.00 | 00004300949492 | IVONE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DA CAGEPA DE SUA CASA DE REISDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000883 | 01/03/2013 | 200.00 | 00005152898411 | RICARDO DE BRITO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRO E REALIZAÇÃO DE JOGO DA EQUIPE DA COPA RURAL DA REGIÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000884 | 01/03/2013 | 150.00 | 00002614147478 | LUIZ TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000885 | 01/03/2013 | 130.00 | 00004383513476 | LEONARDO ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA CASA REISDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000886 | 01/03/2013 | 200.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E REALIZAÇÃO DE JOGO DA COPA RURAL DE FUTERBOL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000887 | 01/03/2013 | 120.00 | 00002069221407 | LUIZ GONZAGA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000888 | 01/03/2013 | 200.00 | 00027459390410 | JOSE ALFREDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE PARTE DE UMA PASSGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000889 | 01/03/2013 | 200.00 | 00007639042445 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE UMA LUGUEL DE SUA CASA DE REISDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000890 | 01/03/2013 | 120.00 | 00005595552450 | MARIA MADALENA RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000891 | 01/03/2013 | 60.00 | 00008849283490 | SEVERINO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000892 | 01/03/2013 | 80.00 | 00004328683489 | MARIA JOSE BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA ALUGUEL DE UM TRANSPORTE PARA LEVAR FAMILIARES PARA A CIDADE DE JOÃOPESSOA - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000898 | 01/03/2013 | 50.00 | 00006358240439 | JAIME SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000899 | 01/03/2013 | 60.00 | 00008116609408 | FABIANA DE SOUZA AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000900 | 01/03/2013 | 100.00 | 00003163594409 | ANTONIO VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS., POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000901 | 01/03/2013 | 100.00 | 00009282804461 | JOSÉ ANTONIO DE ARRUDA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000902 | 01/03/2013 | 50.00 | 00005080950420 | MARIA JOSE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000905 | 01/03/2013 | 100.00 | 00062973150434 | MARIA DA GLÓRIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000906 | 01/03/2013 | 40.00 | 00007002158406 | EDINALVA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE REISDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000907 | 01/03/2013 | 100.00 | 00009362993473 | MARIA APARECIDA FRANCA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA REALIZAR TARAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOS SEUS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E COM PARECER TÉCNICO SOCIAL, ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000908 | 01/03/2013 | 50.00 | 00004361617457 | SEVERINO CLAUDIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A RETIRADA DE 2ª VIA DE DOCUMENTOS PESSOAIS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000909 | 01/03/2013 | 60.00 | 00008508190409 | ANA CLAUDIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉSDO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000910 | 01/03/2013 | 100.00 | 00005811060408 | ODILSON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000911 | 01/03/2013 | 60.00 | 00007024439483 | CRISTIANO BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000912 | 01/03/2013 | 60.00 | 00007875461430 | MARIA DO CARMO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000913 | 01/03/2013 | 100.00 | 00078952425472 | EDSON VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA LOCOMOÇÃO PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000919 | 01/03/2013 | 120.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000920 | 01/03/2013 | 100.00 | 00004712199407 | JOSEFA BEZERRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000921 | 01/03/2013 | 100.00 | 00062971883434 | MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000922 | 01/03/2013 | 50.00 | 00008261050416 | GERALDO FELIPE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000923 | 01/03/2013 | 40.00 | 00001277530440 | SEVERINA VANUZA SANTANA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000924 | 01/03/2013 | 40.00 | 00007872602407 | MARILENE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000925 | 01/03/2013 | 80.00 | 00001277823464 | MARILENE CRISPIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000926 | 01/03/2013 | 80.00 | 00010822625440 | ALEXSANDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000928 | 01/03/2013 | 100.00 | 00076037207453 | TARCISIO ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000929 | 01/03/2013 | 100.00 | 00008819219476 | JOSEMAR JORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000930 | 01/03/2013 | 100.00 | 00001841134406 | MARIA DO LIVRAMENTO COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000931 | 01/03/2013 | 100.00 | 00001200994469 | ELISABETE DE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000932 | 01/03/2013 | 80.00 | 00010929781430 | VALDILENE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE ESTOU RESIDINDO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000933 | 01/03/2013 | 60.00 | 00010883938456 | JOÃO PAULO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000934 | 01/03/2013 | 100.00 | 00050050648420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000935 | 01/03/2013 | 100.00 | 00010907765432 | VITOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CONSERTO DE UMA CARROÇA QIE TRABALHA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000936 | 01/03/2013 | 60.00 | 00006236290466 | NILTON DOS SANTOS SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000937 | 01/03/2013 | 30.00 | 00005396072407 | GILVANEIDE HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000938 | 01/03/2013 | 60.00 | 00009132051417 | WANDERLEIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000939 | 01/03/2013 | 50.00 | 00075937921453 | SEVERINO MINERVINO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000940 | 01/03/2013 | 50.00 | 00004361617457 | SEVERINO CLAUDIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000944 | 01/03/2013 | 60.00 | 00000176929460 | EDVÂNIA XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000945 | 01/03/2013 | 80.00 | 00007881702443 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE ESTOU RESIDIDNDO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000946 | 01/03/2013 | 50.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000947 | 01/03/2013 | 50.00 | 00038996550876 | GEMÂCIO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000948 | 01/03/2013 | 60.00 | 00006280316459 | NÉLIO SILVA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000949 | 01/03/2013 | 80.00 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000950 | 01/03/2013 | 110.00 | 00002477632418 | SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000951 | 01/03/2013 | 100.00 | 00065150139491 | GENILSON IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000952 | 01/03/2013 | 100.00 | 00006870709459 | JOSÉ FREIRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000953 | 01/03/2013 | 100.00 | 00001576295460 | LUZIA DA SILVA CHAVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000954 | 01/03/2013 | 100.00 | 00062973479487 | ANTONIO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000956 | 01/03/2013 | 69.26 | 00007881684445 | ROSSANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000957 | 01/03/2013 | 80.00 | 00010689111746 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO DE MINHA CASA DE RESIDÊBNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000958 | 01/03/2013 | 50.00 | 00006150304400 | ADRIANA DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000959 | 01/03/2013 | 100.00 | 00003844135448 | JOSÉ DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000960 | 01/03/2013 | 100.74 | 00000857315447 | FRANCISCO MANOEL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000961 | 01/03/2013 | 60.00 | 00011890330469 | SIMONE MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000962 | 01/03/2013 | 50.00 | 00049896989400 | SEVERINO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000963 | 01/03/2013 | 100.00 | 00076038270434 | CICERA MARIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000964 | 01/03/2013 | 100.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000965 | 01/03/2013 | 60.00 | 00004391270412 | MARCONDES CRUZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000966 | 01/03/2013 | 50.00 | 00006510031485 | CLAUDINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000967 | 01/03/2013 | 60.00 | 00091686547404 | NARCISIO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000968 | 01/03/2013 | 70.00 | 00042123836400 | IRENE JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000969 | 01/03/2013 | 100.00 | 00009660793456 | EDINALVA ANTONIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000970 | 01/03/2013 | 120.00 | 00010689111746 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000971 | 01/03/2013 | 40.00 | 00005175774450 | SEVERINO DO RAMO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA DE MINA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000972 | 01/03/2013 | 50.00 | 00013286949841 | ANTONIO SALUSTIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000973 | 01/03/2013 | 50.00 | 00004332421400 | ROSINALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000974 | 01/03/2013 | 100.00 | 00002314462769 | LEONARDO AMARAL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000975 | 01/03/2013 | 50.00 | 00091846781434 | PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000976 | 01/03/2013 | 50.00 | 00005080954418 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000978 | 01/03/2013 | 70.00 | 00079772498472 | EDMILSON JOSÉ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000982 | 01/03/2013 | 200.00 | 00010861356446 | IRIS LATIELLY DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000983 | 01/03/2013 | 130.00 | 00005441236469 | DONIZE MÁRCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000984 | 01/03/2013 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000985 | 01/03/2013 | 150.00 | 00007600918463 | MARILIA DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000986 | 01/03/2013 | 200.00 | 00004506192494 | LUCIANO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PENSÃO ALIMENTÍCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000987 | 01/03/2013 | 150.00 | 00002166075401 | MARCIA MARIA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000988 | 01/03/2013 | 200.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000989 | 01/03/2013 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000990 | 01/03/2013 | 150.00 | 00001555945406 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGENS PARA O ESTADO DO MATO GROSSO DO SUL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000991 | 01/03/2013 | 200.00 | 00011192452496 | EVERALDO PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ,, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000992 | 01/03/2013 | 150.00 | 00010759849471 | JANIELLE BASTOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000993 | 01/03/2013 | 150.00 | 00003019822440 | VERÍLDA DOS SANTOS OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000994 | 01/03/2013 | 120.00 | 00002759244407 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000995 | 01/03/2013 | 150.00 | 00030824176715 | JÚLIO MARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000996 | 01/03/2013 | 180.00 | 00002437736417 | IOLANDA ERNESTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000997 | 01/03/2013 | 120.00 | 00007742662442 | ADRIANA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE 02 PORTAS DE MADEIRA PARA A SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000998 | 01/03/2013 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000999 | 01/03/2013 | 200.00 | 00001290089400 | MÁRCIA FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001000 | 01/03/2013 | 300.00 | 00096533110420 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE REDIÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001001 | 01/03/2013 | 300.00 | 00004734340404 | VERA LÚCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001002 | 01/03/2013 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEIMUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001003 | 01/03/2013 | 300.00 | 00006928431407 | ANDREA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRAD E M,ATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001004 | 01/03/2013 | 450.00 | 00009638955406 | MARIA DO CÉU SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZRE REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001005 | 01/03/2013 | 350.00 | 00006843132430 | VICTOR HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001007 | 01/03/2013 | 100.00 | 00003777949450 | DAVID BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001008 | 01/03/2013 | 50.00 | 00009817001440 | LUIS FERREIRA DE BRITO | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001009 | 01/03/2013 | 40.00 | 00000144161400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001010 | 01/03/2013 | 50.00 | 00008432795402 | SEVERINA MANOEL GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001011 | 01/03/2013 | 70.00 | 00011067974423 | DANIELE MARIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001012 | 01/03/2013 | 60.00 | 00008232815400 | ANA KELLY DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001013 | 01/03/2013 | 25.00 | 00004382649404 | ELIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGHUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001014 | 01/03/2013 | 90.00 | 00007907969450 | JANETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001015 | 01/03/2013 | 60.00 | 00008730126401 | JOSE SILVANO DE SALES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001016 | 01/03/2013 | 100.00 | 00000181506408 | MARIA APARECIDA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001017 | 01/03/2013 | 120.00 | 00002811186476 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001019 | 01/03/2013 | 22.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPVMC II DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001020 | 01/03/2013 | 22.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPJOVEM DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001035 | 01/03/2013 | 50.00 | 00004350040420 | DAMIAO GOMES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001036 | 01/03/2013 | 100.00 | 00003982371406 | SEVERINO DO RAMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001037 | 01/03/2013 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTOD DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001038 | 01/03/2013 | 100.00 | 00009429896431 | JULIANA POSSIDONIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001039 | 01/03/2013 | 300.00 | 00004553130750 | IVONEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001040 | 01/03/2013 | 658.00 | 27175975008515 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISÇÃO DE PASSAGENS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DOAÇÕES A DIVERSAS PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001041 | 01/03/2013 | 40.00 | 00096544040444 | ODECIO GENUINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001042 | 01/03/2013 | 80.00 | 00002557421421 | LEONARDO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001043 | 01/03/2013 | 50.00 | 00004065062489 | SEVERINA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001044 | 01/03/2013 | 60.00 | 00007374777418 | JAQUELINE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001045 | 01/03/2013 | 50.00 | 00002543411445 | MARIA LÚCIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001046 | 01/03/2013 | 60.00 | 00092819974449 | EMILSA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001047 | 01/03/2013 | 50.00 | 00023666161472 | JOSE BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001048 | 01/03/2013 | 30.00 | 00097780138453 | EVERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001049 | 01/03/2013 | 130.00 | 00009529464401 | TAINÁ MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001050 | 01/03/2013 | 50.00 | 00091686628404 | JOSE ROBERTO DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001051 | 01/03/2013 | 90.00 | 00004263951409 | DANIEL PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE UM CARRO DE MÃO PARA SERVIÇOS NOS TRABALHOS DIÁRIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001052 | 01/03/2013 | 100.00 | 00004462812476 | JOSÉ AUGUSTO FERRIERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001054 | 01/03/2013 | 46.25 | 00008044606475 | SILVANIO LOPES BANDEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001056 | 01/03/2013 | 100.00 | 00003413084470 | JAILSON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001057 | 01/03/2013 | 70.00 | 00007889462425 | IVANILSA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001058 | 01/03/2013 | 80.00 | 00007860786427 | GISLENE ROSAS LISBOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001059 | 01/03/2013 | 50.00 | 00004377767437 | JOSÉ GONZAGA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001060 | 01/03/2013 | 50.00 | 00009152446409 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001061 | 01/03/2013 | 150.00 | 00000748131450 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001062 | 01/03/2013 | 150.00 | 00011729972411 | EDIVAN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM VASILHAME DE GÁS DE COZINHA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001063 | 01/03/2013 | 150.00 | 00011004430450 | JOSÉ JAILSON FELIPE DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001064 | 01/03/2013 | 100.00 | 00004641030456 | FABIANA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001065 | 01/03/2013 | 150.00 | 00001798948702 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO E PASSSGENS PARA A CAPITAL DO ESTADO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001066 | 01/03/2013 | 150.00 | 00010709838450 | ROMERO BARROS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001067 | 01/03/2013 | 120.00 | 00004571701403 | MARIA BETANIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001069 | 01/03/2013 | 250.00 | 00005061788460 | DULCINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001070 | 01/03/2013 | 100.00 | 00010834865432 | JOAO MARCOS DA SILVA ANIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001071 | 01/03/2013 | 80.00 | 00004413345479 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001072 | 01/03/2013 | 50.00 | 00001277729441 | MARCELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASOS DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001073 | 01/03/2013 | 70.00 | 00011285042433 | WILMA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001074 | 01/03/2013 | 100.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001075 | 01/03/2013 | 100.00 | 00002337156494 | JOAO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE UM CARRO DE MÃO PRA OS TRABALHOS DIÁRIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001077 | 01/03/2013 | 100.00 | 00010289132495 | MARINALVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001078 | 01/03/2013 | 100.00 | 00036486396415 | MANOEL RICARDO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001079 | 01/03/2013 | 100.00 | 00076037614415 | RITA FELIPE DELMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001080 | 01/03/2013 | 100.00 | 00002035795427 | HELENA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001081 | 01/03/2013 | 120.00 | 00004436365409 | LÚCIA DE FÁTIMA ANISIO DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001082 | 01/03/2013 | 100.00 | 00084057602453 | MARIZETE VICENTE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001083 | 01/03/2013 | 100.00 | 00008116232703 | MANOEL CÂNDIDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001084 | 01/03/2013 | 70.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE EXAME DE ULTRASONOGRAFIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001085 | 01/03/2013 | 60.00 | 00008677353410 | CLEONILTON DO NASCIMENTO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001086 | 01/03/2013 | 50.00 | 00011331856493 | JOSÉ ALISSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001087 | 01/03/2013 | 50.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001088 | 01/03/2013 | 50.00 | 00076038270434 | CICERA MARIA DOS SANTOS COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001089 | 01/03/2013 | 189.60 | 24073694002522 | CIL COM. DE INFORMATICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CRTUCHOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001102 | 01/03/2013 | 3690.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE MÊS. MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001103 | 01/03/2013 | 2912.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001104 | 01/03/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001105 | 01/03/2013 | 11745.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001106 | 01/03/2013 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE- AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE MÊS. MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001108 | 01/03/2013 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001109 | 01/03/2013 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001117 | 01/03/2013 | 848.11 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001123 | 01/03/2013 | 274.68 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001139 | 01/03/2013 | 996.48 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001141 | 01/03/2013 | 305.00 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001142 | 01/03/2013 | 791.00 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001144 | 01/03/2013 | 732.48 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013ES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001156 | 01/03/2013 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPJOVEM DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001157 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPJOVEM DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001158 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPJOVEM DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001162 | 01/03/2013 | 305.20 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊSES DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013ES | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001174 | 01/03/2013 | 701.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001176 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ADEQUAÇÃO E REFORMA, REVESTIMETO CERÂMICO, RETELHAMENTO E PARTE ELETRICA, DO PREDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001179 | 01/03/2013 | 900.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAM.E REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) VENTILADORES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001180 | 01/03/2013 | 2310.53 | 06194031000107 | PRESENTE E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MATERIALS DIVERSOS, OS QUAIS FORAMD ESTINADOS AS ATIVIDADES E MANTEUNÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001181 | 01/03/2013 | 678.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A UM SALÁRIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125,1 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001182 | 01/03/2013 | 678.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A UM SALÁRIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125,1 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001187 | 01/03/2013 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA CG DE PLACA MNM 7026-PB, A QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RLATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000897 | 01/03/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000941 | 01/03/2013 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VAIGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000942 | 01/03/2013 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VAIGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000943 | 01/03/2013 | 60.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VAIGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000979 | 01/03/2013 | 60.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE UMA DIÁRIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001107 | 01/03/2013 | 5355.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MES. MARTÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001110 | 01/03/2013 | 3078.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001119 | 01/03/2013 | 684.08 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001175 | 01/03/2013 | 534.16 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, DA SECRETARIA DE TRASPORTES - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000672 | 01/03/2013 | 300.00 | 00003668109443 | MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVRSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NA COMUNIDADE DE ALFAVA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000692 | 01/03/2013 | 199.80 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO -DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000693 | 01/03/2013 | 460.90 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000694 | 01/03/2013 | 2683.00 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000695 | 01/03/2013 | 420.64 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA CEAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000696 | 01/03/2013 | 381.15 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0000697 | 01/03/2013 | 4120.89 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DAS PESSOAS LIGADAS AO PROGRAMA DE CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0000700 | 01/03/2013 | 1434.05 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DAS PESSOAS LIGADAS AO PROGRAMA DE MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000707 | 01/03/2013 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTEERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000719 | 01/03/2013 | 2383.65 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS/ESTADO, EM FAAVOR DA CAGEPA DE FATURAS DIVERSA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO CONFPORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000720 | 01/03/2013 | 500.00 | 00000078898790 | JOSEFA BENEDITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CIRURGIA QUE SERÁ REALIZADA NO SR. MANOEL BENEDITO DOS SANTOS, CONFORME DOPDUMENTOS ANEXOS, E POR SE TRATAR DE PESSOA POBRE NA FORMA DALI MUNICIPAL N. 604/2005 E AINDA MAIS ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E JUNTAMENTE COM PARECER ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000723 | 01/03/2013 | 650.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA MOP 8185 - PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATOANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000724 | 01/03/2013 | 189.80 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT CORTINA, O QUAL FOI DESTINADO NO USO PRMANENTE DAS AULAS DE HIDROGINÁSTICAS COM O GRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000725 | 01/03/2013 | 1127.50 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS AULAS DE HIDROGINASTICAS DO GRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0000726 | 01/03/2013 | 683.70 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VAIGEM A ESTA CAPITAL PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000742 | 01/03/2013 | 635.94 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP. RECORT. GRD 10-55MM-5585, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000743 | 01/03/2013 | 180.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETQRIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000744 | 01/03/2013 | 515.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MARCA HP, A QUAL FOI DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000745 | 01/03/2013 | 4348.99 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0000758 | 01/03/2013 | 1200.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA XEOGRÁFICA MP800 DIGITAL, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000759 | 01/03/2013 | 2610.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NQI 5538-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E DEMAIS CIDADES CIRCUNZVIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000760 | 01/03/2013 | 2105.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NQI 5538-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E DEMAIS CIDADES CIRCUNZVIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000761 | 01/03/2013 | 1190.00 | 00009483146488 | RENATA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPX 3733 - PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E DEMAIS CIDADES CIRCUNZVIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000762 | 01/03/2013 | 990.00 | 00009483146488 | RENATA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPX 3733 - PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E DEMAIS CIDADES CIRCUNZVIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000763 | 01/03/2013 | 820.00 | 00091245613715 | ARNALDO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE GM MONZA DE PLACAS KNU 0009-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000764 | 01/03/2013 | 840.00 | 00091245613715 | ARNALDO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE GM MONZA DE PLACAS KNU 0009-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000765 | 01/03/2013 | 1690.00 | 00004185467460 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE CELTA MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NOM 9517-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E DEMAIS CIDADES CIRCUNZVIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000766 | 01/03/2013 | 1725.00 | 00004185467460 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE CELTA MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NOM 9517-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E DEMAIS CIDADES CIRCUNZVIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000767 | 01/03/2013 | 4371.05 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000768 | 01/03/2013 | 1000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUMIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA GFIP/INSS E INFORMAÇÃO DAS GUIAS DE INSS E PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000769 | 01/03/2013 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTEERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000770 | 01/03/2013 | 1380.00 | 11554370000197 | ELIZANGELA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, A QUAL FOI DESTINADA AO CONSUMO E MANTEUNÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000771 | 01/03/2013 | 1380.00 | 11554370000197 | ELIZANGELA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, A QUAL FOI DESTINADA AO CONSUMO E MANTEUNÇÃO DO PESSOAL DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000774 | 01/03/2013 | 210.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO EMANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000775 | 01/03/2013 | 840.00 | 00067644104453 | MARIA SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS REFEIÇÕES (ALMOÇO) COM REFRIGERANTES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRTARIA DE SAÚDE DO PROGRAMA PSF DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000776 | 01/03/2013 | 400.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO cENRTO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000777 | 01/03/2013 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTEERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE JANEIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000778 | 01/03/2013 | 661.94 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP. RECORT. GRD 10-55MM-5585, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0000779 | 01/03/2013 | 943.28 | 40938680000103 | ROBERTO RIBEIRO PONTES - RR TURISMO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM AEREA, A QUAL FOI DESTINADA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000781 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00010287832481 | WILSON ROSENDO MORAIS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS BALANÇAS DIVERSAS, VINCULADAS AOS PROGRAMAS DO CEAS E PSF VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000782 | 01/03/2013 | 350.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE CONSERTO DOS FOGÕES DO PSF DA LOCALIDADE DE PASTO NOVO, UBS DA CONEGO CORNÉLIO, PSF DO BAIRRO SILVINO COSTA, NO CAPS, NO PROGRAMA PEVA, PSF DO BAIRRO FRANCISCO FAUSTINO, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 500322013 | 0000783 | 01/03/2013 | 918.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E PRODUTOS ORTIFRUTIGRANJEIROS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000784 | 01/03/2013 | 300.00 | 00007559525458 | AGNA GELLY FIDELIS OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEICULO KADETI DE PLACAS XFX 8895-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NA CAPITAL DO ESTADO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000785 | 01/03/2013 | 250.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - AMRI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000786 | 01/03/2013 | 954.75 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA AO CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACAS MNE 1438-PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000787 | 01/03/2013 | 11955.75 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO DE PLACAS OEZ 5785-PB, AMBULÂNCIA DE PLACAS KIG 1162-PB E GOL DE PLACAS JNE 6745 (LOCADO), MOTO DE PLACAS MOP 8185-PB, UNO MNX 0795-PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Combustível |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000567 | 01/03/2013 | 500.00 | 00007514978437 | TARCISIO SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DO TRECHO DE ESTRADA DA LOCALIDADE DE BAIXINHA E CALDEIRÃO, ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000642 | 01/03/2013 | 150.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO, RECUPERAÇÃO DE RODAS, E REMEDIOS DOS SEGUINTES VEICULOS CARROÇÃO DE TRATOR, CARROÇÃO QU E TRANSPORTA CARNE, E CARRO DA PIPA, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000648 | 01/03/2013 | 600.00 | 00006414637408 | GILBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 125, DE PLACA OFA 2086-PB, A QUAL É DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000652 | 01/03/2013 | 2635.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO TRATOR DE RODAS NEW HOLLAND (LOCADO) O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000655 | 01/03/2013 | 319.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DA MOTO HONDA DE PLACA MNM 7026-PB (LOCADA), A QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTEO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 001/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000656 | 01/03/2013 | 1751.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULO MERCEDES BENZ DE PLACAS NPU 8613-PB (LOCADO), O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 001/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000657 | 01/03/2013 | 7827.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULOS RETROESCARVADEIRA E TRATOR 290 MF, OS QUAIS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 001/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000673 | 01/03/2013 | 750.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR E TEMPO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000674 | 01/03/2013 | 750.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR E TEMPO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000675 | 01/03/2013 | 750.00 | 00072296640710 | IVAN DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR E TEMPO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS. RELATIVO AO MÊS DE FEVEREERO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000676 | 01/03/2013 | 900.00 | 00004124837429 | GILDENOR OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR E TEMPO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS . RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000677 | 01/03/2013 | 750.00 | 00002903351406 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR E TEMPO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS . RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000702 | 01/03/2013 | 381.15 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES, REALIZADAS NO SETOR DE URBANISMO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000706 | 01/03/2013 | 298.99 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000727 | 01/03/2013 | 1500.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP. ASSENTAMENTO TIRADENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR AGRICOLA DE RODAS, NEW HOLLAND, PARA REALIZAR SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000728 | 01/03/2013 | 288.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DEURBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0000729 | 01/03/2013 | 8966.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000750 | 01/03/2013 | 2000.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACAS NPU 8613-PB, NO TOTAL DE 10 DEZ DIAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NARETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032013 | 0000752 | 01/03/2013 | 2890.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE FOSSAS NO MERCADO PUBLICO E RODOVIÁRIA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO UM TOTAL DE 17 (DEZESSETE) CARRADAS DE DEJETOS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000755 | 01/03/2013 | 750.00 | 00004359723407 | SEVERINO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS REALIZADOS NA CARPINAGEM, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO NO PERÍODO DE 25/02 A 24/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000756 | 01/03/2013 | 750.00 | 00008280287450 | LEANDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E EMERGENCIAS CONTRATADOS PARA A CARPINAGEM, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRTO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO PERIODO DE 25/02 A 24/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000903 | 01/03/2013 | 50.00 | 00049681559487 | SEVERINO LOPES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO DE PLACAS MNG 4779´P B, DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO UM MOTOR BOMBA VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001100 | 01/03/2013 | 48193.78 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001101 | 01/03/2013 | 8776.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001118 | 01/03/2013 | 4999.76 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001124 | 01/03/2013 | 756.73 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001173 | 01/03/2013 | 557.48 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, DA SEC. DE SERVIÇOS URBANOS - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001195 | 01/03/2013 | 7513.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSAS REPARTIÇÃOES DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000789 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃODO VEÍCULO CELTA 4P LIFE, DE PLACAS MNY 6952/PB, PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO DO ZUMBI DOS PALMARES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000790 | 01/03/2013 | 285.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENBHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE PNEUS DE DIVERSOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, (CONTRATADOS E PRÓPRIOS) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000792 | 01/03/2013 | 365.00 | 00022005412449 | JOÃO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS LAVAGENS NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, OS QUAIS SÃO CONTRATADOS E PRÓPRIOS, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000793 | 01/03/2013 | 600.00 | 00043714498400 | RAIMUNDO FLORENTINO GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO GOL ATLANTA, ANO E MODELO 1996, DE PLACAS MNE 1438-PB, O QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO PROGRAMA NASF , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000794 | 01/03/2013 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000795 | 01/03/2013 | 300.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CELA DE PLACAS MMW 3913-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E DEMAIS CIDADES CIRCUNZVIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000796 | 01/03/2013 | 4160.41 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PUBLICOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000797 | 01/03/2013 | 326.09 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000798 | 01/03/2013 | 1400.00 | 00005717419406 | EDMILSON BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA , DE PLACAS KFR 3317-PB, PARA A SERVIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000799 | 01/03/2013 | 1760.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME GUIA DE GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000800 | 01/03/2013 | 5221.04 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME GUIA DE GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000801 | 01/03/2013 | 3965.50 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME GUIA DE GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000802 | 01/03/2013 | 1965.70 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME GUIA DE GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000803 | 01/03/2013 | 162.36 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME GUIA DE GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000804 | 01/03/2013 | 2175.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NOM 6350-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000805 | 01/03/2013 | 1015.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NOM 6350-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000806 | 01/03/2013 | 1810.00 | 00056897170453 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MYC 2884-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000807 | 01/03/2013 | 750.00 | 00056897170453 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MYC 2884-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000808 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADA SNO VEÍCULO CELA DE PLACAS NQI 3705-PB DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E EM DIVERSASCIDADES DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000809 | 01/03/2013 | 1050.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NPT 1565-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E EM OUTROS HOSPITAIS DE CIDADES DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000810 | 01/03/2013 | 1245.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NPT 1565-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E EM OUTROS HOSPITAIS DE CIDADES DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000811 | 01/03/2013 | 600.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOLF DE PLACAS NMD 0707-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASISTÊNCIA MÉDICA EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA,CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000812 | 01/03/2013 | 1355.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOLF DE PLACAS NMD 0707-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASISTÊNCIA MÉDICA EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E EM HOSPITAIS DE CIDADES DA REGIÃO DO BREJO, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000813 | 01/03/2013 | 600.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (SONDA URTRAL) DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000814 | 01/03/2013 | 2821.89 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUÁRIOS DIVERSOS ANEXADOS.I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000815 | 01/03/2013 | 210.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCECIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL D SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E DA REFERIDA SECRTETARIA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000817 | 01/03/2013 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000818 | 01/03/2013 | 500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000819 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PSFA, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE VW GOL 1001 DE PLACAS JNE 6745-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE FEVREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000820 | 01/03/2013 | 1262.28 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME GUIA DE GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000821 | 01/03/2013 | 469.48 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME GUIA DE GPS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000822 | 01/03/2013 | 250.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDROS DE OXIGÊNIOS DESTINADOS A MANUTNEÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULO AMBULANCIA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000823 | 01/03/2013 | 2685.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS NO TOAL DE 12 HORAS MENSAL, OS QUAIS FORAM PRESTADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000824 | 01/03/2013 | 2685.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS NO TOAL DE 12 HORAS MENSAL, OS QUAIS FORAM PRESTADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000825 | 01/03/2013 | 450.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000826 | 01/03/2013 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, 395, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AFEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000827 | 01/03/2013 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. A FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000828 | 01/03/2013 | 3930.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000829 | 01/03/2013 | 450.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERINGAS DESCARTÁVEIS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DOS PROGRAMAS PSFS DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000830 | 01/03/2013 | 414.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO (TECIÔMETRO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DE PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000831 | 01/03/2013 | 2150.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI - PB E LOTADOS NOS PROGRAMAS SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000832 | 01/03/2013 | 3355.30 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000833 | 01/03/2013 | 450.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - AMRI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000834 | 01/03/2013 | 450.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - AMRI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0000865 | 01/03/2013 | 2360.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0000866 | 01/03/2013 | 7493.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000867 | 01/03/2013 | 4040.90 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000868 | 01/03/2013 | 330.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTNEÇÃO E CONSUMO DO OXIGENIO DA POLICLINICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000869 | 01/03/2013 | 950.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADOS A MANUTNEÇÃO E CONSUMO PARA A POLICLINICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000870 | 01/03/2013 | 2376.66 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000871 | 01/03/2013 | 3951.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0000872 | 01/03/2013 | 4397.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0000873 | 01/03/2013 | 2415.91 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0000874 | 01/03/2013 | 19827.46 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000875 | 01/03/2013 | 1650.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NOS PSFS E NOS CONSULTÓRIOS ODONTOLOGICOS, REFERENTES A COMPRESSORES, UNIDADES DE AGUA, CANETA DE ALTA E BAIXA ROTAÇÃO, SERINGAS TRIPLICES, AUTOCLAVES E OUTROS EQUIPAMENTO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000977 | 01/03/2013 | 36.00 | 03092428000108 | LINCON COMERCIO E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VALVULA COMPLETA, A QUAL FOI DESTINADA AO VEICULO FIAT UNO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001032 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001033 | 01/03/2013 | 37.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001034 | 01/03/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001111 | 01/03/2013 | 6780.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001112 | 01/03/2013 | 678.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001113 | 01/03/2013 | 22052.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS - RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001129 | 01/03/2013 | 5268.99 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001130 | 01/03/2013 | 4971.24 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001131 | 01/03/2013 | 7773.95 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001132 | 01/03/2013 | 1053.79 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001133 | 01/03/2013 | 11529.82 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001134 | 01/03/2013 | 466.65 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001137 | 01/03/2013 | 19865.14 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001138 | 01/03/2013 | 12554.19 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001140 | 01/03/2013 | 1995.86 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO E FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001143 | 01/03/2013 | 2662.86 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001145 | 01/03/2013 | 27781.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAÚDE, MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. AO CORRENTE MÊS. MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001146 | 01/03/2013 | 36005.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS AN SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001147 | 01/03/2013 | 100085.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REL. AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001148 | 01/03/2013 | 50253.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001149 | 01/03/2013 | 18505.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001150 | 01/03/2013 | 15600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTEGENS DO SERVIDOR LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CCOMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001151 | 01/03/2013 | 94192.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001159 | 01/03/2013 | 1464.14 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE JUROS E MULTAS DEBITADO NA CONTA FNSBLMAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001160 | 01/03/2013 | 35.08 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE JUROS E MULTAS DEBITADO NA CONTA FNSBLMAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001161 | 01/03/2013 | 0.01 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE JUROS E MULTAS DEBITADO NA CONTA FNSBLMAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001163 | 01/03/2013 | 1099.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE AR CONDICONADO, O QUAL FOI DESTINADO A UNIDADE DE SAÚDE, A QUAL ESTÁ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPALD E SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001177 | 01/03/2013 | 180.32 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT CORTINA, O QUAL FOI DESTINADO NO USO PRMANENTE DAS AULAS DE HIDROGINÁSTICAS COM O GRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001178 | 01/03/2013 | 1071.25 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS AULAS DE HIDROGINASTICAS DO GRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001186 | 01/03/2013 | 960.00 | 11171788000115 | RC INOX LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BANDEIJA HOSPITALAR DE INOX. A QUAL É DESTINADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001201 | 01/03/2013 | 413.27 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001202 | 01/03/2013 | 59.04 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001203 | 01/03/2013 | 1357.54 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001204 | 01/03/2013 | 240.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001205 | 01/03/2013 | 20.00 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000629 | 01/03/2013 | 420.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO JUNTO A EMPRESSA FOCO QUE PRESTAR ASSISTENCIA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000631 | 01/03/2013 | 180.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE KIT BULK INK, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000632 | 01/03/2013 | 306.80 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INF LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000633 | 01/03/2013 | 161.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INF LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000635 | 01/03/2013 | 207.33 | 00001986567427 | MARIA DAS GRAÇAS FERREIRA GONÇALVES | VAPLOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DEVIDO, EM RELÇA~~AO AO TERMO DE TESCISÃO CONTRATUAL, JUTO A PREFITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, EM VIRTUDE DE UM AUSILO DOENÇA, CONFORME TERMO DE RECISÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000636 | 01/03/2013 | 300.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO (APOIO) DESTINADO A CUSTEAR DESPESAS COM UM TORNEIO DE FUTSAL NO GINÁSIO DE ESPORTES DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, QUE SE REALIZARÁ NO DIA 10/03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000637 | 01/03/2013 | 547.00 | 00052760758400 | MARIA DO SOCORRO GALDINO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 DE FÉRIAS, EM VIRTUDE DO TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, PELO MOTIVO DE APOSENTADORIA DA SERVIDORA, CONFORME TERMO ASSINADO EM AENXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000643 | 01/03/2013 | 290.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTIO REFERENTE AO CONSERTO DE REMENDOS, RECUPERAÇÃO E RODIZIO DE PENUS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: ONIBUS PLACAS OFG 9275, NQC 9245, MOV 4182, MICRO-ONIBUS MOK 4834, E UNO MOH 5178, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 18 | MATERIAL DE CONSUMO - PAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000646 | 01/03/2013 | 437.99 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNER E CARTUCHOS HP, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000052013 | 0000647 | 01/03/2013 | 38000.00 | 15309538000150 | EDVALDO OLIVEIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO ARTISTICAS DAS BANDAS MUSICAIS EM PRAÇA PÚBLICA: FORRÓ DA CANXA E NETINHO LINS, FORRO DA XETA NO DIA 19 DE JANEIRO DE 2013 E DAS BANDAS LEO & LENO E FORRÓ DOS TRÊS DESEJOS E BANDA FORROZÃO DO MAIA NO DIA 20 DE JANEIRO DE 2013, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE SÃO SEBASTIÃO NESTA CIDADE, CONFORME CONTRTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000649 | 01/03/2013 | 429.00 | 00014801701434 | LUIZ ALBERTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE JANTARES E LANCHES DIVERSOS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS COMPONENTES DA BANDA TRÊS DESEJOS, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NA FESTA CULTURAL E TRADICIONAL DO MUNICIPIO DE MARIO, REALIADO NO DIA 20 DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000660 | 01/03/2013 | 1105.80 | 41221516000496 | LACTICÍNIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTÉA ISIS, A QUAL FOI DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000661 | 01/03/2013 | 500.00 | 00010287832481 | WILSON ROSENDO MORAIS GUERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DOS MIMIOGRAFOS, PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E VINCLÇADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000662 | 01/03/2013 | 969.00 | 41221516000496 | LACTICÍNIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTÉA ISIS, A QUAL FOI DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000663 | 01/03/2013 | 350.00 | 00014331351831 | JOSE DA PENHA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000927 | 01/03/2013 | 100.00 | 00039509532487 | ABELARDO VIEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO O ASESSOR DE GABINETE DA PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001090 | 01/03/2013 | 9346.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REL. AO CORRENTE MES março/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001091 | 01/03/2013 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001092 | 01/03/2013 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001121 | 01/03/2013 | 493.78 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000627 | 01/03/2013 | 1595.59 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0000628 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITIDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINITRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000638 | 01/03/2013 | 1300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 000103 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000102013 | 0000639 | 01/03/2013 | 12000.00 | 12842064000119 | QUEIROGA, VIEIRA E QUEIROZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PRESTADOS PARA INGRESSAR COM AÇÃO JUNTO AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA NO SENTIDO DE OBTER LIMINAR PARA CONSEGUIR JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL NO SENTIDO DE PODER ASSINAR CONTRATOS JUNTOS A REFERIDA REPARTIÇÃO FINANCEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000640 | 01/03/2013 | 180.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 001012013 | 0000644 | 01/03/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOSARIFADO E SISTEMA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 001012013 | 0000645 | 01/03/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOSARIFADO E SISTEMA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000650 | 01/03/2013 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, MEDIÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AS OBRAS VINCULADAS AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANISMO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000651 | 01/03/2013 | 2602.05 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NPU 4862(LOCADO) E MOTO DE PLACA MON 6284 (LOCADA) PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000658 | 01/03/2013 | 4000.00 | 00006748937434 | DECIO GOUVEIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NO SITIO OLHO DÁGUA, AS MARGENS DA RODOVIA PB-073, DESTINADO A0O FUNCIONAMENTO DA REAL INDUSTRIA DE CALÇADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000659 | 01/03/2013 | 4000.00 | 00006748937434 | DECIO GOUVEIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NO SITIO OLHO DÁGUA, NAS MARGENS DA PB 073-, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REAL INDUSTRIA DE CALÇADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000704 | 01/03/2013 | 552.18 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DIVERSOS SETORES DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000708 | 01/03/2013 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE MARÇO DE 2013, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000717 | 01/03/2013 | 7513.39 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, RELATIVO AS FATURAS DAS REPARTIÇÕES DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000732 | 01/03/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000733 | 01/03/2013 | 236.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000734 | 01/03/2013 | 300.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000736 | 01/03/2013 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUT-SAL JUVENTUS ESPORTE CLUBE O QUAL REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI-PB NA COPA RURAL DE ESPORTE DE FUT-SAL EDIÇÃO 2013, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ESPORTES LOCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000737 | 01/03/2013 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000738 | 01/03/2013 | 255.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000739 | 01/03/2013 | 195.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000740 | 01/03/2013 | 36237.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000747 | 01/03/2013 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CAMBUCI, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0000754 | 01/03/2013 | 3600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFAR MP800 DIGITAL, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OS MESES DE JANEIRO ND FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000848 | 01/03/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000981 | 01/03/2013 | 191.00 | 13744757000131 | NILZA DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PRAIBA PARA TRATAREM DE ASUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001021 | 01/03/2013 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001023 | 01/03/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA DE CONSULTORIA QUE PRESTA SERVIÇOS PRA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001026 | 01/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001055 | 01/03/2013 | 60.25 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE., CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001093 | 01/03/2013 | 8306.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO CORRENTE MES. MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001094 | 01/03/2013 | 9831.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MES MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001114 | 01/03/2013 | 1107.57 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001122 | 01/03/2013 | 846.53 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001135 | 01/03/2013 | 13376.08 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), REFERENTE AS SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001165 | 01/03/2013 | 8338.22 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001166 | 01/03/2013 | 9397.76 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001167 | 01/03/2013 | 1125.07 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFÔNICAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001168 | 01/03/2013 | 5013.80 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, DO GABINTE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001169 | 01/03/2013 | 650.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, DA SEC. DE ADM. E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001199 | 01/03/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001206 | 01/03/2013 | 22.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO BANCO BRADESCO SA DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000626 | 01/03/2013 | 1500.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP. ASSENTAMENTO TIRADENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO TRATOR AGRICOLAS, MARCA NEW HOLLAND, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O PERIODO DE 02 A 31 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000634 | 01/03/2013 | 8000.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTRATADOS PARA A REALIZAÇÃO E EXECUÇÃO E RECUPERAÇÃO DO MOTOR DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, INCLUSIVE REPOSIÇÃO DE PEÇAS, CONFORME LICITAÇÃO NA MODALIDADE DISPENSA N. 0005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000654 | 01/03/2013 | 330.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DA MOTO HONDA CG 150 DE PLACA MOI 7905 (LOCADA) DESTINADA A SERVIR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000664 | 01/03/2013 | 2000.00 | 14186528000101 | ERIVALDO FELIX CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE AOS SERVIÇOS DE RETIFICA EM 02 (DUAS) CAPAS, 02 (DOIS) COMANDOS DE FREIO, 02 (DUAS) PLACAS DE FREIO E ENCHER O TORNEAR OS ROLAMENTOS DO TRATOR MASSEY FERGUNSON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRILCULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000666 | 01/03/2013 | 200.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA SISTERNA DA COMUNIDADE DE ALFAVACA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001096 | 01/03/2013 | 2741.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS. MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001097 | 01/03/2013 | 2478.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. MARÇO/20213O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001116 | 01/03/2013 | 311.06 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001171 | 01/03/2013 | 396.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, DA SECRETARIA DE AGRICULTURA - COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000670 | 01/03/2013 | 210.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃOPESSOA - PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000671 | 01/03/2013 | 210.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃOPESSOA - PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000681 | 01/03/2013 | 4432.84 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTCO NA CONTA FPM RELATIVO 1% EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000682 | 01/03/2013 | 13298.54 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000683 | 01/03/2013 | 683.06 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTCO NA CONTA FPM RELATIVO 1% EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000684 | 01/03/2013 | 2049.21 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000685 | 01/03/2013 | 3091.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTCO NA CONTA FPM RELATIVO 1% EM FAVOR DO PASEP, NA COTA DO FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000686 | 01/03/2013 | 9273.62 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000687 | 01/03/2013 | 15608.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTCO NA CONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000688 | 01/03/2013 | 156.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTCO NA CONTA FUNDO ESPECIAL RELATIVO A 1% EM FAVOR DO PASEP, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000710 | 01/03/2013 | 9661.58 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000711 | 01/03/2013 | 9110.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000751 | 01/03/2013 | 8404.52 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAR GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000894 | 01/03/2013 | 105.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃOPESSOA - PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001018 | 01/03/2013 | 4.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA n. 1151-7 -ISS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001022 | 01/03/2013 | 2737.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA REFINADA NA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001024 | 01/03/2013 | 7827.68 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E A ENERGISA, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001025 | 01/03/2013 | 15204.80 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E A ENERGISA, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001027 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA n. 2226-8 - FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001028 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA n. 2226-8 - FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001029 | 01/03/2013 | 59.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA n. 2226-8 - FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001030 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA n. 2226-8 - FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001031 | 01/03/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA n. 2226-8 - FPM DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001095 | 01/03/2013 | 5356.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS EVANTEGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO NAO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001115 | 01/03/2013 | 458.51 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001155 | 01/03/2013 | 9304.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REL. AO CORRENTE MÊS. MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001170 | 01/03/2013 | 782.32 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, DA SECRETARIA DE FINANÇAS COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001183 | 01/03/2013 | 9100.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP EM FAVOR DA CONTRIBUIÇÃO MENSAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001185 | 01/03/2013 | 3500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO PRMANENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MES DE FEVEREIRO/2013, CONF. INEX. N. 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001191 | 01/03/2013 | 752.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA REFINADA NA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001192 | 01/03/2013 | 546.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA REFINADA NA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001193 | 01/03/2013 | 1449.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA REFINADA NA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001194 | 01/03/2013 | 7814.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA REFINADA NA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000668 | 01/03/2013 | 160.00 | 00008939042441 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (CINCO) FAIXAS EM TECIDOS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DIVULGAÇÃO POR OCASIÃO DO DIA DA MULHER REALIZADO NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000669 | 01/03/2013 | 600.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO VEICULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MMX 2862 - PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000680 | 01/03/2013 | 4618.89 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE DUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000698 | 01/03/2013 | 280.80 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADA NA UNIDADE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000699 | 01/03/2013 | 2987.73 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0000705 | 01/03/2013 | 960.08 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADA NAS CRECHES, CRIANÇA FELIZ E SOSSÊGO DA MÃES DA REDE MUNICIPAL DE MARI E VINCULADAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000709 | 01/03/2013 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000712 | 01/03/2013 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 13, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000713 | 01/03/2013 | 750.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS CARTÓRIAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000714 | 01/03/2013 | 480.00 | 00004188022469 | MÁRCIO FERREIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EMERGENCIALMENTE NA CARPNAGEM DO TERRENO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO DE TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000715 | 01/03/2013 | 414.49 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO TORNEIO DE FUT-SAL REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDAE DE TAMATÁ EM 10/03/2013, COMO TAMBÉM AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DE CAMPO PARA REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE MINICAMPO NO DIA 20 DE JANEIRO/2013, COM APOIO DA SEC. DE ESPORTE3S DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000716 | 01/03/2013 | 100.00 | 00007594247728 | ROSINALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE UMA TENDA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO, COM APOIO DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNCIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000718 | 01/03/2013 | 2671.73 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS M FAVOR DA CAGEPA, DOS DEBITOS DE RESPONSABILIDDE DESTA PREFEITURA, DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000730 | 01/03/2013 | 638.46 | 00043608795472 | MARIA SOLANGE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONCEDIDO,POR OCASIÃO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000731 | 01/03/2013 | 638.46 | 00043608795472 | MARIA SOLANGE COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1/3 (UM TERÇO) DE FÉRIAS CONCEDIDO,POR OCASIÃO DO TERMO DE RESCISÃO CONTRATUAL, EM VIRTUDE DA APOSENTADORIA DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0000735 | 01/03/2013 | 450.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACAS MOK 4834 - PB, O QUAL ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000746 | 01/03/2013 | 3161.19 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE DUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000753 | 01/03/2013 | 85.00 | 00002672132470 | FÁBIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MULTI MÍDIA DE DIVERSAS CHAMADAS DA FESTA DE SÃO SEBASTIÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000757 | 01/03/2013 | 115.66 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE FIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000773 | 01/03/2013 | 220.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DIVERSOS, LOTADOS NA SECRETARAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000849 | 01/03/2013 | 1200.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS FOGÕES, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000850 | 01/03/2013 | 7630.00 | 06200866000122 | MIDIA GRAFICA E EDITORA(IGLY JANINE DO E.ALMEIDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CARDENETAS ESCOLARES, AS QUAIS FORAMD ESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000851 | 01/03/2013 | 460.00 | 00088506975468 | JOSE BATISTA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM UMA DIVISÓRIA EM GESSO NO TOTAL DE 8M2, NA SEDE DO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO,DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0000852 | 01/03/2013 | 1200.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA MP800 DIGITAL DE XEROX, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000853 | 01/03/2013 | 740.20 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OFX 2310-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000854 | 01/03/2013 | 2974.52 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS VIA ÁREAS DESTINADAS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A COSTA DO SAUÍPE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE LIGADOS A REDE DE ESCOLAS MUNICIPAIS E VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARI = PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000855 | 01/03/2013 | 4357.65 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO GASOLINA, O QUAL É DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS UNO D PLACAS MOK 4834 E UNO MOH 5178-PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUE ATENDEA TODO ALUNADO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL N. 001/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000856 | 01/03/2013 | 6426.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO ÓLEO DIESEL, O QUAL É DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS OFG 9275, NQO 9245 E MOV 4182, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,QUE ATENDE O TRANSPORTE DE TODO ALUNADO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL N. 001/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000857 | 01/03/2013 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000858 | 01/03/2013 | 400.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000859 | 01/03/2013 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALÕES DE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGÓGICOS (PROFESSORES), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000860 | 01/03/2013 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, DENOMINADO CHICO MENDES, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALÕES DE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGÓGICOS (PROFESSORES), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000861 | 01/03/2013 | 1100.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS CARTÓRIAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000862 | 01/03/2013 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, 145, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000863 | 01/03/2013 | 400.00 | 00002113080486 | GISELDA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÃO DOS PRÉDIOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DO RECEBIMENTO E SITUAÇÃO DOS PRÉDIOS ATRAVÉS DA MUDANÇA DE PREFEITOS E ENCONTRADAS EM 01 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000022013 | 0000864 | 01/03/2013 | 39000.00 | 10414278000169 | FOCO CONSULTORIA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EXECUÇÃO DE JORNADA PEDAGÓGICA PARA OS PROFESSORES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, INCLUSIVE MATERIAL DE DIDÁTICOS, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2013. CONFORME CARTA CONVITE 02/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000893 | 01/03/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOA S LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000895 | 01/03/2013 | 30.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOA S LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000896 | 01/03/2013 | 30.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOA S LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000904 | 01/03/2013 | 35.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000914 | 01/03/2013 | 52.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO ANO 2103, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFX 2310- PB, PERTENCENTE A PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB E LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000915 | 01/03/2013 | 52.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO ANO 2103, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG 9275- PB, PERTENCENTE A PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB E LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000916 | 01/03/2013 | 52.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO ANO 2103, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQC 9245- PB, PERTENCENTE A PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB E LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000917 | 01/03/2013 | 52.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO ANO 2103, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGA 6810- PB, PERTENCENTE A PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB E LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000918 | 01/03/2013 | 52.07 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO ANO 2103, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MOV 4182- PB, PERTENCENTE A PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB E LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000955 | 01/03/2013 | 149.00 | 03612196000163 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO AO INMETRO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OFG 9275, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000980 | 01/03/2013 | 50.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM ROLAMENTO DESTINADO AO VEÍCULO FIAT UNO, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001006 | 01/03/2013 | 800.00 | 00008044608419 | GERALDO BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL DUPLO ROMANCE, POR OCASIAÃO DAS FESTIVIDADES DE SÃO JOSÉ NA COMUNIDADE LAGOA DO FÉLIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 01/03/2013 | 278.28 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOPRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SEC. DE DUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001068 | 01/03/2013 | 200.00 | 00010816190402 | JOÃO MARCOS SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM POR OCASIÃO DAD EQUIPE DE FUTEBOL QUE PARTICIPA DA COPA RURAL DE FUTEBOL , QUE NO MOMENTO REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001076 | 01/03/2013 | 298.00 | 03612196000163 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS JUNTO AO INMETRO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OGA 6810 E OFX 2310, PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME GUIAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001098 | 01/03/2013 | 29824.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001099 | 01/03/2013 | 37229.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001120 | 01/03/2013 | 493.65 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001125 | 01/03/2013 | 443.74 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001126 | 01/03/2013 | 2526.64 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001127 | 01/03/2013 | 35680.97 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001128 | 01/03/2013 | 13826.84 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001136 | 01/03/2013 | 52676.71 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), REF. A DIVERSAS SECRETARIAS, VUNCILADDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, FEVEREIRO AO MÊS DE FEVEREIREO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001152 | 01/03/2013 | 280413.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001153 | 01/03/2013 | 17065.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUDNEB 60%, PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001154 | 01/03/2013 | 105644.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. MARÇO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001164 | 01/03/2013 | 3042.00 | 01886565000180 | C.SOBREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS, OS QUAIS FORAMD ESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001172 | 01/03/2013 | 4862.00 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001184 | 01/03/2013 | 100.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DA ESCOLA DA COMUNIDADE DE AÇUDE GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001188 | 01/03/2013 | 798.00 | 41221516000496 | LACTICÍNIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTÉA ISIS, A QUAL FOI DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001189 | 01/03/2013 | 798.00 | 41221516000496 | LACTICÍNIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTÉA ISIS, A QUAL FOI DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001190 | 01/03/2013 | 279.28 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOPRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SEC. DE DUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001196 | 01/03/2013 | 118812.54 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFÂNCIA, TIPO B NA CIDADE DE MARI-PB, RELTIVO A 6ª MEDIÇÃO, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO N. 004/2012. | 00162013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001197 | 01/03/2013 | 10360.53 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFÂNCIA, TIPO B NA CIDADE DE MARI-PB, RELTIVO A 7ª MEDIÇÃO, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO N. 004/2012. | 00162013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001198 | 01/03/2013 | 106360.53 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFÂNCIA, TIPO B NA CIDADE DE MARI-PB, RELTIVO A 7ª MEDIÇÃO, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO N. 004/2012. | 00162013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001200 | 01/03/2013 | 24845.45 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFÂNCIA, TIPO B NA CIDADE DE MARI-PB, RELTIVO A 5ª MEDIÇÃO, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO N. 004/2012. | 00162013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001207 | 01/03/2013 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADOS AS ATIVIDADE LIGADAS A REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO /2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001208 | 01/03/2013 | 900.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB UNIAO DOS DIR.MUN.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE PARA A UNDIME, ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA MAUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001209 | 01/03/2013 | 430.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO FEIXO DE MOLAS DIANTEIRO E TRASEIROS, SERVIÇOS DE SUPORTE DA MOLA TRASEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KGF 3872 - PB, E DEMAIS SERVIÇOS NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQC 9245 - PB, AMBOS LIGADOS A REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001212 | 03/03/2013 | 892.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 COMPLEMENTAÇÃOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001213 | 03/03/2013 | 609.09 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. MARÇO/2013 - COMPLEMENTAÇÃOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000588 | 03/03/2013 | 600.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, NA LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA MON 6284-PB, DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000601 | 03/03/2013 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000607 | 03/03/2013 | 55000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 10/03/2013, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000590 | 03/03/2013 | 350.00 | 00005688861436 | ARETHUSA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA MOI 7905/PB, PARA OS SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000613 | 03/03/2013 | 240.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 290, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000625 | 03/03/2013 | 120.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA A CIDADE JOPÃO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000568 | 03/03/2013 | 250.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE FOGÕES PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME NOTA FISCAL SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000571 | 03/03/2013 | 720.00 | 00008299206413 | LINDRKENNEDY SENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DIVERSOS PARA AS IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000572 | 03/03/2013 | 1140.00 | 00008299206413 | LINDRKENNEDY SENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO DIVERSOS PARA AS IMPRESSORAS VINCULADAS A SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0000579 | 03/03/2013 | 1000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUMIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NA GFIP/INSS E INFORMAÇÕES DAS GUIAS DO INSS E PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000580 | 03/03/2013 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000581 | 03/03/2013 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE FEVEREIRO DE 2013, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0000599 | 03/03/2013 | 3000.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, DURANTE OMÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000600 | 03/03/2013 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS EM ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃO, MEDIÇÕES E ASSESSORIA TÉCNICA JUNTO AS OBRAS VINCULADAS AS SECRETARIAS DE OBRAS E SERVIÇOS URBANISMO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MÊS DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000603 | 03/03/2013 | 1500.00 | 12080285000105 | M & L CONSULTORIA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRODE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000617 | 03/03/2013 | 1800.00 | 00000748199411 | IZAIAS FRANCISCO DA SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS NPU 4862/PB TIPO FIAT PÁLIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 500142013 | 0000618 | 03/03/2013 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000162013 | 0000621 | 03/03/2013 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000667 | 03/03/2013 | 350.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTAER DESPESAS NO DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL BRASILIS - DF, PARA IR AO MINISTÉRIO DA CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000573 | 03/03/2013 | 950.00 | 00007626853440 | ANA KAROLINE ELOI DE ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO E ARRANJOS DIVERSOS, DESTINADOS A ABERTURA E ENCERRAMENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADO NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000574 | 03/03/2013 | 300.00 | 00007626853440 | ANA KAROLINE ELOI DE ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 150 (CENTO E CINQUENTA) CADEIRAS PARA A APRESENTAÇÃO DO DOCUMENTÁRIO OLHO COLORIDOS E O FILME O QUILOMBO, ATRAVÉS DO PROJETO OLHOS COLORIDOS, QUE FOI REALIZADO NO DIA 26 DE FEVEREIRODE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000575 | 03/03/2013 | 940.00 | 00007626853440 | ANA KAROLINE ELOI DE ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 250 (DUZENTAS E CINQUENTA) CADEIRAS PARA A APRESENTAÇÃO DO PROJETO CULTURAL BOCA DE CENA EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE, QUE FOI REALIZADO NO DIA 02 DE MARÇO DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000576 | 03/03/2013 | 440.00 | 00007626853440 | ANA KAROLINE ELOI DE ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 220 (DUZENTAS E VINTE) CADEIRAS DESTINADAS A ABRTURA DA JORNADA PEDAGÓGICA, REALIZADA PELA SECRETRIA DE EDUCAÇÃO, NOS DIAS 14 E 15 DE FEVEREIRO DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000577 | 03/03/2013 | 220.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000578 | 03/03/2013 | 180.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS COMPONENTES E APOIADORES DO PROJETO CULTURAL BOLA DE CENA, QUE APRESENTOU -SE EM PRAÇA PÚBLICA NOS DIAS 02 E 03 DE MARÇO DE 2013 NESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000582 | 03/03/2013 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000583 | 03/03/2013 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000586 | 03/03/2013 | 400.00 | 00003981033485 | JOELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 985, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000594 | 03/03/2013 | 100.00 | 00000176914439 | SEVERINA DA PAZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO (APOIO) PARA AS FESTIVIDADES DA COMUNIDDE DE AÇUDE FRANDE- ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 03 DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000596 | 03/03/2013 | 580.00 | 00022005412449 | JOÃO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIAN DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA A RELAÇÃO COM OS DEVIDOS NUMEROS DAS PLACAS DOS MESMO, RELATIVO AO MESDE JANEIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000605 | 03/03/2013 | 2375.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃOD E CAMISAS DE MALHAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO DIA INTERNACIONAL DA MULHER REALIZADO ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000606 | 03/03/2013 | 420.00 | 00005925420411 | JONAS ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL ATRAVÉS DOS ARTISTAS LOCAIS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA AITNERNACIONAL DA MULHER EM PRAÇA PÚBLICA, RELAIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000612 | 03/03/2013 | 350.00 | 00004793356486 | EMÍLIA HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA CG 125 ANO E MODELO 2011, O QUAL É DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PRÍODO DE 01 A 31 DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000615 | 03/03/2013 | 210.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) TORTAS PARA O ENCONTRO DE DIRETORES E SUPERVISORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000616 | 03/03/2013 | 105.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) TORTA DESTINADA AOS PEDAGOGOS POR OCASIÃO DO ENCONTRO DE PEDAGOGOS E SUPERVISORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000619 | 03/03/2013 | 1200.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIAO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DE BANDAS QUE SE APRESENTARAM NAS FESTIVIDADES DE POSSE DO SENHOR PREFEITO MUNICIPAL, REALIZADA EM 01 DE JANEIRO DE 2013 EM PRAÇA PÚBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000620 | 03/03/2013 | 1500.00 | 00007554794400 | PETRUCIO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000 DE PLACAS MMP 9488, DESTINADA A SERVIR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MERENDA ESCOLAR E OUTRSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001210 | 03/03/2013 | 5370.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR 04 PLANTÕES MÉDICOS NO MES DE JANEIRO E 4 NO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001211 | 03/03/2013 | 135.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. MARÇO/2013 - COMPLEMENTAÇÃO.O B S: E M P E N H O R E F E RE N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000569 | 03/03/2013 | 527.00 | 00007054287452 | JOSÉ SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAADOS NA LIMPESA DA FOSSA DO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000570 | 03/03/2013 | 210.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS0 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO E URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 18 E 19 DE MARÇO, PARA PARTICIPAR DE RESUNIÃO DE INTERESSE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000585 | 03/03/2013 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000608 | 03/03/2013 | 750.00 | 00072296640710 | IVAN DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUALMENTE PRESTADOS NA CARPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000609 | 03/03/2013 | 750.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS COMO AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS - GARI - NA CARPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE., RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000610 | 03/03/2013 | 750.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000611 | 03/03/2013 | 750.00 | 00004124837429 | GILDENOR OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOPS DA CIDADE, EM SERVIÇOS OCASIONAIS, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000623 | 03/03/2013 | 740.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS LAVAGENS GERAL NOS CARROÇÃO DO TRATOR MF 290, QUE SERVE PARA O TRANSPORTE DE CARNE PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, COMO TAMBÉM DA RETROESCARVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE URBANISMO DESTEMUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000624 | 03/03/2013 | 750.00 | 00002903351406 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUALMENTE E EMERGENCIALMENTE PRESTADOS NA CARPINAGEM DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0000788 | 03/03/2013 | 3500.00 | 00062971557472 | JESSY JAME PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE SAVEIRO, TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACAS KJG 1162/PB, PARA SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO ATENDIMENTO A POLICLINICA DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000584 | 03/03/2013 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000595 | 03/03/2013 | 350.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETQARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000622 | 03/03/2013 | 240.00 | 00009220083450 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TIPO PARATI 1.6 DE PLACAS AST 0204-PB, CONDUZINDO O PRESEIDENTE DA UMAC, NOS DIAS 21/02 A07/03/2013 PARA FAZER TRTAMENTO MÉDICO NO PAM DE JAGUARIBE NA CIDE JOÃO PESSOA -PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000587 | 03/03/2013 | 400.00 | 00050446193453 | EDSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 518, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000589 | 03/03/2013 | 240.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, AMRI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE FEVREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000591 | 03/03/2013 | 300.00 | 00033972001487 | MACRINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 338, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000592 | 03/03/2013 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IM[ÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LINA FREIRE - SN, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CETNRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000593 | 03/03/2013 | 680.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA OETI DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE FEVREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0000597 | 03/03/2013 | 322.05 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVRSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUSIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0000598 | 03/03/2013 | 1996.50 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVRSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUSIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICA DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000602 | 03/03/2013 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA´PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000604 | 03/03/2013 | 400.00 | 00044145667468 | LUIZ PETRONIO ARANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 106, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CREAS-(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO F.M. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0000614 | 03/03/2013 | 3420.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001227 | 01/04/2013 | 400.00 | 00044145667468 | LUIZ PETRONIO ARANHA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 106, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CREAS-(CENTRO DE REFERENCIA DA ASSISTENCIA SOCIAL) DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001232 | 01/04/2013 | 321.10 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001243 | 01/04/2013 | 281.95 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001247 | 01/04/2013 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEIMUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001248 | 01/04/2013 | 150.00 | 00001798948702 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRTAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTODE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001249 | 01/04/2013 | 1680.00 | 00053108418734 | EDMILSON MAXIMINO DE MENDONCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, PARA DIVERSAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME ESPECIFICAÇÕES E RECIBO ANEXO. NO TOTAL DE 09 VIAGENS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001254 | 01/04/2013 | 226.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO 2013, DO VEÍCULO DE PLACAS MOK 4834-PB, DO VEICULO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001258 | 01/04/2013 | 250.00 | 00080649572491 | IVONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NEST DATA PAR PAGAMENTO REFERENTE A LOCÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO F4000 DE PLACAS MNN 0989-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRNSPORTE DE PEIXES PARA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CASAS DAS PESSOAS CADASTRADAS PAR RECEBEREM O REFERIDO PEIXE, POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001259 | 01/04/2013 | 250.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M. BENZ/L 709 D DE PLACAS BVU 5693-PB, TRANSPORTANDO O PEIXE PRA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CASAS DAS PESSOAS CADASTRADAS POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001260 | 01/04/2013 | 250.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M. BENZ/L 608 D DE PLACAS IFP 4235-PB, TRANSPORTANDO O PEIXE PRA SEREM DISTRIBUIDOS NAS CASAS DAS PESSOAS CADASTRADAS POR OCASIÃO DA SEMANA SANTA NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0001262 | 01/04/2013 | 686.50 | 40938680000103 | ROBERTO RIBEIRO PONTES - RR TURISMO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PASSAGENS VIA TERRESTRES AS QUAIS FORAM DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE RECEBIMENTO DOS BENEFICIADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001264 | 01/04/2013 | 240.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, AMRI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001267 | 01/04/2013 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IM[ÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LINA FREIRE - SN, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CETNRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001269 | 01/04/2013 | 678.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO RELATIVO A UM SALÁRIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125,1 DA LEI ORGÂNICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MESDE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001270 | 01/04/2013 | 1356.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS QUATRO MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001271 | 01/04/2013 | 380.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001272 | 01/04/2013 | 356.91 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001273 | 01/04/2013 | 4643.70 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE CESTAS BASICAS, DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001297 | 01/04/2013 | 191.35 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001300 | 01/04/2013 | 300.00 | 00033972001487 | MACRINA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA NAPOLEÃO LAUREANO, 338, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001301 | 01/04/2013 | 680.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA OETI DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001312 | 01/04/2013 | 1995.00 | 07410023000113 | FUNERARIA CAMINHO DO CEU | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ATAÚDES DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001317 | 01/04/2013 | 120.00 | 00059449756449 | SEVERINA PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001319 | 01/04/2013 | 400.00 | 00022586644468 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001324 | 01/04/2013 | 240.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001328 | 01/04/2013 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTROP - MARI - PB, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001352 | 01/04/2013 | 1960.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNS 5066, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001387 | 01/04/2013 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 126, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001390 | 01/04/2013 | 650.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE PROPAGANDA VOLANTE, RELATIVO A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001438 | 01/04/2013 | 121.60 | 41221516000496 | LACTICÍNIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA (IOGURTE), O QUAL É DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA DOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE (CAMINHANDO COM CRISTO) ASSISTIDOS PELOS PROGRAMA CRAS, DURANTE O MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001442 | 01/04/2013 | 648.55 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA PETI DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001445 | 01/04/2013 | 2884.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001446 | 01/04/2013 | 550.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001449 | 01/04/2013 | 620.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO DO SALÃO PAROQUIAL "CHICO MENDES" POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTA CIDADE, PARA REALIZAÇÃO DE EVENTO COM OS IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVENCIA CAMINHANDO COM CRISTO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001450 | 01/04/2013 | 2450.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001451 | 01/04/2013 | 3050.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA PARA OS JOVENS DO PROGRAMA PETI, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001452 | 01/04/2013 | 700.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA DO FMASIGDBFI, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO.RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001453 | 01/04/2013 | 904.02 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA OFERECIDO AOS USUÁRIOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE, ASISTIDOS PELO CRASI, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001456 | 01/04/2013 | 720.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO COOFBREAK PELO PROGRAMA DO CREAS , POR OCASIÃO DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001457 | 01/04/2013 | 699.95 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO LANCHE OFERECIDO AOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001459 | 01/04/2013 | 380.00 | 41221516000496 | LACTICÍNIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA (IOGURTE), O QUAL É DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI , DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001460 | 01/04/2013 | 700.00 | 00006472886482 | FERNANDO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001461 | 01/04/2013 | 700.00 | 00009152448452 | DAVID MYKE DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001462 | 01/04/2013 | 700.00 | 00010182938417 | JOSÉ GUSTAVO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001463 | 01/04/2013 | 700.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001464 | 01/04/2013 | 700.00 | 00009039591431 | DANIELLE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001465 | 01/04/2013 | 700.00 | 00007139481407 | STIVEN SOSTHENIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001466 | 01/04/2013 | 700.00 | 00009483147450 | BIANCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001467 | 01/04/2013 | 700.00 | 00011637651473 | BRUNO PATRICK PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001469 | 01/04/2013 | 258.40 | 41221516000496 | LACTICÍNIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTEA (IOGURTE), O QUAL É DESTINADO AO PROGRAMA DE MERENDA DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO , DURANTE O MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001471 | 01/04/2013 | 990.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 165 (CENTO E SESSENTA E CINCO) OVOS DE CHOCOLATE, OS QUAIS FORAMD ESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA PASCÓA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001472 | 01/04/2013 | 300.00 | 00004770597401 | ALAICE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) CAIXA EM FORMATO DE CORAÇÃO COM CHOCOLATE PARA SER DISTRIBUIDOS COM OS PARICIPANTES DO GRUPO DA MELHOR IDADE (CAMINHANDO COM CRISTO) POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA PASCÓA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001473 | 01/04/2013 | 540.00 | 00004770597401 | ALAICE DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 90 (NOVENTA) OVOS DE CHOCOLATE PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS USUÁRIOS CAIXA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA PASCÓA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001476 | 01/04/2013 | 556.52 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001499 | 01/04/2013 | 608.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MUSICAIS, OS QUAIS FORAMD ESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS INSCRITOS NO RPOGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102013 | 0001500 | 01/04/2013 | 608.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MUSICAIS, OS QUAIS FORAMD ESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS INSCRITOS NO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001503 | 01/04/2013 | 800.00 | 00006560589439 | ELIANE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE UMA CIRURGIA DO SEU FILHO ARTUR GABRIEL SILVA DE SOUZA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001504 | 01/04/2013 | 130.00 | 00074566482715 | JOAO RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001505 | 01/04/2013 | 150.00 | 00005399200457 | ANA MARIA PAULINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO (SEM COBERTURA PELO SUS) , PARA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001506 | 01/04/2013 | 150.00 | 00046812172472 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PROCEDIMENTO DE SEDAÇÃO (SEM COBERTURA DO SUS) PARA REALIZAÇÃO DE UM EXAME DE RSSONÂNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001507 | 01/04/2013 | 300.00 | 00096544732400 | NILVA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A HABILITAÇÃO (CARTEIRA DE MOTORISTA) , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001508 | 01/04/2013 | 440.00 | 14745712000144 | WALTER FLORENCIO D SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS DE ARCONDICIONADO SPLINT, NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001509 | 01/04/2013 | 150.00 | 00011729972411 | EDIVAN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001510 | 01/04/2013 | 200.00 | 00006354546452 | JOSALBA DA SILVA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001511 | 01/04/2013 | 150.00 | 00007872611490 | MARIA CELIA ALVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ´GUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001512 | 01/04/2013 | 150.00 | 00007045531478 | MARIA DA CONCEICAO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIALD E CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001513 | 01/04/2013 | 150.00 | 00030824176715 | JÚLIO MARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001514 | 01/04/2013 | 150.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001515 | 01/04/2013 | 150.00 | 00006974677758 | TEREZA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001517 | 01/04/2013 | 150.00 | 00064056562768 | JOÃO GALDINO MONEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001518 | 01/04/2013 | 150.00 | 00004064707400 | MARIA DE LOURDES QUIRINO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001519 | 01/04/2013 | 150.00 | 00006058294460 | JOSÉLIA PORFIRIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULOS DE GRAUS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001520 | 01/04/2013 | 280.00 | 00009092997498 | MARIA JOSE DE ARAUJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001522 | 01/04/2013 | 150.00 | 00007886886429 | EDILMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001523 | 01/04/2013 | 200.00 | 00010870070460 | TARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001524 | 01/04/2013 | 150.00 | 00010197110436 | JOSÉ VALTER DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001525 | 01/04/2013 | 300.00 | 00006900076475 | SEVERINO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001526 | 01/04/2013 | 120.00 | 00080649610415 | FRANCISCO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL E CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001527 | 01/04/2013 | 150.00 | 00007875461430 | MARIA DO CARMO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001528 | 01/04/2013 | 130.00 | 00011875161473 | MARIA APARECIDA ALESSANDRA SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001529 | 01/04/2013 | 150.00 | 00001297067444 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESEDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001530 | 01/04/2013 | 150.00 | 00006020578410 | EDILEUZA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001531 | 01/04/2013 | 200.00 | 00006773372488 | MARINEIDE LOPES DE SOUZA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001532 | 01/04/2013 | 150.00 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001533 | 01/04/2013 | 120.00 | 00006593834467 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001534 | 01/04/2013 | 200.00 | 00001476258406 | MARIA JOSÉ SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001535 | 01/04/2013 | 320.00 | 00036553484449 | CARLOS HUMBERTO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA A PASTORAL CARCERÁRIA QUE IRÁ PROMOVER UM ALMOÇO NO DIA 07 DE ABRIL DE 2013, PARA COMEMORAR A PASCOA DOS PRESOS QUE SE ENCONTRAM RECOLHIDOS NESTA COMARCA DE MARI-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001536 | 01/04/2013 | 300.00 | 00072649917415 | ANTONIA DE ARAUJO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001537 | 01/04/2013 | 200.00 | 00010309964407 | MARIA JOSÉ DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001539 | 01/04/2013 | 200.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOSESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001541 | 01/04/2013 | 150.00 | 00009773124452 | FRANCIDALVA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001542 | 01/04/2013 | 140.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001544 | 01/04/2013 | 200.00 | 00072762926491 | JOSE SEVERINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL E CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001545 | 01/04/2013 | 429.00 | 00005411214483 | RIZANDRA MICHELLY SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIUO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001547 | 01/04/2013 | 300.00 | 00039509656453 | MARIA AUGUSTA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001548 | 01/04/2013 | 600.00 | 00039609286453 | LOURIVAL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRAMENTO DE SAÚDE E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTADENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001549 | 01/04/2013 | 150.00 | 00007895492470 | JOANA DARC FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001550 | 01/04/2013 | 150.00 | 00011968064460 | SIMONE SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001551 | 01/04/2013 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001552 | 01/04/2013 | 400.00 | 00005334648704 | TEREZINHA SANTOS NERIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001553 | 01/04/2013 | 150.00 | 00002498852476 | SEVERINA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001554 | 01/04/2013 | 1800.00 | 00012914770472 | GERALDO ALVES QUIRINO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES DE ALTA COMPLEXIDDE E MEDICAMENTOS NÃO ASSISTIDOS PELO SUS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001555 | 01/04/2013 | 250.00 | 00005827943401 | RAQUEL SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001556 | 01/04/2013 | 150.00 | 00007864583482 | JANEIDE MOREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001557 | 01/04/2013 | 120.00 | 00007792256430 | ELIZABETE FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001558 | 01/04/2013 | 150.00 | 00061942189168 | MARIA JOSÉ DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001559 | 01/04/2013 | 200.00 | 00009753306407 | JOSINALDO SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA O ESTADO DO MATO GROSSO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001560 | 01/04/2013 | 210.00 | 00075254298472 | IRONALDO NILTON SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001561 | 01/04/2013 | 150.00 | 00033406596487 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001562 | 01/04/2013 | 150.00 | 00001297084454 | OZENIR MARIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001563 | 01/04/2013 | 200.00 | 00062972294491 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSERTO DE UMA CADEIRA DE RODAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001565 | 01/04/2013 | 3826.52 | 00006463953431 | IARA KELY DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DECORRENTE DE PROCESSOS E DOCUMENTAÇÕES COMPROBATOÓRIAS A SEREM ACOSTADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001566 | 01/04/2013 | 2300.00 | 00006463953431 | IARA KELY DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR DIVERSAS AJUDAS FINANCEIRAS, DECORRENTE DE PROCESSOS E DOCUMENTAÇÕES COMPROBATOÓRIAS A SEREM ACOSTADAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001568 | 01/04/2013 | 300.00 | 00088634019420 | FABIO CASSIANO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA APRA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA CRIAÇÃO E ORGANIZAÇÃO E IMPLANTAÇÃO DO ESTATUTO , PARA CRIAÇÃO DA ASSOCIAÇÃO DAS MULHERES DO MUNICIPIO DE MARI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001569 | 01/04/2013 | 580.00 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PARA AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO MF40 MASTER FRIO 51128. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001570 | 01/04/2013 | 669.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE VENTILADORES DESTINADOS AS AÇÕES DO BOLSA FAMÍLIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001579 | 01/04/2013 | 12315.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001586 | 01/04/2013 | 4434.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE MÊS. ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001594 | 01/04/2013 | 3156.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001603 | 01/04/2013 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001604 | 01/04/2013 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE- AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE MÊS. ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001605 | 01/04/2013 | 2982.08 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001606 | 01/04/2013 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001628 | 01/04/2013 | 7822.89 | 00083419802749 | MARIA DA GUIA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DDESPESAS A SEREM PAGAS RELATIVO A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADOS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇOES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO. CONFORME FICHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001632 | 01/04/2013 | 6440.00 | 00004394508452 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DDESPESAS A SEREM PAGAS RELATIVO A AJUDAS FINANCEIRAS DESTINADAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME LEI MUNICIPAL Nº 604/2005, QUE REGULAMENTA A DESTINAÇAO DE RECURSOS PARA ATENDER DOAÇOES A PESSOAS CARENTES E OUTRAS DESPESAS NO AMBITO DO MUNICIPIO. CONFORME FICHAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001634 | 01/04/2013 | 1975.27 | 00038129015870 | SEVERINO VIRGINIO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHOS POR AJUDAS FINANCEIRAS PARA DIVERSAS FINALIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E RELATÓRIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001640 | 01/04/2013 | 1397.22 | 00009801881488 | MARCIA LIMA DA SILVA E OUTROS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHOS POR AJUDAS FINANCEIRAS PARA DIVERSAS FINALIDADES, POR SE TRATAR DE PESSOAS CARENTES DESTE MUNICÍPIO CONFORME A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E RELATÓRIOS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001646 | 01/04/2013 | 100.00 | 00008399809497 | JESSICA RENATA DA SILVA ALBUQUERQUE | REFETENTE A PARA PAGAMENTO PRA FAZER FACE AS DESPEZAS REFERENTE AO SERVIÇO DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES, PARA O RECEBIMENTO DA DOAÇÃO DO PEIXE DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001651 | 01/04/2013 | 760.00 | 00003113204496 | RITA DE CASSIA DOS SANTOS E OUTROS | REFERENTE POR PAGAMENTO PARA FAZER FACE AS DESPESAS POR SERVIÇOS DE CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES, PARA A DOAÇÃO DO PEIXE DURANTE A SEMANA SANTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001652 | 01/04/2013 | 1000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001654 | 01/04/2013 | 220.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPEZAS COM SERVIO DE TROCA DE PASTILHA DE FREIO, COIFA DA JUNTA HUMOCINETICA DIREITA E ESQUERDA, E DAS BUCHAS DO EIXO TAZEIRO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNS DO BOLSA FAMILIA, CONFORME NF Nº 236. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Trabalho | Fomento ao Trabalho | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | IMPLEMENTACAO D/ACOES P/GERACAO DE EMPREGO E RENDA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001661 | 01/04/2013 | 3849.11 | 05526783000165 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DECORRENTE DO CONVÊNIO 303/206, PROCESSO 71.000.003305/2006-15 (SIAFI 577893). | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001666 | 01/04/2013 | 381.15 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001668 | 01/04/2013 | 2161.00 | 01886565000180 | C.SOBREIRA & CIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÓVEIS DESTINADOS PARA O BOLSA FAMÍLIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e 000.000.054. ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001679 | 01/04/2013 | 29.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA DO BOLSA FAMIÍLIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001680 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPJOVEM DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO F.M. DOS DIR. DA CRIANCA E ADOLESC | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001681 | 01/04/2013 | 15.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA DO BOLSA FAMIÍLIA, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001688 | 01/04/2013 | 100.00 | 00008447034437 | EDVANIA FRANCISCA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001689 | 01/04/2013 | 100.00 | 00043655866453 | ANTONIO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001690 | 01/04/2013 | 100.00 | 00004303301469 | CLÁUDIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001691 | 01/04/2013 | 150.00 | 00008136676402 | LUCINALDO DE BARROS LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM DOCUMENTOS DE PREPARO PARA REALIZAÇÃO DE CASAMENTO DO ESTADO CIVIL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001692 | 01/04/2013 | 100.00 | 00001403313792 | GERCINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001693 | 01/04/2013 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTROP - MARI - PB, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001710 | 01/04/2013 | 114.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUSIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DA PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001712 | 01/04/2013 | 912.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUSIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001713 | 01/04/2013 | 76.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUSIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0001715 | 01/04/2013 | 273.60 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0001716 | 01/04/2013 | 486.40 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FMASPVMC, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001719 | 01/04/2013 | 356.91 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CASA DE PASAQGEM PARA MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS INTEGRANTES DAQUELA REPARTIÇÃO, VINCULADOS ASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001721 | 01/04/2013 | 608.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVES DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001722 | 01/04/2013 | 819.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PROJOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001723 | 01/04/2013 | 591.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PAIF VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001724 | 01/04/2013 | 749.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001739 | 01/04/2013 | 591.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001759 | 01/04/2013 | 1023.00 | 06098102000178 | ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS IM | VALOR QUE SE EMPEMJA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DA SERVIDORA DESTE MUNICIPIO, LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL QAUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DE SÃO PAULO - SP, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001303 | 01/04/2013 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001581 | 01/04/2013 | 5826.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MES. ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001596 | 01/04/2013 | 2778.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001638 | 01/04/2013 | 80.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001639 | 01/04/2013 | 80.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001641 | 01/04/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRANSPORTAR ALNUOS MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001642 | 01/04/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001224 | 01/04/2013 | 2854.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS (GRADES E DISCOS PARA AS GRADES DO ARADO DO VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001231 | 01/04/2013 | 298.99 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001236 | 01/04/2013 | 900.00 | 00067581420434 | JAIR FABRICIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS EM CARATER EXCEPCIONAL, EMERGENCIALMENTE E EVENTUALMENTE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001237 | 01/04/2013 | 678.00 | 00062972421434 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONL, EMERGENCIALMENTE E EVENTUAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0001238 | 01/04/2013 | 9420.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001241 | 01/04/2013 | 380.44 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA., CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001242 | 01/04/2013 | 559.80 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA., CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/20131 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001250 | 01/04/2013 | 8052.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULOS RETROESCARVADEIRA E TRATOR 290 MF, OS QUAIS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 001/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001255 | 01/04/2013 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001256 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONIS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃPO, ,MEDIÇÕ E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCÍCIO;. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001263 | 01/04/2013 | 210.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS0 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO E URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL/2013, PARA PARTICIPAR DE RESUNIÃO DE INTERESSE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001274 | 01/04/2013 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊSD DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001286 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CAMINHÃO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACAS NPU 8613-PB, NO TOTAL DE 10 DEZ DIAS, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NARETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NA SEDE DO MUNICIPIO, SENDO A ULTIMA PARCELA DESTE CONTRATO, CONFORME CONTRATO N. 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001296 | 01/04/2013 | 381.15 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA., CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001304 | 01/04/2013 | 600.00 | 00006414637408 | GILBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 125, DE PLACA OFA 2086-PB, A QUAL É DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001306 | 01/04/2013 | 288.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001308 | 01/04/2013 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACAS MNM 7026-PB, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001309 | 01/04/2013 | 750.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR EM TEMPO EMERGENCIAL E EVENTUALMENTE EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001311 | 01/04/2013 | 750.00 | 00004359723407 | SEVERINO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E EMERGENCIAIS REALIZADOS NA CARPINAGEM, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO NO PERÍODO DE 25/03 A 24/04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001313 | 01/04/2013 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA DE FOSSAS NO MATADOURO E RODOVIÁRIA DESTE MUNICIPIO, TOTALIZANDO UM TOTAL DE 12 (DOZE) CARRADAS DE DEJETOS, CONFORME CONSTA EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. CONFORME CARTA CONVITE 003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001316 | 01/04/2013 | 400.00 | 00072644001404 | JOAO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POLDA E LIMPESA DAS PALMEIRAS LOCALIZADAS NO CENTRO DA CIDADE, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001325 | 01/04/2013 | 120.00 | 00080473571404 | SIDNEI MARTINS MACIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS, NO VEÍCULO DE PLACAS OFB 9976/PB, COM DESTINO A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRTAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001335 | 01/04/2013 | 750.00 | 00072296640710 | IVAN DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR E TEMPO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001337 | 01/04/2013 | 750.00 | 00008280287450 | LEANDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E EMERGENCIAS CONTRATADOS PARA A CARPINAGEM, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRTO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO PERIODO DE 25/03 A 24/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001338 | 01/04/2013 | 750.00 | 00004124837429 | GILDENOR OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR E TEMPO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS . RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001339 | 01/04/2013 | 750.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR E TEMPO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS. RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001340 | 01/04/2013 | 750.00 | 00002903351406 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR E TEMPO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS . RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001353 | 01/04/2013 | 820.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFA 2086-PB, (LOCADA) E MOTO DE PLAC MNM 7026-PB (LOCADA) , AS QUAIS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 001/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001567 | 01/04/2013 | 200.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO AGAMENTO POR SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NO TRANSPORTE DE AGUA POTAVEL, CONCERNENTE A DOIS CARREGAMENTOS EM SEU CARRO PIPA, JUNTO A COMUNIDADE ALFAVACA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001580 | 01/04/2013 | 54936.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001582 | 01/04/2013 | 5493.00 | 00006910029402 | FELIPE DE LIMA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA, PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE UM PIPA USADO EM PERFEITO ESTADO DE FUNCIONAMENTO, DESTINADO AS NECESSIDADES DOS SERVIÇOS PÚLBICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001595 | 01/04/2013 | 8625.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001701 | 01/04/2013 | 26663.33 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA DESTA PREFEITRUA, EM FAVOR DA ENERGISA SA, DE FATURAS DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO,CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001707 | 01/04/2013 | 2242.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP/GLP 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO MATADORURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001720 | 01/04/2013 | 780.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001743 | 01/04/2013 | 10404.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSAS REPARTIÇÃOES DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001318 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PSFA, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE VW GOL 1001 DE PLACAS JNE 6745-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME PP N. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001388 | 01/04/2013 | 500.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE PROPAGANDA VOLANTE, RELATIVO A DIVULGAÇÃO DA CAMPANH NACIONAL DE VACINAÇÃO CONTRA A GRIPE A, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001389 | 01/04/2013 | 600.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE PROPAGANDA VOLANTE, RELATIVO A DIVULGAÇÃO DAS CONSULTAS PARA DETECTAÇÃO DA CATARATA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001391 | 01/04/2013 | 1080.00 | 00091245613715 | ARNALDO ANTONIO DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE GM MONZA DE PLACAS KNU 0009-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA REGIÃO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. CONFORME DISPENSA N. 006/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001392 | 01/04/2013 | 1375.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADA SNO VEÍCULO CELA DE PLACAS NQI 3705-PB DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E EM DIVERSASCIDADES DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001393 | 01/04/2013 | 1400.00 | 00056897170453 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MYC 2884-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001394 | 01/04/2013 | 675.00 | 00009483146488 | RENATA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NPX 3733 - PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E DEMAIS CIDADES CIRCUNZVIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001395 | 01/04/2013 | 910.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NOM 6350-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. CONF. PREGÕ PRESENCIAL NB. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001396 | 01/04/2013 | 13717.05 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO DE PLACAS OEZ 5785-PB, AMBULÂNCIA DE PLACAS KIG 1162-PB E GOL DE PLACAS JNE 6745 (LOCADO), MOTO DE PLACAS MOP 8185-PB, UNO MNX 0795-PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE JUNTO A DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2013. CONF. PP. 0001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001397 | 01/04/2013 | 881.45 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001398 | 01/04/2013 | 565.45 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE FEVEREIRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 500322013 | 0001399 | 01/04/2013 | 1495.10 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E PRODUTOS ORTIFRUTIGRANJEIROS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001400 | 01/04/2013 | 160.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPESA E CONSERVAÇÕ DE APARELHOS DE ARCONDICIONADOS LOCALIZADOS NA POLICLINICA DESTA CIDADE E VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001401 | 01/04/2013 | 900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, EM POSTOS DE SAÚDE, TOTALIZANDO O TOAL DE 06 (SEIS) CARRADAS DE DEJETOS, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORM C/CONVITE N. 0003/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001402 | 01/04/2013 | 2320.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DAS PESSOAS LIGADAS AO PROGRAMA DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE 0011/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001403 | 01/04/2013 | 358.21 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001404 | 01/04/2013 | 635.94 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP. RECORT. GRD 10-55MM-5585, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA A MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONFORME NF-e16467 ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001405 | 01/04/2013 | 560.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOLF DE PLACAS NMD 0707-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASISTÊNCIA MÉDICA EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E EM HOSPITAIS DE CIDADES DA REGIÃO DO BREJO, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0001406 | 01/04/2013 | 2799.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR E LANCHES), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0001407 | 01/04/2013 | 4905.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR E LANCHES), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CAPS, E NASF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001408 | 01/04/2013 | 650.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA MOP 8185 - PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001409 | 01/04/2013 | 4400.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001410 | 01/04/2013 | 500.00 | 00080484956434 | RAIMUNDA MARIA DOS SANTOS SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDAES DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001411 | 01/04/2013 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001412 | 01/04/2013 | 1440.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001413 | 01/04/2013 | 1900.00 | 00071431322415 | SEVERINO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS DDD 3263 - PB, O QUAL ESTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013, RELATIVOAO MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001414 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃODO VEÍCULO CELTA 4P LIFE, DE PLACAS MNY 6952/PB, PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO DO ZUMBI DOS PALMARES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, REL. AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001415 | 01/04/2013 | 270.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO EMANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001416 | 01/04/2013 | 4348.99 | 08977902000194 | FARMACIA ECONOMICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOA CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME RECEITUÁRIOS DIVERSOS ANEXADOS.I | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001417 | 01/04/2013 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001418 | 01/04/2013 | 980.00 | 00007472589454 | RONIERE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES QUEM FAZEM TRATAMENTO DE HEMODIALISE NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA - JOÃO PESSOA -PB,. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001419 | 01/04/2013 | 380.00 | 00022005412449 | JOÃO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS LAVAGENS NOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, OS QUAIS SÃO CONTRATADOS E PRÓPRIOS, DE PLACAS FIAT UNO OEZ 5785, AMBIULANCIA KJG 1162 (LOCADA) CELTA KFG 3317 (LOCADO) GOL JNE 6745 (LOCADO) E FIAT UNO MNX 0795-PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001420 | 01/04/2013 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO cENRTO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001421 | 01/04/2013 | 1600.00 | 00087306433415 | ARIOSVALDO LUCENA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACAS LOR 3865-PB, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE 18/03 A 18/04/2013, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001422 | 01/04/2013 | 3200.00 | 00062971557472 | JESSY JAME PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE SAVEIRO, TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACAS KJG 1162/PB, PARA SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO ATENDIMENTO A POLICLINICA DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001423 | 01/04/2013 | 900.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACAS MXO 7032-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS MEDCIOS PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILÇIARES ATRAVES DO RPOGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001424 | 01/04/2013 | 350.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - AMRI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001425 | 01/04/2013 | 160.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA HOMOCINETICA DO DESLIZANTE DA COIFA DA BIELETA E FORRO DO ASSOALHO DO DO VEICULO FIAT UNO AZUL DE PLACAS MNX 0795, VINCULADO SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001426 | 01/04/2013 | 756.00 | 00067644104453 | MARIA SANTINO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS REFEIÇÕES (ALMOÇO) COM REFRIGERANTES PARA OS PROFISSIONAIS DA SECRTARIA DE SAÚDE DO PROGRAMA PSF DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001427 | 01/04/2013 | 418.16 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO DE PLACAS MNX 0795-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E LOTDADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001428 | 01/04/2013 | 250.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE FITA DE FREIOS TROCA DOS AMORTECEDORES E EMBUCHAMENTO DO ESTABILIZADOR DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS OEZ 5785-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001429 | 01/04/2013 | 1755.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO DE PLACAS LOE 3865-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. CONF. PP. 0001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001430 | 01/04/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM PAR DE PLACAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VEÍCULO DE PLACAS MNX 0795-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001431 | 01/04/2013 | 1400.00 | 00005717419406 | EDMILSON BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA , DE PLACAS KFR 3317-PB, PARA A SERVIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001432 | 01/04/2013 | 5570.62 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, REL. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001433 | 01/04/2013 | 2520.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NQI 5538-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E DEMAIS CIDADES CIRCUNZVIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001434 | 01/04/2013 | 2730.00 | 00004185467460 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE CELTA MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NOM 9517-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E DEMAIS CIDADES CIRCUNZVIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001435 | 01/04/2013 | 225.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NPT 1565-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E EM OUTROS HOSPITAIS DE CIDADES DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001436 | 01/04/2013 | 1090.00 | 00033973466491 | ROSINALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS NPT 1565-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E EM OUTROS HOSPITAIS DE CIDADES DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001437 | 01/04/2013 | 1000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUMIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA GFIP/INSS E INFORMAÇÃO DAS GUIAS DE INSS E PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME DISPENS 004/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001439 | 01/04/2013 | 2024.55 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001440 | 01/04/2013 | 4158.55 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001441 | 01/04/2013 | 4355.87 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001443 | 01/04/2013 | 385.80 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001444 | 01/04/2013 | 653.16 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001447 | 01/04/2013 | 720.00 | 14745712000144 | WALTER FLORENCIO D SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE E LOTADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001448 | 01/04/2013 | 460.00 | 14745712000144 | WALTER FLORENCIO D SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE UM APARELHO DE ARCONDICIONADO SPLINT E MANUTENÇÃO DE OUTROS EQUIPAMENTOS DE ARCONDICIONADOS, PERTENCETNE A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001454 | 01/04/2013 | 1419.95 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DAS PESSOAS LIGADAS A POLICLINICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE 0011/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102013 | 0001458 | 01/04/2013 | 2715.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIALS ODONTOLÓGICO DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FSICAL ANEXAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DAS UNIDADES DE SAÚDE DO ROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME C/CONVITE N. 000102013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001468 | 01/04/2013 | 2685.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS NO TOAL DE 12 HORAS MENSAL, OS QUAIS FORAM PRESTADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001475 | 01/04/2013 | 1175.30 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA CO CEAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001477 | 01/04/2013 | 289.88 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001478 | 01/04/2013 | 450.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001479 | 01/04/2013 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, 395, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AMARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001480 | 01/04/2013 | 450.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - AMRI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001481 | 01/04/2013 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. A MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001482 | 01/04/2013 | 980.35 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001571 | 01/04/2013 | 350.00 | 00008194995442 | GIRLANY TAMIRIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 10 COLIRIOS ESPECIAIS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LAUDO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001585 | 01/04/2013 | 220.00 | 00028434327821 | ANA CLAUDIA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE CONFECÇÃO DE 40 OVOS DE CHOCOLATE REF. A CELEBRAÇÃO PASCOAL, JUNTO AO CENTRO PSICO SOCIAL CAPS I. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001587 | 01/04/2013 | 2000.00 | 66110404001118 | GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 01 EVAPORIZADOR SANSUNG AS12UWBUNXAZF22, 01 CONDENSADOR SANSUNG, UM EVAPORIZADOR LG E UM CONDESADOR LG. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001601 | 01/04/2013 | 98127.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001602 | 01/04/2013 | 15910.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTEGENS DO SERVIDOR LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CCOMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001607 | 01/04/2013 | 21912.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001608 | 01/04/2013 | 45606.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAÚDE, MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. AO CORRENTE MÊS. ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001609 | 01/04/2013 | 7346.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001610 | 01/04/2013 | 678.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001611 | 01/04/2013 | 57663.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA FOLHA DOS ACS, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001612 | 01/04/2013 | 92543.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF MEDICO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001613 | 01/04/2013 | 32340.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF - BUCAL - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001614 | 01/04/2013 | 20067.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001616 | 01/04/2013 | 2434.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SRVIPÇOS PRESTADOS JUNTO A UNIDADES DE SAÚDE, CONFORME FOLHA ANEXA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001617 | 01/04/2013 | 96860.35 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001618 | 01/04/2013 | 6735.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS - RELATIVO AO MES DE ABRIL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001619 | 01/04/2013 | 21001.23 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001620 | 01/04/2013 | 43031.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DOS PRESTADORES DE SERVIÇOS VINCULADOA A MAC, RELATIVO AO CORENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001621 | 01/04/2013 | 2575.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAÚDE, MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. AO CORRENTE MÊS. ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001622 | 01/04/2013 | 21632.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - PSF MEDICO, REL. AO MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001623 | 01/04/2013 | 69895.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF - MÉDICOS CONTRATADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001624 | 01/04/2013 | 956.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS .O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001625 | 01/04/2013 | 31361.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF - BUCAL - RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001626 | 01/04/2013 | 10880.05 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PESSOA DO NASF - PRESTADORES DE SERVIÇOS, RELATIVO AO CORRENTE MES.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001627 | 01/04/2013 | 9187.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001629 | 01/04/2013 | 2024.55 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001630 | 01/04/2013 | 4158.55 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001631 | 01/04/2013 | 2685.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR PLANTÕES MÉDICOS ORA CUISTEADOS PELA MAC. CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001637 | 01/04/2013 | 50.00 | 00080649505468 | ALEXANDRE ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA IR A CEAP TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO NO DIA 14-03-13, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001653 | 01/04/2013 | 69895.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DA FOLHA DO PSF, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001658 | 01/04/2013 | 400.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR USO DE SINAL DE INTERNET, REFERENTE AO MÊS DE MARÇO DO CORRENTE ANO, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001659 | 01/04/2013 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM,, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001662 | 01/04/2013 | 3951.00 | 00005603186429 | LARISSA MONIQUE BARROS MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 000.026.906. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000112013 | 0001663 | 01/04/2013 | 1434.05 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIDADES EM ATENDIMENTO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.122. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0001664 | 01/04/2013 | 2376.66 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001665 | 01/04/2013 | 950.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO DESTINADOS A AMBULANCIA E A POLICLINICA, VINCULADOAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.468. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DO CONSELHO MUNIC. DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001667 | 01/04/2013 | 330.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO E UM UMIDIFICADOR PARA OXIGENIO DESTINADOS A POLICLINICA, VINCULADOAS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NF-e Nº 000.000.470. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001670 | 01/04/2013 | 635.94 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP. RECORT. GRD 10-55MM-5585, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES UROSTIMIZADO DO MUNICIPIO DE MARI. CONFORME NF-e 16198. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001673 | 01/04/2013 | 695.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA HP PRO 8600, A QUAL FOI DESTINADA A COORDENAÇÃO DE CONTROLE, REGULAÇÃO E AVALIAÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME NF-e 001.666. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001682 | 01/04/2013 | 37.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA PM MARI - FUS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A TARIFAS BANCÁRIAS, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013.. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001704 | 01/04/2013 | 680.78 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EXAMES MÉDICOS EXPECIALIZADOS EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001705 | 01/04/2013 | 1189.50 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO DESTINADOS AO PESSOA QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DO DO CAPS DESTE MUNICIPIO. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001706 | 01/04/2013 | 1950.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DE CARNE BOVINA AS QUAIS FORAMD ESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO PESSOA DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001708 | 01/04/2013 | 912.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001728 | 01/04/2013 | 566.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTEERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0001730 | 01/04/2013 | 3635.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001731 | 01/04/2013 | 2290.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001732 | 01/04/2013 | 165.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO FORRAÇÃO DAGUA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001733 | 01/04/2013 | 199.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHOS DE PRESSÃO AUTOMATICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0001734 | 01/04/2013 | 2304.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0001735 | 01/04/2013 | 5584.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0001736 | 01/04/2013 | 4910.10 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0001737 | 01/04/2013 | 3828.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001738 | 01/04/2013 | 1300.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADOS A MANUTNEÇÃO E CONSUMO PARA A POLICLINICA, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001742 | 01/04/2013 | 155.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO DE NEBULIZADOR NEBULAR, DESTINADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001746 | 01/04/2013 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM,, CONFORME COMPROVANTE EM ESTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0001754 | 01/04/2013 | 18879.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001214 | 01/04/2013 | 4750.00 | 00041426509472 | JOSÉ JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUSBSIDIOS DO VICE-PREFEITO RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. AMPL. REC. EQUIP. DE PREDITOS P/ PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001292 | 01/04/2013 | 249.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR, MARCA LG A290, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001323 | 01/04/2013 | 345.00 | 00064516229404 | GERALDO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GBINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001342 | 01/04/2013 | 435.00 | 00058656596420 | EDNALDO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES DA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001588 | 01/04/2013 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001589 | 01/04/2013 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001590 | 01/04/2013 | 9681.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REL. AO CORRENTE MES ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001643 | 01/04/2013 | 150.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTES A VIAGENS, SENDO UMA PARA JOÃO PESSOA E OUTRA RECIFE - PE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001709 | 01/04/2013 | 114.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001219 | 01/04/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, VEICULADS NESTA EMISSORA DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001220 | 01/04/2013 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PROCUÇÕ DE SPORTS INSTITUCIONAL A SEREM VINCLADOS EM EMISSORAS DA RÁDIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 500142013 | 0001222 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001228 | 01/04/2013 | 1800.00 | 00000748199411 | IZAIAS FRANCISCO DA SALES JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS NPU 4862/PB TIPO FIAT PÁLIO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001229 | 01/04/2013 | 552.18 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DIVERSOS SETORES DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME PROCESSO LIC. CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001233 | 01/04/2013 | 4000.00 | 00006748937434 | DECIO GOUVEIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NO SITIO OLHO DÁGUA, AS MARGENS DA RODOVIA PB-073, DESTINADO A0O FUNCIONAMENTO DA REAL INDUSTRIA DE CALÇADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001235 | 01/04/2013 | 1500.00 | 12080285000105 | M & L CONSULTORIA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001239 | 01/04/2013 | 971.84 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ,MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL D UNIÃO, RELATIVO AO PREGÕ PRESENCIAL N. 04/2013 R 05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001240 | 01/04/2013 | 879.98 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DIVERSOS SETORES DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001245 | 01/04/2013 | 2990.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001246 | 01/04/2013 | 683.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001261 | 01/04/2013 | 280.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS TOPOGRFOS QUANDO NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS TOPOGRAFOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000162013 | 0001276 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001278 | 01/04/2013 | 240.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001283 | 01/04/2013 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CAMBUCI, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001285 | 01/04/2013 | 420.00 | 00005966977402 | PHILIPPE A. DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO DA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA DESASTRES, CONFORME CERTIFICADO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001287 | 01/04/2013 | 2500.00 | 00067641199453 | ANTONIO TARGINO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACAS MNG 6727-PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO A SERVIR NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, FINANÇAS, AÇÃO SOCIAL, TRANSPORTES, SERVIÇOS URBANOS, AMBAS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL, INCLUSIVE FICANDO A DISPOSIÇÃO DURANTE OS FINAIS DE SEMANA E A CRITÉRIO DE CADA SECRETÁRIO, DURANTE OS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001294 | 01/04/2013 | 1000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUMIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NA GFIP/INSS E INFORMAÇÕES DAS GUIAS DO INSS E PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, DAS SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001302 | 01/04/2013 | 600.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG125 DE PLACA MON 6284-PB, O QUAL É DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME CONTRATO N. 0006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001305 | 01/04/2013 | 1300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 000115 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0001320 | 01/04/2013 | 2700.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, DURANTE OMÊS DE MARÇO/2013, CONF. INEX N. 008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0001321 | 01/04/2013 | 3897.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOCOS, JANTAR E LANCHES), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PRIFISSIONAIS VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001327 | 01/04/2013 | 2644.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACAS NPU 4862-PB (LOCADO) E E MOTO DE PLACA MON 6284 (LOCADA) PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTEO MES DE MARÇO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001331 | 01/04/2013 | 750.00 | 00089690788515 | ADRIANA SILVA CAIRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PALESTRA NO EIXO TEMÁTICO, GESTÃO DEMOCRÁTICA, PARTICIPAÇÃO POPULAR E CONTROLE SOCIAL, NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONAE) REALIZADO NO DIA 09/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 001012013 | 0001333 | 01/04/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOSARIFADO E SISTEMA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0001334 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITIDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINITRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONF. CARTA CONVITE 008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001343 | 01/04/2013 | 1545.42 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001350 | 01/04/2013 | 240.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA O CHEFE DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO PARA DESASTRES-REGIÃO NORDESTE, NOS DIAS 19,20,21 E 22 DE MARÇOP/2013, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001355 | 01/04/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001356 | 01/04/2013 | 11013.25 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001357 | 01/04/2013 | 969.32 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFÔNICAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001576 | 01/04/2013 | 11213.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO CORRENTE MES. ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001591 | 01/04/2013 | 8831.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MES ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001645 | 01/04/2013 | 55.50 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001648 | 01/04/2013 | 98.58 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFÔNICAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001649 | 01/04/2013 | 133.33 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001650 | 01/04/2013 | 2.47 | 33530486000129 | EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICOES S/A | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A DESPESA REFERENTE A FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001660 | 01/04/2013 | 3500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO ADMINISTRATIVO NA CONSULTORIA E ASSESSORIA , PRESTAÇÃO DE CONTAS , INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, CONFORME INEX 01 2013 E CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001669 | 01/04/2013 | 67.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO BANCO BRADESCO SA DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001677 | 01/04/2013 | 7.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO BANCO DO BRASIL SA DESTE MUNICIPIO, CONF. EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001685 | 01/04/2013 | 272.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001686 | 01/04/2013 | 681.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001696 | 01/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPNEH ANESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BARSILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM , RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001697 | 01/04/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA DE CONSULTORIA QUE PRESTA SERVIÇOS PRA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001698 | 01/04/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 001012013 | 0001703 | 01/04/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E SISTEMA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001725 | 01/04/2013 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001727 | 01/04/2013 | 566.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0001756 | 01/04/2013 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITIDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINITRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONF. CARTA CONVITE 008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001757 | 01/04/2013 | 1023.00 | 06098102000178 | ADMINISTRAÇÃO EM COMPLEXOS IM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS DIVERSAS EM FAVOR DO BANCO ITAÚ, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001215 | 01/04/2013 | 421.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DA MOTO HONDA CG 150 DE PLACA MOI 7905 (LOCADA) DESTINADA A SERVIR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001225 | 01/04/2013 | 1756.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 285/2, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001288 | 01/04/2013 | 760.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS PARA A REALIZAÇÃO DO CAFÉ D MANHÃ DOS GARIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001295 | 01/04/2013 | 316.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E RESPOSIÇÃO DE PEÇAS DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR 290MF, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE ,MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001307 | 01/04/2013 | 350.00 | 00005688861436 | ARETHUSA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA MOI 7905/PB, PARA OS SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001310 | 01/04/2013 | 450.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECANICOS PRESTADOS NO DIFERENCIAL DIANTEIRO 4X4, E SUBISTITUIÇÃO NA TROCA DOS ROLAMENTOS, E RETENTORES E ANEIS DO TRATOR MF 290, VINCULADO A SEC DE AGRICULTURA DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001578 | 01/04/2013 | 2394.86 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS. ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001593 | 01/04/2013 | 2478.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. ABRIL/20213O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001223 | 01/04/2013 | 315.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (três) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃOPESSOA - PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001277 | 01/04/2013 | 165.00 | 00046811664487 | JOSE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS DIÁRIAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SAPÉ, PARA PARTICIPAR DE UM REUNIÃO JUNTO AO INSTITUTO NACIONAL DE SOGURO SOCIAL, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001314 | 01/04/2013 | 55000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 08/04/2013, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001326 | 01/04/2013 | 1105.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EFETIVADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0001336 | 01/04/2013 | 2403.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALOMOÇOS, JANTAR E LANCHES), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONIS VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSOS, COMO POR EXEMPLO: CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS, ENGENHEIROS E ASSESSORES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001344 | 01/04/2013 | 756.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA REFINADA NA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001345 | 01/04/2013 | 549.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA REFINADA NA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001346 | 01/04/2013 | 1456.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA REFINADA NA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001347 | 01/04/2013 | 7855.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA REFINADA NA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0001485 | 01/04/2013 | 790.00 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, DESTINADAS AO CONSUMO DE PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001540 | 01/04/2013 | 8945.36 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO DO PASEP NO VALOR DE 1% DA RECEITA CORRENTE LIQUIDA DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001577 | 01/04/2013 | 9672.65 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REL. AO CORRENTE MÊS. ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001592 | 01/04/2013 | 5556.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS EVANTEGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO NAO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001615 | 01/04/2013 | 339.00 | 00067641067468 | MARIA SOARES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR UM PRECATORIO DETERMINADO POR SENTENÇA JUDICIÁRIA, CONFORME COMPROVANTES ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001671 | 01/04/2013 | 3292.75 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001672 | 01/04/2013 | 9878.28 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO PARCELAMENTO DE DÍVIDAS JUNTO AO FGTS, ORA DEBITADO DA CONTA DO FPM NO DIA 30. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001674 | 01/04/2013 | 137.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONR do fundo especial | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001675 | 01/04/2013 | 2.23 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ITR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001676 | 01/04/2013 | 8.47 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO ICMS EXPORTAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001683 | 01/04/2013 | 14.83 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO DO PASEP DEBITADA NA CONTA DO CIDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001684 | 01/04/2013 | 22.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001687 | 01/04/2013 | 2751.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EFETIVADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001699 | 01/04/2013 | 7827.68 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E A ENERGISA, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001700 | 01/04/2013 | 15204.80 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E A ENERGISA, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001702 | 01/04/2013 | 31.29 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS-ESTADO, REM FAVOR DA ENERGISA SA, REL. AO MES DE ABRIL/20123 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001744 | 01/04/2013 | 6.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA, DEBITADA NA CONTA n. 1151-7 - ISS - DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001745 | 01/04/2013 | 1820.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DA LIBERAÇÃO DA FAOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVUIDORES VINCULADOS AS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001747 | 01/04/2013 | 6.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, DIURANTE O MES DE AB RIL/2013. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001748 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, DIURANTE O MES DE AB RIL/2013. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001749 | 01/04/2013 | 37.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, DIURANTE O MES DE AB RIL/2013. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001750 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, DIURANTE O MES DE AB RIL/2013. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001751 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, DIURANTE O MES DE AB RIL/2013. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001752 | 01/04/2013 | 9287.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP EFETIVADO ENTRE ESTA PREFEITURA E A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001753 | 01/04/2013 | 27862.73 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001758 | 01/04/2013 | 21000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 19/04/2013, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001216 | 01/04/2013 | 100.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NA ESCOLA JOSÉ HONORIO FILHO NO DIA 09/04/2013 NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001217 | 01/04/2013 | 200.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001218 | 01/04/2013 | 540.00 | 00085402290482 | SEVERINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PAR PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 3.000 (TRÊS MIL PICOLÉS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO LIVRO NESTA CIADADE, ATIVIDDES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001221 | 01/04/2013 | 200.00 | 00006949308493 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERETN A HOSPEDAGEM DE QUATRO COMPONENTES DO INSTITUTO QUALIFAR BRASIL, POR OCAIÃO DA APRESENTAÇÃO DE UM FILME EM PRAÇA PÚBLICA COMO TAMBÉM A REALIAÇÃO DE CURSOS TECNICOS DE VENDA, RECEPCÇÃO E QUALIDADE MARKENTING COMERCIAL, NESTA CIDADE DE MARI - PB. NOS DIAS 01. 02 E 03 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001226 | 01/04/2013 | 250.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UM PATROCINIO POR OCASIÕ DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS COMUNICADORES DA IMPRENSA LOCAL, REALIZAD NO DIA 01/04/2013, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001230 | 01/04/2013 | 960.00 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADA NAS CRECHES, CRIANÇA FELIZ E SOSSÊGO DA MÃES DA REDE MUNICIPAL DE MARI E VINCULADAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001234 | 01/04/2013 | 400.00 | 00009476341424 | GÊSSICA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE CADEIRAS E MESAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES E REALIZAÇÃO DE EVENTO DO DIA DO LIVRO E CONFERENCIA MUNICIPAL ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO; | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001244 | 01/04/2013 | 1331.75 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADA NAS CRECHES, CRIANÇA FELIZ E SOSSÊGO DA MÃES DA REDE MUNICIPAL DE MARI E VINCULADAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001252 | 01/04/2013 | 300.00 | 00009076445460 | ALISSON ANGELICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE TROCA DE BORROCHA DA U DA BALNCÇ DO DIFERENCIAL DO MICRO-ONIBUS, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÕ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001253 | 01/04/2013 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 13, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001257 | 01/04/2013 | 600.00 | 02360860000161 | IVONEIDE DE MEDEIROS SILVA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS MIXADAS, AS QUAIS FORAMD ESTINADAS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001265 | 01/04/2013 | 290.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DISGIENIZAÇÃO DE 02 (DOIS) VEICULO TIPO UBO DE PLACAS MOK 4834 E MOH 5178- PB, AMBOS VINCULADOS A SECRETRIA DE EDUCAÇÕ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001266 | 01/04/2013 | 2950.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PAR A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO NOITE, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001268 | 01/04/2013 | 400.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SALÃO DA COPA EDIÇÃO 2013 AMADOR, DENOMINADA JUVENTUS ESPORTE CLUB QUE REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB, E COM A POIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001275 | 01/04/2013 | 5200.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÕ DO VEÍCULO DE PLACAS MPZ 6939, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI PARA UFPB (UNIPÊ) E IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, RETORNANDO PARA MARI TURNO NOITE, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 02/2013, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001279 | 01/04/2013 | 400.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTSAL, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SELEÇÃO DO JUVENTUS QUE PARTICIPA D COPA RURAL DE FUTSAL ONDE REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB, E COM APOIO D SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001280 | 01/04/2013 | 750.00 | 00018188117404 | MARIA JOSE DE MACEDO TORRES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PALESTRA NO EIXO TEMATICO: EDUCAÇÃO E DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001281 | 01/04/2013 | 750.00 | 00025139126400 | ADALBERTO TRINDADE SOUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PALESTRA NO EIXO TEMATICO: O PLANO NACIONAL DE EDUCAÇÃO E O SISTEMA DE EDUCAÇÃO ORGANIZAÇÃO REGULAÇÃO, NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NO DIA 09 DE ABRIL DE 2013 NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001282 | 01/04/2013 | 360.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DIVERSOS, LOTADOS NA SECRETARAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001284 | 01/04/2013 | 1400.00 | 00007554794400 | PETRUCIO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000 DE PLACAS MMP 9488, DESTINADA A SERVIR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MERENDA ESCOLAR E OUTRSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001289 | 01/04/2013 | 67.81 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE FIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001290 | 01/04/2013 | 480.00 | 00033973822468 | ROGACIANO ALEIXO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 08 (OITO) FAIXAS PARA REALIZAÇÃO DE PUBLICIDADE, POR OCASIÃO DA JORNADA PEDAGÓGICA E CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADA NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001291 | 01/04/2013 | 214.54 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC. DE DUCAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001293 | 01/04/2013 | 630.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001298 | 01/04/2013 | 140.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SALGADOS PAR O COQUETEL POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DAS NOVAS INSTALAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AS AUTORIDADES CIVIS E MILITARES E SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001299 | 01/04/2013 | 5718.99 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001315 | 01/04/2013 | 2042.85 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÕ DO VEÍCULO DE PLACAS MPZ 6939, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI PARA UFPB (UNIPÊ) E IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, RETORNANDO PARA MARI TURNO NOITE, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 02/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001322 | 01/04/2013 | 330.00 | 02489032000128 | PLANTÃO TAXI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS TACÓGRAFOS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MQC 9245 E OFX 2310 E OSG 9275 - PB, OS QUAIS SÃO VINCULADOS A SEC DE EDUCAÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001329 | 01/04/2013 | 750.00 | 00071409416453 | MARIA DO SOCORRO T.DE SOUTO M.DE GUSMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PALESTRA NO EIXO TEMÁTICO, VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÕ, FORMAÇÃO, REMUNERAÇÃO, CARREIRA E CONDIÇÕES DE TRABALHO, NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONAE) REALIZADO NO DIA 09/04/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001330 | 01/04/2013 | 750.00 | 00015233561468 | RENAN GERMANO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PALESTRA NO EIXO TEMÁTICO, FINANCIAMENTO DA EDUCAÇÃO, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA E CONTROLE SOCIAL DOS RECURSOS, NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONAE) REALIZADO NO DIA 09/04/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001332 | 01/04/2013 | 750.00 | 00032984600444 | JOSÉ JACINTO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA PALESTRA NO EIXO TEMÁTICO, QUALIDADE DA EDUCAÇÃO DEMOCRATIZAÇÃO DO ACESSO, PERMANÊNCIA, AVALIAÇÃO, CONDIÇÕES DE PARTICIPAÇÃO E APRENDIZAGEM, NA II CONFERENCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (CONAE) REALIZADO NO DIA 09/04/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001341 | 01/04/2013 | 650.00 | 00004177662461 | LEANDRO MARCIEL DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA MÃO DE OBRA NO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMX 2862-PB, VINCULDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001348 | 01/04/2013 | 700.00 | 00000176914439 | SEVERINA DA PAZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE AÇUDE GRNDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA EVENTUALIDADE DE LIMPESA DO PÁTIO DA REFERIDA ESCOLA, A QUAL É VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001349 | 01/04/2013 | 500.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E EMERGENCIAS NA LIMPESA E CARPINAÇÃO DA AREA ENTORNO DO PÁTIO DO GINÁSIO DE ESPORTES DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, VINCULADO A SEC; DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001351 | 01/04/2013 | 120.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INTERDITAR AS RUAS DA CIDADE ´POR OCASIÃO DO DIA INTERNCIONAL DA MULHER NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001354 | 01/04/2013 | 320.00 | 00006949308493 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERETN A HOSPEDAGEM DE 08 (OITO) COMPONENTES DO PROJETO CULTURAL BOCA DE CENA, QUE FEZ APRESENTAÇAO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIAS 01. 02 E 03 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001358 | 01/04/2013 | 1300.00 | 00022005412449 | JOÃO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIAN DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA A RELAÇÃO COM OS DEVIDOS NUMEROS DAS PLACAS DOS MESMO, OS QUAIS SÃO DESTINADOS O TRNSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001359 | 01/04/2013 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, DENOMINADO CHICO MENDES, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE SALÕES DE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGÓGICOS (PROFESSORES), VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001360 | 01/04/2013 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001361 | 01/04/2013 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, 145, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001362 | 01/04/2013 | 290.00 | 10374121000157 | DANIEL FÉLIX F DA SILVA - CASA DAS TINTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS SERVIÇOS DE PINTURA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MMX 2682-PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001363 | 01/04/2013 | 400.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001364 | 01/04/2013 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONSTANDO DE UMA CASA E ANEXOS, A QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001365 | 01/04/2013 | 420.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO PARA PARTICIPAR DE VÁRIOS ENCONTROS E REUNIÕES NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DO MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001366 | 01/04/2013 | 200.00 | 00947659000150 | UNDIME-PB UNIAO DOS DIR.MUN.DE EDUCACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DE UM FORUM REALIZADO PELA EMPRES ACIMA CITADA, ORGÃO VINCULADO A SECRETARIA MAUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001367 | 01/04/2013 | 297.00 | 07019997000170 | PRÓ-REDES COMERCIO E SERVIÇOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PERSIANAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCALÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0001368 | 01/04/2013 | 78945.12 | 15210031000144 | CONSTRUTORA D PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2013 | 00182013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001369 | 01/04/2013 | 300.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DO CILINDRO DE FREIO E REPARO DA CARCHA DE MARCHA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MOK 4834-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001370 | 01/04/2013 | 890.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINO DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KGF 3872-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001371 | 01/04/2013 | 5536.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO ÓLEO DIESEL, O QUAL É DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, OFG 9275 E OFX 2310, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA,QUE ATENDE O TRANSPORTE DE TODO ALUNADO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL N. 001/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001372 | 01/04/2013 | 550.00 | 00085413585420 | JOSE LOPES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FEICHE DE MOLAS TRAZEIROS, SERVIÇOS NO ESTABILIZADO TRAZEIRO, EMBUCHAMENTO DOS JUMELOS TRAZEIROS, SERVIÇO NO AMORTECEDORES TRAZEIROS E DIANTEIROS, NA CANTONEIRA DO CHASSISE PARAFUSOS DA CANTONEIRAS DO VEÍCULO MICRO- ÔNIBUS DE COR PRATA, VINCULADO A REDE DE ENSINO MUNICIPAL PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001373 | 01/04/2013 | 2987.73 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001374 | 01/04/2013 | 8734.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO ÓLEO DIESEL, O QUAL É DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS MICRO-ONIBUS DE PLACAS MMX 2862, E ÔNIBUS KGF 3872, MOV 4182 E NQC 9245-PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUE ATENDE O TRANSPORTE DE TODO ALUNADO DESTE MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL N. 001/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001375 | 01/04/2013 | 280.80 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001376 | 01/04/2013 | 4522.18 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001377 | 01/04/2013 | 363.45 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADA NAS ESCOLAS DA REDE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001378 | 01/04/2013 | 2400.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, TOTALIZADO O NUMERO DE 16 (DEZESSEIS) CARRADAS DE DEJETOS, TODAS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0003/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001379 | 01/04/2013 | 660.00 | 14745712000144 | WALTER FLORENCIO D SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) ARCONDICIONADOS SPLIT, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0001380 | 01/04/2013 | 12662.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONF. C/C 006/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001381 | 01/04/2013 | 650.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PROPAGANDA VOLANTE, NA CHAMADA DE RETORNO AS AULAS DAS ESCOLAS DO PRE-ESCOLAR E ENSINO FUNDAMENTAL, SENDO NAS RURAL E URBANA DESTE MUNICIPIO,COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001382 | 01/04/2013 | 600.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE ARCONDICIONADOS DA ESCOLA EPITACIO DANTAS, VINCULADA A SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001383 | 01/04/2013 | 3150.00 | 66110404001118 | GLOBAL AR COMERCIO DE REFRIGERAÇAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001384 | 01/04/2013 | 6409.65 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO GASOLINA, A QUAL É DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS MOTO DE PLACA OEX 0837 (LOCADA), DUBLO DE PLACAS DOD 3263 (LOCADA) MOTO DE PLACA MOK 4409, MOTO MOK 4333, FIAT UNO DE MOK 4834-PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUE ATENDE O TRANSPORTE DE TODO ALUNADO E A DISPOSIÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO D MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE MARÇO/2013. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL N. 001/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001385 | 01/04/2013 | 400.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PÁGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ABERTURA DE LETREIROS EM TINTA NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, TODAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001386 | 01/04/2013 | 5200.00 | 14290921000140 | FERNANDO ROSENDO P JUNIOR ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT KIDS (LIVROS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001455 | 01/04/2013 | 816.65 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NO ENCONTRO PEDAGÓGICOS REALIZADOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITEN, 00011/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001470 | 01/04/2013 | 600.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) OVOS DE CHOCOLATE, OS QUAIS FORAMD ESTINADOS AS CRIANÇAS DAS CRECHES CRIANÇA FELIZ E SOSSEGO DA MAM~ES, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA PASCÓA NESTES ESTABELECIMENTOS DE ENSINO INFANTIL, | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001474 | 01/04/2013 | 3192.00 | 41221516000496 | LACTICÍNIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTÉA ISIS, A QUAL FOI DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001483 | 01/04/2013 | 4633.06 | 06907397000186 | BREJO CORRETORA DE SEGUROS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGUROS DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFX 2310 E OFG 9275, AMBOS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI - PB E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALNOS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001484 | 01/04/2013 | 1700.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇCAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAMD ESTINADAS A REPOSIÇÃO NO VEÍCULOS ÔNIBUS PETENCENTES A ESTE MUNICIPIO E LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE MUNICIPAL.; | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0001486 | 01/04/2013 | 117988.34 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFÂNCIA, TIPO B NA CIDADE DE MARI-PB, RELTIVO A 8ª MEDIÇÃO, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO N. 004/2012. | 00162013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001487 | 01/04/2013 | 8479.80 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001488 | 01/04/2013 | 8479.80 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001489 | 01/04/2013 | 2989.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADOS AO PROGRAMA PRE - ESCOLAR ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001490 | 01/04/2013 | 1100.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADOS AO PROGRAMA EM CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001491 | 01/04/2013 | 1100.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADOS AO PROGRAMA EM CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001492 | 01/04/2013 | 2989.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADOS AO PROGRAMA EM CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0001493 | 01/04/2013 | 1326.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0001494 | 01/04/2013 | 1301.50 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0001495 | 01/04/2013 | 847.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001496 | 01/04/2013 | 684.00 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0001497 | 01/04/2013 | 1441.60 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001498 | 01/04/2013 | 2700.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS MNN 1074-PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA A URBANA E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 25/02 A 25/03/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001501 | 01/04/2013 | 1556.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS FORAM DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001502 | 01/04/2013 | 144.00 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001516 | 01/04/2013 | 250.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E REALIZAÇÃO DE JOGO DA COPA RURAL DE FUT-SAL, E COM PATROCINIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001521 | 01/04/2013 | 900.00 | 14768494000163 | ACADEMY COMBAT MARTIAL ARTS CENTER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALZIAÇÃO DO CAMPEONATO PARAIBANO DE TAE KWONDO 2013, QU SERÁ REALIZADO NO DIA 28/04/2013, O QUAL SERÁ REALIAADO NESTA CIDADE, COM APOIO DA PREFEITRUA MUNICIPALD E MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIAD E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001538 | 01/04/2013 | 200.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E REALIZAÇÃO DE JOGO DA COPA RURAL DE FUTERBOL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001543 | 01/04/2013 | 350.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA OS DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADO JUVENTUS FUTEBOL CLUBE, QUE ORA PARTICIPA DA COPA RURAL, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REFERIDA AGREMIAÇÃO DURANTE A COMPETIÇÃO E ESTÁ DENTRO DOS PARÂMETROS E DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001546 | 01/04/2013 | 250.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ARBITRAGEM E REALIZAÇÃO DE JOGO DA COPA RURAL DE FUTERBOL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001564 | 01/04/2013 | 200.00 | 00009451593403 | ADRIANO FLORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO QUE É ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM A FINALIDDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001572 | 01/04/2013 | 1663.00 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE 02 BEBEDOUROS E UM REFRIGERADOR PARA USO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0001573 | 01/04/2013 | 2000.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR, FRUTO DO PREGÃO 002/2013, , NA LOCALIDADE AÇUDE GRANDE, BARRO E TAMANDUÁ PARA CIDADE E VICE-VERSA, CUSTADOS COMN RECURSOS DO PNAT. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001574 | 01/04/2013 | 2400.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR PRESTADOS NOS SEGUINTES DISTRITOS: COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SÍTIO MATA E TIRADENSTES. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001575 | 01/04/2013 | 2300.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, PARA AS LOCALIDADES PIRPIRI, SITIO MATA, TUAMATÁ E MARIZA PARA A CIDADE E VICE VERSA. FRUTO DO PREGÃO 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001583 | 01/04/2013 | 5596.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFET. COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001584 | 01/04/2013 | 27578.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001597 | 01/04/2013 | 3613.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001598 | 01/04/2013 | 116490.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. ABRIL/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001599 | 01/04/2013 | 305877.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001600 | 01/04/2013 | 19866.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUDNEB 60%, PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001633 | 01/04/2013 | 60.00 | 00003133197401 | EDNALVA DA SILVA RAMALHO | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001635 | 01/04/2013 | 60.00 | 00002596727420 | NIEGDA FERNANDES MARREIRO ARNAUD | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA FORMAÇÃO DE COORDENADOERES MUNICIPAIS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO/MEC NO DIA 21-03-13, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001636 | 01/04/2013 | 60.00 | 00056897723487 | ROSIVALDO MONTEIRO DA SILVA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA ABERTURA DOS JOGOS SUB-15 REALIZADO NO AUDITORIO DA PBTUR EM 18-03-2013, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001644 | 01/04/2013 | 130.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER A AQUISICÇÃO DE TAPETES UNIVERSA PARA O UNO PLACA MOH 5178 PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO,CONFORME NOTAS FISCAIS 3844 E 3845. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001647 | 01/04/2013 | 60.00 | 00005179456495 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001655 | 01/04/2013 | 950.00 | 00007626853440 | ANA KAROLINE ELOI DE ARAÚJO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇO DE ORNAMENTAÇÃO E ARRANJOS PARA A ABERTURA E ENCERRAMENTO DA JORNADA PEDAGÓGICA REALIZADA NOS DIAS 14 E 15 DE FEVERIRO DE 2013, NESTE MUNICIPIO, CONFORME NF Nº 218. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001657 | 01/04/2013 | 1596.00 | 41221516000496 | LACTICÍNIO BELO VALE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BEBIDA LACTÉA ISIS, A QUAL FOI DESTINADA A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME NFE Nº 125367 E 124452 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001678 | 01/04/2013 | 7.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS ORA DEBITADA DA CONTA DO QSE, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001694 | 01/04/2013 | 400.00 | 00003981033485 | JOELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 985, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REL. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001695 | 01/04/2013 | 370.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSCRIÇÃO DA EQUIPE DE FUTEBOL DE SALÃO DA COPA EDIÇÃO 2013 AMADOR, DENOMINADA JUVENTUS ESPORTE CLUB QUE REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB, E COM A POIO DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001711 | 01/04/2013 | 304.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUSIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001714 | 01/04/2013 | 790.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001717 | 01/04/2013 | 1110.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001718 | 01/04/2013 | 4068.75 | 08847410000265 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE ERDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001726 | 01/04/2013 | 566.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001729 | 01/04/2013 | 800.00 | 10950897000178 | HUMBERTO LIMA CORREIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CALIBRAGEM DE BOMBA E BICO INJTOR E BOMBA INJETORA DE VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0001740 | 01/04/2013 | 2400.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001741 | 01/04/2013 | 1672.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VASILHAME DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | REVITALIZANDO A ALFABETIZAÇÃO INFANTIL | MANUT. DAS ATIV. DA EDUCACAO INFANTIL DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001755 | 01/04/2013 | 1950.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADO AS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0001760 | 01/04/2013 | 66058.34 | 15210031000144 | CONSTRUTORA D PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2013 | 00032013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002021 | 01/05/2013 | 1950.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, TOTALIZADO O NUMERO DE 13 (TREZE) CARRADAS DE DEJETOS, TODAS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0003/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0002022 | 01/05/2013 | 33472.84 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 05/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000272013 | 0002024 | 01/05/2013 | 1382.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002026 | 01/05/2013 | 315.00 | 00090362446172 | FÁBIO PAIVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS MMG 1441/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002027 | 01/05/2013 | 538.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 FOGÕES DESTINADOS AO SORTEIO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES REALIZADA NOS DIA 19 DE MAIO DE 2013, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002028 | 01/05/2013 | 392.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTO PARA A CONFECÇÃO DOS VESTUÁRIOS DOS PARTICIPANTES DA QUADREILHA JUNINA DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002029 | 01/05/2013 | 279.30 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANÇAS DIVERSAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM O GRUPO DA MELHOR IDADE (CAMINHANDO COM CRISTO ), EM COMEMORALÇÕES AS DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002039 | 01/05/2013 | 1852.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONF. C/C 006/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002049 | 01/05/2013 | 795.96 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002050 | 01/05/2013 | 1900.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002051 | 01/05/2013 | 1900.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0002054 | 01/05/2013 | 720.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS AO VEICULO UNO DE PLACAS MOK 4834 - PB, O QUAL ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0002055 | 01/05/2013 | 4400.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS NQC 9245, O QUAL ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0002056 | 01/05/2013 | 1200.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MOV 4182, O QUAL ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0002057 | 01/05/2013 | 1326.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉSDO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002058 | 01/05/2013 | 2799.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. CONF. C/C 006/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002071 | 01/05/2013 | 330.00 | 24122426000186 | AGRONORDESTE COMERCIO E REPRESENT.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADULBOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO GRAMADO DO ESTADIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002183 | 01/05/2013 | 315.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO PARA PARTICIPAR DE VÁRIOS ENCONTROS E REUNIÕES NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DO MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002186 | 01/05/2013 | 1701.18 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002187 | 01/05/2013 | 1701.18 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0002202 | 01/05/2013 | 315.50 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0002203 | 01/05/2013 | 782.90 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002207 | 01/05/2013 | 455.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0002208 | 01/05/2013 | 1441.60 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL,ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002209 | 01/05/2013 | 782.05 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002210 | 01/05/2013 | 6620.04 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAIS ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0002212 | 01/05/2013 | 2400.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002213 | 01/05/2013 | 5200.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÕ DO VEÍCULO DE PLACAS MPZ 6939, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI PARA UFPB (UNIPÊ) E IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, RETORNANDO PARA MARI TURNO NOITE, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 02/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002060 | 01/05/2013 | 432.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL JUNTO AO SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME CARTA C/ O6/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002062 | 01/05/2013 | 1610.16 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CARTA C/ O6/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002118 | 01/05/2013 | 1297.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002119 | 01/05/2013 | 3892.01 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DEBITADO NA CONTA FPM RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002148 | 01/05/2013 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 13/05/2013, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002179 | 01/05/2013 | 7899.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002180 | 01/05/2013 | 552.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002181 | 01/05/2013 | 1464.34 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002189 | 01/05/2013 | 1116.46 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002094 | 01/05/2013 | 120.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO ASSESSOR ESPECIAL LOTADO NO GABINETE DO PREFEITO, PARA A CIDADE JOPÃO PESSOA -PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002136 | 01/05/2013 | 4600.00 | 12613956000148 | AEROTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) PASSAGENS AEREAS NOS TRECHOS JOÃO PESSOA /BRASILIA - DF E VICE VERSA, DESTINADAS AO VICE-PREFEITO E PREFEITO, QUANDO EM VAIGEM A BRASILIA PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002023 | 01/05/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002030 | 01/05/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002031 | 01/05/2013 | 90.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002032 | 01/05/2013 | 612.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002033 | 01/05/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002034 | 01/05/2013 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002063 | 01/05/2013 | 890.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002068 | 01/05/2013 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CAMBUCI, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N. 12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002069 | 01/05/2013 | 4000.00 | 00006748937434 | DECIO GOUVEIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NO SITIO OLHO DÁGUA, AS MARGENS DA RODOVIA PB-073, DESTINADO A0O FUNCIONAMENTO DA REAL INDUSTRIA DE CALÇADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002085 | 01/05/2013 | 1000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUMIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NA GFIP/INSS E INFORMAÇÕES DAS GUIAS DO INSS E PREVIDÊNCIA PRÓPRIA E FGTS, DAS SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0002117 | 01/05/2013 | 600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA DE XEROGRAFAR MP800 DIGITAL, PARA A REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2013 DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002120 | 01/05/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM, RELATIVO A CONTRIBUIÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002134 | 01/05/2013 | 17350.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SERTORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITEN. 14/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002141 | 01/05/2013 | 694.15 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000162013 | 0002147 | 01/05/2013 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002150 | 01/05/2013 | 850.36 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ,MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL D UNIÃO, RELATIVO AO PREGÕ PRESENCIAL N. 04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002182 | 01/05/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0002200 | 01/05/2013 | 2700.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, DURANTE OMÊS DE ABRIL/2013, CONF. INEX N. 008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0002211 | 01/05/2013 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITIDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINITRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONF. CARTA CONVITE 008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002081 | 01/05/2013 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002082 | 01/05/2013 | 315.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCECIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL D SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E DA REFERIDA SECRTETARIA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002083 | 01/05/2013 | 4984.80 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA, DE VÁRIOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002084 | 01/05/2013 | 6160.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0002086 | 01/05/2013 | 5472.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - PSF, CAPS, E NASF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. C/CONV 013/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0002087 | 01/05/2013 | 3325.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONF. C/CONV. 013/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002088 | 01/05/2013 | 566.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEM-NET DE ACESSO A INTEERNET, JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, DURANTE O MÊS DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002089 | 01/05/2013 | 1189.50 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS UNTO AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002090 | 01/05/2013 | 2610.00 | 00004185467460 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE CELTA MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NOM 9517-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E DEMAIS CIDADES CIRCUNZVIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002091 | 01/05/2013 | 406.14 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002092 | 01/05/2013 | 3450.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NQI 5538-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E DEMAIS CIDADES CIRCUNZVIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002093 | 01/05/2013 | 120.00 | 00011223049434 | JOAO LIMA CAVALCANTI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIARIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VAIGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002095 | 01/05/2013 | 4400.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002096 | 01/05/2013 | 1190.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NOM 6350-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. CONF. PREGÕ PRESENCIAL NB. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002097 | 01/05/2013 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃODO VEÍCULO CELTA 4P LIFE, DE PLACAS MNY 6952/PB, PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO DO ZUMBI DOS PALMARES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, REL. AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002098 | 01/05/2013 | 715.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002099 | 01/05/2013 | 1600.00 | 00087306433415 | ARIOSVALDO LUCENA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACAS LOR 3865-PB, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE ABRIL/2013, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002100 | 01/05/2013 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002101 | 01/05/2013 | 1400.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA OS SERVIÇOS DE TRANSPORTES DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PSFA, NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE VW GOL 1001 DE PLACAS JNE 6745-PB, PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. REL. AO MES DE ABRIL2013, CONFORME PP N. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002102 | 01/05/2013 | 900.00 | 00004598817445 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACAS MXO 7032-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DOS MEDCIOS PARA REALIZAREM VISITAS DOMICILÇIARES ATRAVES DO RPOGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002103 | 01/05/2013 | 650.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA MOP 8185 - PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002104 | 01/05/2013 | 300.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - AMRI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002105 | 01/05/2013 | 1900.00 | 00071431322415 | SEVERINO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS DDD 3263 - PB, O QUAL ESTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013, RELATIVOAO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002106 | 01/05/2013 | 1300.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CILINDRO DE OXIGENIO, DESTINADOS A MANUTNEÇÃO E CONSUMO DO VEICULO AMBULANCIA, VINCULADA AO CEAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002107 | 01/05/2013 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. A ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO 008/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002108 | 01/05/2013 | 450.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - AMRI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONF. CONTRATO 28/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002109 | 01/05/2013 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, 395, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AABRIL/2013, CONF. CONTRATO 04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002110 | 01/05/2013 | 450.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A ABRIL/2013, CONF. CONT. 003/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002111 | 01/05/2013 | 6718.30 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EXAMES LABORATÓRIAS DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002112 | 01/05/2013 | 718.30 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EXAMES LABORATÓRIAS DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002113 | 01/05/2013 | 1733.20 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERE NTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA (CARDIOLOGISTA) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002114 | 01/05/2013 | 1212.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERE NTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA (CARDIOLOGISTA) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002115 | 01/05/2013 | 3192.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002116 | 01/05/2013 | 2685.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO TOTALD E 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12HS/MENSAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONF. CONT. 23/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002122 | 01/05/2013 | 1889.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002123 | 01/05/2013 | 979.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0002124 | 01/05/2013 | 1459.40 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO LABORATÓRIO DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. CONV. C/CONVITRE N. 09/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000092013 | 0002125 | 01/05/2013 | 6310.70 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA DO PROGRAMA DO CEAS DESTA CIDADE., CONF. C/CONVITE N. 008/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002126 | 01/05/2013 | 6390.90 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CEAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002127 | 01/05/2013 | 743.26 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0002128 | 01/05/2013 | 6791.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA DO PROGRAMA DO PSF DESTA CIDADE., CONF. C/CONVITE N. 008/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002129 | 01/05/2013 | 1406.60 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS UNKDADES BASICAS DE SAUDE DOS PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0002130 | 01/05/2013 | 3670.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PACIENTES DEPENDENTES DE INSULINA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONV. C/CONVITRE N. 08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002131 | 01/05/2013 | 1181.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA NASF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002132 | 01/05/2013 | 3595.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102013 | 0002133 | 01/05/2013 | 1109.85 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N. 10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002135 | 01/05/2013 | 2924.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DA ANCORA , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002137 | 01/05/2013 | 21508.75 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 14/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0002138 | 01/05/2013 | 6469.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 14/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002151 | 01/05/2013 | 867.80 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME RELATORIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0002152 | 01/05/2013 | 600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 14/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Convite | 000082013 | 0002154 | 01/05/2013 | 360.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE RODAS, A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CEAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002155 | 01/05/2013 | 120.00 | 00008329334732 | JOAO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIARIAS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA, PRA TRATAR DE ASSUNTOSD E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002156 | 01/05/2013 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TREINAMENTO, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO A TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS, PROGRAMA DE ACESSO DE QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, SISPRENATAL, SISRCA, SIAB, ENES, PRODUÇÃO AMBULATORIAL E PROCESSAMENTO DO SIA/SIH, REF. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002157 | 01/05/2013 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TREINAMENTO, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO A TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS, PROGRAMA DE ACESSO DE QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, SISPRENATAL, SISRCA, SIAB, ENES, PRODUÇÃO AMBULATORIAL E PROCESSAMENTO DO SIA/SIH, REF. AO MES DE FEVEREIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002158 | 01/05/2013 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TREINAMENTO, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO A TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS, PROGRAMA DE ACESSO DE QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, SISPRENATAL, SISRCA, SIAB, ENES, PRODUÇÃO AMBULATORIAL E PROCESSAMENTO DO SIA/SIH, REF. AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002159 | 01/05/2013 | 650.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOASCOM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, JUNTO A A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE ABRIL /2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002160 | 01/05/2013 | 457.04 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, JUNTO AO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002161 | 01/05/2013 | 693.00 | 00050446193453 | EDSON BRAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS, JANTAR) OSM QUAIS FORFAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DE PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002162 | 01/05/2013 | 165.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO EMANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002163 | 01/05/2013 | 275.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VÁRIOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E TROCAS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UNO DE PLACAS OEZ 5785, MNX 0795, AMBULANCIA KJM 1162 (LOCADA) CELATA KFR 3317, (LOCADO) CELTA MXO 7032 LOCADO) BESTA LOR 3865 (LOCADA) TODOS VINCULADOS A SECRETARIAD E SAÚDE DO MUNICIPIO.l | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0002164 | 01/05/2013 | 1000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUMIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA GFIP/INSS E INFORMAÇÃO DAS GUIAS DE INSS E PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002165 | 01/05/2013 | 3200.00 | 00062971557472 | JESSY JAME PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE SAVEIRO, TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACAS KJG 1162/PB, PARA SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO ATENDIMENTO A POLICLINICA DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002166 | 01/05/2013 | 1020.00 | 00007472589454 | RONIERE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DIVERSOS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REGÃO PRESENCIAL N. 02/2013 DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002167 | 01/05/2013 | 2066.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO GOLF DE PLACAS NMD 0707-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASISTÊNCIA MÉDICA EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E EM HOSPITAIS DE CIDADES DA REGIÃO DO BREJO, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013 E DURANTE O MES DE ABRIL /2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002168 | 01/05/2013 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TREINAMENTO, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO A TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS, PROGRAMA DE ACESSO DE QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, SISPRENATAL, SISRCA, SIAB, ENES, PRODUÇÃO AMBULATORIAL E PROCESSAMENTO DO SIA/SIH, REF. AO MES DE JANEIRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002169 | 01/05/2013 | 110.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE OLEO E FILTRO DO MOTOR, CONSERTO DO PINO DE PROTEÇÃO DO MOTOR DO VEICULO SAVEIRO (AMBULANCIA) ,VINCULADA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002170 | 01/05/2013 | 888.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERE NTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA (CARDIOLOGISTA) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002171 | 01/05/2013 | 366.80 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERE NTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA (CARDIOLOGISTA) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002172 | 01/05/2013 | 15894.45 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO DE PLACAS OEZ 5785, MNX 0795, AMBULANCIA KJG 1162 (LOCADA) CELTA KFR 3317 (LOCADO) GOL JNE 6745, (LOCADO) MOTO MOP 8185 (LOCADA) CELTA MXO 7232 (LOCADO) DOBLO DDD 3263 (LOCADA) TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. CONF. PP. 0001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002173 | 01/05/2013 | 270.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE COBERTURA DE 03 (TRÊS) LONGARINAS DO PROGRAMA NASF, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002174 | 01/05/2013 | 1416.03 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO AO CONSUMO DOS VEICULOS BESTA DE PLACAS LOR 3865 (LOCADA) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. CONF. PP. 0001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 500322013 | 0002175 | 01/05/2013 | 1315.44 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E PRODUTOS ORTIFRUTIGRANJEIROS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002176 | 01/05/2013 | 2500.00 | 00036488208420 | INÊZ CRISTHINA PALITOT CLEMENTINO REMIGIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002177 | 01/05/2013 | 283.10 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DOIS VENTILADORES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002178 | 01/05/2013 | 379.05 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LB FORNO MICRO-ONDAS, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002188 | 01/05/2013 | 755.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS NO CONSERTO DE EEQUIPAMENTO ODONTOLOGICO VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 500322013 | 0002191 | 01/05/2013 | 250.56 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E PRODUTOS ORTIFRUTIGRANJEIROS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002193 | 01/05/2013 | 1275.12 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002194 | 01/05/2013 | 1516.00 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002197 | 01/05/2013 | 419.72 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGINE DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA DO CETNRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002198 | 01/05/2013 | 2673.50 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGINE DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA (CEAS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002199 | 01/05/2013 | 6896.79 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGINE DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMAS (PSFS) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002214 | 01/05/2013 | 983.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DO PROGRAMA VIGILANCIA SANITARIA E AGENTE DE COM BATE AS ENDEMIAS , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDEDESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002215 | 01/05/2013 | 680.78 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EXAMES LABORATÓRIAS DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002217 | 01/05/2013 | 20307.13 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002218 | 01/05/2013 | 997.93 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002219 | 01/05/2013 | 781.09 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002064 | 01/05/2013 | 2600.19 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002121 | 01/05/2013 | 8930.46 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO PLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULO RETROESCARVADEIRA E TRATOR MF 290 , OS QUAIS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 001/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002142 | 01/05/2013 | 851.48 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA., CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002143 | 01/05/2013 | 591.98 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO MATADOURO VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA., CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002145 | 01/05/2013 | 5200.00 | 00005882141400 | ASSUERO FALCÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LEVANTAMENTO PLANMIALTIMÉTRICO DE UMA AEREA DE 4,00 HECTARES E O PROJETO DE UM LOTEAMENTO DENOMINADO NOVO HORIZONTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0002149 | 01/05/2013 | 13790.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002153 | 01/05/2013 | 1827.58 | 00741296000444 | NORDESTE COM DE IMPLEMNTOS RODOVIARIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO RETROESCARVADEIRA LOTADA NA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DE TER COMPLETADO 1750 HORAS DE SERVIÇOS EXECUTADOS, MOTIVO PELOQUAL FOI FEITO A REFERIDA REVISÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002144 | 01/05/2013 | 1250.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM DE ALIMENTOS P ANIMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINA CONTRA A AFTOSA, PARA SEREM DISTRIBUIDAS E VACINAÇÃO DO REBANHO BOVINO DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002040 | 01/05/2013 | 1539.96 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA A QUAL É DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES, VINCULDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002041 | 01/05/2013 | 1850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA A QUAL É DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES, VINCULDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002042 | 01/05/2013 | 1850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA A QUAL É DESTINADA AO TRANSPORTE DE PACIENTES, VINCULDA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002043 | 01/05/2013 | 795.56 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002044 | 01/05/2013 | 1900.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002045 | 01/05/2013 | 1900.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0002053 | 01/05/2013 | 720.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO AZUL DE PLACAS MNX 0795, QUE ESTÁ VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002073 | 01/05/2013 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO cENRTO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002074 | 01/05/2013 | 398.50 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE POSTO NOVO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFCORME COMPRIVANTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002075 | 01/05/2013 | 413.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DE POSTO NOVO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JANEIRO/2013, CONFCORME COMPRIVANTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002076 | 01/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA SILVINO SALUSTIANO COSTA, 101, CENTRO - MARI - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFCORME COMPRIVANTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002077 | 01/05/2013 | 45.68 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA SILVINO SALUSTIANO COSTA, 101, CENTRO - MARI - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFCORME COMPRIVANTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002078 | 01/05/2013 | 29.72 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REL. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002079 | 01/05/2013 | 70.96 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELETRICA, REL. A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0002016 | 01/05/2013 | 215.00 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002017 | 01/05/2013 | 1000.00 | 00002457107440 | CARLA GEANE ALBUQUERQUE DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TEMNPORARIOS E EMERGENCIAL PARA NESTA CONDIÇÃO, EXERCER A FUNÇÃO DE PEDAGOGA, COM LOTAÇÃO FIXADA NA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL JUNTO AOA PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 53/2013 DURANTE O MES DE ABRIL 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0002018 | 01/05/2013 | 315.50 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0002019 | 01/05/2013 | 4025.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0002020 | 01/05/2013 | 1261.90 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002025 | 01/05/2013 | 315.00 | 00090362446172 | FÁBIO PAIVA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO CAMINHÃO DE PLACAS MMG 1441/PB. DESTINADO AO TRANSPORTE DE CRIANÇAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DE EVENTO DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002035 | 01/05/2013 | 519.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FMASPBV II - GRUPO DO IDOSO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002036 | 01/05/2013 | 780.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PRO JOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002037 | 01/05/2013 | 489.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FMASPAIF -CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002038 | 01/05/2013 | 651.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA FMASIGDBF, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002046 | 01/05/2013 | 1900.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002047 | 01/05/2013 | 1900.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002048 | 01/05/2013 | 1900.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0002052 | 01/05/2013 | 720.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO UNO DE PLACAS MNS 5066, O QUAL ESTÁ DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002059 | 01/05/2013 | 280.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CONSELHO TUTELAR , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0002061 | 01/05/2013 | 980.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002065 | 01/05/2013 | 400.00 | 00004641030456 | FABIANA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENTIL LINS. 168, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002066 | 01/05/2013 | 700.00 | 00089373480472 | HELENA DE SOUZA BAROBSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO CUIDADORA NA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNIICPIO, NO PRIODO COMPREENDIDO ENTRE 01 DE ABRIL DE 2013 A 30 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002067 | 01/05/2013 | 678.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002070 | 01/05/2013 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTROP - MARI - PB, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N. 14/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002072 | 01/05/2013 | 5300.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAMD ESTINADOS A FORMAÇÃO E CRIAÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO PROGRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002139 | 01/05/2013 | 375.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 75 (SETENTA E CINCO) LEMBRAÇAS, AS QUAIS FORAMD ESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO COM AS MÃES POR OCASIÃO DO DIA DAS MÃES, ATRAVES DO RPOBGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002140 | 01/05/2013 | 279.23 | 00431274000488 | DIMEX IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEMBRANCINHAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS COM OS IDOSOS DO GRUPO CAMINHANDO COM CRISTO, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002146 | 01/05/2013 | 489.56 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME CARTA CONVITEN. 005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002184 | 01/05/2013 | 337.00 | 00085402290482 | SEVERINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 2000 PICOLÉS. DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS EM VIRTUDE DA PROGRAMA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002185 | 01/05/2013 | 1618.00 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DE TROFEUS E CAMISAS A SEREM DISTRIBUIDFAS POR OCASIÃO DO DIA 18/05/2013, DIA DE COMBATE A EXPLORAÇÃO SECUAL IN FANTIL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002190 | 01/05/2013 | 1100.00 | 00021920087400 | SEVERINA CEZARIA DE ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ADVOGADA EM CARATER EMERGIAL E TEMPORARIO, LOTADA NA SECREARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 51/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002192 | 01/05/2013 | 953.56 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (CREAS) DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME CARTACONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002195 | 01/05/2013 | 1197.70 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PETI) DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002196 | 01/05/2013 | 656.31 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Chamada Pública | 000032013 | 0002201 | 01/05/2013 | 751.00 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PROGRAMA DO DIA INTERNACIONALÇ DA MULHER NESTE MUNICIPIO, ATRAVESDA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002204 | 01/05/2013 | 484.00 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE FUTEBOL DA CAMPO E DE SALÃO DESTINADOS AO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC DE SAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002205 | 01/05/2013 | 800.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 160 (CENTO E SESSENTA) LEMBRANÇAS AS QUAIS FORAMD ESTINADOS AS CRIANÇAS DO PROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002206 | 01/05/2013 | 708.00 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS DE VOLEIBOL, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC DE SAÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002216 | 01/05/2013 | 1017.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS QUATRO MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002269 | 01/05/2013 | 360.00 | 00005606211408 | EDNALVA MARIA FAUSTINO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002270 | 02/05/2013 | 400.00 | 00062971883434 | MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002271 | 02/05/2013 | 400.00 | 00001277729441 | MARCELO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002272 | 02/05/2013 | 390.00 | 00009871223471 | MARIA DA PENHA LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIALD E CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002273 | 02/05/2013 | 300.00 | 00070085859427 | NEIDE CHAVES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MATRICULA ESCOLAR NO ENSINO MÉDIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002274 | 02/05/2013 | 150.00 | 00079751407400 | MARIA DA VITÓRIA ANGELICO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002275 | 02/05/2013 | 400.00 | 00009636150761 | ODAIR JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIALD E CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002276 | 02/05/2013 | 150.00 | 00095178350430 | SANTIAGO CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE UM CARRINHO PARA VENDER SORVETE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002277 | 02/05/2013 | 120.00 | 00002759244407 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002278 | 02/05/2013 | 350.00 | 00001267460440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIALD E CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002279 | 02/05/2013 | 250.00 | 00000176871446 | ADINALDO JULIO MACHADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIALD E CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002280 | 02/05/2013 | 150.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002281 | 02/05/2013 | 350.00 | 00006719614460 | MARCONE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002282 | 02/05/2013 | 150.00 | 00009505451474 | JOALLY DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002283 | 02/05/2013 | 200.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002284 | 02/05/2013 | 200.00 | 00003514674400 | HELIO PEREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA DESPESAS DE ALUGUEL E COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002285 | 02/05/2013 | 350.00 | 00014772078487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIALD E CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002286 | 02/05/2013 | 290.00 | 00007679180458 | GIVANALDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002287 | 02/05/2013 | 200.00 | 00070288713478 | SUELEN CAVALCANTI DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL ESCOLAR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002288 | 02/05/2013 | 200.00 | 00004511452407 | JOSILEIDE LUIZ CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE UM ROLO DE ARAME, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002289 | 02/05/2013 | 150.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DED FATURAS DE ÁGUA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAREFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002290 | 02/05/2013 | 150.00 | 00084103469404 | PEDRO PEREIRA MESQUITA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA FAZER REFORMAD E UM BANHEIRO DE MINHA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002291 | 02/05/2013 | 150.00 | 00067409253720 | MANOEL RAFAEL ANIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002292 | 02/05/2013 | 150.00 | 00004943952496 | LUANA MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002293 | 02/05/2013 | 120.00 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE CONTASD EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002294 | 02/05/2013 | 150.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002295 | 02/05/2013 | 240.00 | 00002978179490 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM INSCRIÇÃO DE CURSO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002296 | 02/05/2013 | 250.00 | 00004979855431 | NECESIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM REGULARIZAÇÃO DE BEM MÓVEL, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002297 | 02/05/2013 | 250.00 | 00009200332455 | JAQUELINE DE ALMEIDA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002298 | 02/05/2013 | 150.00 | 00009265264489 | CRISNURA CRISTINA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002299 | 02/05/2013 | 150.00 | 00076037207453 | TARCISIO ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002300 | 02/05/2013 | 150.00 | 00002770114425 | VANDERLEY CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002301 | 02/05/2013 | 280.00 | 00004359723407 | SEVERINO LOPES DE SOUZA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002302 | 02/05/2013 | 150.00 | 00075435470404 | PAULO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002303 | 02/05/2013 | 270.00 | 00087525968420 | DAMIÃO ELIAS MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE COSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002304 | 02/05/2013 | 250.00 | 00004361622450 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002306 | 02/05/2013 | 300.00 | 00084060301434 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002307 | 02/05/2013 | 450.00 | 00080419542787 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002308 | 02/05/2013 | 250.00 | 00007807004495 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002309 | 02/05/2013 | 300.00 | 00004413703499 | SEVERINA ANA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002310 | 02/05/2013 | 200.00 | 00006354546452 | JOSALBA DA SILVA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002311 | 02/05/2013 | 150.00 | 00009493230473 | WALKIRIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002312 | 02/05/2013 | 120.00 | 00004175418482 | GIVANILDA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002313 | 02/05/2013 | 120.00 | 00002841248429 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E NERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002314 | 02/05/2013 | 250.00 | 00010735135487 | PAULO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002315 | 02/05/2013 | 200.00 | 00002477451464 | RIZONALDO PAULINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A CLASSIFICAÇÃO DE HABILITAÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002316 | 02/05/2013 | 350.00 | 00008236206467 | JOELIAS DO NASCIMENTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002317 | 02/05/2013 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTOD DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002318 | 02/05/2013 | 130.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002319 | 02/05/2013 | 120.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002320 | 02/05/2013 | 200.00 | 00009773124452 | FRANCIDALVA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGISA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002321 | 02/05/2013 | 200.00 | 00089152115704 | ELINALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002322 | 02/05/2013 | 200.00 | 00007891771456 | JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇLÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002323 | 02/05/2013 | 150.00 | 00007395852400 | JOELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002324 | 02/05/2013 | 250.00 | 00001305001435 | MARIA DAS GRACAS DE PAIVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002326 | 02/05/2013 | 350.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM O TIME DE FUTEBOL JUVENTUS FUTEBOL CLUBE QUE ORA PARTICIPA DA COPA RURAL E REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002330 | 02/05/2013 | 150.00 | 00013437930842 | AUGUSTO GUILHERME NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002333 | 02/05/2013 | 300.00 | 00006278126435 | ELIZONETE MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA PRODUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002335 | 02/05/2013 | 150.00 | 00009709557742 | ROSEANE DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES MÉDICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002336 | 02/05/2013 | 150.00 | 00007252671437 | MARIA JOSE MENDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002337 | 02/05/2013 | 500.00 | 00001235050467 | JOSÉ SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM CARTEIRA DE MOTORISTA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002338 | 02/05/2013 | 120.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002339 | 02/05/2013 | 150.00 | 00009474263450 | AMANDA DOS SANTOS DE PAIVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIALD DEDÁTICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NAREFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002340 | 02/05/2013 | 300.00 | 00011020814420 | EDNALDO ODILON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002341 | 02/05/2013 | 380.00 | 00003529728403 | MARIA JOSE BARBOSA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002342 | 02/05/2013 | 300.00 | 00006364726470 | JOSÉ MANOEL FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002343 | 02/05/2013 | 300.00 | 00087263734400 | RITA VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002344 | 02/05/2013 | 150.00 | 00005755411484 | MARIA BERNADETE MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002345 | 02/05/2013 | 120.00 | 00009336994417 | ANA LUCIA DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESID|ÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002346 | 02/05/2013 | 350.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM O TIME DE FUTEBOL JUVENTUS FUTEBOL CLUBE QUE ORA PARTICIPA DA COPA RURAL E REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002347 | 02/05/2013 | 120.00 | 00084060271420 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002348 | 02/05/2013 | 150.00 | 00005449591403 | ELIZANGELA GOMESD DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002349 | 02/05/2013 | 400.00 | 00008996076759 | MARIA DE FÁTIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002350 | 02/05/2013 | 120.00 | 00002166075401 | MARCIA MARIA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS ÁGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002351 | 02/05/2013 | 130.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002352 | 02/05/2013 | 120.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002353 | 02/05/2013 | 200.00 | 00006354546452 | JOSALBA DA SILVA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002368 | 02/05/2013 | 4641.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE MÊS. MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002369 | 02/05/2013 | 7146.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002375 | 02/05/2013 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002376 | 02/05/2013 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE- AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE MÊS. MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002377 | 02/05/2013 | 1560.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDORA LOTADA NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS DESTE MUNICIPIO. MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002378 | 02/05/2013 | 3364.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002382 | 02/05/2013 | 12545.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002403 | 02/05/2013 | 1866.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ARCODO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO MES DE DEZEMBRO/2012, PROGRAMA DE PETI DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002409 | 02/05/2013 | 8580.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ARCODO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO MES DE DEZEMBRO/2012, SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002415 | 02/05/2013 | 260.00 | 00006150304400 | ADRIANA DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002419 | 02/05/2013 | 300.00 | 00008816516488 | GRACIELE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRA DIVERSAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÇÃO ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002423 | 02/05/2013 | 150.00 | 00009325404494 | JOSE SIMPLICIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRA DIVERSAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÇÃO ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002425 | 02/05/2013 | 300.00 | 00005080950420 | MARIA JOSE DE ALMEIDA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002428 | 02/05/2013 | 200.00 | 00007878398410 | JOSICLEIDE MOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRA DIVERSAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÇÃO ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002432 | 02/05/2013 | 140.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRA DIVERSAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÇÃO ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002435 | 02/05/2013 | 217.00 | 00007895497430 | LUCIENE VERÍSSIMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRA DIVERSAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÇÃO ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002438 | 02/05/2013 | 350.00 | 00009553537421 | MICHELLE DOS REIS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA PARA COMPRA DE MATERIALD DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÇÃO ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002439 | 02/05/2013 | 150.00 | 00079751296404 | MARIA JOSÉ DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRA PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SRT UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÇÃO ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002442 | 02/05/2013 | 215.13 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002444 | 02/05/2013 | 100.00 | 00006077378402 | MARIA DA GUIA BATISTA PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTAODS NO CADASTRAMENTO DE PESSOAS CARENTES PARA O RECEBIMENTO DE DOAÇÃO, ATRAVES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002445 | 02/05/2013 | 191.47 | 00004753978435 | MARIA TELMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002446 | 02/05/2013 | 68.22 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE AGUA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DETE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002450 | 02/05/2013 | 310.00 | 00038154790459 | RAMIRO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRA DIVERSAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÇÃO ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002452 | 02/05/2013 | 160.00 | 00057584761453 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRA DIVERSAS, PARA CUSTEAR DESPESAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÇÃO ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002472 | 02/05/2013 | 266.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FERIAS DE DEZEMBRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000222013 | 0002481 | 02/05/2013 | 336.08 | 40938680000103 | ROBERTO RIBEIRO PONTES - RR TURISMO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE PASSAGENA AREAS DESTINADAS A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, PARA PESSOA LIGADAS A SEC. DE AÇÃO SOCIAL PARA PARTICIPAR DO XV ENCONTRO NACIONAL DE GESTORES MUNICIPAIS EM ASSISTENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002482 | 02/05/2013 | 800.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO E MERGENCIAL PARA A FUNÇÃO DE MONITOR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRTAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002483 | 02/05/2013 | 700.00 | 00004850739431 | JOSIVANDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO E MERGENCIAL PARA A FUNÇÃO DE MONITOR DE VOLEYBOL JUNTO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002489 | 02/05/2013 | 700.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO E MERGENCIAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MONITOR DE MUSICA JUNTO AO APROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002493 | 02/05/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002494 | 02/05/2013 | 4700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANGTAGENS DOS SERVIDORES LTOADOS AN SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS CONTRATAADOS, REL. AO MES MAIO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002506 | 02/05/2013 | 30.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002220 | 02/05/2013 | 390.00 | 00010834865432 | JOAO MARCOS DA SILVA ANIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002221 | 02/05/2013 | 340.00 | 00007895492470 | JOANA DARC FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002222 | 02/05/2013 | 390.00 | 00009900547489 | FLAVIA BARRETO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002223 | 02/05/2013 | 400.00 | 00011161796444 | JOSUEL TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002224 | 02/05/2013 | 400.00 | 00001555945406 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002225 | 02/05/2013 | 400.00 | 00072644001404 | JOAO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002226 | 02/05/2013 | 400.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002227 | 02/05/2013 | 400.00 | 00011123747440 | SÉRGIO FRANCELINO DE OLIVEIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002228 | 02/05/2013 | 360.00 | 00011285042433 | WILMA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002229 | 02/05/2013 | 400.00 | 00009713629477 | PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002230 | 02/05/2013 | 353.00 | 00080760481415 | MARIA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002231 | 02/05/2013 | 400.00 | 00007122176495 | VERALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002232 | 02/05/2013 | 400.00 | 00002557421421 | LEONARDO MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002233 | 02/05/2013 | 400.00 | 00098103890430 | MANOEL BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002234 | 02/05/2013 | 150.00 | 00042123836400 | IRENE JOSE DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002235 | 02/05/2013 | 111.77 | 00008261050416 | GERALDO FELIPE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002236 | 02/05/2013 | 400.00 | 00009284816467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002237 | 02/05/2013 | 400.00 | 00062971581420 | ANA RITA IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002238 | 02/05/2013 | 400.00 | 00023666161472 | JOSE BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002239 | 02/05/2013 | 398.75 | 00010907765432 | VITOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002240 | 02/05/2013 | 400.00 | 00007907969450 | JANETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002241 | 02/05/2013 | 400.00 | 00009362993473 | MARIA APARECIDA FRANCA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002242 | 02/05/2013 | 400.00 | 00000144161400 | MANOEL JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002243 | 02/05/2013 | 400.00 | 00001297053494 | EVANDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002244 | 02/05/2013 | 225.95 | 00007492582412 | LUCIVALDO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002245 | 02/05/2013 | 400.00 | 00011067974423 | DANIELE MARIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002246 | 02/05/2013 | 400.00 | 00030824176715 | JÚLIO MARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002247 | 02/05/2013 | 400.00 | 00002642768414 | MARIA DA GUIA SILVA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002248 | 02/05/2013 | 400.00 | 00072644001404 | JOAO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002249 | 02/05/2013 | 375.00 | 00009529464401 | TAINÁ MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002250 | 02/05/2013 | 370.00 | 00008116232703 | MANOEL CÂNDIDO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002251 | 02/05/2013 | 350.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002252 | 02/05/2013 | 400.00 | 00010929781430 | VALDILENE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002253 | 02/05/2013 | 400.00 | 00008432795402 | SEVERINA MANOEL GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002254 | 02/05/2013 | 400.00 | 00008508190409 | ANA CLAUDIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002255 | 02/05/2013 | 400.00 | 00001468287478 | MANOEL JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002257 | 02/05/2013 | 400.00 | 00007881702443 | JOSE CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002259 | 02/05/2013 | 400.00 | 00003982371406 | SEVERINO DO RAMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002260 | 02/05/2013 | 400.00 | 00008819219476 | JOSEMAR JORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002261 | 02/05/2013 | 380.00 | 00009529464401 | TAINÁ MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002262 | 02/05/2013 | 400.00 | 00049896989400 | SEVERINO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002263 | 02/05/2013 | 400.00 | 00091845629434 | ALUIZIO VICENTE DE ALIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002264 | 02/05/2013 | 400.00 | 00091846781434 | PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002265 | 02/05/2013 | 400.00 | 00009140459462 | ANDERSON DE SOUZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002266 | 02/05/2013 | 355.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002267 | 02/05/2013 | 399.41 | 00006453729431 | JOSINEIDE FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002268 | 02/05/2013 | 400.00 | 00003777949450 | DAVID BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001764 | 02/05/2013 | 300.00 | 00002859881743 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALD ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N. 034/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001781 | 02/05/2013 | 680.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA OETI DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 019/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001784 | 02/05/2013 | 300.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, AMRI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONF. CONTRATO N. 35/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001788 | 02/05/2013 | 150.00 | 00002645570429 | SEVERINO JANUÁRIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001808 | 02/05/2013 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 126, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001821 | 02/05/2013 | 480.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATRA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO NA CONFECÇÃO DE BOLOS CONFEITADOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES DO PROGRAMA DO PETI E PROJOVEM ADOLESCENTES REALIZADO NO DIA 16 DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001835 | 02/05/2013 | 520.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO ABATIDOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOALA QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001846 | 02/05/2013 | 440.00 | 00009220083450 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, NO TOALD E 08 (OITO) VIAGENS, CONDUZINDO OS DIRIGENTES DA ASSOCIAÇÃO COMUNITÁRIA - FERAMOC, PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001849 | 02/05/2013 | 300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 792, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E USO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001851 | 02/05/2013 | 600.00 | 00003413192442 | JOSE DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BROS NXR DE PLACA NQK 7976, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PRESTAR SERVIÇOS EM TEMPO INTEGRAL DO CREAS, CONF. CONTRATO N. 045/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001853 | 02/05/2013 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 638, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE ABRIL/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001857 | 02/05/2013 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IM[ÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LINA FREIRE - SN, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CETNRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. CONTRATO N. 24/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001858 | 02/05/2013 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEIMUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001859 | 02/05/2013 | 300.00 | 00003328617400 | MARIA DAS GRACAS GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001860 | 02/05/2013 | 200.00 | 00072154721753 | ANTONIO PEDRO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO E PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001862 | 02/05/2013 | 400.00 | 00010857262408 | RAYANE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTRSOS MELHORAMENTOS EM MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001863 | 02/05/2013 | 130.00 | 00006779364436 | IVANISE PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEIMUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001864 | 02/05/2013 | 300.00 | 00007895492470 | JOANA DARC FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM PADRÃO PARA A EQUIPE DO TIME DE FUTEBOL SÃO CAETANO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001865 | 02/05/2013 | 300.00 | 00005548595482 | MARIA CRISTINA TEODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001866 | 02/05/2013 | 200.00 | 00002930431407 | JOSÉ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001867 | 02/05/2013 | 150.00 | 00001869781465 | MARICELIA NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSERTO DE MINHA MOTO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001868 | 02/05/2013 | 120.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001869 | 02/05/2013 | 200.00 | 00010870070460 | TARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICAE DO ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001870 | 02/05/2013 | 120.00 | 00007630749422 | EDNALDO GOMES DE PRADO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA REDE DE PESCA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001871 | 02/05/2013 | 150.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFANIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001872 | 02/05/2013 | 150.00 | 00006245816408 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001873 | 02/05/2013 | 200.00 | 00001475414412 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001874 | 02/05/2013 | 150.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001875 | 02/05/2013 | 150.00 | 00004679260424 | DORGIVAL PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001876 | 02/05/2013 | 120.00 | 00028167112420 | OSMAR JULIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001877 | 02/05/2013 | 200.00 | 00008234904752 | IVALDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001878 | 02/05/2013 | 250.00 | 00054638399487 | SEVERINO INACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO9, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001879 | 02/05/2013 | 150.00 | 00006381974494 | LUCIANA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001881 | 02/05/2013 | 159.00 | 00001760970409 | ELIXANDRO DA SILVA CASSIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001882 | 02/05/2013 | 158.00 | 00003424589730 | MARIA DA LUZ DE MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATWRIALD E CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001889 | 02/05/2013 | 500.00 | 00022586644468 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2013,CONFORME CONTRATO N. 030/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001900 | 02/05/2013 | 1875.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNS 5066, VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001917 | 02/05/2013 | 320.00 | 00007554794400 | PETRUCIO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM AO SITIO TAUMATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA JOÃO PESSOA - PB, E DEMAIS VIAGENS EM CIDADES CIRCUNSVIZINHAS, TRANSPORTANDO MUDANÇAS DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001921 | 02/05/2013 | 320.00 | 00031492835404 | JOSÉ FERNANDES RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO UMA MUDANÇA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA E DEMAIS VIAGENS EM CIDADES DA REGIÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001928 | 02/05/2013 | 120.00 | 00080649505468 | ALEXANDRE ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001929 | 02/05/2013 | 120.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E CONSELHOS MUNICIPAIS DE ASSIST. SOCIAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0001931 | 02/05/2013 | 580.00 | 40938680000103 | ROBERTO RIBEIRO PONTES - RR TURISMO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS TERRESTRES DESTINADAS A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001933 | 02/05/2013 | 250.00 | 00005802127422 | CLEMILSON DE PONTES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA PORTA DO VEÍCULO UNO DE PLACAS MNS 5066-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALD DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001962 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001963 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA CRAS/PAIF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001964 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001965 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001966 | 02/05/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001967 | 02/05/2013 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001968 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002003 | 02/05/2013 | 370.00 | 00001277823464 | MARILENE CRISPIM DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MARERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS E SUA CASA DE RESIDENCIA,, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002004 | 02/05/2013 | 300.00 | 00005035935400 | JOÃO BATISTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MARERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS E SUA CASA DE RESIDENCIA,, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002005 | 02/05/2013 | 150.00 | 00008663949405 | EDILEUZA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002007 | 02/05/2013 | 700.00 | 00009483147450 | BIANCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002008 | 02/05/2013 | 700.00 | 00006472886482 | FERNANDO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002009 | 02/05/2013 | 700.00 | 00011637651473 | BRUNO PATRICK PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002010 | 02/05/2013 | 700.00 | 00009039591431 | DANIELLE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002011 | 02/05/2013 | 700.00 | 00007139481407 | STIVEN SOSTHENIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002504 | 02/05/2013 | 150.00 | 00008399807443 | JOELMA ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002514 | 02/05/2013 | 650.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE PROPAGANDA VOLANTE, RELATIVO A DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001830 | 02/05/2013 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATVO AO MÊS DE ABRIL/2013., CONF. CONTRATO N. 22/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001841 | 02/05/2013 | 570.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DA GARAGEM DOS TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM NO PORTÃO DA GRADE DO MATADOURO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002370 | 02/05/2013 | 2778.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002371 | 02/05/2013 | 7003.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MES. MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002417 | 02/05/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002430 | 02/05/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRANSPORTAR ALNUOS MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002431 | 02/05/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002433 | 02/05/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002436 | 02/05/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRANSPORTAR ALNUOS MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002441 | 02/05/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002448 | 02/05/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRANSPORTAR ALNUOS MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002449 | 02/05/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRANSPORTAR ALNUOS MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0002015 | 02/05/2013 | 100.00 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MERENDA DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002361 | 02/05/2013 | 3756.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. MAIO/20213O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002362 | 02/05/2013 | 2793.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS. MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002408 | 02/05/2013 | 2173.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ARCODO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO MES DE DEZEMBRO/2012, SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002437 | 02/05/2013 | 270.00 | 04857596000100 | ELETROMOTORES SERVICOS E PECAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPER~ÇÃO DE UMA CHAVE AUTOMATICA DO MOTOBOMBA SUBMERSA DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURALD FESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002461 | 02/05/2013 | 10880.03 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA DA QUITAÇÃO DOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002508 | 02/05/2013 | 25200.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E REMOÇÃO DE LIXO, DURANTE O MESDE ABRIL/2012, CONFORME PREGÃO 02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002366 | 02/05/2013 | 10728.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002367 | 02/05/2013 | 52508.28 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002410 | 02/05/2013 | 678.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS-EFETIVOS, REF. AO MES DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002421 | 02/05/2013 | 105.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS0 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO E URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL/2013, PARA PARTICIPAR DE RESUNIÃO DE INTERESSE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002424 | 02/05/2013 | 81.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO O VEÍCULO TRATOR PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002426 | 02/05/2013 | 50.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PRA O VEICXULO TRATOR VINCULADO A SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002427 | 02/05/2013 | 144.80 | 07778041000152 | BOUNGOSTAIO GM ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, DESTINADAS AOA PESSOA VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002434 | 02/05/2013 | 105.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS0 DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO E URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 03 E 04 DE ABRIL/2013, PARA PARTICIPAR DE RESUNIÃO DE INTERESSE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002469 | 02/05/2013 | 226.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS-EFETIVOS, REF. AO 1/3 DE FERIAS DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | URBANIZACAO AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002478 | 02/05/2013 | 16943.40 | 10758902000145 | CONSTRAL CONST.E CONSULT.SANTO ANTONIO | VVALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA ACADEMIA DE SAÚDE PARA O MUNICIPIO, ATRAVAES DA CARTA CONVITE N. 25/2012 | 00322013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001765 | 02/05/2013 | 882.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PREPARO DE ALMOÇOS ACOMPANHADOS COM REFRIGERANTES, OS QAUSIS FORAM DESTINADOS AOS OPERADORES DA RETROESCARVADEIRA, MOTORISTAS DAS CAÇAMBAS, EQUIPE DE APOIO DE DIVERSOS SERVIÇOS EXTRAS DA SECRETARIAD E URBANIMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001768 | 02/05/2013 | 288.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001769 | 02/05/2013 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACAS MNM 7026-PB, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N. 003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0001776 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONIS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃPO, ,MEDIÇÕ E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DO CORRENTE EXERCÍCIO;. CONFORME PROC. IENXIGIBILIDADE N. 0011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001777 | 02/05/2013 | 300.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N. 14/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001778 | 02/05/2013 | 600.00 | 00001417850477 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MDE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 125 FAN, ANO MODELO 2008, DE PLACA MMN 2115-PB, PARA FICAR EM REGIME DE4 TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONF. CONTRATO N. 12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001780 | 02/05/2013 | 300.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PEGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013., CONF. CONTRATO N. 032/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001787 | 02/05/2013 | 750.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR E TEMPO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001802 | 02/05/2013 | 750.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR EVENTUALMENTE E EM TEMPO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONF. CONTRATO N. 012/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001803 | 02/05/2013 | 750.00 | 00002903351406 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR EVENTUALMENTE E TEMPO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS . RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001804 | 02/05/2013 | 750.00 | 00072296640710 | IVAN DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR EVENTUALMENTE E TEMPO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS. RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001806 | 02/05/2013 | 900.00 | 00067581420434 | JAIR FABRICIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS EM CARATER EXCEPCIONAL, EMERGENCIALMENTE E EVENTUALMENTE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001809 | 02/05/2013 | 1300.00 | 00002386642445 | LUIZ LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA E RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO ESTADIO MUNICIPAL DE FUTEBOL EM CARÁTER EXCEPCIONAL, EVENTUAL E EMERGENCIALMENTE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 60/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001812 | 02/05/2013 | 750.00 | 00004124837429 | GILDENOR OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR EXCEPCIONAL, EVENTUAL E TEMPO EMERGENCIALMENTE EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS . RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001813 | 02/05/2013 | 1310.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO E DESMONTAGEM DO CABEÇOTE E DIVERSOS SERVIÇOS APRESENTADOS NO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSEM 285, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001825 | 02/05/2013 | 678.00 | 00062972421434 | CARLOS ANTONIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EXCEPCIONL, EMERGENCIALMENTE E EVENTUAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001827 | 02/05/2013 | 900.00 | 00067581420434 | JAIR FABRICIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS EM CARATER EXCEPCIONAL, EMERGENCIALMENTE E EVENTUALMENTE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001829 | 02/05/2013 | 600.00 | 00006414637408 | GILBERTO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 125, DE PLACA OFA 2086-PB, A QUAL É DESTINADA A FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO ASSINADO EM ANEXO. RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONF. CONTRATO N. 12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001834 | 02/05/2013 | 200.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO, RECUPERAÇÃO DE RODAS, E REMEDIOS DOS SEGUINTES VEICULOS TRATOR MF 290, CARROÇÃO DE TRATOR, CARROÇÃO E MOTO CG 125 DE PLACA OFA 2086 (LOCADA) TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001850 | 02/05/2013 | 1300.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE DIVERSAS (100) CEM ARVORES, EXISTENTES NAS PRAÇAS E CANTEIROS E EM CARATER EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIAD E URBANISMO DO MUNICIPIO., CONFORME CONT. 36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001852 | 02/05/2013 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊSD DE ABRIL/2013, CONF; COMTRATO N. 27/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001855 | 02/05/2013 | 750.00 | 00008280287450 | LEANDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E EMERGENCIAS CONTRATADOS PARA A CARPINAGEM, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRTO FIRMADO ENTRE AS PARTES NO PERIODO DE 25/04 A 24/05/2013, CONFORME CONTRATO N. 008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001885 | 02/05/2013 | 750.00 | 00004359723407 | SEVERINO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS, EMERGENCIAIS E EXCEPCIONAIS REALIZADOS NA CARPINAGEM, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRATO NO PERÍODO DE 25/04 A 24/05/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001901 | 02/05/2013 | 750.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 05 (CINCO) CARRADAS DE DEJETOS, VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFIRME CARTA CONVITE N. 03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0001902 | 02/05/2013 | 300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 02 (DUAS) CARRADAS DE DEJETOS, VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFIRME CARTA CONVITE N. 03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001907 | 02/05/2013 | 1325.25 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULO MOTO DE PLACA OFA 2086-PB, (LOCADA) E MOTO DE PLACA MNI 2115-PB (LOCADA) , AS QUAIS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE ABRIL/2013, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 001/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001918 | 02/05/2013 | 1775.00 | 00009215027459 | FRANCINALDO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSAS NA RECUPERAÇÃO DE CONSERTO DE PORTÕES DIVERSOS EM VÁRIOS PRÉDIOS PUBLICOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001924 | 02/05/2013 | 720.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS LAVAGENS GERAL NOS CARROÇÃO DO TRATOR MF 290, QUE SERVE PARA O TRANSPORTE DE CARNE PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, COMO TAMBÉM DA RETROESCARVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE URBANISMO DESTEMUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001926 | 02/05/2013 | 100.00 | 00026268876415 | ADAILTON CLEMENTINO BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DA TRANSMISSÃO DA RETROESCARVADEIRA VINCULADA A SECRETARIA DE OBRAS E URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001934 | 02/05/2013 | 300.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACAS MMW 3913-PB, NO TOTAL DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A- PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE URBANISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOSD E INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002258 | 02/05/2013 | 1190.00 | 00056897170453 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MYC 2884-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002379 | 02/05/2013 | 98795.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002380 | 02/05/2013 | 10084.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTEGENS DO SERVIDOR LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CCOMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002381 | 02/05/2013 | 18084.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTEGENS DO SERVIDOR LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CCOMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002383 | 02/05/2013 | 7732.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002384 | 02/05/2013 | 904.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002385 | 02/05/2013 | 2800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAÚDE, MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. AO CORRENTE MÊS. MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002386 | 02/05/2013 | 48231.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO) LOTADO NA SEC DE SAÚDE, MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. AO CORRENTE MÊS. MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002387 | 02/05/2013 | 282.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002388 | 02/05/2013 | 13339.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002389 | 02/05/2013 | 2226.37 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS - CENTRO AT. PSIQ SOCIAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002390 | 02/05/2013 | 62032.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REL. AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002391 | 02/05/2013 | 20774.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF - MÉDICOS CONTRATADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002392 | 02/05/2013 | 27498.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS AN SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002393 | 02/05/2013 | 3420.13 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO) LOTADO NA SEC DE SAÚDE, PROG. SAUDE BUCAL, REF. AO CORRENTE MÊS. MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002394 | 02/05/2013 | 10680.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002395 | 02/05/2013 | 5600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO) LOTADO NA SEC DE SAÚDE, PROG. NASF, REF. AO CORRENTE MÊS. MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002396 | 02/05/2013 | 56310.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002397 | 02/05/2013 | 2312.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO) LOTADO NA SEC DE SAÚDE, PROG. ACS, REF. AO CORRENTE MÊS. MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002404 | 02/05/2013 | 68601.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ARCODO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO MES DE DEZEMBRO/2012, SEC. DE SAÚDE - EFETIIVOS DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002420 | 02/05/2013 | 60.00 | 00056895461434 | EDNALVA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PRA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002422 | 02/05/2013 | 60.00 | 00020306962420 | JOÃO TOMÉ DE ARRUDA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIA CONCEDIDA PARA O SERV IDOR QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002429 | 02/05/2013 | 196.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PRA O VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002451 | 02/05/2013 | 170.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DOS VEICULOS VINCULADOS A SEC DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002466 | 02/05/2013 | 780.00 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VAIGEM A ESTA CAPITAL PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002467 | 02/05/2013 | 832.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTEGENS DOS SRVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO 1/3 FERIAS DE DEZEMBRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002468 | 02/05/2013 | 600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - NASF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO 13º SALARIO DE DEZEMBRO/2012.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002471 | 02/05/2013 | 226.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 FERIAS RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002479 | 02/05/2013 | 196.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PRA O VEICULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002491 | 02/05/2013 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM,, CONFORME COMPROVANTE EM ESTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002495 | 02/05/2013 | 745.50 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001767 | 02/05/2013 | 1300.00 | 00005717419406 | EDMILSON BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA , DE PLACAS KFR 3317-PB, PARA A SERVIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001836 | 02/05/2013 | 190.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINO DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO VEÍCULO UNO DE PLACAS OEZ 5785-PB, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001845 | 02/05/2013 | 115.03 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIAD ME SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001892 | 02/05/2013 | 100.00 | 00003668109443 | MARCOS DE OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVRSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO A PACIENTE A SENHORA SEVERINA DIAS FEITOSA NO DIA 05/05/2013, PARA RECEBER ASSISTENCIA MÉDICA NA CAPITAL DO ESTADO DA PRAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001951 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001952 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001953 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001954 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001955 | 02/05/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001956 | 02/05/2013 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001957 | 02/05/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001958 | 02/05/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001959 | 02/05/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA FUS - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002502 | 02/05/2013 | 1429.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA BANCÁRIA POR MOTIVO DE LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE ( RECURSOS DO SUS) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002503 | 02/05/2013 | 1406.60 | 27002211000110 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PROGRAMAS PSFS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002357 | 02/05/2013 | 9551.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MES MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002358 | 02/05/2013 | 11832.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO CORRENTE MES. MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002406 | 02/05/2013 | 12446.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ARCODO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO MES DE DEZEMBRO/2012, SEC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002411 | 02/05/2013 | 7613.15 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ARCODO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO MES DE DEZEMBRO/2012, SEC. DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002414 | 02/05/2013 | 140.14 | 10649601000183 | PICANHA DO BASTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES PARA O SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002440 | 02/05/2013 | 14.45 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002447 | 02/05/2013 | 292.98 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002453 | 02/05/2013 | 112.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002454 | 02/05/2013 | 239.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002455 | 02/05/2013 | 1500.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA ACOMPANHAMENTO E ASSESSORIA NA ANALISE DOS CONTRATOS DO MUNICIPIO COM RECURSOS FEDERAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002459 | 02/05/2013 | 294.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002464 | 02/05/2013 | 28851.39 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002465 | 02/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPNEH ANESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BARSILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM , RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002470 | 02/05/2013 | 226.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 FÉRIAS DO DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002480 | 02/05/2013 | 678.00 | 00052695964404 | WAMBERTO DO NASCIMENTO ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS JUNTOA A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002492 | 02/05/2013 | 31497.11 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002510 | 02/05/2013 | 250.00 | 06069250000164 | JL SERVICOS DE INFORMATICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS NA MANUTENÇÃO DE UMA IMPRESSORA SAMSUNG 4600 SERIAL E RECARGA DE TORNER HP 85A 04 UNIDADES, PERTENCENTE A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 88 | MULTA E JUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002511 | 02/05/2013 | 930.41 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 297580/D PROCESSOI N. 02016.001215/2007/89, CONFORME COMPROVANTE ANEX O. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002354 | 02/05/2013 | 10059.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REL. AO CORRENTE MES MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002355 | 02/05/2013 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002356 | 02/05/2013 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002256 | 02/05/2013 | 260.00 | 00009282804461 | JOSÉ ANTONIO DE ARRUDA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002359 | 02/05/2013 | 5578.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS EVANTEGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO NAO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002360 | 02/05/2013 | 8989.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REL. AO CORRENTE MÊS. MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002407 | 02/05/2013 | 6256.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ARCODO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO MES DE DEZEMBRO/2012, SEC. DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002456 | 02/05/2013 | 3892.01 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DEBITADO NA CONTA FPM RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002457 | 02/05/2013 | 8808.67 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DEBITADO NA CONTA FPM RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002458 | 02/05/2013 | 4288.94 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DEBITADO NA CONTA FPM RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002460 | 02/05/2013 | 2766.72 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA ICMS RELATIVO AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002462 | 02/05/2013 | 7827.68 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E A ENERGISA, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002463 | 02/05/2013 | 15204.80 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E A ENERGISA, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002475 | 02/05/2013 | 3500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO PRMANENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MES DE ABRIL/2013, CONF. INEX. N. 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002477 | 02/05/2013 | 7000.00 | 10901926000101 | INISTUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSULTORIA ESPECIALIZADA DE ANALISE, AUDITORIA E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE PREVIDÊNCIARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002490 | 02/05/2013 | 16.05 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, DIURANTE O MES DE MAIO/2013. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002509 | 02/05/2013 | 2936.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DIVIDAS FISCAIS DO PASEP, RELATIVO A DIVIDA REFINADA NA RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002512 | 02/05/2013 | 2041.82 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002513 | 02/05/2013 | 1604.35 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0001792 | 02/05/2013 | 3888.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS SECRETARIAS DIVERSAS, FINANÇAS, OBRAS E URBANISMO, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N. 013/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001817 | 02/05/2013 | 8325.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO AO PASEP NO PERCENTUAL DE 1% DA RECEITA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 500142013 | 0001828 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001899 | 02/05/2013 | 8419.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, NA PARCELA DO FPM DO DIDA 10/05/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001905 | 02/05/2013 | 25258.66 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FGTS DEBITADO NA CONTA FPM RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 500142013 | 0001930 | 02/05/2013 | 300.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 06 (SEIS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS, POPR OCASIÃO DE VIAGENS REALIZADAS PARA O ESCRITORIO DO CONTADOR E PARA A EMPRESA QUE DÁ SUPORTE TÉCNICO AO SISTEMA DE CONTABILIDADE DESTA PREFEITURA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001935 | 02/05/2013 | 0.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001936 | 02/05/2013 | 1.47 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001937 | 02/05/2013 | 135.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001938 | 02/05/2013 | 6.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ISS, DIURANTE O MES DE MAIO/2013. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001939 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, DIURANTE O MES DE MAIO/2013. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001940 | 02/05/2013 | 59.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, DIURANTE O MES DE MAIO/2013. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001941 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, DIURANTE O MES DE MAIO/2013. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001942 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, DIURANTE O MES DE MAIO/2013. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001943 | 02/05/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, DIURANTE O MES DE MAIO/2013. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001944 | 02/05/2013 | 59.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, DIURANTE O MES DE MAIO/2013. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001945 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, DIURANTE O MES DE MAIO/2013. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001946 | 02/05/2013 | 29.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, DIURANTE O MES DE MAIO/2013. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001947 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, DIURANTE O MES DE MAIO/2013. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001948 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, DIURANTE O MES DE MAIO/2013. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001949 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, DIURANTE O MES DE MAIO/2013. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001950 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, DIURANTE O MES DE MAIO/2013. CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001969 | 02/05/2013 | 2.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EXP EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001770 | 02/05/2013 | 350.00 | 00005688861436 | ARETHUSA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA MOI 7905/PB, PARA OS SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2013, CONFORMECONTRTO N. 004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001854 | 02/05/2013 | 500.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA AO TRATOR 285 MF, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E LOTADO NA SECRETARIAD E AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001896 | 02/05/2013 | 1586.50 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E 02 (DOIS) MANCAL DE GRAXA PARA O TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001897 | 02/05/2013 | 436.05 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DA MOTO HONDA CG 150 DE PLACA MOI 7905 (LOCADA) DESTINADA A SERVIR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001766 | 02/05/2013 | 1500.00 | 12080285000105 | M & L CONSULTORIA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001793 | 02/05/2013 | 1000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUMIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NA GFIP/INSS E INFORMAÇÕES DAS GUIAS DO INSS E PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, DAS SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001814 | 02/05/2013 | 37.95 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS, RELATIVO DOS EMOLUMENTOS CARTORIAS PARA FINS DE CONCRETIZAÇÃO DA REFERIDA DOAÇÃO DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PÚBLICCO DA PARAIBA, PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001815 | 02/05/2013 | 23.07 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS, RELATIVO DOS EMOLUMENTOS CARTORIAS PARA FINS DE CONCRETIZAÇÃO DA REFERIDA DOAÇÃO DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PÚBLICCO DA PARAIBA, PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001816 | 02/05/2013 | 38.49 | 09284001000180 | MINISTÉRIO PÚBLICO DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FUNDO DE APOIO AO REGISTRO DE PESSOAS NATURAIS, RELATIVO DOS EMOLUMENTOS CARTORIAS PARA FINS DE CONCRETIZAÇÃO DA REFERIDA DOAÇÃO DESTE MUNICIPIO AO MINISTERIO PÚBLICCO DA PARAIBA, PROMOTORIA DE JUSTIÇA DESTA COMARCA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001819 | 02/05/2013 | 700.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA EQUIPE JUVENTUS DA CIDADE DE MARI - PB NA COPA RURAL, COM PATROCINIO DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001833 | 02/05/2013 | 600.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG125 DE PLACA MON 6284-PB, O QUAL É DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N. 0006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001838 | 02/05/2013 | 1700.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACAS NPU 4862-PB, O QUAL É DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001839 | 02/05/2013 | 2876.45 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001883 | 02/05/2013 | 754.11 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001887 | 02/05/2013 | 566.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET, DURANTE O MES DE ABRIL DE 2013, NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001890 | 02/05/2013 | 315.00 | 00046811664487 | JOSE MENDES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS DIÁRIAS PARA O SERV IDOR CHEFE DO SETOR DE PESSOAL, QUANDO EM VAIGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA PRA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001894 | 02/05/2013 | 300.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, COM PESSOAS PARA PARTICIPAREM DE ENCONTRO COM ASSOCIAÇÕES COMUNITÁRIAS, REALIZADA NO DIA 14 DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001898 | 02/05/2013 | 2599.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACAS NPU 4862-PB (LOCADO) E E MOTO DE PLACA MON 6284 (LOCADA) PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTEO MES DE ABRIL/2013, CONFOME PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001904 | 02/05/2013 | 2972.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO INSS DESTA PREFEITURA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001906 | 02/05/2013 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPORTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO NESTA EMISSORA DE RÁDIO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001912 | 02/05/2013 | 6950.81 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS MUNICIPAIS, VINCULADOS A SECRETARIAS DIVERSAS DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0001925 | 02/05/2013 | 1000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUMIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NA GFIP/INSS E INFORMAÇÕES DAS GUIAS DO INSS E PREVIDÊNCIA PRÓPRIA E FGTS, DAS SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001826 | 02/05/2013 | 630.00 | 00093065108453 | CLAUDIO LUCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS, JANTAR E LANCHES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRALÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, PARA O CONSUMO DOS SECRETÁRIOS, ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE OS MESES DE MARÇO DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001895 | 02/05/2013 | 432.00 | 00093065108453 | CLAUDIO LUCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS, JANTAR E LANCHES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC. DE ADMINISTRALÇÃO, SEC. DE FINANÇAS, PARA O CONSUMO DOS SECRETÁRIOS, ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES DA ADMINISTRAÇÃO DURANTE OS MESES DE MARÇO DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001909 | 02/05/2013 | 500.00 | 00041426509472 | JOSÉ JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AO VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO PAÍS - BRASILIA DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002305 | 02/05/2013 | 350.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA OS DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO JUVENTUS FUTEBOL CLUBE QUE ORA PARTICIPA DA COPA RURAL E REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002325 | 02/05/2013 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002327 | 02/05/2013 | 350.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM O TIME DE FUTEBOL JUVENTUS FUTEBOL CLUBE QUE ORA PARTICIPA DA COPA RURAL E REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002328 | 02/05/2013 | 350.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM O TIME DE FUTEBOL JUVENTUS FUTEBOL CLUBE QUE ORA PARTICIPA DA COPA RURAL E REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002329 | 02/05/2013 | 200.00 | 00009451593403 | ADRIANO FLORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA BOLSA DE ESTUDO E MATRICULA DO CURSO DE PEDAGOGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002331 | 02/05/2013 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA , ÁGUA E ALUGFUEL DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002332 | 02/05/2013 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA , ÁGUA E ALUGFUEL DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002334 | 02/05/2013 | 150.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE PARA FACULDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002363 | 02/05/2013 | 3920.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002364 | 02/05/2013 | 8015.97 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFET. COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002365 | 02/05/2013 | 34026.52 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002372 | 02/05/2013 | 307372.43 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002373 | 02/05/2013 | 20007.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO 1/3 DE FÉRIAS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - FUDNEB 60%, PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002374 | 02/05/2013 | 121199.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002398 | 02/05/2013 | 88584.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO , RELATIVO AO PAGAMENTO DO MÊS DE DEZEMBRO, FUNDEB60%, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002399 | 02/05/2013 | 9566.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ARCODO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO MES DE DEZEMBRO/2012, PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002400 | 02/05/2013 | 3240.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ARCODO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO MES DE DEZEMBRO/2012, PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002401 | 02/05/2013 | 3240.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ARCODO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO MES DE DEZEMBRO/2012, PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002402 | 02/05/2013 | 3369.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ARCODO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO MES DE DEZEMBRO/2012, DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002405 | 02/05/2013 | 90610.62 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ARCODO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO MES DE DEZEMBRO/2012, SEC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002412 | 02/05/2013 | 350.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM O TIME DE FUTEBOL JUVENTUS FUTEBOL CLUBE QUE ORA PARTICIPA DA COPA RURAL E REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002413 | 02/05/2013 | 120.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COBERTURA DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NO DIA 21 DE ABRIL DFE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002416 | 02/05/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002418 | 02/05/2013 | 9.85 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS POSTAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002443 | 02/05/2013 | 105.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTAER DESPESAS NO DESLOCAMENTO PARA A CAPITAL BRASILIS - DF, PARA IR AO MINISTÉRIO DA CULTURA PARA TRATAR DE ASSUNTO DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002473 | 02/05/2013 | 88584.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE VEDNCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002474 | 02/05/2013 | 9566.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -60%, REL. A DEZEMBRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0002476 | 02/05/2013 | 1950.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002484 | 02/05/2013 | 2000.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436, FRUTO DO PREGÃO 002/2013, , NA LOCALIDADE AÇUDE GRANDE, BARRO E TAMANDUÁ PARA CIDADE E VICE-VERSA, CUSTADOS COM RECURSOS DO PNAT. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002485 | 02/05/2013 | 2300.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNO 8900, PARA AS LOCALIDADES PIRPIRI, SITIO MATA, TUAMATÁ E MARIZA PARA A CIDADE E VICE VERSA. FRUTO DO PREGÃO 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002486 | 02/05/2013 | 1300.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACAS MNS 9560, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TIRADENTES, ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA. FRUTO DO PREGÃO 002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0002487 | 02/05/2013 | 782.90 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0002488 | 02/05/2013 | 782.90 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002505 | 02/05/2013 | 180.00 | 00006949308493 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERETN A HOSPEDAGEM DE 08 (OITO) COMPONENTES DO PROJETO CULTURAL BOCA DE CENA, QUE FEZ APRESENTAÇAO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIAS 01. 02 E 03 DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002507 | 02/05/2013 | 195.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INF LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS DE TINTA, DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001761 | 02/05/2013 | 1099.98 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADOS AO PROGRAMA EM CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001762 | 02/05/2013 | 3600.03 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0001763 | 02/05/2013 | 1600.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL DO PROGRAMA PRÉ - ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001771 | 02/05/2013 | 3200.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO DO MAYA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DO TRABALHADOR A SE REALIZARÁ NESTA DATA, CONFORME CONTRATO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001772 | 02/05/2013 | 2500.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO DO MAYA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DO TRABALHADOR A SE REALIZARÁ NESTA DATA, CONFORME CONTRATO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001773 | 02/05/2013 | 1500.00 | 00006486679441 | ADELSON FERREIRA DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DA BANDA FORROZÃO DO MAYA EM VIRTUDE DA REALIZAÇÃO DA FESTA DO DIA DO TRABALHADOR A SE REALIZARÁ NESTA DATA, CONFORME CONTRATO EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001774 | 02/05/2013 | 500.00 | 00008044608419 | GERALDO BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL DUPLO ROMANCE, POR OCASIAÃO DAS MENSAGENS ALUSIVAS DO 13º TORNEIO DE FUTEBOL, REALIZADO NO DIA 1ª DE MAIO NO ASSENTAMENTO TIRADENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001775 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00007554794400 | PETRUCIO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000 DE PLACAS MMP 9488, DESTINADA A SERVIR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MERENDA ESCOLAR E OUTRSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001779 | 02/05/2013 | 370.00 | 00014331351831 | JOSE DA PENHA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO TIPO MOTO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. DURANTE O MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001782 | 02/05/2013 | 300.00 | 00007442332404 | PÂMELA JÉSSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA ESTAGIÁRIA, ESTABELECIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, QUE CONCEDE BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE DIREITO COM A FINALIDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001783 | 02/05/2013 | 310.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DIVERSOS, LOTADOS NA SECRETARAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001785 | 02/05/2013 | 600.00 | 00075932539453 | JOAO JOSE FERREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO POR OCASIÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO REALIZADO NO DIA 1º DE MAIO/2013,. NO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001786 | 02/05/2013 | 500.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO EM 01 DE MAIO/2013, NO ASSENTAMENTO TIRANDENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001789 | 02/05/2013 | 250.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DO DIA DA CULTURA COM APRESENTAÇÃO DE ARTISTAS DA TERRA EM PRAÇA PÚBLICA, REALIZADO NO DIA 231 DE MAIO DE 2013. COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001790 | 02/05/2013 | 680.00 | 00075932466472 | ADEILTON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA DE 40 (QAUARENTA) CARTEIRAS ESCOLARES DA DE REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0001791 | 02/05/2013 | 1566.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS, ENGENHEIROS E ASSESSORES DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. CONF. 13/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001794 | 02/05/2013 | 200.00 | 00006050577455 | DIEGO BARBOSA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES ALUSIVAS DO DIA DA CULTURA REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO NO DIA 23 DE MAIO DO CORRETNE EXERCICIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001795 | 02/05/2013 | 350.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO DIA DA CULTURA, REALIZADO EM 23 DE MAIO/2013, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001796 | 02/05/2013 | 200.00 | 00008767729479 | FABIANO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO DIA DA CULTURA, REALIZADO EM 23 DE MAIO/2013, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001797 | 02/05/2013 | 200.00 | 00070147935431 | LUANA MICHELLY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DO DIA DA CULTURA, REALIZADO EM 23 DE MAIO/2013, EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001798 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00002113080486 | GISELDA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS E GRAVAÇÃO DOS DOS EVENTOS REALIZADOS NO DIA 19 DE MAIO DE 2013 EM PRAÇA PUBLICA EM COMEMORAÇÃO AOS DIAS DAS MÃES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001799 | 02/05/2013 | 200.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DA FESTA DA COMUNIDADE SÃO LUIS, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NO DIA 18 DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001800 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00008394255469 | JAILTON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL CLASSE A, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA COMUNIDADE DE SÃO LUIS, REALATIVO AO 6º ANIVERSÁRIO, REALIZADO EM 18 DE MAIO/2013, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001801 | 02/05/2013 | 2950.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PAR A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO NOITE, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001805 | 02/05/2013 | 70.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MOTO DE PLACA MOK 4409, PETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPDL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001807 | 02/05/2013 | 795.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DO MOTOR E CONSTRUÇÃO DE UMA ROSCA NO KART, UM BUJÃO E UMA ESPOLETA E DIVERSOS SERVIÇOS NO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS DE PLACAS MMX 2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PERTENCENTE A PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001810 | 02/05/2013 | 500.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 25 DE MAIO DE 2013 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001811 | 02/05/2013 | 1200.00 | 00008394255469 | JAILTON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL CLASSE A, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR, REALIZADO EM 25 DE MAIO/2013, NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001818 | 02/05/2013 | 568.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS VIA ÁREAS DESTINADAS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM NOS DIAS 22,23 E 24 DE MAIO DE 2013, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001820 | 02/05/2013 | 400.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) BOLOS PARA AS FESTIVIDADES DO DIA DAS MÃES NAS CRECHES CRIANÇA FELIZ E SOSSEGO DA MAMÃE, AMBAS VINCULADAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001822 | 02/05/2013 | 400.00 | 00033867577404 | ADELSON DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COBERTURA DO DIA DA DIVERSIDADE CULTURAL, REALIZADA EM 21 DE MAIO DE 2013, EM PRAÇA PUBLICA , ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001823 | 02/05/2013 | 630.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA AS CIDADE DE JOÃO PESSOA E SANTA RITA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001824 | 02/05/2013 | 67.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE FIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001831 | 02/05/2013 | 1300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PIIBLICAÇÃO DE MATERIAIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001832 | 02/05/2013 | 350.00 | 00004793356486 | EMÍLIA HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA CG 125 ANO E MODELO 2011, O QUAL É DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PRÍODO DE 01 A 30 DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001837 | 02/05/2013 | 250.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DO XII TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DA LOCALIDADE ASSENTAMENTO TIRADENTES ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001840 | 02/05/2013 | 1543.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLAS, TROFEUS E OUTROS MATERIAS ESPORTIVOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO TORNEIO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE 01 DE MAIO NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001842 | 02/05/2013 | 400.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISITICA EM PRAÇA PUBLICA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO DIA 01 DE MAIO DE 2013, EM VIRTUDE DO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001843 | 02/05/2013 | 300.00 | 00009039343454 | DAYSE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDO A ESTAGIÁRIA CONFORME TERMOD E COMPROMISSO DE ESTÁGIO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001844 | 02/05/2013 | 300.00 | 00009039343454 | DAYSE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDO A ESTAGIÁRIA CONFORME TERMOD E COMPROMISSO DE ESTÁGIO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001847 | 02/05/2013 | 300.00 | 00095170693400 | EDVALDO BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CODIFICAÇÃO DE CHAVE DO VEICULO UNO DE PLACA MOH 5178, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001848 | 02/05/2013 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 13, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N. 011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001856 | 02/05/2013 | 350.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NA MONTAGEM DO PALANQUE PARA AS ATIVIDADES DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001861 | 02/05/2013 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, TIPO BOLSA A ESTUDANTE DO ALUNA ACIMA IDENTIFICADO, COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001880 | 02/05/2013 | 50.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ANTI-INCENDIO DESTINADO AO VEICULO UNO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0001884 | 02/05/2013 | 1110.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADO AS CRECHES MUNICIPAIS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MARÇO/2013, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001886 | 02/05/2013 | 770.00 | 02018292000115 | ADRIANA CANUTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RESPOSIÇÃO PARA A MOTO DE PALCA MOK 4409, LOTADA NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001888 | 02/05/2013 | 566.00 | 05913968000122 | LEMOS E MORAIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MENSALIDADE DO SISTEMA LEMNET DE ACESSO A INTERNET NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001891 | 02/05/2013 | 400.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA JUADA PECUNIA PARA A REALIZAÇÃO DE UMA FESTA EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS MÃES NESTE MUNICIPIO. REALIZADA NO DIA 12/ DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001893 | 02/05/2013 | 2950.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PAR A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO NOITE, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001903 | 02/05/2013 | 839.50 | 41150061000112 | SIMONE PAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS (TECIDFOS E OUTROS), OS QUAIS FORAM FORAM DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES AO DIA DO LIVRO, REALIZADO EM 19 DE ABRIL DE 2013 NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001908 | 02/05/2013 | 400.00 | 00013187015468 | JOSÉ ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO LIVRO REALIZADO EM 19 DE ABRIL DE 2013, REALIZADO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001910 | 02/05/2013 | 150.00 | 00008518805414 | FÁBIO DIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA BASE DO POSTE DO CAMPO DE FUTEBOL DE CAMPO DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001911 | 02/05/2013 | 8704.02 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001913 | 02/05/2013 | 600.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS, EMERGENCIAS E EXCEPCIONAIS NA LIMPESA E CARPINAÇÃO DO PATIO DAS ESCOLAS DE PIRPIRI E LAGOA DO FÉLIX, VINCLADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001914 | 02/05/2013 | 120.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001915 | 02/05/2013 | 1300.00 | 00002386642445 | LUIZ LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL EM CARATER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001916 | 02/05/2013 | 400.00 | 00003981033485 | JOELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 985, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REL. AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME CONTRATO N. 10/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001919 | 02/05/2013 | 240.00 | 00050050664468 | EDVALDO GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXCEPCIONAL, EVENTUAIS E EMERGENCIAS, RELATIVO AO ROÇO DE MATO DO CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001920 | 02/05/2013 | 900.00 | 00011776569490 | THIAGO ARAÚJO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ARRANJOS DAS FESTIVIDADES DO DIA DA MULHER REALIZADO NO DIA 08 DE MARÇO DE 2013, COMO TAMBÉM DO DIA DO LIVRO REALIZADO EM 19 DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001922 | 02/05/2013 | 450.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DID AINTERNACIONAL DA MULHER NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001923 | 02/05/2013 | 420.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PESSOA DE APOIO POR OCASIÃO DO DIA 1º DE MAIO (DIA DO TRABALHO) NESTA CIDADE, ATRAVÉS DAS COMEMORAÇÕES REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001927 | 02/05/2013 | 250.00 | 00007594247728 | ROSINALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001932 | 02/05/2013 | 300.00 | 00084103167491 | MANOEL HELIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERÇÃO DO MOTOR BOMBA PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DO MINI-CAMPO, DESTINADOS AS ATIVIDADES DIARIAS DAQUELA REPARTIÇÃO ESPORTIVA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001960 | 02/05/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001961 | 02/05/2013 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0001970 | 02/05/2013 | 1270.50 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001971 | 02/05/2013 | 780.00 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS), ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001972 | 02/05/2013 | 1012.00 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (BATATAS DOCES), ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001973 | 02/05/2013 | 455.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0001974 | 02/05/2013 | 308.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001975 | 02/05/2013 | 732.15 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAD E EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001976 | 02/05/2013 | 10.71 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL ,DA COMUNMIDADE DE TAUMATÁ, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001977 | 02/05/2013 | 51.72 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PEDRO FRANCO DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001978 | 02/05/2013 | 16.57 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DO BARRO VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001979 | 02/05/2013 | 28.07 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PEDRO GRANCO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE FEVEREIRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001980 | 02/05/2013 | 460.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS MNO 8900, PARA AS LOCALIDADES PIRPIRI, SITIO MATA, TUAMATÁ E MARIZA PARA A CIDADE E VICE VERSA. FRUTO DO PREGÃO 002/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001981 | 02/05/2013 | 480.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO ALUNOS DA REDE DE ENISNO FUNDAMENTAL, NO VERÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 7253 - PB, DA LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ SITIO MATA E TIRADENTS PARA A CIDADE NO PERIODO NOTURNO E VICE-VERSA, NO PERIODO DE 18/02 A 28/02/2013 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0001982 | 02/05/2013 | 400.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436, FRUTO DO PREGÃO 002/2013, , NA LOCALIDADE AÇUDE GRANDE, BARRO E TAMANDUÁ PARA CIDADE E VICE-VERSA, CUSTADOS COM RECURSOS DO PNAT. DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001983 | 02/05/2013 | 26.65 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PEDRO GRANCO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000152013 | 0001984 | 02/05/2013 | 1800.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA MP800 DIGITAL NO PERIODO DE 10 DE ABRIL A 10 DE MAIO/2013, DESTINADAS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0001985 | 02/05/2013 | 2018.25 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001986 | 02/05/2013 | 100.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DA ESCOLA DA COMUNIDADE MARIA ANUNCIADA DO BARRO VERMELHO, ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001987 | 02/05/2013 | 1605.00 | 00022005412449 | JOÃO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA A RELAÇÃO COM OS DEVIDOS NUMEROS DAS PLACAS DOS MESMO, OS QUAIS SÃO DESTINADOS O TRNSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001988 | 02/05/2013 | 1300.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE FREIO TRASEIRO E DIANTEIRO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KGF 3872-PB, E DEMAIS SERVICOS PRESTADOS NOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS MMX 2862 E KGF 3872, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001989 | 02/05/2013 | 550.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTIO REFERENTE AO CONSERTO, RECUPERAÇÃO E RODIZIO E TROCA DE PENUS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UNO MOH 5178, UNO MOK 4834, MOTO MOK 4333, MOTO MOK 4409, MICROONIBUS PLACAS MMX 2862, ONIBUS KGF 3872, ONIBUS MOV 4182,ONIBUS NQC 9245, ONIBUS OFG 9275, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001990 | 02/05/2013 | 558.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS VIA ÁREAS DESTINADAS A SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001991 | 02/05/2013 | 10822.35 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO OLEO DIESEL, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS NQC 9245, MOV 4192, KGF 3872 E MICROONIBUS MMX 2862, CAMINHÃO F4000 MMP 9488, LOCADO E VAN PLACA MNS 9560 (LOCADO), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUE ATENDE O TRANSPORTE DE TODO ALUNADO E A DISPOSIÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO D MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL N. 001/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001992 | 02/05/2013 | 5548.95 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS, TIPO GASOLINA, PARA O CONSUMO DOS VEÍCULOS UNO DE PLACAS MOH 5178, UNO MOK 4834, MOTO MOK 4409, MOTO MOK 4333, MOTO OEX 0837, (LOCADA), VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, QUE ATENDE O TRANSPORTE DE TODO ALUNADO E A DISPOSIÇÃO DE ESCOLAS DA REDE DE ENSINO D MUNICIPIO.DURANTE O MÊS DE ABRIL/2013. CONFORME PREGÃO PRESSENCIAL N. 001/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001993 | 02/05/2013 | 800.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA CONFECÇÃO DE 200 (DUZENTOS) OVOS DE CHOCOLATE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA PASCÓA NESTES ESTABELECIMENTOS DE ENSINO INFANTIL, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000072013 | 0001994 | 02/05/2013 | 66058.34 | 15210031000144 | CONSTRUTORA D PAIVA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AA 2ª PARCELA DOS SERVIÇOS DE DONSERVAÇÃO E MELHORIAS DE ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME CARTA CONVITE N. 007/2013 | 00182013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001995 | 02/05/2013 | 80.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TROCA DE OLEO E FILTRO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOK 4834-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA REALIZAR OS SERVIÇOS JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001996 | 02/05/2013 | 650.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO PARA PARTICIPAR DE VÁRIOS ENCONTROS E REUNIÕES NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DO MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001997 | 02/05/2013 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONSTANDO DE UMA CASA E ANEXOS, A QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA PÚBLICA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013., CONFORME CONTRATO N. 009/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001998 | 02/05/2013 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO CHICO MENDES, PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGOGICOS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013., CONFORME CONTRATO N. 023/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001999 | 02/05/2013 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, 145, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002000 | 02/05/2013 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABRIL/2013, CONFOIRME CONTRATO N. 23/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002001 | 02/05/2013 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE ABREIL/2013. CONFORME CONTRATO N. 12/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002002 | 02/05/2013 | 6850.10 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002006 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVELÇ, LOCALIAADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS 103 E 104) A SECRETARIA DE ERDUCALÇÃO, CONFORME CONTRQATO 29/2013, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002515 | 03/05/2013 | 10.00 | 00006949308493 | MILENA DE MEDEIROS GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERETN A HOSPEDAGEM DE 08 (OITO) COMPONENTES DO PROJETO CULTURAL BOCA DE CENA, QUE FEZ APRESENTAÇAO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIAS 01. 02 E 03 DE MARÇO DE 2013. - COMPLEMENTAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002496 | 03/05/2013 | 1756.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DOS CONTRATADOS VINCULADOS A RECURSOS DO FUS, CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA. RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE ANO.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002497 | 03/05/2013 | 832.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE 1/3 DE FERIAS CONFORME FOLHA DE PAGAMENTO ANEXA............................................................O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002500 | 03/05/2013 | 226.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FGACE AO PAGAMENTO DE PARTE DE 1/3 DE FERIAS CONFORME DETALHAMENTO NOS ANEXOS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002498 | 03/05/2013 | 226.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1/3 DE FERIASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002499 | 03/05/2013 | 226.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A 1/3 DE FERIAS.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002012 | 03/05/2013 | 700.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002013 | 03/05/2013 | 700.00 | 00010182938417 | JOSÉ GUSTAVO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002014 | 03/05/2013 | 700.00 | 00009152448452 | DAVID MYKE DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002080 | 03/05/2013 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, EM POSTOS DE SAÚDE, TOTALIZANDO O TOAL DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE DEJETOS, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002501 | 03/05/2013 | 266.68 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A PARTE DE 1/3 DE FERIAS, CONFORME FOLHA.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002532 | 03/06/2013 | 2778.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002542 | 03/06/2013 | 7745.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002731 | 03/06/2013 | 278.72 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRTETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002897 | 03/06/2013 | 80.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002936 | 03/06/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRANSPORTAR ALNUOS MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002937 | 03/06/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002946 | 03/06/2013 | 40.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE DIARIAS PARA O MOTORISTA LOTADOS NA SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VAIGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002950 | 03/06/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002953 | 03/06/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRANSPORTAR ALNUOS MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002965 | 03/06/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002966 | 03/06/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRANSPORTAR ALNUOS MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0003139 | 03/06/2013 | 240.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QIUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BOMBAS DE GRAXA PARA A SECRETARIA DE TRANSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003140 | 03/06/2013 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATVO AO MÊS DE MAIO/2013., CONF. CONTRATO N. 22/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003141 | 03/06/2013 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETQARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002530 | 03/06/2013 | 4641.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE MÊS. JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002531 | 03/06/2013 | 7396.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002533 | 03/06/2013 | 13149.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002534 | 03/06/2013 | 3138.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002541 | 03/06/2013 | 13375.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002554 | 03/06/2013 | 2666.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE- AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE MÊS. JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002555 | 03/06/2013 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002556 | 03/06/2013 | 4100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANGTAGENS DOS SERVIDORES LTOADOS AN SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS CONTRATAADOS, REL. AO MES JUNHO DE 2013 (CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0002565 | 03/06/2013 | 4055.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEICULO UNO DE PLACAS MNS 5066, O QUAL ESTÁ DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002570 | 03/06/2013 | 150.00 | 00001297057481 | HUMBERTO FERREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002572 | 03/06/2013 | 150.00 | 00004572735425 | EDNALDO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005, E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002581 | 03/06/2013 | 450.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO CONSUMO DAS AUTORIDADES POR OCASIÃO DE RECEPÇÃO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002589 | 03/06/2013 | 200.00 | 00008939042441 | PEDRO HENRIQUE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DA CONFERENCIAS DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002593 | 03/06/2013 | 1110.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002596 | 03/06/2013 | 200.00 | 00010689111746 | MARIA DAS GRACAS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002608 | 03/06/2013 | 200.00 | 00007639042445 | MARILIA FERNANDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE UMA LUGUEL DE SUA CASA DE REISDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002609 | 03/06/2013 | 200.00 | 00008783093737 | ROZANIA DE SALES SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002611 | 03/06/2013 | 400.00 | 00052760324400 | MARIA JOSÉ TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002613 | 03/06/2013 | 1075.00 | 00008299206413 | LINDRKENNEDY SENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECARGA DE CARTUCVHO PARA AS IMPRESSORAS DO PROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002618 | 03/06/2013 | 300.00 | 00009222942752 | ROSINEIDE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS PARAMETROS ECRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002621 | 03/06/2013 | 150.00 | 00001593735499 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS PARAMETROS E CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002626 | 03/06/2013 | 1017.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS QUATRO MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002632 | 03/06/2013 | 678.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002639 | 03/06/2013 | 3850.00 | 15635871000159 | FUNERÁRIA ETERNA SAUDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DESTE MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE POBRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002654 | 03/06/2013 | 1784.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MNS 5066, E MOTO NQF 7976 (LOCADA) NO PROGRAMA CREAS,VINCULADO A SEC. DE AÇÃO SOCIAL (BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002661 | 03/06/2013 | 210.00 | 00003929234408 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 9DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO I FORUM PARAIBANO DE GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHODE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002662 | 03/06/2013 | 150.00 | 00000771089490 | ARNALDO LOPES DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS E AINDA COM PARECER TECNICO SOCIAL ASSINADO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002667 | 03/06/2013 | 776.52 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002672 | 03/06/2013 | 383.97 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002676 | 03/06/2013 | 120.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS NOS DIAS 18 E 19 DE JUNHO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO I FORUM DA GESTORES DA ASSISTENCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002681 | 03/06/2013 | 422.50 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO ABATIDA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DO PETI VINCULADO A SEC RETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002682 | 03/06/2013 | 572.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO ABATIDA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA DE MERENDA E REFEIÇÕES OS ALUNOS JUNTO AO PROGRAMA DO PETI VINCULADO A SEC RETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002694 | 03/06/2013 | 685.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES)OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPO, ATRAVES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002696 | 03/06/2013 | 448.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES)OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002708 | 03/06/2013 | 650.00 | 00008816516488 | GRACIELE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMAS E OUTRAS MELHORIAS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÇÃO ANEXO; | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002716 | 03/06/2013 | 666.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002719 | 03/06/2013 | 1881.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002787 | 03/06/2013 | 814.48 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002788 | 03/06/2013 | 215.00 | 00005924984419 | WERVESON BRITO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CARRO DE SOM VOLANTE POR OCASIÃO DA CAMINHADA EM COMBATE A EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTIL E ADOLESCENTES, REALIZADA NO DIA 23/05/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002789 | 03/06/2013 | 425.00 | 00016234472400 | MANOEL VITALINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM ARTISTA DA TERRA , POR OCASIÃO DO DIA DAS MÃES NO GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO", REALIZADO NO DIA 29 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002790 | 03/06/2013 | 600.00 | 00005523987484 | ELAINE CRISTINA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 ADEREÇOS PARA A CABEÇA, E 01 ESTUDANTE, DESTINADOS AOS COMPONENTES DA QUADRILHA JUNINA DO GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINAHANDO COM CRISTO" NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002791 | 03/06/2013 | 300.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BRINQUEDRO INFLÁVEL TIPO (TOURO MECÂNICO) O QUAL FOI DESTINADO AO DIA DO COMBATE AO TRABALHO INFANTIL COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002792 | 03/06/2013 | 570.00 | 00010628366426 | LAIS CAROLINE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 250 (DUZENTOS E CINQUENTA) MAÇÃS COM COBERTURA DE MORANGO E 400 (QUATROCENTOS) PASTELÕES PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DOPETI NESTA CIDADE, ARAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002793 | 03/06/2013 | 810.67 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DA ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002794 | 03/06/2013 | 472.51 | 00006336415457 | LUIZ CARLOS MARINHO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002795 | 03/06/2013 | 712.00 | 00075350173472 | MARCLEIDE DE SOUZA MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002796 | 03/06/2013 | 712.00 | 00003484392452 | MARIA RONEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DA SERVIDORA RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2012, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002797 | 03/06/2013 | 217.96 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002807 | 03/06/2013 | 250.00 | 00004010821485 | LUZIA BATISTA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR PARTE DAS DESPESAS COM UMA TOMOGRAFIA COMPUTADORIZADA DO TORAX, CONFORME REQUESIÇÃO ANEXA, E POR SER UMA PESSO APOBRE NA FORMA DA LEI N, 604/205 E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEX. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002812 | 03/06/2013 | 180.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002813 | 03/06/2013 | 400.00 | 00009131998429 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002814 | 03/06/2013 | 400.00 | 00091846781434 | PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002815 | 03/06/2013 | 370.00 | 00007122176495 | VERALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002816 | 03/06/2013 | 400.00 | 00005076329407 | JOSÉ VANICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002817 | 03/06/2013 | 400.00 | 00011249705410 | LETÍCIA THAÍZA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002818 | 03/06/2013 | 400.00 | 00005086379458 | ROBERTO MARCELINO DA ROCHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002819 | 03/06/2013 | 400.00 | 00062971581420 | ANA RITA IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002820 | 03/06/2013 | 400.00 | 00000021657408 | ANA LÚCIA PAIVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002821 | 03/06/2013 | 380.00 | 00008323978492 | MARIA DE FATIMA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002822 | 03/06/2013 | 400.00 | 00007016556409 | ROSILENE PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002823 | 03/06/2013 | 400.00 | 00006677192458 | SIMONE DE FREITAS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002824 | 03/06/2013 | 400.00 | 00008819219476 | JOSEMAR JORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002825 | 03/06/2013 | 400.00 | 00008432795402 | SEVERINA MANOEL GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002826 | 03/06/2013 | 100.00 | 00085412570453 | JOAO JORGE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002827 | 03/06/2013 | 300.00 | 00005686409773 | IVANILDO LOURENCO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002828 | 03/06/2013 | 300.00 | 00006688568403 | MARIA DE FÁTIMA BATISTA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002829 | 03/06/2013 | 1027.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS PASSAGENS PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA OS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002830 | 03/06/2013 | 280.00 | 00026309211404 | JOSE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MAERIALD E CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002831 | 03/06/2013 | 400.00 | 00007864605478 | MARIA DAS DORES DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSRUÇÃO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002832 | 03/06/2013 | 260.00 | 00006572078450 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002833 | 03/06/2013 | 400.00 | 00007679180458 | GIVANALDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002834 | 03/06/2013 | 400.00 | 00075435470404 | PAULO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002835 | 03/06/2013 | 360.00 | 00003409826408 | MARTINHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002836 | 03/06/2013 | 340.00 | 00079810861400 | JOSENILSON JUVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002837 | 03/06/2013 | 330.00 | 00062972294491 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002838 | 03/06/2013 | 400.00 | 00033795347491 | MARIA DAS GRAÇAS PEREIRA SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002839 | 03/06/2013 | 400.00 | 00007742662442 | ADRIANA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002840 | 03/06/2013 | 400.00 | 00010009819401 | EDNALVA CRISTINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002841 | 03/06/2013 | 400.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002842 | 03/06/2013 | 400.00 | 00002123669474 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA ASSIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002843 | 03/06/2013 | 400.00 | 00011890330469 | SIMONE MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002844 | 03/06/2013 | 400.00 | 00007622056790 | ROSILENE DO NASCIMENTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002845 | 03/06/2013 | 400.00 | 00079089569715 | ADEILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002846 | 03/06/2013 | 400.00 | 00007875471400 | ANDREIA TORQUATO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002847 | 03/06/2013 | 400.00 | 00005827943401 | RAQUEL SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002848 | 03/06/2013 | 400.00 | 00008110876463 | MARCELO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002849 | 03/06/2013 | 400.00 | 00009002471424 | MARIA ANUNCIADA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002850 | 03/06/2013 | 400.00 | 00008041493483 | JOSENALVA JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002851 | 03/06/2013 | 400.00 | 00010861356446 | IRIS LATIELLY DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002852 | 03/06/2013 | 400.00 | 00070100962440 | JAQUELINE VIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002853 | 03/06/2013 | 400.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002854 | 03/06/2013 | 396.84 | 00008261050416 | GERALDO FELIPE DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002855 | 03/06/2013 | 400.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002856 | 03/06/2013 | 400.00 | 00032572689472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002857 | 03/06/2013 | 400.00 | 00007556135462 | LINDALVA VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002858 | 03/06/2013 | 400.00 | 00002037712499 | SEVERINO MAXIMIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002859 | 03/06/2013 | 400.00 | 00006510031485 | CLAUDINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002860 | 03/06/2013 | 400.00 | 00010628366426 | LAIS CAROLINE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002861 | 03/06/2013 | 400.00 | 00011035976471 | ANA CRISTINA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002862 | 03/06/2013 | 400.00 | 00001268071404 | JOSEANE MARIA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002863 | 03/06/2013 | 400.00 | 00003844135448 | JOSÉ DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002864 | 03/06/2013 | 400.00 | 00013286949841 | ANTONIO SALUSTIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002865 | 03/06/2013 | 400.00 | 00062414348453 | ARLINDO FAGUNDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002866 | 03/06/2013 | 400.00 | 00002477632418 | SEVERINA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002867 | 03/06/2013 | 400.00 | 00008608671450 | EDNALDO SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002868 | 03/06/2013 | 400.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002869 | 03/06/2013 | 400.00 | 00001844862461 | MARIA LUIZA ODILON MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002870 | 03/06/2013 | 400.00 | 00011576603474 | SEVERINA DO RAMO DE LIMA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002871 | 03/06/2013 | 220.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002872 | 03/06/2013 | 390.00 | 00079870309453 | JOSÉ AMARO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002873 | 03/06/2013 | 400.00 | 00067525431434 | IRACI FRANCISCA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002874 | 03/06/2013 | 400.00 | 00009532995463 | LUCIO SERGIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002875 | 03/06/2013 | 400.00 | 00003982371406 | SEVERINO DO RAMO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002876 | 03/06/2013 | 390.00 | 00010590830430 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002877 | 03/06/2013 | 400.00 | 00002754248471 | ANTONIO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002878 | 03/06/2013 | 400.00 | 00007773801452 | LUCILENE SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002879 | 03/06/2013 | 380.00 | 00010907765432 | VITOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002880 | 03/06/2013 | 400.00 | 00007155096407 | JOSELMA SOARES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002881 | 03/06/2013 | 400.00 | 00009232859467 | MARCOS DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002882 | 03/06/2013 | 400.00 | 00009669916720 | ROSICLEIA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002883 | 03/06/2013 | 400.00 | 00001798449463 | JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002884 | 03/06/2013 | 400.00 | 00076038432434 | CLAUDILENE HELENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002885 | 03/06/2013 | 400.00 | 00011095795430 | JÉSSICA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002886 | 03/06/2013 | 400.00 | 00011577391489 | JOSCÉLIO PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002887 | 03/06/2013 | 60.00 | 00005469293467 | LENILDO ALVES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS DESPESAS COM FATURAS DE AGUA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002891 | 03/06/2013 | 78.24 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃOD E FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CREAS, VINCULADO A SEC DE AÇÃO SOCIALD ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002892 | 03/06/2013 | 147.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DETE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002894 | 03/06/2013 | 450.00 | 00002335029479 | MARIA DAS DORES CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL E CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002896 | 03/06/2013 | 270.00 | 00004361622450 | ANA LUCIA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002898 | 03/06/2013 | 280.00 | 00099295911415 | JOSÉ NALDO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002899 | 03/06/2013 | 380.00 | 00010271705442 | SEVERINO FRANCISCO DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPALN. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002900 | 03/06/2013 | 150.00 | 00006593834467 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002901 | 03/06/2013 | 150.00 | 00079044131400 | EVERALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NESTA REFERIDA LEI, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002902 | 03/06/2013 | 200.00 | 00008234904752 | IVALDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002903 | 03/06/2013 | 280.00 | 00007895486403 | SIMONE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE UM PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002904 | 03/06/2013 | 140.00 | 00007895486403 | SIMONE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE UM PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002905 | 03/06/2013 | 150.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFANIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002906 | 03/06/2013 | 150.00 | 00008399807443 | JOELMA ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002907 | 03/06/2013 | 150.00 | 00067409253720 | MANOEL RAFAEL ANIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002908 | 03/06/2013 | 300.00 | 00070085859427 | NEIDE CHAVES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE ESCOLAR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002909 | 03/06/2013 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, ALUGUEL DE MORADIA, ENERGIA E ÁGUA, POR QUE O MESMO ESTUDA EM CAMPINA GRANDE - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002911 | 03/06/2013 | 150.00 | 00008436322401 | ERICKA COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002912 | 03/06/2013 | 120.00 | 00002759244407 | JOSE MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002913 | 03/06/2013 | 150.00 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002914 | 03/06/2013 | 200.00 | 00005696063497 | JOSINEIDE MENDONÇA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002915 | 03/06/2013 | 150.00 | 00006819343442 | WELLINGTON RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002916 | 03/06/2013 | 150.00 | 00009773124452 | FRANCIDALVA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002917 | 03/06/2013 | 150.00 | 00007558331471 | MARINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002918 | 03/06/2013 | 350.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM O TIME DE FUTEBOL JUVENTUS FUTEBOL CLUBE QUE ORA PARTICIPA DA COPA RURAL E REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002919 | 03/06/2013 | 280.00 | 00007895486403 | SIMONE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE UM PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002920 | 03/06/2013 | 200.00 | 00009493230473 | WALKIRIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002921 | 03/06/2013 | 150.00 | 00009090042423 | ANTONIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002922 | 03/06/2013 | 200.00 | 00001798948702 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA,, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002923 | 03/06/2013 | 150.00 | 00052695964404 | WAMBERTO DO NASCIMENTO ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002924 | 03/06/2013 | 150.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE MINHA RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002925 | 03/06/2013 | 150.00 | 00008819219476 | JOSEMAR JORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002926 | 03/06/2013 | 150.00 | 00002614147478 | LUIZ TERTULIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002927 | 03/06/2013 | 400.00 | 00006358240439 | JAIME SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES DE PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002928 | 03/06/2013 | 150.00 | 00011729972411 | EDIVAN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOSESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002929 | 03/06/2013 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEIMUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002932 | 03/06/2013 | 140.00 | 00079870430449 | MARIA DAS DORES BRITO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002933 | 03/06/2013 | 400.00 | 00002543411445 | MARIA LÚCIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002934 | 03/06/2013 | 60.00 | 00004777104419 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA PREPARATÓRIA PARA A ORGANIZAÇÃO DA CONFERENCIA DO MEIO AMBIENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002935 | 03/06/2013 | 320.00 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002938 | 03/06/2013 | 310.00 | 00007748845417 | MARIA JOSE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002940 | 03/06/2013 | 310.00 | 00003969982405 | JOSE FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002942 | 03/06/2013 | 191.03 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃOD E FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DE CREAS, VINCULADO A SEC DE AÇÃO SOCIALD ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002943 | 03/06/2013 | 103.39 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃOD E FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE A SEC DE AÇÃO SOCIALD ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002944 | 03/06/2013 | 71.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DETE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002947 | 03/06/2013 | 210.00 | 00006150304400 | ADRIANA DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002949 | 03/06/2013 | 310.00 | 00072642289400 | ANTONIO BARBOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002952 | 03/06/2013 | 303.70 | 00005080954418 | MARIA DAS GRACAS FIDELIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002954 | 03/06/2013 | 260.00 | 00007748200475 | ANA CLÁUDIA NUNES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002956 | 03/06/2013 | 290.00 | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002957 | 03/06/2013 | 150.00 | 00003596997402 | ROSILENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002958 | 03/06/2013 | 150.00 | 00056896158468 | PEDRO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002959 | 03/06/2013 | 150.00 | 00001703710428 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002960 | 03/06/2013 | 200.00 | 00091724996487 | ROSILENE JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM TERRENO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002961 | 03/06/2013 | 150.00 | 00009011267486 | ANA PAULA DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002962 | 03/06/2013 | 120.00 | 00002694926401 | FRANCINALDO VIEIRA CASIMIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002963 | 03/06/2013 | 150.00 | 00001205433465 | WILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002964 | 03/06/2013 | 150.00 | 00009168709447 | GERALDO CONRADO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002967 | 03/06/2013 | 180.00 | 00006803577422 | GERALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002968 | 03/06/2013 | 200.00 | 00096546212404 | CLAUDIO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O CONSERTO DE UMA MOTO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002969 | 03/06/2013 | 450.00 | 00099296039487 | MARIA JOSE RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA ÓCULOS DE GRAUS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002970 | 03/06/2013 | 450.00 | 00001277555435 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA MÁQUINA DE COSTURA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002971 | 03/06/2013 | 150.00 | 00008353927403 | JOSEMAR FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002972 | 03/06/2013 | 280.00 | 00084103345420 | ARLINDO FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002973 | 03/06/2013 | 150.00 | 00052689727404 | MARIA DE FATIMA SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002974 | 03/06/2013 | 120.00 | 00072582839191 | MARIA DAS DORES DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002975 | 03/06/2013 | 150.00 | 00075255065404 | ANTONIA VALDEVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002976 | 03/06/2013 | 250.00 | 00005215930422 | JEANE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002977 | 03/06/2013 | 150.00 | 00059189665791 | JOSE IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002978 | 03/06/2013 | 150.00 | 00007837489497 | ISABEL MARTINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002979 | 03/06/2013 | 400.00 | 00044145470400 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIALD E CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002980 | 03/06/2013 | 150.00 | 00007895505475 | MARIA GORETH DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002981 | 03/06/2013 | 150.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002982 | 03/06/2013 | 150.00 | 00001321768400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA BOMBA DAGUA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002983 | 03/06/2013 | 200.00 | 00009742161437 | DIGEVANIO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REGULIZAÇÃO DE UM VEÍCULO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002984 | 03/06/2013 | 280.00 | 00001010755706 | SEVERINO VITORINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002985 | 03/06/2013 | 150.00 | 00000816017433 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002986 | 03/06/2013 | 150.00 | 00008824181490 | CICERO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002987 | 03/06/2013 | 350.00 | 00005854965445 | FABIO CARLOS RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIALD E CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002988 | 03/06/2013 | 150.00 | 00006053280488 | EDUARDO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAU PARA O SEU FILHO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002989 | 03/06/2013 | 280.00 | 00088477584400 | ANA CÉLIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002990 | 03/06/2013 | 150.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002991 | 03/06/2013 | 400.00 | 00011672046467 | WANDERLEY SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO, RJ, PARA PARTICVIPAR DA JORNADA MUNIAL DA JUVENTUDE, POR SERUMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002992 | 03/06/2013 | 120.00 | 00010354154451 | GONCALA CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002993 | 03/06/2013 | 150.00 | 00033406685404 | ROSELIA GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002994 | 03/06/2013 | 150.00 | 00005222487482 | MARIA DA GUIA ESTEVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002995 | 03/06/2013 | 150.00 | 00006239945420 | GILVANEIDE DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002996 | 03/06/2013 | 120.00 | 00007907968488 | ELISSANADRA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002997 | 03/06/2013 | 150.00 | 00025171224404 | EDIRALDO ROSENDO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002998 | 03/06/2013 | 150.00 | 00008816698497 | ADRIANA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002999 | 03/06/2013 | 150.00 | 00002077798483 | EDSON CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003000 | 03/06/2013 | 150.00 | 00008896085470 | BENEDITO DO ESPIRITO SANTO RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003001 | 03/06/2013 | 150.00 | 00006949650493 | MARIA CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA CAMA PARA OS MEUS FILHOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOSCRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003002 | 03/06/2013 | 20.00 | 00091845246420 | JOSE PAULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA C IDADE DO CONDE -PB PARA MARI - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003003 | 03/06/2013 | 200.00 | 00091845246420 | JOSE PAULINO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA DA C IDADE DO CONDE -PB PARA MARI - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003004 | 03/06/2013 | 250.00 | 00004377258478 | SEVERINA MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA MUNDANÇA DA CIDADE NOVA CRUZ - RN PARA ESTA CIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003005 | 03/06/2013 | 150.00 | 00007501814430 | LUCINEIDE TRINDADE BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃOD E FATURAS DE ÁGUA E NERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003006 | 03/06/2013 | 350.00 | 00005974766407 | MARIA JOSÉ DE SOUZA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003007 | 03/06/2013 | 250.00 | 00058655506400 | MAGRINARIA NDE OLIVEIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003055 | 03/06/2013 | 150.00 | 00009493230473 | WALKIRIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003056 | 03/06/2013 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTOD DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003057 | 03/06/2013 | 250.00 | 00006296135408 | MARGARIDA DA SILVA SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003058 | 03/06/2013 | 140.00 | 00092820000444 | MARILEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003059 | 03/06/2013 | 200.00 | 00039509656453 | MARIA AUGUSTA CORDEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA COMPRA DE ÓCULOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003060 | 03/06/2013 | 500.00 | 00004884523415 | JOSE HELIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE LOCOMOÇÃO EM TRAAMENTO DE AÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTÁ DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA LEI N. 604/2005 E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003061 | 03/06/2013 | 150.00 | 00003413084470 | JAILSON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003062 | 03/06/2013 | 150.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003063 | 03/06/2013 | 400.00 | 00008761018481 | CARLOS ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003064 | 03/06/2013 | 150.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003065 | 03/06/2013 | 150.00 | 00087263734400 | RITA VALDOMIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO E QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003066 | 03/06/2013 | 150.00 | 00028434327821 | ANA CLAUDIA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003067 | 03/06/2013 | 200.00 | 00004413345479 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003142 | 03/06/2013 | 150.00 | 00004326336420 | MAURICEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA. POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003143 | 03/06/2013 | 200.00 | 00002026331448 | LEONILDO ESTEVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003144 | 03/06/2013 | 160.00 | 00003980083454 | ANTONIO LEOCARDIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MATERIALD E CONSTRUÇÃO. POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003145 | 03/06/2013 | 150.00 | 00006399923409 | JORGE SILVA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE QUITAÇÃO DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA. POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003146 | 03/06/2013 | 150.00 | 00011294763407 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003147 | 03/06/2013 | 150.00 | 00008719817428 | SANDRA CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003148 | 03/06/2013 | 150.00 | 00064502120472 | LUIZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE QUITAÇÃO DE CONTAS ÁGUA E DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA. POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003149 | 03/06/2013 | 150.00 | 00007878391408 | MARIA DALVA CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003150 | 03/06/2013 | 290.00 | 00001297103424 | CICERO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ÁGUA E DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA. POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003151 | 03/06/2013 | 250.00 | 00007015829444 | JOANA DARC EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO. POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003152 | 03/06/2013 | 150.00 | 00007110486494 | ELINALDO CABRAL FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003153 | 03/06/2013 | 150.00 | 00002951217420 | MARIA DA PENHA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS . POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003154 | 03/06/2013 | 150.00 | 00075955733787 | JOSÉ POSSIDONIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS . POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003155 | 03/06/2013 | 150.00 | 00000021463476 | LUZINETE BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS . POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003156 | 03/06/2013 | 135.00 | 00025171461449 | MARIA DO ROSARIO DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE UM COLCHÃO DAGUA . POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003157 | 03/06/2013 | 150.00 | 00007807002441 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE AGUA E NERGIA ELETRICA EM ATASO . POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003158 | 03/06/2013 | 500.00 | 00098086804453 | FRANCISCO APRIGIO FAUSTOLINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MATERIALD E CONSTRUÇÃO . POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003159 | 03/06/2013 | 300.00 | 00002656258405 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO . POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003160 | 03/06/2013 | 150.00 | 00002722138450 | JOSÉ ROBRTO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A CONERTO DE UMA MOTO. POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003161 | 03/06/2013 | 150.00 | 00004440720471 | MARIA DE LOURDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE ÁGUA E NERGIA ELETRICA DE SUA CASA. POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003162 | 03/06/2013 | 150.00 | 00005918795499 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA . POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003163 | 03/06/2013 | 150.00 | 00026479531809 | DORIVAL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS . POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003164 | 03/06/2013 | 400.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A CUSATEAR DESPESAS COM CURSO PARA OPERADOR DE MAQUINA . POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003165 | 03/06/2013 | 150.00 | 00004328910485 | MARIA OLIVEIRA DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS . POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003166 | 03/06/2013 | 600.00 | 00070040896498 | AGILSON DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CVONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003167 | 03/06/2013 | 160.00 | 00002644593425 | PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS . POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003168 | 03/06/2013 | 150.00 | 00006644078460 | MARIA CLAUDIA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A PAGAMENTO DE TRASNPORTE PARA LOCOMOÇÃO PARA FACULDADE, POR QUE RESIDE NA ZONA RURAL . POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003169 | 03/06/2013 | 130.00 | 00010971969418 | DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA LOCOMÇÃO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE . POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS,CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003170 | 03/06/2013 | 150.00 | 00001282628429 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS . POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003171 | 03/06/2013 | 150.00 | 00055925626400 | RITA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS . POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003176 | 03/06/2013 | 660.00 | 00074708333749 | HÉLIO PESSOA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 33 (TRINTA E TRÊS) SAPATILHAS PARA OS COMPONENENTES DA QUADRILHA JUNINA DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0003177 | 03/06/2013 | 403.00 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA A REALIZAÇÃO DE REFEIÇÕES POR OCASIÃO DO DIAS DAS MÃES , DOS PARTICIPANTES DO PREOGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003178 | 03/06/2013 | 400.00 | 00004641030456 | FABIANA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENTIL LINS. 168, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003179 | 03/06/2013 | 500.00 | 00078970164472 | OZANETE GUEDES DE RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERENTE A ORNAMENTAÇÃO DO AMBIENTE PARA A CONFERENCIA MUNICIPAL DAS CIDADES NO SALÃO CHICO MENDES REALIZADO NO DIA 22 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003181 | 03/06/2013 | 600.00 | 00003413192442 | JOSE DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA BROS NXR DE PLACA NQK 7976, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA PRESTAR SERVIÇOS EM TEMPO INTEGRAL DO CREAS, CONF. CONTRATO N. 045/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003182 | 03/06/2013 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 126, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003183 | 03/06/2013 | 680.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 019/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003184 | 03/06/2013 | 300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 792, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E USO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003185 | 03/06/2013 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 CONF. CONTRATO N. 24/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003186 | 03/06/2013 | 500.00 | 00022586644468 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N. 030/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003187 | 03/06/2013 | 300.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, AMRI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONF. CONTRATO N. 35/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003188 | 03/06/2013 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTROP - MARI - PB, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N. 14/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003189 | 03/06/2013 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 638, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE MAIO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003190 | 03/06/2013 | 700.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO E MERGENCIAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MONITOR DE MUSICA JUNTO AO APROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003191 | 03/06/2013 | 420.00 | 00004938572494 | ANA MARIA DE OLIVEIRA SERAFIM E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIARIAS, SENDO 03 PARA PARTICIPAR NO XV ENCONTRO NACIONAL DO CONGEMAS NA CIDADE DE SÃO PAULO - SP, NOS DIA 22 A 24/04/2013 E 01 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA OFICINAPREPARATORIA PARA ORGANIZAÇÃO DA CONFERENCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBINETE NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003192 | 03/06/2013 | 159.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIAO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA CAIXA DE SOM, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Chamada Pública | 000032013 | 0003193 | 03/06/2013 | 335.00 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, PARA A COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003194 | 03/06/2013 | 2200.00 | 41150061000112 | SIMONE PAIVA DOS SANTOS ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQYUISIÇÃO DE CALÇAS E VESTIDOS DIVERSOS, DESTINADOS AO GRUPO DA QUADRILHA DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SAC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003195 | 03/06/2013 | 700.00 | 00006472886482 | FERNANDO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003196 | 03/06/2013 | 700.00 | 00009039591431 | DANIELLE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003197 | 03/06/2013 | 700.00 | 00009483147450 | BIANCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003198 | 03/06/2013 | 700.00 | 00010182938417 | JOSÉ GUSTAVO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003199 | 03/06/2013 | 700.00 | 00007139481407 | STIVEN SOSTHENIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003200 | 03/06/2013 | 700.00 | 00011637651473 | BRUNO PATRICK PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003201 | 03/06/2013 | 700.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003202 | 03/06/2013 | 700.00 | 00009152448452 | DAVID MYKE DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0003203 | 03/06/2013 | 427.60 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(LEGUMES) , PARA A REALIZAÇÃO DE ALMOÇO EM COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES DO GRUPO DA MELHOR IDADE CAMINHANDO COM CRISTO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003204 | 03/06/2013 | 800.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO E MERGENCIAL PARA A FUNÇÃO DE MONITOR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRTAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003205 | 03/06/2013 | 300.00 | 00002859881743 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALD ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N. 034/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003233 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003234 | 03/06/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003235 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003236 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003237 | 03/06/2013 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003238 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003239 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003240 | 03/06/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003241 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003246 | 03/06/2013 | 335.72 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003247 | 03/06/2013 | 366.24 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003248 | 03/06/2013 | 455.06 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003249 | 03/06/2013 | 152.60 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS MARÇO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0003253 | 03/06/2013 | 619.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAWMA DO CREAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003254 | 03/06/2013 | 374.29 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003259 | 03/06/2013 | 335.72 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS MAIO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003260 | 03/06/2013 | 366.24 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS MAIO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003261 | 03/06/2013 | 54.94 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS MAIO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003274 | 03/06/2013 | 90.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 2046 EMITIDO EM 02/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003275 | 03/06/2013 | 90.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 2047 EMITIDO EM 02/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003292 | 03/06/2013 | 350.00 | 00005953440464 | MARIA DA PENHA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROS LEGAIS DA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TECNICO SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003293 | 03/06/2013 | 300.00 | 00005885539480 | HRBERT JUNIOR DA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROS LEGAIS DA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TECNICO SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003298 | 03/06/2013 | 795.96 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01/03 A 31/03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003302 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0003306 | 03/06/2013 | 486.40 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FMASPVMC, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0003307 | 03/06/2013 | 273.60 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO FMASPVMC, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003311 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASIGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0003318 | 03/06/2013 | 1050.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE RECURSOS OGU/MCIDADES/2004 DE NÚMERO 0163267-44/2004, DECORRENTE DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003319 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007017747461 | ANNE KAROLINE DE OLIVEIRA MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR DESPESAS FRUTO DE RECURSOS OGU/MCIDADES/2004 0163267-44/2004, DECORRENTE DE LIBERAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Tomada de Preços | 000602013 | 0003320 | 03/06/2013 | 16898.50 | 05485128000106 | ALLAN DE ALBUQUERQUE CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE DIVERSOS MATERIAIS DE CONSUMO DESTINADOS AO ATENDIMENTO DE RECURSOS OGU/MCIDADES/2004 DE NÚMERO 0163267-44/2004 - ASSENTAMENTO PRECÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003321 | 03/06/2013 | 111.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS DECORRENTE DE RECURSOS OGU/MCIDADES/2004 DE NÚMERO 0163267-44/2004, REFERENTE A ULTIMA LIBERAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003322 | 03/06/2013 | 2054.64 | 10319562000156 | SUPER COMPRAS COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS FRUTO DE RECURSOS JUNTO A CEF OGU/MCIDADES/2004 DE NÚMERO 0163267-44/2004, DECORRENTE DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003323 | 03/06/2013 | 836.40 | 00642938000105 | JOAO LUIS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO COM DESPESAS DE MATERIAIS DE CONSUMO FRUTO DE RECURSOS OGU/MCICADES/2004 DE NÚMERO 0163267-44/2004, DECORRENTE DA ÚLTIMA LIBERAÇÃO DE ASSENTAMENTO PRECÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003324 | 03/06/2013 | 550.00 | 00003729390406 | ADRIANO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SERVIÇOS PRESTADOS FRUTO DE RECURSOS OGU/MCIDADES/2004 DE NÚMERO 0163267-44/2004, REFERENTE A ÚLTIMA LIBERAÇÃO DO ASSENTAMENTO PRECÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002528 | 03/06/2013 | 56240.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002529 | 03/06/2013 | 10424.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002559 | 03/06/2013 | 678.00 | 00000181847400 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , EMERGENCIALMENTE E EM CARATER EXCEPCIONAL, CONFORME CONTRATO N. 64/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002560 | 03/06/2013 | 750.00 | 00002903351406 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR EVENTUALMENTE E TEMPO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS . RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002563 | 03/06/2013 | 900.00 | 00067581420434 | JAIR FABRICIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS EM CARATER EXCEPCIONAL, EMERGENCIALMENTE E EVENTUALMENTE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002567 | 03/06/2013 | 750.00 | 00004124837429 | GILDENOR OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR EXCEPCIONAL, EVENTUAL E TEMPO EMERGENCIALMENTE EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS . RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002568 | 03/06/2013 | 750.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR EVENTUALMENTE E EM TEMPO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONF. CONTRATO N. 012/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002569 | 03/06/2013 | 750.00 | 00072296640710 | IVAN DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR EVENTUALMENTE E TEMPO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002574 | 03/06/2013 | 300.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃOD E UMA GRADE PARA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002582 | 03/06/2013 | 750.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR E TEMPO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172013 | 0002584 | 03/06/2013 | 399.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UMA IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL DESTINADA A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 008.628 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172013 | 0002585 | 03/06/2013 | 1989.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM MICROCOMPUTADOR COMPLETO - LED 18.5 ACC WIDESCREN, DESTINADO A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 008.628 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002624 | 03/06/2013 | 678.00 | 00000181847400 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , EMERGENCIALMENTE E EM CARATER EXCEPCIONAL, CONFORME CONTRATO N. 64/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0002647 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONIS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃPO, ,MEDIÇÕ E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS, RELATIVO AO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCÍCIO;. CONFORME PROC. IENXIGIBILIDADE N. 0011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002655 | 03/06/2013 | 1228.35 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULO NOTO DE PLACA OFA 2086 (LOCADA) MOTO MNM 7026 (LOCADA) E MOTO MNI 2115 (LOCADA) , AS QUAIS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 001/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002664 | 03/06/2013 | 750.00 | 00008280287450 | LEANDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E EMERGENCIAS CONTRATADOS PARA A CARPINAGEM, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRTO FIRMADO N. 08/2013, ENTRE AS PARTES NO PERIODO DE 25/05 A 24/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002668 | 03/06/2013 | 730.73 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA., CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002669 | 03/06/2013 | 379.40 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO MATADOURO VINCULADO AO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA., CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002679 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS, COMO NO EIXO TRAZEIRO DO CARROÇÃO PIPA, RECUPERAÇÃO DO MACADO DO CARROÇÃO DA PIPA, DO ENGATE , LOTADO NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002695 | 03/06/2013 | 387.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (PÃES)OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002711 | 03/06/2013 | 200.00 | 00002861882441 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 50 (CINQUENTA) PLACAS E INFORMATICAS (COM A DENOMINAÇÃO PROIBIDO COLOCAR LIXO) PARA SEREM AFIXADAS NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002714 | 03/06/2013 | 289.19 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO MERCADO PÚBLICO DA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002717 | 03/06/2013 | 737.55 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002721 | 03/06/2013 | 804.30 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002722 | 03/06/2013 | 682.81 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002726 | 03/06/2013 | 164.56 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A LAVANDERIA DA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002727 | 03/06/2013 | 297.27 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS DA PREFEITURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002728 | 03/06/2013 | 163.49 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A RODOVIARIA MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002733 | 03/06/2013 | 7644.75 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002736 | 03/06/2013 | 1555.00 | 08958674000105 | O BORRACHAO BR LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOTAS E CAPAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS GARIS PARA DESENVOLVEREM SUAS ATIVIDADES COMO MAIS SEGURANÇAS, E VINCULADOS A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003088 | 03/06/2013 | 290.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTQADOS NA CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURAS DE 40CM, AS QIUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANIMSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032013 | 0003089 | 03/06/2013 | 1800.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, NO MATADOURO PÚBLICO DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 12 (DOZE) CARRADAS DE DEJETOS, VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFIRME CARTA CONVITE N. 03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0003090 | 03/06/2013 | 17445.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003091 | 03/06/2013 | 350.00 | 00001417850477 | ADRIANA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO MDE UM VEÍCULO TIPO MOTO HONDA CG 125 FAN, ANO MODELO 2008, DE PLACA MMN 2115-PB, PARA FICAR EM REGIME DE4 TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONF. CONTRATO N. 12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003092 | 03/06/2013 | 300.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PEGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013., CONF. CONTRATO N. 032/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003093 | 03/06/2013 | 450.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003094 | 03/06/2013 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN DE PLACA OEX 3863-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N. 03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003095 | 03/06/2013 | 1950.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE DIVERSAS (150) CENTO E CINQUENTA ARVORES, EXISTENTES NAS PRAÇAS E CANTEIROS E EM CARATER EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIAD E URBANISMO DO MUNICIPIO., CONFORME CONT. 36/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003096 | 03/06/2013 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACAS MNM 7026-PB, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N. 003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003097 | 03/06/2013 | 150.00 | 00010405621400 | MARCELINO AGUIAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 02 (DUAS) ARVORES DE PORTE GRANDE NA RUA ANOTNIO DE LUNA FREIRE, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003098 | 03/06/2013 | 288.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003099 | 03/06/2013 | 3010.00 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 43 (QUARENTA E TRÊS) UNIFORMES DESTINADOS AOS GARIS, VINCULADOS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, PARA EXECUÇÃO DE SUAS FUNÇÕES DIÁRIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003216 | 03/06/2013 | 10806.71 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSAS REPARTIÇÃOES DESTE MUNICIPIO, RELATIVAS AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003265 | 03/06/2013 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E REMOÇÃO DE LIXO, DURANTE O MES DE MAIO/2012, CONFORME PREGÃO 02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002523 | 03/06/2013 | 2793.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS. JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002524 | 03/06/2013 | 3756.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. JUNHO/20213O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002617 | 03/06/2013 | 500.00 | 00021920966404 | ADEILSON AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACAS MMT 1316-PB, DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO MILHO, FEIJÃO DA EMBRAPA DA CIDADE DE ALAGOINHA - PB, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM OS PEQUENOS ARICULTORES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002653 | 03/06/2013 | 424.65 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DA MOTO HONDA CG 150 DE PLACA MOI 7905 (LOCADA) DESTINADA A SERVIR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002656 | 03/06/2013 | 12534.06 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DA RETROESCARVADEIRA, TRATOR MF 285, DESTINADOS A SERVIR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002678 | 03/06/2013 | 500.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA LAMINA ESCLEPE , SERVIÇOS DO TRATOR 290, RECUPERAÇÃO DO ESTRIBO, CAIXA DE TRANSMISSÃO DIANTEIRA, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002700 | 03/06/2013 | 370.00 | 09333557000119 | VALENE MINERVINO DE PONTES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTE DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DA RETROESCARVADEIRA, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002709 | 03/06/2013 | 105.00 | 00071332138500 | LUCIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINITRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002730 | 03/06/2013 | 619.97 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA BOMBA DAGUA DA RUA FRANCISCO RIQUE, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002732 | 03/06/2013 | 220.01 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA PIPA QUE TRANSPORTA ÁGUA PARA A SECRETARIA DE AGRICULTURA, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003027 | 03/06/2013 | 12000.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP. ASSENTAMENTO TIRADENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PESADA (TRATOR DE PNEUS 4X4) PARA OS SERVIÇOS DE CULTIVO DA TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 16/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003028 | 03/06/2013 | 6000.00 | 04499351000140 | COOPERATIVA DE PRODUÇÃO AGROP. ASSENTAMENTO TIRADENTES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA PESADA (TRATOR DE PNEUS 4X4) PARA OS SERVIÇOS DE CULTIVO DA TERRA DE PEQUENOS AGRICULTORES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 16/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003029 | 03/06/2013 | 350.00 | 00005688861436 | ARETHUSA MARIA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA MOI 7905/PB, PARA OS SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRTO N. 004/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0003030 | 03/06/2013 | 2240.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DA RETROESCARVADEIRA E TRATOR MF 280, VINCULADOS A SEC DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003031 | 03/06/2013 | 1290.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 290, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | AQUIS DE TRATOR C/ EQUIP E OU IMPLEMENTOS AGRICOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003175 | 03/06/2013 | 1000.00 | 07113417000100 | ODENILSON RICARDO DE MELO FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA , DESTINADA AS ATIVIDADES DO MPOÇO DA COMUNIDADE DO SITIO BARREIRO, ZONA RURALD ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002535 | 03/06/2013 | 7580.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002536 | 03/06/2013 | 678.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002543 | 03/06/2013 | 2634.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VEDNCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS N EC DE SAÚDE - EFETIVOS, REL. AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002544 | 03/06/2013 | 97218.45 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002545 | 03/06/2013 | 17884.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTEGENS DO SERVIDOR LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CCOMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002546 | 03/06/2013 | 3842.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS . JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002547 | 03/06/2013 | 28625.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS AN SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002548 | 03/06/2013 | 20216.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF - MÉDICOS CONTRATADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002549 | 03/06/2013 | 56020.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REL. AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002550 | 03/06/2013 | 1006.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002551 | 03/06/2013 | 55556.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., REL. AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002552 | 03/06/2013 | 5600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO) LOTADO NA SEC DE SAÚDE, PROG. NASF, REF. AO CORRENTE MÊS. JUNHO/2013. (CONTRATADOS)O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002553 | 03/06/2013 | 10687.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002557 | 03/06/2013 | 46884.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR (CONTRATADO) LOTADO NA SEC DE SAÚDE, MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. AO CORRENTE MÊS. JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002558 | 03/06/2013 | 12607.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002571 | 03/06/2013 | 350.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE 06 (SEIS) FAIXAS DE TECIDOS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA CAPANHA DA POLIOMIELITE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE,, REALIZADA EM 15/06/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002606 | 03/06/2013 | 400.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE PELICOLA FUMÊ NOS VIDORS DOS VEÍCULOS GOL DA SECRETARIA DE SAÚDE DDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002616 | 03/06/2013 | 500.00 | 00004060921416 | ADRIANO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS PARA DIVERSOS HOSPITAIS, CONFORME OS NOMES DOS BENEFICIADOS NO RECIBO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002635 | 03/06/2013 | 1950.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOS MESES DE MARÇO/ABRIL E AMAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002689 | 03/06/2013 | 300.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA CACIMBA E INSTALAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002699 | 03/06/2013 | 100.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA DESTINADO AO REPOUSO DURANTE O MES DE MAIO/2013, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000142013 | 0002713 | 03/06/2013 | 22434.30 | 00002410394442 | VICENTE EVALDO DE MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 14/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002737 | 03/06/2013 | 430.00 | 40938508000150 | MAQ-LAREM MAQ. MOVEIS E EQUIPAMENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ENCARDENAÇÃO DE DIVERSOS DOCUMENTOS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002766 | 03/06/2013 | 2352.70 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERE NTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA (CARDIOLOGISTA) RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002767 | 03/06/2013 | 586.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERE NTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA (CARDIOLOGISTA) RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002768 | 03/06/2013 | 586.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERE NTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA (CARDIOLOGISTA) RELATIVO AO MES DE MARÇO/2013, CONFORME RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002769 | 03/06/2013 | 301.30 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002770 | 03/06/2013 | 270.00 | 00008299206413 | LINDRKENNEDY SENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNNER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002771 | 03/06/2013 | 425.00 | 00004084366463 | ROBERTO VITALINO DE BRITO | VALOR QUE SE QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COMO ARTISTA DA TERRA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS PARA O PESSOAL DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0002772 | 03/06/2013 | 900.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002773 | 03/06/2013 | 468.52 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA SILVINO SALUSTIANO COSTA, 101, CENTRO - MARI - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFCORME COMPRIVANTE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002774 | 03/06/2013 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM,, CONFORME COMPROVANTE EM ESTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002775 | 03/06/2013 | 15256.05 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795, AMBULANCIA KJG 1162 (LOCADA) CELTA KFR 3317 (LOCADO) GOL JNE 6745 (LOCADO) MOTO MOP 8185 (LOCADA), CELTA MXO 7232 (LOCADO) DOBLO DDD 3263 (LOCADA) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE MAIO/2013. CONF. PP. 0001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002776 | 03/06/2013 | 656.50 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002777 | 03/06/2013 | 3080.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 01 A 15 DE JUNHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002778 | 03/06/2013 | 1403.92 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REFORMA E PEQUENOS REPAROS NOS PRÉDIOS DO CAPS, POLICLINICA E NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0002779 | 03/06/2013 | 600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA MP1500 DIGITAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 15/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0002780 | 03/06/2013 | 2907.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEAS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTEMUNICIPIO, CONF. C/CONV. 013/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0002781 | 03/06/2013 | 3996.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - CEAS, CAPS, NASF E MEDICOS, DENTISTAS E ENFERMEIROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. C/CONV. 013/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002782 | 03/06/2013 | 1260.00 | 00007472589454 | RONIERE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DIVERSOS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REGÃO PRESENCIAL N. 02/2013 DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002783 | 03/06/2013 | 477.46 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002784 | 03/06/2013 | 3578.70 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO DE 2013, CONFORME RELATORIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000112013 | 0002785 | 03/06/2013 | 1078.55 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DEMATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO CENTRO DE ATENÇÃO PSICOSOCIAL (CAPS), CONFORME CARTA CONVITE N. 00005/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002786 | 03/06/2013 | 4040.00 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGINE DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002798 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00009376989465 | JOSIELE PESSOA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA OS ATENDENTES DOS PROGRAMAS PSFS E POSTOS DE SÚDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DE TAUMATÁ, PIRPIRI E GENDIROBA, NO INTUITO DE QUALIFICAR OS ATENDENTES PARA MELHOR ATENDER AO PÚBLICVO COM INCLUSÃO DE PESQUISA DE QUALIDADE DOS POSTOS CITADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002799 | 03/06/2013 | 220.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA NO POÇO DO PSOTO DE SAÚDE DO ASSENTAMENTO TIRADENTES (PSF ANCORA) DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002800 | 03/06/2013 | 170.00 | 00018883044487 | ANTONIO EVANGELISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO O SERVIDOR MUNICIPAL JOÃO SERAFIM, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002801 | 03/06/2013 | 1400.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DOS EQUIPAMENTOS DA POLICLINICA (09) CAMAS, 05 PEGADOR DE SORO, 04 ESCADAS E 04 BANCAS, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002802 | 03/06/2013 | 200.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PORTÃO DO PRÉDIO DA POLICLINICA DESTE CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002803 | 03/06/2013 | 620.00 | 07136656000185 | ISAU FIRMINO DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) FANTASIAS DO ZÉ GOTINHA PARA A UTILIZAÇÃO NO DIA "D" DA VACINAÇÃO DA POLIOMIELITE NESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002804 | 03/06/2013 | 80.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DO VAZAMENTO DO MOTOR, TROCA DE OLEO E FILTRO LUBRIFICANTE, DUAS SOLDAS NA DESCARGA DO VEÍCULO AMBULANCIA (LOCADA), VINCULADA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002805 | 03/06/2013 | 590.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA NACO COM TARJA 300ML COM TIOSUF, PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE ÁGUA PARA O ENVIO PAR ANALISE LABORATORIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002806 | 03/06/2013 | 450.00 | 02232264000368 | CICERA CRISTINA GONÇALVES DE LIMA FRANÇA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ÓCULO DE GRAU QUE SERÁ REVERTIDO EM DOAÇÃO A SENHORA VERA DE PONTES BRAZ, PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PRECEITUA LEI N. 604/2005 DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002808 | 03/06/2013 | 635.94 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP. RECORT. GRD 10-55MM-5585, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES UROSTIMIZADO DO MUNICIPIO DE MARI.-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002809 | 03/06/2013 | 400.00 | 03978159000173 | CLINICA JUAREZ DORNELAS S/C LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAME ESTUDO URODINAMICO PARA A MENOR MARIA CLARA DA SILVA SALES, PORTADORA DE PATOLOGIA MENINGOMIELOCELE, DEVIDO AO EXAME NÃO SER REALIZADO PELO SUS, ATRAVES DA SECRETARIA DE SAÚDEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002810 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS AÇÕES VINCULADAS AS TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO QUE CONCERNE OS BLOCOS: BLATB, BLAFB, BLINV, MAC, VLVGS E BLGES, REL. AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002895 | 03/06/2013 | 102.54 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICMENTOS DESTINADOS A UNIDADE DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002948 | 03/06/2013 | 90.00 | 00008329334732 | JOAO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIARIA QUANDO EM VIAGEM A RECIFE - PE,, CONDUZINDO PACIENTES PARA RECEBER ASSISTENCIA MEDICA NAQUELA CIDADE, PRA TRATAR DE ASSUNTOSD E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0003069 | 03/06/2013 | 3557.35 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DAS PESSOAS LIGADAS AO PROGRAMA CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE 0011/20131 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0003070 | 03/06/2013 | 2493.45 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DAS PESSOAS LIGADAS AO PROGRAMA CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE 0011/20131 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003100 | 03/06/2013 | 150.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO CELA DE PLACAS MMW 3913-PB, CONDUZINDO O SR. JOÃO SERAFIM DA SIL VA NETO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003101 | 03/06/2013 | 1188.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA CO,MUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003102 | 03/06/2013 | 200.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2 (DUAS) VIAGENS NO VEICULO VW GOL 1001 DE PLACAS JNE 6745/PB, PARA JOÃO PESSOA E GUARABIRA NOS DIAS 18/05 E 26/05 E 02/06/13, TRANSPORTANDO PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DESTAS CIDADES. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003103 | 03/06/2013 | 150.00 | 00004598817445 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACAS MXO 7032-PB, A 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA TRANSPORTANDO PACIENTES PARA O HOSPITAL CANDIDO DA VARGAS E TRAUMA, NOS DIAS 11 E 26 DE MAIO DE 2013, PRA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003104 | 03/06/2013 | 3326.95 | 10849068000101 | GLEYCIANE CRISTINA DE FARIAS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO CARENTE E DOENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMRPOVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0003105 | 03/06/2013 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS NO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE NO PERIODO DE 22/04 A 21/05/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003106 | 03/06/2013 | 2500.00 | 00036488208420 | INÊZ CRISTHINA PALITOT CLEMENTINO REMIGIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003107 | 03/06/2013 | 650.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOASCOM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, JUNTO A A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE MAIO /2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003108 | 03/06/2013 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003109 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃODO VEÍCULO CELTA 4P LIFE, DE PLACAS MNY 6952/PB, PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO DO ZUMBI DOS PALMARES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, REL. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003110 | 03/06/2013 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003111 | 03/06/2013 | 3200.00 | 00062971557472 | JESSY JAME PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE SAVEIRO, TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACAS KJG 1162/PB, PARA SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO ATENDIMENTO A POLICLINICA DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003112 | 03/06/2013 | 1400.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW GOL 1001 DE PLACAS JNE 6745/PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM VISITAS NAS RESIDÊNCIAS DOS PACIENTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME PP. 02/2013, DURANTE O MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003113 | 03/06/2013 | 1600.00 | 00087306433415 | ARIOSVALDO LUCENA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACAS LOR 3865-PB, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE MAIO/2013, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003114 | 03/06/2013 | 300.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - AMRI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003115 | 03/06/2013 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO cENRTO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003116 | 03/06/2013 | 1730.00 | 00056897170453 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MYC 2884-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013, DURANTE O MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003117 | 03/06/2013 | 1470.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NOM 6350-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. CONF. PREGÕ PRESENCIAL NB. 002/2013, DURANTEO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003118 | 03/06/2013 | 1620.00 | 00004185467460 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE CELTA MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NOM 9517-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E DEMAIS CIDADES CIRCUNZVIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003119 | 03/06/2013 | 3550.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NQI 5538-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E DEMAIS CIDADES CIRCUNZVIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003120 | 03/06/2013 | 1431.05 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003121 | 03/06/2013 | 1710.35 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003122 | 03/06/2013 | 48.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLETOR DE URINA, PARA DOAÇÃO A PACIETEN CARENTE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003123 | 03/06/2013 | 880.00 | 70112826000128 | SMT - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÃO INFLÁVEL PNEUMÁTICO DESTINADO AO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000222013 | 0003124 | 03/06/2013 | 540.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QIUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 ARMÁRIO EM AÇO, DESTINADOS A SECRETAIA MUNICIPALD E SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000222013 | 0003125 | 03/06/2013 | 460.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QIUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) VENTILADORES DE PAREDE, DESTINADOS A SECRETAIA MUNICIPALD E SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003126 | 03/06/2013 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, EM POSTOS DE SAÚDE, TOTALIZANDO O TOAL DE 04 (QUATRO) CARRADAS DE DEJETOS, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0003127 | 03/06/2013 | 916.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QIUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO LUBRIFICANTES, PARA OS VEICULOS UNO DE PLACAS OEZ 5785, UNO NNX 0795, AMBULANCIA KJG 1162 (LOCADA) CELTA KFR 3317 (LOCADO) GOL JNE 6745 (LOCADO) CELTA MXO 7032 (LOCADO) DUBLO DDD3263, TODOS LTOADOS NA SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003128 | 03/06/2013 | 900.00 | 00004598817445 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACAS MXO 7032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF,REFERENTE O MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003129 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00005717419406 | EDMILSON BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA , DE PLACAS KFR 3317-PB, PARA A SERVIR AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 500322013 | 0003130 | 03/06/2013 | 1641.80 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E PRODUTOS ORTIFRUTIGRANJEIROS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FSICAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003131 | 03/06/2013 | 370.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO EMANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003132 | 03/06/2013 | 650.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA MOP 8185 - PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003133 | 03/06/2013 | 2685.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO TOTALD E 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12HS/MENSAL, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONF. CONT. 23/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003134 | 03/06/2013 | 40.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. A MAIO/2013, CONFORME CONTRATO 008/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003135 | 03/06/2013 | 450.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - AMRI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONF. CONTRATO 28/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003136 | 03/06/2013 | 450.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A MAIO/2013, CONF. CONT.003/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003137 | 03/06/2013 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, 395, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AMAIO/2013, CONF. CONTRATO 04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003138 | 03/06/2013 | 390.00 | 13745952000186 | EMERSON FERNANDO FERREIRA - ME | VALOR QIUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO ARCONDICIONADO DO CELTA DE PLACAS KFR 3317 - PB, VINCULADO A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003226 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003227 | 03/06/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003228 | 03/06/2013 | 29.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003229 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003230 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003231 | 03/06/2013 | 7.43 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003232 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003245 | 03/06/2013 | 14520.46 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003250 | 03/06/2013 | 2266.22 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003251 | 03/06/2013 | 1159.47 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003252 | 03/06/2013 | 26134.81 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003258 | 03/06/2013 | 12164.12 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003262 | 03/06/2013 | 811.61 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003263 | 03/06/2013 | 1067.07 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003264 | 03/06/2013 | 20594.92 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0003266 | 03/06/2013 | 4299.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLETA DOS RESÍDUOS DA SAÚDE, DURANTE O MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003267 | 03/06/2013 | 200.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS NA PARTE ELETRICA DO VEICULO UNO DE PLACAS MNX 0795, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003269 | 03/06/2013 | 2800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAÚDE, MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE, REF. AO CORRENTE MÊS. MAIO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003270 | 03/06/2013 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003271 | 03/06/2013 | 8491.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS - CENTRO AT. PSIQ SOCIAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003272 | 03/06/2013 | 90.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 2044 EMITIDO EM 02/05/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003273 | 03/06/2013 | 90.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 2045 EMITIDO EM 02/05/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003278 | 03/06/2013 | 2000.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/05 A 31/05/2013, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 2042 EMITIDO EM 02/05/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003279 | 03/06/2013 | 2000.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01/04 A 30/04/2013, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 2041 EMITIDO EM 02/05/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003282 | 03/06/2013 | 900.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003283 | 03/06/2013 | 590.00 | 05782548000154 | URQ LABOR COMERCIO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA NACO COM TARJA 300ML COM TIOSUF, PARA REALIZAÇÃO DE COLETA DE ÁGUA PARA O ENVIO PAR ANALISE LABORATORIAL, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003284 | 03/06/2013 | 1588.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003285 | 03/06/2013 | 2813.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003286 | 03/06/2013 | 1895.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003287 | 03/06/2013 | 4430.19 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003288 | 03/06/2013 | 61.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003289 | 03/06/2013 | 82.25 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003290 | 03/06/2013 | 7323.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003291 | 03/06/2013 | 541.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003301 | 03/06/2013 | 0.22 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003308 | 03/06/2013 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. A MAIO/2013, CONFORME CONTRATO 008/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0003310 | 03/06/2013 | 0.90 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGINE DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA (PSF) DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003315 | 03/06/2013 | 7.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFAS BANCÁRIAS DEBITADA DA CONTA DO FUS, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003317 | 03/06/2013 | 1729.22 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDIDOS DIVERSOS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002525 | 03/06/2013 | 7161.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFET. COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002526 | 03/06/2013 | 36922.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002527 | 03/06/2013 | 4120.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002537 | 03/06/2013 | 130091.39 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002538 | 03/06/2013 | 21245.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. A JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002539 | 03/06/2013 | 312829.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSD DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002540 | 03/06/2013 | 452.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. JUNHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002561 | 03/06/2013 | 100.00 | 00002789792461 | JOSELIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA O TORNEIO DE FUTEBOL REALIZADO NA COMUNIDADE DO SITIO TAUMATÁ, REALIZADO NO DIA 23/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002562 | 03/06/2013 | 150.00 | 00002422008429 | NIVALDO MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS DO SITIO TAUMATÁ - ZONA RURALD ESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 23/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002564 | 03/06/2013 | 425.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DOS EVENTOS JUNINOS DO GRUPO DA MAIOR IDADE (CAMINHANDO COM CRISTO) DESTE MUNICIPIO, REALIZADO COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0002566 | 03/06/2013 | 720.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MOH 5178, O QUAL ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002575 | 03/06/2013 | 550.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO ALUNOS DA REDE DE ENISNO FUNDAMENTAL, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 7253 - PB, CONDUZ\INDO ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO PARA VISITAREM PONTOS TURISTICOSEM JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 12 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002576 | 03/06/2013 | 200.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO ALUNOS DA REDE DE ENISNO FUNDAMENTAL, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 7253 - PB, CONDUZ\INDO UMA EQUIPE DE FUTEBOL DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002577 | 03/06/2013 | 350.00 | 00002929930489 | GERMANO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNL 2676-PB, CONDUZINDO O PESSOA DA QUADRILHA DENOMINADA PÉ DE SERRA ATÉ A CIDADE DE RIO TINTO PARA PARTICIPAR DE FESTIVAL REGIONAL NAQUELA CIDADE NO DIA 22 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002578 | 03/06/2013 | 350.00 | 00002929930489 | GERMANO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNL 2676-PB, CONDUZINDO O PESSOA DA QUADRILHA DENOMINADA PÉ DE SERRA ATÉ A CIDADE DE RIO TINTO PARA PARTICIPAR DE FESTIVAL REGIONAL NAQUELA CIDADE NO DIA 23 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002579 | 03/06/2013 | 1800.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIAO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 20,21, E 22 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0002580 | 03/06/2013 | 2126.80 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002583 | 03/06/2013 | 350.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM O TIME DE FUTEBOL JUVENTUS FUTEBOL CLUBE QUE ORA PARTICIPA DA COPA RURAL E REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. E EQUIPAGEM DE AUDIOTORIOS EM UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000172013 | 0002586 | 03/06/2013 | 2980.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N. 008.627 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002587 | 03/06/2013 | 1700.00 | 00008044608419 | GERALDO BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL DEVANEIO, POR OCASIÃO DE UMA APRESENTAÇÃO NO BAIRRO VERMELHO E NO GINASIO DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ COM AS ESCOLAS DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA DE SÃO JOSÉ. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002588 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00008394255469 | JAILTON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL CLASSE A, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADA NA RUA SUASSUNA DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002590 | 03/06/2013 | 200.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DOS EVENTOS JUNINOS DAS ESCOLAS DAS ZONA RURALD ESTE MUNICIPIO, REALIZADO COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002591 | 03/06/2013 | 120.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002592 | 03/06/2013 | 500.00 | 00007833588490 | JOSE JAILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PEDREIRO NA CONSTRUÇÃO DE UM BANHEIRO PARA O PREDIO DO TELECENTRO, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, VINCULADFO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002594 | 03/06/2013 | 550.00 | 00046812598453 | SEVERINO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO SEGURANÇA PARA MANTER A ORDEM DENTRO DA ESTRUTURA MONTADA PARA A COMEMORAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002595 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00070338503447 | JAELSON MELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOSW NA MONTAGEM DA INFRA-ESTRUTRUA PARA AS COMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS EM PRAÇA PUBLICA PARA APRESENTAÇÃO DOS INTEGRANTES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO ATRAVES DA SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0002597 | 03/06/2013 | 1970.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DESTINADOS A BANDA DE MUSICA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002598 | 03/06/2013 | 700.00 | 00004884523415 | JOSE HELIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO OBRA NA ORGANIZAÇÃO DAS SALAS DE AULA E SALÃO DE EVENTOS PARA A RECEPÇÃO DO PÚBLICO, NO LANÇAMENTO DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NESTE M UNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0002604 | 03/06/2013 | 990.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002605 | 03/06/2013 | 830.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS ATRAVES DE CARRO DE SOM TIPO VOLANTE PELAS ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002607 | 03/06/2013 | 400.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNQ 1395 - PB., CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DA CIDADE DE MARI PARA PARTICIPAR DE UM JOGO FESTIVO NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002610 | 03/06/2013 | 150.00 | 00009076445460 | ALISSON ANGELICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A UNIVERSIDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002612 | 03/06/2013 | 520.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS MEDELO CHAPEU DE BRUXA, TAMANHO 5X5 DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA REALIZADO NO DIA 01 DE MAIAO DE 2013 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0002614 | 03/06/2013 | 780.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS MEDELO CHAPEU DE BRUXA, TAMANHO 5X5 DESTINADAS AS FESTIVIDADES DO DIA DA LEITURA REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 19 DE ABRIL DE 2013 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002615 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00002386642445 | LUIZ LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL EM CARATER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002620 | 03/06/2013 | 500.00 | 00003909800483 | JOSE LAERCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO BAIRRO VERMELHO, REALIZADO EM 01 DE JUNHO DFE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002622 | 03/06/2013 | 100.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS FOGÕES, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002623 | 03/06/2013 | 300.00 | 00074654799400 | ABILIO GOMES CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA REALIZAÇÃO DA PREVIA DOS FESTEJOS JUNINOS QUE SERÁ REALIAZADO NO DIA 16/06/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002625 | 03/06/2013 | 400.00 | 00015124355468 | JOSÉ NATAN EPIFÂNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDAEES DE COMEMORAÇÃO DO DIA DAS MÃES EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002629 | 03/06/2013 | 678.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, CONFORME CONTRATO N. 050/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002630 | 03/06/2013 | 300.00 | 00009039343454 | DAYSE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDO A ESTAGIÁRIA CONFORME TERMOD E COMPROMISSO DE ESTÁGIO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002631 | 03/06/2013 | 300.00 | 00009039343454 | DAYSE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDO A ESTAGIÁRIA CONFORME TERMOD E COMPROMISSO DE ESTÁGIO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002642 | 03/06/2013 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, TIPO BOLSA A ESTUDANTE DO ALUNA ACIMA IDENTIFICADO, COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002643 | 03/06/2013 | 200.00 | 00009451593403 | ADRIANO FLORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO QUE É ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM A FINALIDDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002644 | 03/06/2013 | 300.00 | 00008424223403 | THAIS DE OLIVEIRA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO QUE É ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM A FINALIDDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0002645 | 03/06/2013 | 1755.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS, ENGENHEIROS E ASSESSORES DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002646 | 03/06/2013 | 300.00 | 00007442332404 | PÂMELA JÉSSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA ESTAGIÁRIA, ESTABELECIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, QUE CONCEDE BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE DIREITO COM A FINALIDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002651 | 03/06/2013 | 12534.06 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFX 2280, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000152013 | 0002657 | 03/06/2013 | 180.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA MP800 DIGITAL DE XEROX, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE N. 15/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000152013 | 0002658 | 03/06/2013 | 1800.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA MP800 DIGITAL DE XEROX, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE N. 15/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002663 | 03/06/2013 | 530.00 | 00003330688408 | ADERALDO SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADO COM APOIO DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002670 | 03/06/2013 | 5175.75 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA MANUTENÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002671 | 03/06/2013 | 759.89 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002674 | 03/06/2013 | 800.00 | 00037746847749 | REGINALDO HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APRESENTAÇÃO EM PRAÇA ÚBLICA, REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002675 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00007838409420 | IVAN MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR APRESENTAR-SE EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 22 DE JUNHO/2013, EM COMEMORAÇÃO ALUSIVA AS FESSTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002677 | 03/06/2013 | 1700.00 | 00011351838482 | JOÃO BELO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 34 (TRINTA E QUATRO) TRAJES JUNINOS PARA OS PARTICIPANTES DA QUADRILHA DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC DE AÇÃO SOCIAL DEO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002680 | 03/06/2013 | 380.00 | 00004079208464 | AILTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE NO ROÇO DE MATO DO PÁTIO DA ESCOLA MUNICIPAL DO ASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002683 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO REALIZADO NA RUA JOÃO SUASSUNA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NOS DIAS 14 E 15 DE JUNHO DE 2013 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002684 | 03/06/2013 | 800.00 | 00004084366463 | ROBERTO VITALINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES E FESTIVIDADES ALUISIVAS DO SÃO JOÃO NESTA CIDADE, REALIZADO NO DIA 19 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002685 | 03/06/2013 | 200.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO MOTOR DO BEBEDOURO, LOCALIZADO NO POLO DA UAB DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARI MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002686 | 03/06/2013 | 800.00 | 00076916006404 | JOSENILDO COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MINHA APRESEDNTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002687 | 03/06/2013 | 300.00 | 00025174118400 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMN 9392-PB, CONDUZINDO A PEDAGOGA PARA FAZER VISITAS AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002690 | 03/06/2013 | 100.00 | 00011846971403 | HUMBERTO ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS POR APRESENTAÇÃO COMO ARTISTA DA TERRA, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002691 | 03/06/2013 | 500.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DE MANUTENÇÃO DA REVISÃO GERAL NAS RODAS TRAZEIRAS E DIANTEIRAS DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NOC 9245-PB, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL,VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002697 | 03/06/2013 | 500.00 | 00005809180418 | THIAGO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DIVERSAS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002698 | 03/06/2013 | 448.78 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO EM FOGÕES DIVERSOS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002701 | 03/06/2013 | 400.00 | 00005925420411 | JONAS ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO MUSICAL COM BANDA BETO E JONAS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NO BAIRRO VERMELHO NA SEDE DO MUNICIPIO, RELAIZADO NO DIA 01 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002702 | 03/06/2013 | 400.00 | 00084057734449 | WALTER NASARENO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE PLACAS NPR 1347-PB, CONDUZINDO PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA FAZER V ISITAS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNCIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002703 | 03/06/2013 | 300.00 | 00002539848745 | JOSE AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º COLOCADO NO TORNEIO DE FUTEBOL DEW CAMPO REALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX NO DIA 23/06/2013, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002704 | 03/06/2013 | 400.00 | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS E FESTIVAL DE QUADRILHA REALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX NOS DIAS 22, 23 E 24/06/2013, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002705 | 03/06/2013 | 700.00 | 10455481000183 | M.L. TOMAZ COM TRANSP. CARGA E PASSAGEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM TRANSPORTANDO OS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA NO DIA 22/06/2013, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE QUADRILHAS NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002706 | 03/06/2013 | 500.00 | 00022592164472 | MANOEL GOMES DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA AS FESTIVIDADES JUNINAS NA COMUNIDADE NOSSA SENHORA IMACULDA, ZONA RURALD E MARI-PB, NO DIA 23/06/2013, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002707 | 03/06/2013 | 600.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NESTE MUNICIPIO, COMO ARTISTA DA TERRA, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002710 | 03/06/2013 | 500.00 | 00005902718490 | EDUARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO EM VÁRIOS IMÓVEIS (BIRÔS) DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Convite | 000152013 | 0002712 | 03/06/2013 | 7600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DIVERSOS REALIZADOS, OS QUAISFORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE N. 14/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002718 | 03/06/2013 | 741.52 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DO DIA 1º DE MAIO NESTA CIDADE, (DIA DO TRABALHADOR) CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002720 | 03/06/2013 | 492.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MONTAGEM DA ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DO DIA DO LIVRO NESTA CIDADE, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002724 | 03/06/2013 | 980.71 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO GINÁSIO DE ESPORTES, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002725 | 03/06/2013 | 249.09 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DO TELECENTRO , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002729 | 03/06/2013 | 320.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DA CULTURA , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002739 | 03/06/2013 | 315.20 | 06194031000107 | PRESENTE E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BALÃO JUNINO PVC COLOR N. 4, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ORNAMENTAÇÕES POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002740 | 03/06/2013 | 700.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLÁSTICOS TIPO LAMINADO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,. PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002741 | 03/06/2013 | 880.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) AR CONDICIONADO, SENDO 01 NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA E 02 NO CENTRO EDUCACIONAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002742 | 03/06/2013 | 1168.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFX 2280, O QUAL É VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002743 | 03/06/2013 | 50.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADS NA CONFIGURAÇÃO DO TACOGRAFO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFX 2280, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002744 | 03/06/2013 | 3304.21 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLAS CANTALICE MAGALHÃES, ZUMBI DOS PALMARES, MARIA ANUNCIADA DIAS E EPITACIO DANTAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002745 | 03/06/2013 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. CONFORME CONTRATO N. 12/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002746 | 03/06/2013 | 1383.86 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OFG 9275-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002747 | 03/06/2013 | 144.90 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFG 9275-PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, PARA O TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002748 | 03/06/2013 | 496.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO ANO 2103, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS NQC 9245- PB, PERTENCENTE A PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB E LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0002749 | 03/06/2013 | 1200.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MOV 4182, O QUAL ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0002750 | 03/06/2013 | 720.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MOK 4834, O QUAL ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0002751 | 03/06/2013 | 4400.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS NQC 9245, O QUAL ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002752 | 03/06/2013 | 10914.75 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQC 4281, KGF 3872, MICROONIBUS VOLARE MMX 2862, CAMINHÃO F4000 MMP 9844 (LOCADO) E VAN MNS 9560 (LOCADA) VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002753 | 03/06/2013 | 5104.35 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS UNO DE PLACAS MOH 5178, MOTO MOK 4409, MOTO MOK 4333 E MOTO OEX 0837 (LOCADA) TODOS A DISPOSIÇÃO E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002754 | 03/06/2013 | 1464.54 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULO BESTA DE PLACAS LOR 3865 (LOCADA) A DISPOSIÇÃO E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002755 | 03/06/2013 | 369.13 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO ANO 2103, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG 9275- PB, PERTENCENTE A PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB E LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002756 | 03/06/2013 | 270.00 | 00008299206413 | LINDRKENNEDY SENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002757 | 03/06/2013 | 98.27 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PEDRO GRANCO E BAIRRO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MESES DE ABRIL E MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172013 | 0002758 | 03/06/2013 | 3625.60 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) MICROCOMPUTADORES, DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002759 | 03/06/2013 | 530.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COLOCAÇÃO DE AMORTOCEDORES NA DIANTEIRA DO VEICULO ONIBUS VOLARES DE PLACAS MOV 4182-PB, QUE TRANSPORTAM OS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000272013 | 0002760 | 03/06/2013 | 5902.69 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ROUPAS PARA OS INTEGRANTES DA QUADRILHA JUNINA DAS ZONAS URBANA E RURAL , VINCULADO AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0002761 | 03/06/2013 | 2400.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO ALUNOS DA REDE DE ENISNO FUNDAMENTAL, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 7253 - PB, DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA EASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0002762 | 03/06/2013 | 1326.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002763 | 03/06/2013 | 726.00 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (BATATAS DOCES), ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0002764 | 03/06/2013 | 247.50 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (POLPA DE FRUTAS) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉSDO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002765 | 03/06/2013 | 4542.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PÃES), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO,. ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002888 | 03/06/2013 | 50.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ANTI-INCENDIO DESTINADO AO VEICULO UNO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002910 | 03/06/2013 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA A CIDAE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002930 | 03/06/2013 | 160.00 | 00004174051461 | EDUARDO DOS SANTOS MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPSORTANDO OS JOGADORES MIRINS SUB 15 QUE ORA DISPUTA DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUTEBOL DE CAMPO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002939 | 03/06/2013 | 60.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUANDO EM VAIGEM A RECIFE - PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0003032 | 03/06/2013 | 622.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RESPOISÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MOK 4834-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003033 | 03/06/2013 | 1400.00 | 00007554794400 | PETRUCIO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000 DE PLACAS MMP 9488, DESTINADA A SERVIR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MERENDA ESCOLAR E OUTRSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003034 | 03/06/2013 | 310.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIAO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE 02 CAIXAS DE SOM, PERTENCENTES A ESCOLA DO CENTRO EDUCACIONAL MARIA DAS NEVES DE PAULA ARRUDA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003035 | 03/06/2013 | 640.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRANSPORTE DO TIME DE FUTEBOL DO JUVENTUS, PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E OUTRA EMRIO TINTO - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003036 | 03/06/2013 | 480.00 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPALD E EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003037 | 03/06/2013 | 5200.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÕ DO VEÍCULO DE PLACAS MPZ 6939, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI PARA UFPB (UNIPÊ) E IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, RETORNANDO PARA MARI TURNO NOITE, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 02/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003038 | 03/06/2013 | 350.00 | 00004793356486 | EMÍLIA HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA CG 125 ANO E MODELO 2011, O QUAL É DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO PRÍODO DE 01 A 30 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003039 | 03/06/2013 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 13, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N. 011/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003040 | 03/06/2013 | 400.00 | 00003981033485 | JOELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 985, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REL. AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N. 10/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003041 | 03/06/2013 | 2400.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO ALUNOS DA REDE DE ENISNO FUNDAMENTAL, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 7253 - PB, DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA EASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003042 | 03/06/2013 | 1615.59 | 00254657000185 | POLOBUS COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE UM PARA BRISA E CAÇAFETADOR, OS FORAM DESTINADAS A REPOSIÇÃO NOS VEÍCULOS ÔNIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003043 | 03/06/2013 | 500.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NA MONTAGEM DO PALCO DE FERRO PARA COMEMORAÇÃO DO DIA DA CULTURA E FESTRA DA COMUNIDADE SÃO LUIZ DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003044 | 03/06/2013 | 350.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DIVERSOS, LOTADOS NA SECRETARAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003045 | 03/06/2013 | 500.00 | 00008044608419 | GERALDO BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL DEVANEIO, POR OCASIÃO DE UMA APRESENTAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO NO DIA 25/05/2013 NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003046 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNQ 0436, DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS COMUNIDADES DE AÇUDE GRANDE, SITIO BARRO, TAUMATÁ PARA A CIDADE E VICE VERSA,DURANTE O MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003047 | 03/06/2013 | 2300.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, DAS COMUNIDADES DE PIRPIRI, SITIO MATA, TAUMATÁ E MARIZA PARA A CIDADE E VICE VERSA, DURANTE O MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003048 | 03/06/2013 | 500.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, A QUAL FOI DESTINADA AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG 9275-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATENDE AO ALUNADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003049 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00002386642445 | LUIZ LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DO GRAMADO DO CAMPO DE FUTEBOL EM CARATER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003050 | 03/06/2013 | 285.00 | 00087306433415 | ARIOSVALDO LUCENA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ESCOLINHA DE FUTEBOL PARA PARTICIPAR DE UMA PARTIDA NA CIDADE DE GUARABIRA NOS DIAS 12 E 19 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003051 | 03/06/2013 | 460.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PESSOA DE APOIO POR OCASIÃO DO DIA DO LIOVRO NESTA CIDADE, ATRAVÉS DAS COMEMORAÇÕES REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003052 | 03/06/2013 | 800.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DO PALMEIRAS E DO JUVENTUS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSO A- PB, NOS DIA 08 E 15 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003053 | 03/06/2013 | 1680.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 14 (QUATORZE) BANHEIROS QUIMICOS PARA USO DO PUBLICO QUE PRETIGIARAM AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003054 | 03/06/2013 | 350.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM O TIME DE FUTEBOL JUVENTUS FUTEBOL CLUBE QUE ORA PARTICIPA DA COPA RURAL E REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003071 | 03/06/2013 | 700.00 | 00004850739431 | JOSIVANDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORÁRIO E EMERGENCIAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MONITOR DE VOLEYBOL, VINCULADO MA SECREATRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003072 | 03/06/2013 | 1080.00 | 00004383903428 | JULIANE KELLY DINIZ CARNEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (BOLOS DIVERSOS), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003073 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACAS MNS 9560, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TIRADENTES, ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA. FRUTO DO PREGÃO 002/2013. DURANTE O MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003074 | 03/06/2013 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, 145, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003075 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVELÇ, LOCALIAADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L3 101 E 102) A SECRETARIA DE ERDUCALÇÃO, CONFORME CONTRATO 29/2013, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003076 | 03/06/2013 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013, CONFOIRME CONTRATO N. 23/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003077 | 03/06/2013 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO CHICO MENDES, PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGOGICOS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013., CONFORME CONTRATO N. 023/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003078 | 03/06/2013 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO CHICO MENDES, PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGOGICOS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013., CONFORME CONTRATO N. 023/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003079 | 03/06/2013 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO CHICO MENDES, PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGOGICOS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013., CONFORME CONTRATO N. 023/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0003080 | 03/06/2013 | 902.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0003081 | 03/06/2013 | 396.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHES MUNICIPAIS CRIANÇA FELIZ E SOSSEGO DA MAMAE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003082 | 03/06/2013 | 2340.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RESPOISÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MMX 2862, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000032013 | 0003083 | 03/06/2013 | 1500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, TOTALIZANDO 10 (DEZ) CARRADAS, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0003084 | 03/06/2013 | 680.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RESPOISÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OFG 9275, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0003085 | 03/06/2013 | 1273.00 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMAMERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0003086 | 03/06/2013 | 640.00 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS CRECHE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003172 | 03/06/2013 | 730.00 | 00088634019420 | FABIO CASSIANO FELIPE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO GM CORSA WIND DE PLACAS MOI 2272 - ,PB, COM A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO DO PNLD REALIZADO NO PERIODO DE 22 A 22 DE MAIO/2013 NA CIDADE DE FORTALEZA- CE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003173 | 03/06/2013 | 400.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA TIPO PREMIAÇÃO PELO 1º COLOCADO NO TORNEIO DE FUTEBOL DE VETERANOS DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0003174 | 03/06/2013 | 260.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS PARA USO DO PUBLICO QUE PRETIGIARAM AS COMEMORAÇÕES DO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003242 | 03/06/2013 | 16406.74 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), REF. A DIVERSAS SECRETARIAS, VUNCILADDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MARÇO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003243 | 03/06/2013 | 45924.34 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), REF. A DIVERSAS SECRETARIAS, VUNCILADDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MARÇO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003256 | 03/06/2013 | 16253.31 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), REF. A DIVERSAS SECRETARIAS, VUNCILADDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%, MAIO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003257 | 03/06/2013 | 47766.52 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), REF. A DIVERSAS SECRETARIAS, VUNCILADDOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60%, MAIO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003276 | 03/06/2013 | 90.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 2050 EMITIDO EM 02/05/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003277 | 03/06/2013 | 90.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO N. 2051 EMITIDO EM 02/05/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003281 | 03/06/2013 | 990.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003296 | 03/06/2013 | 7823.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003297 | 03/06/2013 | 2983.45 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM S10, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0003304 | 03/06/2013 | 4874.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULO BESTA DE PLACAS OFX 2280 DE JANEIRO A ABRIL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0003305 | 03/06/2013 | 137476.87 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EXECUTADOS NA CONTRUÇÃO DE UMA CRECHE PRO-INFÂNCIA, TIPO B NA CIDADE DE MARI-PB, RELTIVO A 9ª MEDIÇÃO, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO N. 004/2012. | 00162013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003309 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003312 | 03/06/2013 | 154218.93 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE VEDNCIMENTOS DOS SERVIDORES DO FUNDEB 60%, DEZEMBRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003313 | 03/06/2013 | 5576.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO -60%, JOVENS E ADULTOS, REL. A DEZEMBRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002521 | 03/06/2013 | 6982.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS EVANTEGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO NAO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002522 | 03/06/2013 | 9067.55 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REL. AO CORRENTE MÊS. JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002599 | 03/06/2013 | 3166.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002600 | 03/06/2013 | 5438.21 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002601 | 03/06/2013 | 16314.65 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002602 | 03/06/2013 | 3846.28 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 500142013 | 0002619 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002627 | 03/06/2013 | 5913.88 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A 03 (TRÊS) TARIFAS BANCÁRIAS PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS. CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002628 | 03/06/2013 | 3500.00 | 00039120821468 | PEDRO FREIRE DE SOUZA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO PRMANENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MES DE MAIO/2013, CONF. INEX. N. 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002633 | 03/06/2013 | 1951.77 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002634 | 03/06/2013 | 5855.33 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0002636 | 03/06/2013 | 2970.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS SECRETARIAS DIVERSAS, FINANÇAS, OBRAS E URBANISMO, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002641 | 03/06/2013 | 10901.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PERCENTUAL DE 1% DA RECEITA ARRECADADA RELATIVO AO PASEP, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002648 | 03/06/2013 | 1395.88 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP DESTA PREEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0002738 | 03/06/2013 | 795.00 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, DESTINADAS AO CONSUMO DE PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSEDO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002890 | 03/06/2013 | 60.00 | 00014105870459 | MANOEL TOME DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR TÉCNICO DA SEC DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003017 | 03/06/2013 | 4159.92 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AIS GUIAS JUNTO AO FGTS, CONFORME GUIA ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003018 | 03/06/2013 | 58.57 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AIS GUIAS JUNTO AO FGTS, CONFORME GUIA ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003024 | 03/06/2013 | 160.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO O TESOUREIRO DA PREFEITURA PARA A CAPITALDO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003026 | 03/06/2013 | 210.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃOPESSOA - PB, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003206 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA FPM (DEBITO AUTOMATICO). CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003207 | 03/06/2013 | 37.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA FPM (DEBITO AUTOMATICO). CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003208 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA FPM (DEBITO AUTOMATICO). CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003209 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA FPM (DEBITO AUTOMATICO). CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003210 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA FPM (DEBITO AUTOMATICO). CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003211 | 03/06/2013 | 14.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003212 | 03/06/2013 | 14.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003213 | 03/06/2013 | 44.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA FPM (DEBITO AUTOMATICO). CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003214 | 03/06/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA FPM (DEBITO AUTOMATICO). CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003218 | 03/06/2013 | 7827.68 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E A ENERGISA, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003219 | 03/06/2013 | 15204.80 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E A ENERGISA, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003223 | 03/06/2013 | 125.95 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003224 | 03/06/2013 | 2.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS/DESON EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003225 | 03/06/2013 | 2.01 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003268 | 03/06/2013 | 120.00 | 00014105870459 | MANOEL TOME DE ARRUDA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIA CONCEDIDA AO ASSESSOR TÉCNICO DA SEC DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003294 | 03/06/2013 | 1472.23 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003295 | 03/06/2013 | 1123.09 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003303 | 03/06/2013 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 11/06/2013, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003314 | 03/06/2013 | 4.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DESCONTADA DA FPM (DEBITO AUTOMATICO). CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002516 | 03/06/2013 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002517 | 03/06/2013 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002518 | 03/06/2013 | 10359.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REL. AO CORRENTE MES JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002637 | 03/06/2013 | 240.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 17/06 E 04, 12, E 14/06/2013, PARA JOÃOA PESSOA - PB, PARA TRARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002650 | 03/06/2013 | 105.00 | 00007229277701 | JOSENILSON AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O SERVIDOR VINCULADO AO GABINTE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE ITAMBÉ-PE, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002723 | 03/06/2013 | 829.78 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002955 | 03/06/2013 | 105.00 | 00007229277701 | JOSENILSON AVELINO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA O SERVIDOR VINCULADO AO GABINTE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE A JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003300 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002519 | 03/06/2013 | 11691.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO CORRENTE MES. JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002520 | 03/06/2013 | 9801.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MES JUNHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002573 | 03/06/2013 | 2000.00 | 09543892000141 | JOÃO ALVES PINHEIRO - JAP COMERCIO DE FOTOGRAFIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AMPLIAÇÃO DE FOTOGRAFIA AEREA MEDINDO 70X10 DA SEDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0002603 | 03/06/2013 | 600.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPOIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002638 | 03/06/2013 | 916.44 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFÔNICAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002640 | 03/06/2013 | 180.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002649 | 03/06/2013 | 3921.00 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA EMPRESA REAL INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002652 | 03/06/2013 | 2391.15 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACAS NPU 4862-PB (LOCADO) E E MOTO DE PLACA MON 6284 (LOCADA) PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONFOME PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0002659 | 03/06/2013 | 600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MAQUINA OFICIO DIGITAL XEROGRAFICA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SERTORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002660 | 03/06/2013 | 210.00 | 00005966977402 | PHILIPPE A. DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DA ADMINISTR~ÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002665 | 03/06/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002666 | 03/06/2013 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPORTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO NESTA EMISSORA DE RÁDIO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0002673 | 03/06/2013 | 520.20 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002688 | 03/06/2013 | 1200.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DAS BOMBAS DO MATADOURO, CEMITÉRIO E DEMAIS SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002692 | 03/06/2013 | 1300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 000115 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002693 | 03/06/2013 | 446.50 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DE 50% DA TAXA DE ANALISE DO PROJETO/EMPREENDIMENTO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002715 | 03/06/2013 | 298.34 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O RECURSOS HUMANOS, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002734 | 03/06/2013 | 240.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002735 | 03/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPNEH ANESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BARSILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM , RELATIVO AO MES DE JUINHO/2013, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002811 | 03/06/2013 | 210.00 | 00005966977402 | PHILIPPE A. DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002889 | 03/06/2013 | 110.00 | 00008107274474 | PEDRO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO O SECRETARIO DE ADINISTRAÇÃO., PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002893 | 03/06/2013 | 105.00 | 00052632750482 | SEVERINO FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO TELEVISOR DA SEDE DA PREFEITURA COMO TAMBÉM DA RODOVIÁRIA MUNICIPAL ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002931 | 03/06/2013 | 64.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002941 | 03/06/2013 | 8.22 | 02558124000112 | E M B R A T E L SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA EMBRATEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002945 | 03/06/2013 | 54.90 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0002951 | 03/06/2013 | 9.30 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0003008 | 03/06/2013 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITIDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINITRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE MAIO/2013, CONF. CARTA CONVITE 008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003009 | 03/06/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003010 | 03/06/2013 | 4000.00 | 00006748937434 | DECIO GOUVEIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NO SITIO OLHO DÁGUA, AS MARGENS DA RODOVIA PB-073, DESTINADO A0O FUNCIONAMENTO DA REAL INDUSTRIA DE CALÇADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003011 | 03/06/2013 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMANCIO PEREIRA, S/N, CENTRO - MARI -PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTOP E ATIVIDADES DA REAL CALÇADOS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003012 | 03/06/2013 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003013 | 03/06/2013 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003014 | 03/06/2013 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003015 | 03/06/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003016 | 03/06/2013 | 485.92 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE ,MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL D UNIÃO, RELATIVO AO PREGÕ PRESENCIAL N. 02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003019 | 03/06/2013 | 160.00 | 00009220083450 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VAIGENS PARA A CEHAP NA CIDADE DE JOÃOA PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000162013 | 0003020 | 03/06/2013 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003021 | 03/06/2013 | 600.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG125 DE PLACA MON 6284-PB, O QUAL É DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME CONTRATO N. 0006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003022 | 03/06/2013 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0003023 | 03/06/2013 | 2700.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, DURANTE OMÊS DE MAIO/2013, CONF. INEX N. 008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003025 | 03/06/2013 | 2846.41 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003068 | 03/06/2013 | 1700.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACAS NPU 4862-PB, O QUAL É DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003087 | 03/06/2013 | 545.00 | 00022005412449 | JOÃO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM DE DIVERSOS VECIULOS VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003180 | 03/06/2013 | 1500.00 | 12080285000105 | M & L CONSULTORIA PÚBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DE DOCUMENTOS E SERVIÇOS ESPECIALIZADOS DE APOIO ADMINISTRATIVO E EDIÇÃO DE CADASTROS, LISTAS E OUTROS PRODUTOS, CONFORME CONTRATO, RELATIVO AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003215 | 03/06/2013 | 30.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000902013 | 0003217 | 03/06/2013 | 32605.04 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS/ESTADO EM FAVOR DA ENERGISA SA, FATURAS DIVERSAS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003220 | 03/06/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003221 | 03/06/2013 | 298.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS/ESTADO EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003222 | 03/06/2013 | 2500.00 | 10554404000180 | ASSP ASSESSORIA E PLANEJAMENTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A EMPRESA DE CONSULTORIA QUE PRESTA SERVIÇOS PRA ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003244 | 03/06/2013 | 17220.29 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), REFERENTE AS SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS DE MARÇO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003255 | 03/06/2013 | 16983.08 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), REFERENTE AS SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003280 | 03/06/2013 | 600.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPOIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003299 | 03/06/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CNM, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003316 | 03/06/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E SISTEMA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003329 | 01/07/2013 | 12642.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO CORRENTE MES. JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003330 | 01/07/2013 | 8204.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MES JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003331 | 01/07/2013 | 1797.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003383 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00005717419406 | EDMILSON BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS N. KFR 3317-PB, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME PREGÃO N. 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003395 | 01/07/2013 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMANCIO PEREIRA, S/N, CENTRO - MARI -PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTOP E ATIVIDADES DA REAL CALÇADOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003405 | 01/07/2013 | 600.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG125 DE PLACA MON 6284-PB, O QUAL É DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N. 0006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003409 | 01/07/2013 | 10875.04 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS/ESTADO EM FAVOR DA ENERGISA SA, FATURAS DIVERSAS DOS PREDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003419 | 01/07/2013 | 180.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA O CHEFE DE ADMINISTRAÇÃO, PARA PARTICIPAR DE RESIDUOS SOLIDOS, NA CIDADE CAMPINA GRANDE E JOÃO PESSOA - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0003428 | 01/07/2013 | 600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MAQUINA OFICIO DIGITAL XEROGRAFICA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SERTORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003431 | 01/07/2013 | 485.92 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO AE ADJUDICAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N. 0002/2013, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA UNIDADE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003436 | 01/07/2013 | 180.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003440 | 01/07/2013 | 2792.77 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003442 | 01/07/2013 | 698.51 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N. 0002/2013, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DEUMA UNIDADE ESCOLAR NO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0003445 | 01/07/2013 | 2700.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | ALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, DURANTE OMÊS DE JUNHO/2013, CONF. INEX N. 008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003463 | 01/07/2013 | 1300.00 | 10587666000141 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 000125 EM ANEXO, CONFORME CONTRATO DE DISPENSA N. 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 001012013 | 0003468 | 01/07/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E SISTEMA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE MAIO/2013. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0003470 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITIDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINITRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONF. CARTA CONVITE 008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003476 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003484 | 01/07/2013 | 220.00 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE 08 CERTIDÕES DE REGISTRO E ÔNUS DE IMÓVEIS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003485 | 01/07/2013 | 3400.00 | 00001394191448 | NADJA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA PARA O DESENVOLVIMENTO E TREINAMENTO DO PRPGRAMA 5S, NO PERIODO DE 01 A 12 DE JULHO DE 2013, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 001012013 | 0003503 | 01/07/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E SISTEMA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003510 | 01/07/2013 | 357.00 | 03612196000163 | INMETRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO AFERIMENTO DE BALANÇAS, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003523 | 01/07/2013 | 200.64 | 05305671000184 | CYBERWEB NETWORKS LTDA - EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DO SITE DO MUNICIPIO NO PLANO MEGA COM DURAÇÃO DE 12 MESES NESTA CIDADE DE MARI - PB, CONFORME CONTRATO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003527 | 01/07/2013 | 700.00 | 00009900493451 | JOSIELLY MAGNÓLIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS E PERTENCENTES A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DO MUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE MAIO DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003534 | 01/07/2013 | 1900.00 | 00065829310406 | UBALDO ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DOS ASSOCIADOS MDE ENTIDADE FUTEBOLISTICAS E PEQUENOS AGRICULTORES PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO REGIONAL SENDO 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E UMA PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, UMA PARA A CIDADE DE SAPÉ-PB, 02 (DUAS) PARA A CIDADE DE REMÍGIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003536 | 01/07/2013 | 110.00 | 00010832711489 | ADAMILTON DOS SANTOS LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 20 (VINTE) MESES E 70 (SETENTA) CADEIRAS E 20 (VINTE) TOALHAS DE MESAS PARA A REALIZAÇÃO DA CONFERENCIAS DAS CIDADES QUE REALIZOU-SE NODIA 29 DE MAIO DE 2013, NESTA CIDADE, COM APOIO DA SECRETARIA DE PALNEJAMENTO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003587 | 01/07/2013 | 200.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PESTADOS NA TROCA DO CANO DA MOTO E LIMPEZA DO CDI DOS BICOS E FILTRO DO VEICULO CELTA DE PLACAS KFR 3317, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003703 | 01/07/2013 | 180.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM 20ML, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003708 | 01/07/2013 | 180.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM 20ML, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003720 | 01/07/2013 | 3111.55 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMPRTESA REAL INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA, RELATIVO A AJUDA DE CUSTO QUE O MUNICIPIO ESTÁ CONCEDENDO, CONFORME PRECEITUA LEI MUNICIPAL N. 839/2013, RELATIVOAO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003721 | 01/07/2013 | 1927.54 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMPRTESA REAL INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA, RELATIVO A AJUDA DE CUSTO QUE O MUNICIPIO ESTÁ CONCEDENDO, CONFORME PRECEITUA LEI MUNICIPAL N. 839/2013, RELATIVOAOS MESES DE JANEIRO A MARCO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003723 | 01/07/2013 | 150.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO LEITE, N. 36, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DFESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO (SALA L 202, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINITRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 039/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003756 | 01/07/2013 | 736.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003757 | 01/07/2013 | 310.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003781 | 01/07/2013 | 887.43 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFÔNICAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Convite | 000192013 | 0003784 | 01/07/2013 | 600.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPOIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003788 | 01/07/2013 | 330.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003325 | 01/07/2013 | 3489.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVO/COMISSIONADO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003326 | 01/07/2013 | 7124.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REL. AO CORRENTE MES JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003327 | 01/07/2013 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003328 | 01/07/2013 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003420 | 01/07/2013 | 360.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 02, 12 E 28/06 E 16/07/2013, PARA JOÃOA PESSOA - PB, PARA TRARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003481 | 01/07/2013 | 350.00 | 00005250603750 | EDMILSON SANTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADAS ANO E MODELO 2008 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PELA MANHÃ CONFORME PREÇÃO N. 00008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003487 | 01/07/2013 | 1900.00 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASAGENA AREAS E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO SR. JOSÉ JOBSON FERREIRA - VICE-PREFEITO, PARA PARTICIPAR DE EVENTO/REUNIÃO NO MINISTERIO DAS CIDADES NA CIDADE BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003488 | 01/07/2013 | 3900.00 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASAGENA AREAS E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO SR. JOSÉ JOBSON FERREIRA - VICE-PREFEITO E MARCOS AURELIO MARTINS DE PAIVA - PREFEITO PARA PARTICIPAR DA MARCHA DOS PREFEITOS NA CIDADE BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003664 | 01/07/2013 | 500.00 | 00041426509472 | JOSÉ JOBSON FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA AO VICE-PREFEITO DESTA CIDADE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO PAÍS - BRASILIA DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOSDE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. AMPL. REC. EQUIP. DE PREDITOS P/ PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000222013 | 0004221 | 01/07/2013 | 370.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) GAVETEIRO MOVEL COM 03 GAVETAS KAPP, O QUAL FOI DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004245 | 01/07/2013 | 493.78 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004310 | 01/07/2013 | 575.00 | 00058656596420 | EDNALDO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES DA PREFEITURA,VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003794 | 01/07/2013 | 8994.50 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS E ALUGADOS VINCULADO A DIVDERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003804 | 01/07/2013 | 1022.21 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E INCLUSIVE DO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME C/C N. 0005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003849 | 01/07/2013 | 3080.47 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONSTA EM RELAÇÃO ANEXA OS P´RÉDIOS ALUGADOS E PRÓPRIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0003949 | 01/07/2013 | 689.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N 006/20139 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004188 | 01/07/2013 | 23.00 | 08680928000176 | MERCANTIL DE ARTEFATOS DE BORRACHA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FITA SILVER TAPE DE 45MM X 25MM COM 3M, A QUAL FOI DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004213 | 01/07/2013 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004226 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004227 | 01/07/2013 | 610.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004228 | 01/07/2013 | 928.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004229 | 01/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS -UBAM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004244 | 01/07/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO ME SDE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004246 | 01/07/2013 | 1843.08 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), REFERENTE AS SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por outros motivos | 000902013 | 0004297 | 01/07/2013 | 30208.92 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS E ALUGADOS VINCULADO A DIVDERSAS SECRETARIAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXOS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004314 | 01/07/2013 | 4000.00 | 00006748937434 | DECIO GOUVEIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NO SITIO OLHO DÁGUA, AS MARGENS DA RODOVIA PB-073, DESTINADO A0O FUNCIONAMENTO DA REAL INDUSTRIA DE CALÇADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004341 | 01/07/2013 | 1915.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM ORIGINAL C, A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS PÁLIO DE PLACAS NPU 4862-PB (LOCADO) E E MOTO DE PLACA MON 6284 (LOCADA) PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFOME PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004345 | 01/07/2013 | 4.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA, ORA DEBITADA DA CONTA 1151-7. ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0004346 | 01/07/2013 | 1728.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS SECRETARIAS COMO: CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS, ENGENHEIROS E ASSESSORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004348 | 01/07/2013 | 630.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003332 | 01/07/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS N SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003333 | 01/07/2013 | 4956.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS EVANTEGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO NAO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003334 | 01/07/2013 | 9555.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REL. AO CORRENTE MÊS. JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003407 | 01/07/2013 | 678.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTAODS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES CONFORME CONTRATO N. 50/2013, RELTIVBO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003422 | 01/07/2013 | 8419.55 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP, RELATIVO A 1%, DA ARRECADAÇÃO, CONFORME GUIAS ANEXAS, RELATIVO AO MES DE MAIO /2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 500142013 | 0003430 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 001112013 | 0003437 | 01/07/2013 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO ADMINISTRATIVO, CONSULTORIA E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO DE LICITAÇÃO PRMANENTE, PRESTAÇÃO DE CONTAS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL, NO MES DE JUNHO/2013, CONF. INEX. N. 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003441 | 01/07/2013 | 864.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO EM FAVOR DO PASEP, DEBITADO NO DIA 19 DE JULHO NA CONTA FPM DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003461 | 01/07/2013 | 3188.28 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA CREDITADA NA CONTA FOPAG PARA LIBERAÇÃO DA FOLHA DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003471 | 01/07/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP , JUNTO A PGFN E REF, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA CONFORME PARCELAMENTO LEI N. 12821 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003472 | 01/07/2013 | 500.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP , JUNTO A PGFN E REF, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA CONFORME PARCELAMENTO LEI N. 12821 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003830 | 01/07/2013 | 0.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003831 | 01/07/2013 | 4.50 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003832 | 01/07/2013 | 1.32 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003837 | 01/07/2013 | 92.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003838 | 01/07/2013 | 2525.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003839 | 01/07/2013 | 2915.60 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - JUROS /MULTAS RETIDO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTIÇÃO DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003847 | 01/07/2013 | 576.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003848 | 01/07/2013 | 1910.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003945 | 01/07/2013 | 60.00 | 00093065108453 | CLAUDIO LUCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS, JARTAR, LANCHES) , AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DE SERVIDORES CONTADOR, SECRETÁRIOS, ASSESSORES, ASSESSOR JURIDICO E DEMAIS SERVIDORES, VINCULADOS AS SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO, FINANÇAS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003946 | 01/07/2013 | 600.00 | 00093065108453 | CLAUDIO LUCIO DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS, JARTAR, LANCHES) , AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DE SERVIDORES CONTADOR, SECRETÁRIOS, ASSESSORES, ASSESSOR JURIDICO E DEMAIS SERVIDORES, VINCULADOS AS SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO, FINANÇAS, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0003950 | 01/07/2013 | 1391.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CARTA C/ O6/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000222013 | 0004222 | 01/07/2013 | 1720.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA COM 02 (DUA) GAVETAS CADEIRAS GIRATÓRIA E LONGARINA DE 03 LUGARES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004224 | 01/07/2013 | 15204.80 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E A ENERGISA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004225 | 01/07/2013 | 7827.68 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E A ENERGISA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004237 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004238 | 01/07/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004239 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004240 | 01/07/2013 | 37.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004241 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004242 | 01/07/2013 | 1480.25 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/ RECEITA FEDERARL, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, A FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004243 | 01/07/2013 | 1129.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DARF/ RECEITA FEDERARL, RELATIVO A PARCELAMENTO DE DÉBITO, RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, A FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004247 | 01/07/2013 | 1599.82 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004299 | 01/07/2013 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 11/06/2013, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004300 | 01/07/2013 | 24.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004301 | 01/07/2013 | 3787.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004302 | 01/07/2013 | 864.17 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004303 | 01/07/2013 | 2865.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO FPM - FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICIPIOS, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004304 | 01/07/2013 | 2669.86 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - JUROS /MULTAS RETIDO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTIÇÃO DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE JULHO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004316 | 01/07/2013 | 138.22 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004317 | 01/07/2013 | 0.73 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004318 | 01/07/2013 | 2.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS/EXP, EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003337 | 01/07/2013 | 36826.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003338 | 01/07/2013 | 5449.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFET. COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003339 | 01/07/2013 | 2032.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE 10% - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003340 | 01/07/2013 | 4346.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003341 | 01/07/2013 | 2101.46 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003342 | 01/07/2013 | 22215.92 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. A JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003343 | 01/07/2013 | 311238.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSD DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003344 | 01/07/2013 | 130742.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 100022013 | 0003380 | 01/07/2013 | 800.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOD E FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003381 | 01/07/2013 | 500.00 | 00012050301405 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO DE ALMOÇOS DOS PROFESSORES QUANDO EM TREINAMENTO DO PROGRAMA PNAIC (PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA), REALIZADO EM 29 DE JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100022013 | 0003387 | 01/07/2013 | 1300.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOD E FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES ALUSIVAS AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 100022013 | 0003388 | 01/07/2013 | 1080.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOD E FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS E APRESENTAÇÃO DE QUADRILHAS NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NOS DIAS 19, 20, 21 E 22 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003389 | 01/07/2013 | 800.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTOD E FOGOS DE ARTIFICIOS DESTINADOS AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES ALUISVAS AO DIA DO TRABALHADOR NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 01 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003390 | 01/07/2013 | 400.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE COMPUTADORED DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003392 | 01/07/2013 | 400.00 | 00003981033485 | JOELMA ALBUQUERQUE MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 985, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO COMUNITÁRIO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REL. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N. 10/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003396 | 01/07/2013 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, TIPO BOLSA A ESTUDANTE DO ALUNA ACIMA IDENTIFICADO, COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003397 | 01/07/2013 | 300.00 | 00009039343454 | DAYSE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE CONCEDIDO A ESTAGIÁRIA CONFORME TERMOD E COMPROMISSO DE ESTÁGIO EM ANEXO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003398 | 01/07/2013 | 200.00 | 00009451593403 | ADRIANO FLORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO QUE É ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM A FINALIDDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003399 | 01/07/2013 | 350.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PROPAGANDA VOLANTE, NA COBERTURA DO SHOW DOS ARTISTAS DA TERRA EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA, REALIZADO EM 21 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003403 | 01/07/2013 | 360.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DIVERSOS, LOTADOS NA SECRETARAIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003404 | 01/07/2013 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINITRATIVAS DO MUNICIPIO, EM PARTICIPAÇÃO EM RÁDIOS LOCAL E DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO N. 068/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0003406 | 01/07/2013 | 2100.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS MNN 1074-PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA A URBANA E VICE-VERSA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003408 | 01/07/2013 | 300.00 | 00008424223403 | THAIS DE OLIVEIRA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO QUE É ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM A FINALIDDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003411 | 01/07/2013 | 1400.00 | 00007554794400 | PETRUCIO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000 DE PLACAS MMP 9488, DESTINADA A SERVIR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MERENDA ESCOLAR E OUTRSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003412 | 01/07/2013 | 6435.40 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DA ESCOLA MUNICIPAL DOMINGOS PEDRO GRANCO E BAIRRO, VINCULADA A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS AO MESES DE ABRIL E MAIO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003413 | 01/07/2013 | 1860.00 | 00022005412449 | JOÃO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA A RELAÇÃO COM OS DEVIDOS NUMEROS DAS PLACAS DOS MESMOS, OFG 9275, OFX 2310, OFX 2280, NQC 9245, MOV 4182. MMX 2862, OS QUAIS SÃO DESTINADOS O TRNSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003415 | 01/07/2013 | 678.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, 145, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003417 | 01/07/2013 | 250.00 | 00065969464449 | HELIO RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO PARA OS FESTEJOS JUNINOS E FESTIVAL DE QUADRILHA REALIZADO NA COMUNIDADE LAGOA DO FELIX NOS DIAS 27/07/2013, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI, ATRAVES DA SEC. DE CULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003418 | 01/07/2013 | 610.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PESSOA DE APOIO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVÉS DAS COMEMORAÇÕES REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003421 | 01/07/2013 | 200.00 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE CÓPIAS DE DOCUMENTOS DIVERSOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003423 | 01/07/2013 | 450.00 | 00075932466472 | ADEILTON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA DE 30 (TRINTA) CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003425 | 01/07/2013 | 480.00 | 00008044608419 | GERALDO BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL DEVANEIO, POR OCASIÃO DE UMA APRESENTAÇÃO AO DIA DO TRABALHADOR REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003426 | 01/07/2013 | 260.00 | 00012050301405 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA A EQUIPE DE FUTEBOL SUB-15, QUE REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI-PB NO CAMPEONATO PARAIBANO DESTA MODALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0003429 | 01/07/2013 | 1800.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA MP800 DIGITAL NO PERIODO DE 10/06 A 10/07/2013, A QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE N. 15/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003444 | 01/07/2013 | 2950.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PAR A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO NOITE, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003447 | 01/07/2013 | 120.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003448 | 01/07/2013 | 300.00 | 00007442332404 | PÂMELA JÉSSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA ESTAGIÁRIA, ESTABELECIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, QUE CONCEDE BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE DIREITO COM A FINALIDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003451 | 01/07/2013 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 13, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N. 011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003456 | 01/07/2013 | 8122.97 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003466 | 01/07/2013 | 5200.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÕ DO VEÍCULO DE PLACAS MPZ 6939, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI PARA UFPB (UNIPÊ) E IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, RETORNANDO PARA MARI TURNO NOITE, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 02/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003467 | 01/07/2013 | 250.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DAS QUADRILHAS NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, NO DIA 30 DE JUNHO/2013, POR OCASIÃO DO SÃO JOÃO REALIZADO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003477 | 01/07/2013 | 300.00 | 00007753156489 | LEONARDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA ESTAGIARIO, ESTABELECIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, QUE COPNCEDE BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO MATRICULADO NO CURSO DE ADMINITRAÇÃO COM A FINALIDADE DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003478 | 01/07/2013 | 400.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RURA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N. 358/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003482 | 01/07/2013 | 350.00 | 00001601109474 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONSERTO DE UMA GELADEIRA PERTENCENTE A ESTE MUNCIPIO E VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003483 | 01/07/2013 | 600.00 | 00001200990471 | JAQUELINE DE KATIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA CONFECÇÃO MANUAL DE UM PADRÃO DE CAMISAS E CALÇÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DE VETERANOS DA CIDADE MARI - PB., VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003486 | 01/07/2013 | 400.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS DURANTE O MES DE JUNHO NESTA CIDADE, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003489 | 01/07/2013 | 678.00 | 00007630748450 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2013 EM CARATER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 067/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003490 | 01/07/2013 | 678.00 | 00006678044479 | LUCIELIO MACIEL JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2013 EM CARATER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 066/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003494 | 01/07/2013 | 600.00 | 00009763299489 | ALEXANDRE BATISTA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA ESTAGIARIO, ESTABELECIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, QUE COPNCEDE BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO COM A FINALIDADE DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003495 | 01/07/2013 | 481.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DE 04 BOCAS DESTINADO AS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE TIRADENTES (ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003500 | 01/07/2013 | 600.00 | 00009485982470 | JOSE RODRIGUES BARBOSA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA PARTE HIDRÁULICA E A MANUTENÇÃO NO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL AGNALDO DE OLIVEIRA PONTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003501 | 01/07/2013 | 600.00 | 00002898654418 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E PINTURA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCALÇAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003505 | 01/07/2013 | 1580.00 | 00095127593491 | ANDRÉ MACIEL BRINGEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS, PERTENCENTES A BANDA DE MUSICA DO MUNICIPIO DE MARI - PB E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003508 | 01/07/2013 | 2230.00 | 00000790873451 | MONA LISA RAMOS DE LIMA OLIVEIRA GOUVEIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESATADOS NA GRAVAÇÃO DO HINO DO MUNICIPIO DE MARI-PB EM ESTÚDIO PROFISSIONAL E REALIZADO COM PARTITURA DO REFERIDO MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA DE LEI MUNICIPAL N. 322/1989. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003512 | 01/07/2013 | 700.00 | 00075350467468 | ANTONIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AAPRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DA DUPLA DINHO E MARINEZ DA CIDADE DE ITABAIANA-PB, E DO CANTOR NALDO SANTOS, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA RUA JOÃO SUASSUNA NESTE CIDADE DE MARI- PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003513 | 01/07/2013 | 900.00 | 00004080762402 | FABIANA CLEMENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONSTRUÇÃO DA CASA CENOGRAFICA COM 35 PAINÉS DECORATIVOS PARA POSTÉIS E REFORMA DA FOGUEIRA CENOGRAFICA PARA AS CCOMEMORAÇÕES DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, NESTACIDADE DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003514 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00008394255469 | JAILTON FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL CLASSE A, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DOS FESTEJOS DO SÃO PEDRO EM PRAÇA PÚBLICA, APÓS A APRESENTAÇÃO DE TR\ÊS QUADRILHAS NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003516 | 01/07/2013 | 2850.00 | 00006819344414 | DIEGO PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) COLCHÕES MANUAIS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS CRECHES CRIANÇA FELIX E SOSSÊGO DA MAMÃE, AMBAS PERTENCENTES AO MUNICIPIO DE MARI - PB, E VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003517 | 01/07/2013 | 320.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA, DE 65 AMPERES, A QUAL FOI DESTINADA AO VEÍCULO UNO DE PLACAS MOK 4834-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATENDE AO ALUNADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003519 | 01/07/2013 | 600.00 | 00005809180418 | THIAGO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS IMPRESSORAS DIVERSAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO E VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003520 | 01/07/2013 | 300.00 | 00004084366463 | ROBERTO VITALINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA COMO ARTISTA DA TERRA, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DA QUADRILHA JUNINA DA ESCOLA JOSÉ PAULO DE FRANÇA NO DIA 20 DE JUNHO DE 2013, COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003521 | 01/07/2013 | 250.00 | 00009513890767 | EDNALDO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA EM FORMA DE PATROCINIO DO 6º TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDE DE TAUMATÁ DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO CAMPO DO FLUMINENSE NO DIA 14 DE JULHO DE 2013, PARA PAGAR A PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS, E COM APOIO DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003524 | 01/07/2013 | 800.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISITICA EM PRAÇA PUBLICA COMO ARTISTA DA TERRA, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS REALIZADOS NO DIA 29 DE JUNHO DE 2013, NA RUA SEVERINO CLÁUDIO, COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003525 | 01/07/2013 | 300.00 | 00000181522446 | RICARDO ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM APOIO CULTURAL E APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA DE UM SHOW DE HUMOR, COM OS HUMORISTAS PRECOSINHO E SECARRAPUXO, QUE REALIZOU-SE NO TERREIRÃO DO FORRÓ, SITUADO A RUA ANTONIO DE LUN A FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB. COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003530 | 01/07/2013 | 700.00 | 00000176914439 | SEVERINA DA PAZ DE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DE AÇUDE GRNDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA EVENTUALIDADE DE LIMPESA DO PÁTIO DA REFERIDA ESCOLA, A QUAL É VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. DURANTE O PERIODO DE 16 DE ABRIL A 15 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003532 | 01/07/2013 | 300.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA TERRRA (VELHO BOY) NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - NO DIA 30/06/2013, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS EM PRAÇA PUBLICA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003537 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00008597423420 | ALEXANDRA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DOS BENS PATRIMONIAS DE DIVERSOS SETORES DA ADMINITRAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0003539 | 01/07/2013 | 4800.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MOV 4182, O QUAL ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0003540 | 01/07/2013 | 2812.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNX 2862, O QUAL ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0003541 | 01/07/2013 | 4400.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OFG 9275, O QUAL ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003542 | 01/07/2013 | 5780.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS NQC 9245, O QUAL ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO E DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003543 | 01/07/2013 | 1491.19 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DOS 40.000KM RODADOS DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MOV 4182-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003544 | 01/07/2013 | 5207.55 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 12 | MATERIAL HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003545 | 01/07/2013 | 1160.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS RT150TD, A QUAL FOI DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS NOC 9245-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003546 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVELÇ, LOCALIAADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L3 101 E 102) A SECRETARIA DE ERDUCALÇÃO, CONFORME CONTRATO 29/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003547 | 01/07/2013 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013. CONFORME CONTRATO N. 12/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003548 | 01/07/2013 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, 145, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003549 | 01/07/2013 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONSTANDO DE UMA CASA E ANEXOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013., CONFORME CONTRATO N. 023/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003550 | 01/07/2013 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFOIRME CONTRATO N. 23/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003551 | 01/07/2013 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO CHICO MENDES, PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGOGICOS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013., CONFORME CONTRATO N. 023/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003552 | 01/07/2013 | 510.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS NA TROCA DA JUNTA MAÇONETICA E COIFA, LIMPEZA DO BICO, TROCA DE FILTRO DE OLEO DO VEICULO DE PLACAS MOK 4834-PB, TROCA DA CORREIA DENTADA DO AR E ALTERNADOR DA JUNTA DA TAMPA DO TUCHE, ROLAMENTO DIANTEIRO DO VICULO DE PLA MOH 5178, TODOS VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003553 | 01/07/2013 | 770.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTIO REFERENTE AO CONSERTO, RECUPERAÇÃO E RODIZIO E TROCA DE PENUS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310, OFX 2280, NQC 9245, MOV 4182, KGG 3872, MMX 2862, MOH 5178, MOK 4834, MOK 4409, MOK 4333, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0003554 | 01/07/2013 | 4400.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) PNEUS SENDO 02 (DOIS) PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OFX 2310 E 02 (DOIS) PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MOV 4182, O QUAL ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO E DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003555 | 01/07/2013 | 11398.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A BANDA DE MUSICA MARCIAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0003556 | 01/07/2013 | 1326.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE CAJU E POLPA DE GOIABA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0003557 | 01/07/2013 | 257.00 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003558 | 01/07/2013 | 2115.07 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAS CRECHES MUNICIPAIS CRIANÇA FELIZ E SOSSEGO DA MAMÃE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 05/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0003559 | 01/07/2013 | 924.30 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003560 | 01/07/2013 | 10011.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA MAIS EDUCAÇÃO DESTE MUJNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003561 | 01/07/2013 | 9010.12 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUJNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0003562 | 01/07/2013 | 6103.96 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0003563 | 01/07/2013 | 247.50 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHES MUNICIPAIS CRIANÇA FELIZ E SOSSEGO DA MAMÃE E PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0003564 | 01/07/2013 | 1441.60 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABAIXI E ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003565 | 01/07/2013 | 455.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS - JERIMUM, BANANA E COENTRO), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0003566 | 01/07/2013 | 247.50 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHES MUNICIPAIS CRIANÇA FELIZ E SOSSEGO DA MAMÃE E PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0003567 | 01/07/2013 | 1326.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE CAJU E POLPA DE GOIABA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0003571 | 01/07/2013 | 797.35 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO - JOÃO PESSOA - PB, PARA TARATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003591 | 01/07/2013 | 2400.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE TRANSPORTE CONDUZINDO ALUNOS DA REDE DE ENISNO FUNDAMENTAL, NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 7253 - PB, DAS COMUNIDADES DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA EASSENTAMENTO TIRADENTES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003592 | 01/07/2013 | 2000.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNQ 0436, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DAS COMUNIDADES DE AÇUDE GRANDE, SITIO BARRO, TAUMATÁ PARA A CIDADE EVICE VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003593 | 01/07/2013 | 1300.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACAS MNS 9560, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TIRADENTES, ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA. FRUTO DO PREGÃO 002/2013. DURANTE O MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003594 | 01/07/2013 | 2300.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNO 8900 - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA E VICE VERSA, DAS COMUNIDADES DE PIRPIRI, SITIO MATA, TAUMATÁ E MARIZA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132011 | 0003595 | 01/07/2013 | 55342.56 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO CONVENIO N.700111/2011 - PRO-INFÂNCIA, TIPO B NA CIDADE DE MARI-PB, RELTIVO A 7ª MEDIÇÃO, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO N. 004/2012. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00052013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132011 | 0003596 | 01/07/2013 | 45325.88 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO CONVENIO N.700111/2011 - PRO-INFÂNCIA, TIPO B NA CIDADE DE MARI-PB, RELTIVO A 6ª MEDIÇÃO, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO N. 004/2012. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00052013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132011 | 0003597 | 01/07/2013 | 111817.87 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO CONVENIO N.700111/2011 - PRO-INFÂNCIA, TIPO B NA CIDADE DE MARI-PB, RELTIVO A 5ª MEDIÇÃO, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO N. 004/2012. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00052013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003599 | 01/07/2013 | 300.00 | 00009168709447 | GERALDO CONRADO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM PADRÃO PARA A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DO SÃO CAETANO, PARA PARTICIPAR DE UM TORNEIO QUE SERA REALIZADO PELA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003604 | 01/07/2013 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE O MESMO ESTÁ CURSANDO CIENCIA DA COMPUTAÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003606 | 01/07/2013 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, ALUGUEL DE MORADIA, ENERGIA E ÁGUA, POR QUE O MESMO ESTUDA EM CAMPINA GRANDE - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003607 | 01/07/2013 | 150.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA FACULDADE , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOSNESTA LEI, COM PARECER TERCNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003616 | 01/07/2013 | 300.00 | 00070085859427 | NEIDE CHAVES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE ESCOLAR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003704 | 01/07/2013 | 315.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM 20ML, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO E TELECENTRO, AMBOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003707 | 01/07/2013 | 315.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM 20ML, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO E TELECENTRO, AMBOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0003713 | 01/07/2013 | 6598.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM B S10, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310 E OFX 2280, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2013, DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003715 | 01/07/2013 | 250.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHAS NO GINÁSIO DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO DE 2013, COM APOIO DA PM MARI - PB E ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003718 | 01/07/2013 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003722 | 01/07/2013 | 200.00 | 00009277794470 | JOSINEIDE DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DA 5ª EDIÇÃO DA CORRIDA DE MOTOCROSS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01 DE SETEMBRO DE 2013, NAS PROXIMIDADES DA PB 073 NESTE MUNICIPIO, COM APIO DA PM MARI - PB E ATRAVÉSDA SECRETARIA DE EDUCAÇÃ, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003724 | 01/07/2013 | 150.00 | 00004777104419 | JOSEILTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DESMONTAGEM DE PARTE DA ORNAMENTAÇÃO DE RUAS DA CIDADE, EM VIRTUDE DA AREALIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0003725 | 01/07/2013 | 247.50 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHES MUNICIPAIS CRIANÇA FELIZ E SOSSEGO DA MAMÃE E PROGRAMA DE MERENDA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003758 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00091845289404 | SIVALDO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DOAÇÃO CONFORME CONSTA NO CAPUT DO ARTIGO 217º DA CARTA MAGNA. IN VERBIS PARA CUSTEAR DESPESAS DE PASSAGEM E HOTEL E ALIMENTAÇÃO DE 03 ATLETAS QUE SÃO REPRESENTANTES DA ACADEMIA DE COMBAT MARTIAL ARTS CENTER, PARA PARTICIPAR DE UM CAMPEONATO NACIONAL DE TAEKEWONDO NA CIDADE DE CURITIBA - PR, NOS DIAS 11 A 15 DE JULHO DE 2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003769 | 01/07/2013 | 160.00 | 00002614698431 | MARIA JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES QUANDO EM VIAGEM DA CIDADE DE PILAR -PB, CONDUZINDO A QUADRILHA PARA SE APRESENTAR NO MUNICIPIO DE MARI -PB, NO DIA 30 DE JUNHO DE 2013, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003785 | 01/07/2013 | 990.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004230 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004231 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004251 | 01/07/2013 | 1674.88 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE 10%, VUNCILADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004253 | 01/07/2013 | 16885.00 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB40%, VUNCILADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004254 | 01/07/2013 | 50564.74 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60%, VUNCILADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0004267 | 01/07/2013 | 2977.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECEETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. C/C 006/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000252013 | 0004288 | 01/07/2013 | 1250.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 CONDIONADOR DE AR SPLIT LG DE 12000 BTUS E 01 EVAPORADOR SPLIT LG 12000 DESTINADO A SEC DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000222013 | 0004289 | 01/07/2013 | 8737.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MOBILIARIOS GERAL (MÓVEIS DIVERSOS), OS QUAIS FORAMD ESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0004294 | 01/07/2013 | 190.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (uma) BOLBINA DE IGNIÇÃO, DESTINADA AO VEÍCULO UNO, O QUAL ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004296 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004305 | 01/07/2013 | 41673.49 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DE VEDNCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - DO FUNDEB 60%, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. DE EDUC. DE JOVENS E ADULTOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004306 | 01/07/2013 | 2154.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE ACORDO DE PARCELAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS - FUNDEB-60%, REL. A DEZEMBRO/2012O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004307 | 01/07/2013 | 1888.00 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA REFERTETNTE A AQAUISIÇÃO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÃO A EQUIPE DE FUTEBOL JUVENTUS FUTEBOL CLUBE DO MUNICIPIO DE MARI - QUE ORA DISPUTA A COPA RURAL DE FUTEBOL EDIÇÃO 2013, E REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVES DA SECRETATIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004311 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00034305084449 | VERÔNICA HELENA DE PAIVA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004312 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00034305084449 | VERÔNICA HELENA DE PAIVA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004313 | 01/07/2013 | 1200.00 | 00034305084449 | VERÔNICA HELENA DE PAIVA MADRUGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS RELACIONADOS A CONSULTORIA NA REALIZAÇÃO DO PROCESSO DE SELEÇÃO DOS PROFESSORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004333 | 01/07/2013 | 11524.59 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS- ONIBUS NQC 9245, ONIBUS MOV 4182, ONIBUS KGF 3872, MICROONIBUS MMX 2862, CAMINHÃO F4000 MMP 9488 - LOCADO, VVAN MNS 9560-LOCADA, TODOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES E ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N. 0001/2013, REL. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004334 | 01/07/2013 | 2564.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULO- ONIBUS DE PLACAS OFX 2280, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DEESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N. 0001/2013, REL. AO MES DE JUNHO/ 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004335 | 01/07/2013 | 4309.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM ORIGINAL C, A QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS- UNO MOH 5178, UNO MOK 4834, MOTO MOK 4409, MOTO MOK 4333, TODOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PP N. 0001/2013, REL. AO MES DE JUNHO/ 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004336 | 01/07/2013 | 1712.85 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM ORIGINAL C, A QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULO- GOL DE PLACAS OEX 7863 LOCADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PP N. 0001/2013, REL. AO PERIODO 18/03 A 30/04/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004342 | 01/07/2013 | 2252.38 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM B S10, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310 E OFX 2280, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2013, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004344 | 01/07/2013 | 300.00 | 00001212205405 | LOURIVAL FREIRE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA FORRÓ XIQUE-XIQUE NAS FESTIV IDADES DE SABADO DE SANTANA NO ASSENTAMENTO TIRQADENTES ZONA RURALD ESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 27/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003349 | 01/07/2013 | 1006.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADO, REL. AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003350 | 01/07/2013 | 678.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003351 | 01/07/2013 | 7806.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003352 | 01/07/2013 | 6700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR DA SEC. DE SAÚDE - PROG. SAÚDE BUCAL - CONTRATADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS . JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003353 | 01/07/2013 | 30190.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS AN SEC. DE SAÚDE - SAÚDE BUCAL - EFETIVOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003354 | 01/07/2013 | 38421.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF - MÉDICOS CONTRATADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003355 | 01/07/2013 | 62027.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REL. AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003356 | 01/07/2013 | 3990.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADO, REL. AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003357 | 01/07/2013 | 96567.73 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003358 | 01/07/2013 | 16228.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTEGENS DO SERVIDOR LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CCOMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003359 | 01/07/2013 | 53014.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., REL. AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003360 | 01/07/2013 | 8491.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003361 | 01/07/2013 | 5600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003362 | 01/07/2013 | 8225.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003363 | 01/07/2013 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003364 | 01/07/2013 | 2900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - MAC - COMISSIONADOS, REL. AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003365 | 01/07/2013 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, REL. AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003366 | 01/07/2013 | 46178.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE JULHO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003367 | 01/07/2013 | 12614.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003385 | 01/07/2013 | 160.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA DESTINADO AO REPOUSO DURANTE O MES DE JUNHO/2013, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003401 | 01/07/2013 | 1400.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO VW GOL 1001 DE PLACAS JNE 6745/PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO, QUE FAZEM VISITAS NAS RESIDÊNCIAS DOS PACIENTES, NOS TURNOS MANHÃ E TARDE, CONFORME PP. 02/2013, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003402 | 01/07/2013 | 380.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO EMANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003414 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00036488208420 | INÊZ CRISTHINA PALITOT CLEMENTINO REMIGIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Convite | 000282013 | 0003424 | 01/07/2013 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SEGURANÇA NO REGIME DE 24 HORAS DIARIAS, JUNTO AO CEAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 22/05 A 22/06/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003453 | 01/07/2013 | 1700.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS NPU 4862, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADESZ DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 002/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003457 | 01/07/2013 | 3934.48 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003458 | 01/07/2013 | 579.48 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003459 | 01/07/2013 | 2352.02 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DO PROGRAMA CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003460 | 01/07/2013 | 7052.76 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA DOS PROGRAMAS NASF, SAÚDE BUCAL E PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003469 | 01/07/2013 | 195.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS PARA O HOSPITAL NA CIDADE DE JOÃO PESSOA NOS DIAS 08 E 09 DE JUNHO DE 2013, TRANSPORTANDO O SR. LUIZ ALVES PEREIRA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E 01 (UMA) VAIGEM PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM O SR. JOÃO DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE A RUA GENTIL LINS PARA RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES NO DIA 30/06/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003475 | 01/07/2013 | 283.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INF LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP , JUNTO A PGFN E REF, RELATIVO A PRIMEIRA PARCELA CONFORME PARCELAMENTO LEI N. 12821 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003502 | 01/07/2013 | 160.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE BARRA DE SANTA ROSA, TRANSPORTANDO A SRA. ROSILENE ALVES RODRIGUES, RESIDENTE A RUA ANA BERNARDO DE OLIVEIRA, N. 49 - CENTRO - MARIA - PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NAQUELE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003509 | 01/07/2013 | 378.13 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS NQB 8912-PB, LOCADA PARA FICAR A DISPOPSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003515 | 01/07/2013 | 160.00 | 00008941535441 | FLAVIO DE FRANCA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM DA CIDADE DE MARI PARA A CIDADE DE SANTA CRUZ - RN, CONDUZINDO A SENHORA MARIA JOSÉ LOPES, RESIDENTE A RUA JOSÉ ,MARQUES DE ARAÚJ, SN, NESTA CIDADE, PARA RESOLVER PROBLEMAS FAMILIAS LIGADOS A PESSOAS DOENTES DE SUA FAMILIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003528 | 01/07/2013 | 120.00 | 00010902439448 | ITAMAR RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - ,PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO INVESTIMENTOS PATRIMONIAIS NA SAUDE | ADQUIRIR AMBULANCIAS E OUTROS VEICULOS P/ A SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão Presencial | 000072013 | 0003570 | 01/07/2013 | 29500.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM. DE VEÚCLOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO UM VEICULO TIPO GOL 1.0 MODELO GOLVW/GOL GIV 13/14 FLEX MOTOR CCP 416610, CHASSI 9BWAA05W9EP000484, ANO DE FABRICAÇÃO 2013, O QUAL ESTÁ DESTIANDO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003644 | 01/07/2013 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO cENRTO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003645 | 01/07/2013 | 650.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOASCOM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, JUNTO A A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JUNHO /2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003646 | 01/07/2013 | 203.69 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS, CONFORME CUPOM FISCAL ANEXO, OS QUAIS FORAMD ESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOA DOENTE E CARENTE DESTE MUNICIPIO, O QUE ESTABELECE A LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS PARAMETROS LEGAIS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003647 | 01/07/2013 | 3200.00 | 00062971557472 | JESSY JAME PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE SAVEIRO, TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACAS KJG 1162/PB, PARA SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO ATENDIMENTO A POLICLINICA DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003648 | 01/07/2013 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003649 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃODO VEÍCULO CELTA 4P LIFE, DE PLACAS MNY 6952/PB, PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO DO ZUMBI DOS PALMARES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, REL. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003650 | 01/07/2013 | 1008.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA CO,MUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003651 | 01/07/2013 | 900.00 | 00004598817445 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACAS MXO 7032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF,REFERENTE O MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003652 | 01/07/2013 | 330.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VÁRIOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E TROCAS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UNO DE PLACAS OEZ 5785, MNX 0795, AMBULANCIA KJM 1162 (LOCADA) CELATA KFR 3317, (LOCADO) CELTA MXO 7032 LOCADO) BESTA LOR 3865 (LOCADA) TODOS VINCULADOS A SECRETARIAD E SAÚDE DO MUNICIPIO.l | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003653 | 01/07/2013 | 1600.00 | 00087306433415 | ARIOSVALDO LUCENA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACAS LOR 3865-PB, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE JUNHO/2013, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003654 | 01/07/2013 | 630.00 | 00007472589454 | RONIERE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PACIENTES DIVERSOS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E DEMAIS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME REGÃO PRESENCIAL N. 02/2013 DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003655 | 01/07/2013 | 850.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DA MOTO HONDA DE PLACA MOP 8185 - PB, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003656 | 01/07/2013 | 4314.16 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA, DE VÁRIOS PRÉDIOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003657 | 01/07/2013 | 770.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NOM 6350-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. CONF. PREGÕ PRESENCIAL N. 002/2013, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003658 | 01/07/2013 | 300.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - AMRI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003659 | 01/07/2013 | 80.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURALD ESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÕ PRESENCIAL N. 002/2013, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003660 | 01/07/2013 | 800.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURALD ESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÕ PRESENCIAL N. 002/2013, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003661 | 01/07/2013 | 150.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS, NA TROCA DA CORREIA E TENSOR DO VEICULO DE PLACAS OEZ 5785, E TROCA DE ROLAMENTO DIANTEIRO E TRAZEIRO E DA BUCHA DE SUSPENSÃO TRAZEIRA DO VEICULO AMBULANCIA DE PLACAS KJG 1162 (LOCADA), AMBOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003662 | 01/07/2013 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000132013 | 0003663 | 01/07/2013 | 2988.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. C/CONV. 013/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003665 | 01/07/2013 | 1900.00 | 00056897170453 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MYC 2884-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003666 | 01/07/2013 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMULANCIA A QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO PARA O TRANSPORTE DE PACIENTES, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003667 | 01/07/2013 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0003668 | 01/07/2013 | 4234.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR BASCULHANTE DE LIXO COM CAPACIDADE 15M3 E LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA COM 6M3, PARA A COLETA DO LIXO, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003669 | 01/07/2013 | 250.00 | 33484825000188 | CONSELHO NACIONAL DE SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE NO XXIX CONGRESSO NACIONAL DE SECRETARIAS MUNICIPAIS DE SAÚDE QUE ACONTECERÁ NO PERIODO DE 07 A 10 DE JULHO DE 2013 EM BRASILIA - DF. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003670 | 01/07/2013 | 1340.00 | 00004185467460 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE CELTA MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NOM 9517-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E DEMAIS CIDADES CIRCUNZVIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 0002/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003671 | 01/07/2013 | 628.20 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP RECORRRT GRD 10-55MM-5585, DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003672 | 01/07/2013 | 3570.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NQI 5538-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E DEMAIS CIDADES CIRCUNZVIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0003673 | 01/07/2013 | 3420.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - DO PROGRAMAS DO PSFS, CAPS E NASF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. C/CONV. 013/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003674 | 01/07/2013 | 426.62 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO VEICULO GOL DE PLACAS OGC 6556-PB, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003675 | 01/07/2013 | 366.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SEGURO OBRIGATORIO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OEZ 5785, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E LOTADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003676 | 01/07/2013 | 200.00 | 00007881680458 | CECELIA BENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM TRATAMENTO DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2013 E ESTÁ DENTRO DOS PARAMETROS DA REFERIDA LEI,CONFORME SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003677 | 01/07/2013 | 700.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCECIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO PAÍS, PARA PARTICIPAR DO XXIX CONGRESSO NACIONAL DOS SECRETARIOS MUNICIPAIS DE SAÚDE, EAINDA TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E DA REFERIDA SECRTETARIA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003678 | 01/07/2013 | 3080.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 019 A 30 DE JUNHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003679 | 01/07/2013 | 318.99 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003680 | 01/07/2013 | 480.00 | 00041949137449 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS VENTILADORES DOS PROGRAMAS DE PSF DESTE MUNICIPIO, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003681 | 01/07/2013 | 1400.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, DURANTEO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0003682 | 01/07/2013 | 600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA MP1500 DIGITAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 15/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003683 | 01/07/2013 | 3840.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003684 | 01/07/2013 | 624.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003685 | 01/07/2013 | 821.08 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESAS E HIGIENE DIVERSOS, OS AUAIS FORAMD ESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003686 | 01/07/2013 | 500.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO AUTOCLAVE DE 12LTS DO PROGRAMA PSF DA LOCALIDADE DO BAIRRO SILVINO COSTA E NO AMALGAMADOR S/S 4398385041 DO PROGRAMA DO PSF DA LOCALIDADE FRANCISCO FAUSTINO NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003687 | 01/07/2013 | 6810.90 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESAS E HIGIENE DIVERSOS, OS AUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS NAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO PSF VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003688 | 01/07/2013 | 590.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM AMALGAMADOR CAPSULAR DIG ULTRAMAT, O QUAL ESTA DESTINADO AO PROGRAMA PSF DA LOCALIDADE DO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECREATARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102013 | 0003689 | 01/07/2013 | 2914.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N. 10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003690 | 01/07/2013 | 450.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - AMRI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONF. CONTRATO 28/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003691 | 01/07/2013 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, 395, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AJUNHO/2013, CONF. CONTRATO 04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Inexigível | 000162013 | 0003692 | 01/07/2013 | 450.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A JUNHO/2013, CONF. CONT. 003/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003693 | 01/07/2013 | 930.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS PERTENCENTES AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DOS PSF E NASF, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0003694 | 01/07/2013 | 1930.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS E ODONTOLÓGICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0003695 | 01/07/2013 | 1270.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PACIENTES DEPENDENTES DE INSULINA RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. CONV. C/CONVITE N. 08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0003696 | 01/07/2013 | 9975.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA DO PROGRAMA DO PSF DESTA CIDADE., CONF. C/CONVITE N. 008/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003697 | 01/07/2013 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. A JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO 008/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003698 | 01/07/2013 | 1500.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS AÇÕES VINCULADAS AS TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO QUE CONCERNE OS BLOCOS: BLATB, BLAFB, BLINV, MAC, VLVGS E BLGES, REL. AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0003699 | 01/07/2013 | 400.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) APARELJOS DE GLICEMIA FACIL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N. 08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003700 | 01/07/2013 | 508.50 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003701 | 01/07/2013 | 540.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM 20ML, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DOS PSFS E SECRETARIA DE SAÚDE, AMBOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003702 | 01/07/2013 | 135.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM 20ML, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003705 | 01/07/2013 | 135.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM 20ML, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS (CENTRO DE REABILITAÇÃO E POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003706 | 01/07/2013 | 540.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM 20ML, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DO PSFS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AMBAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003709 | 01/07/2013 | 2641.13 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000042013 | 0003710 | 01/07/2013 | 230.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CEAS (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE) DESENVOLVIDO PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003711 | 01/07/2013 | 1592.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PLA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0003712 | 01/07/2013 | 5000.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0003726 | 01/07/2013 | 538.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES AOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DA SECRETARIA DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0003727 | 01/07/2013 | 823.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0003728 | 01/07/2013 | 2844.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0003729 | 01/07/2013 | 491.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003733 | 01/07/2013 | 350.00 | 00008194995442 | GIRLANY TAMIRIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE 10 COLIRIOS ESPECIAIS DESTINADOS A TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME LAUDO ANEXO.POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA MESMA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003734 | 01/07/2013 | 250.00 | 00043680437404 | MANOEL MARINHO PACHECO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA ELA ADMINISTRAÇÃO, PARA A REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONANCIA MAGNÉTICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/205E DENTRO DOS CRITERIOSW ESTABELECIDOS NA MESMA E AINDA MAIS COM PARECER TECNICO SOCIAL ASSINA E REQUERIMENTO DE SOLICITIAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003735 | 01/07/2013 | 144.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LAMPADA COM INFRA-VERMELHO, A QUAL FOI DESTINADA AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 500322013 | 0003736 | 01/07/2013 | 1513.50 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E PRODUTOS ORTIFRUTIGRANJEIROS E FRUTAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO PESSOAL QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003737 | 01/07/2013 | 2685.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO TOTAL DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12HS/MENSAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONF. CONT. 23/2013, ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0003738 | 01/07/2013 | 7127.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAQMA DO CEAS (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE ) DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONV. C/CONVITE N. 08/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0003739 | 01/07/2013 | 180.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) APARELJOS DE TENSIOMETRO BIC COM ESTETOSCÓPIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE CEAS (CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE) , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N. 08/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0003740 | 01/07/2013 | 4219.30 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONV. C/CONVITE N. 08/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003741 | 01/07/2013 | 333.30 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA (CARDIOLOGISTA) RELATIVO AO MES DE MAIO/2013, CONFORME RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000222013 | 0003776 | 01/07/2013 | 2000.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QIUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS EM AÇO E 04 (QUATRO) VENTILADORES DE PAREDE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO CEAS- VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003777 | 01/07/2013 | 1200.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIG|ÊNIO G E 01 (UM) CILINDRO REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA CEAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003778 | 01/07/2013 | 1500.00 | 05525616000108 | ADRIANO DE LIMA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM CILINDRO DE OXIG|ÊNIO G E 01 (UM) CILINDRO REGULADOR MEDICINAL COM FLUXOMETRO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA CEAS E AMBULANCIA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000222013 | 0003780 | 01/07/2013 | 230.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QIUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) VENTILADOR DE PAREDES, O QUAL FOI DESTINADO AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA- VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA NACIONAL DE QUALIFICAÇÃO DA ASSISTENCIA FARMACEUTICA - QUALIFAR - SUS. CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0003786 | 01/07/2013 | 90.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003787 | 01/07/2013 | 900.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003792 | 01/07/2013 | 3535.42 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA, DE VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS E ALUGADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES FATURAS ANEXAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0003793 | 01/07/2013 | 1137.90 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PROFISSIONAIS QUE PRESTAM SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003811 | 01/07/2013 | 120.00 | 00008299206413 | LINDRKENNEDY SENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNNER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003817 | 01/07/2013 | 1900.00 | 00071431322415 | SEVERINO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS DDD 3263 - PB, O QUAL ESTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013, RELATIVOAO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003820 | 01/07/2013 | 1900.00 | 00071431322415 | SEVERINO APRIGIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS DDD 3263 - PB, O QUAL ESTA DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DIARIAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013, RELATIVOAO MES DE MAIO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003821 | 01/07/2013 | 600.00 | 00076038033491 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PSF DA LOCALIDADE DO BAIRRO VERMELHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003828 | 01/07/2013 | 200.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE CAPA PARA OS BANCOS BAIXA ORIGINAL DO VEÍCULO UNO DE PLACA OEZ 5785, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003829 | 01/07/2013 | 200.00 | 12913364000141 | V.LUCENA EQUIPAMENTOS AUTOMOTIVOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM KIT DE CAPA PARA OS BANCOS BAIXA ORIGINAL DO VEÍCULO UNO DE PLACA MOH 5178, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003843 | 01/07/2013 | 508.00 | 00007269042446 | MARIA JOSÉ DO VALE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO TÉCNICA DE ENFERMAGEM NO POSTO CENTRO DE SAÚDE NO PERÍODO DE 20 DE JUNHO A 04 DE JULHO DE 2013, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003844 | 01/07/2013 | 10000.00 | 13152625000110 | SAFIRA SERVIÇOS E CONSTRUÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ENGENHARIA NA ATUALIZAÇÃO DA PLANILHA ORÇAMENTÁRIA, LEVANTAMENTO GEORREFERENCIADO DA ESTAÇÃO ELEVATÓRIA (01,02,03) E ESTAÇÃO DE TRATAMENTO DE ESGOTO ETE, REFERENTE AO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003846 | 01/07/2013 | 300.00 | 00002614712442 | MARIA LAUDICEIA BORGES DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA A COMPRA DE MEDICAMENTO PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFEREIDA LEI E AINDA MAIS COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003851 | 01/07/2013 | 2504.69 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS P´REDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFCORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0003948 | 01/07/2013 | 2220.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE E AS UNIDADES DE SAÚDE ÂNCORAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004159 | 01/07/2013 | 75.00 | 00008668949420 | GILVAN RICARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VAIGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O SR. JOÃO DOS SANTOS SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA DATA DE 06/06/2013, NO VEICULO UNO MILLE DE PLACAS KJW 1816 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004160 | 01/07/2013 | 75.00 | 00008668949420 | GILVAN RICARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VAIGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, TRANSPORTANDO O SR. JOÃO DOS SANTOS SILVA, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NA DATA DE 26/06/2013, NO VEICULO UNO MILLE DE PLACAS KJW 1816 DE MINHA PROPRIEDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004205 | 01/07/2013 | 89.80 | 16182834011300 | LOJAS INSINUANTE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) APARELHOS TELEFONICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A POLICLINICA E OUTRO PARA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000252013 | 0004218 | 01/07/2013 | 2200.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) CONDICIONADOR DE AR SPLIT LG 9000 BTUS E 02 (DOIS) EVAPORADOR SPLIT LG 9000 BTUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROGRAMAS DOS PSFS DO BAIRRO VERMELHO E SILVINO COSTA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000252013 | 0004219 | 01/07/2013 | 1250.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT LG 9000 BTUS E 01 (UM) EVAPORADOR SPLIT LG 9000 BTUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COORDENAÇÃO DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004232 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004233 | 01/07/2013 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004234 | 01/07/2013 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004235 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004236 | 01/07/2013 | 7.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004255 | 01/07/2013 | 12093.66 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004258 | 01/07/2013 | 899.02 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004259 | 01/07/2013 | 1166.73 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004260 | 01/07/2013 | 20546.18 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0004268 | 01/07/2013 | 1079.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREOGRAMA DO CEAS , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0004269 | 01/07/2013 | 790.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREOGRAMA DO CAPS , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0004270 | 01/07/2013 | 3141.75 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DAS PESSOAS LIGADAS AO PROGRAMA DO CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE 0011/20131 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004271 | 01/07/2013 | 3087.70 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MAC E COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0004272 | 01/07/2013 | 167.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E CARTÃO DE MEMÓRIA MATERIAS DE PROCESSAMENTO DE DADOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BASICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0004273 | 01/07/2013 | 3914.60 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADESD JUNTO AO PROGRAMA DO CEAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO A SAÚDE) , DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0004274 | 01/07/2013 | 10414.74 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF.C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0004275 | 01/07/2013 | 3266.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF.C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0004276 | 01/07/2013 | 3562.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF.C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0004277 | 01/07/2013 | 1357.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF.C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0004278 | 01/07/2013 | 440.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF.C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0004279 | 01/07/2013 | 18.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF.C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0004280 | 01/07/2013 | 3188.40 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSICA, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF.C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0004281 | 01/07/2013 | 101.60 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGINE DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA DO MAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0004282 | 01/07/2013 | 452.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAUDE PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0004283 | 01/07/2013 | 249.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARTUCHOS E PEN DRIVE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0004284 | 01/07/2013 | 380.04 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESAS E HIGIENE DIVERSOS, OS AUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA DO MAC NESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVIETE 00005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0004285 | 01/07/2013 | 1650.05 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESAS E HIGIENE DIVERSOS, OS AUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA DO MAC NESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVIETE 00005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0004286 | 01/07/2013 | 2690.23 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESAS E HIGIENE DIVERSOS, OS AUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA DO CEAS - CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENÇÃO BÁSICA - NESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVIETE 00005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172013 | 0004287 | 01/07/2013 | 829.80 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE PROCESSAMENTOS DE DADOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DE VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172013 | 0004290 | 01/07/2013 | 454.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 GABINETE GM G18 E 01 MONITOR LCD 18, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO PMAC DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000252013 | 0004291 | 01/07/2013 | 1100.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT LG 9000 BTUS E 01 (UM) EVAPORADOR SPLIT LG 9000 BTUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 68 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS ENERGÉTICOS | Convite | 000172013 | 0004292 | 01/07/2013 | 269.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE NOBREAK EMI MAXXIPOWER 700 VA, O QUAL FOI DESTINADO AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172013 | 0004293 | 01/07/2013 | 683.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS GABINETE, MONITOR E PROCESSAADOR INTEL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004295 | 01/07/2013 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR BASCULHANTE DE LIXO COM CAPACIDADE 15M3 E LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA COM 6M3, PARA A COLETA DO LIXO, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004298 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0004308 | 01/07/2013 | 101.60 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA DO MAC - NESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 00005/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004315 | 01/07/2013 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM,, CONFORME COMPROVANTE EM ESTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004329 | 01/07/2013 | 1487.64 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO BESTA DE PLACAS LOR 3865 - LOCADA, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2013. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004330 | 01/07/2013 | 3454.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, A QUAL FOI DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQB 8912 - LOCADA, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NOPERIODO COMPREENDIDO ENTRE 18/03 A 30/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004331 | 01/07/2013 | 1618.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, A QUAL FOI DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS OEX 7713 - LOCADO, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO COMPREENDIDO ENTRE 18/03 A 30/04/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004332 | 01/07/2013 | 11514.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL FOI DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: UNO- OEZ 5785, UNO MNX 0795, AMBULÂNCIA KIG 1162-LOCADA, CELTA KFR 3317 - LOCADA, GOL JNE 6745 LOCADO, MOTRO MOP 8185, LOCADA, CELTA MOX 7238 LOCADO, DUBLO DDD 32163 LOCADO, TODOS SERVIREM JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO MES DE JUNHO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003335 | 01/07/2013 | 3756.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. JULHO/20213O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003336 | 01/07/2013 | 2221.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS. JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003535 | 01/07/2013 | 160.00 | 00001205433465 | WILSON DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACA NPT 3518, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO PERIODO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS E EVENTUAL REFERENTE A CITADA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003589 | 01/07/2013 | 1950.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RESPOSIÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR MASSEY FERGUSON 292 - P 4001, O QUAL ESTA VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003590 | 01/07/2013 | 250.00 | 07127428000149 | SAPEDIESEL II | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PESTADOS NA CALIBRAGEM DE UMA BOMBA INJETORA (04) QUATRO, CALIBRAGEM DE BICOS INJETORES E MÃO DE OBRA DO VEICULO TRATOR MASSEY FERGUSON 292 - P 4001, O QUAL ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004248 | 01/07/2013 | 426.29 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004340 | 01/07/2013 | 10027.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DA RETROESCARVADEIRA, TRATOR MF 290 E TRATOR MF 285, DESTINADOS A SERVIR JUNTO A SEC. DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL 01/2013. REL. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003808 | 01/07/2013 | 1982.24 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRECHES CRIANÇA FELIZ E SOSSEGO DFA MAMÃE, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME C/C N. 0005/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003809 | 01/07/2013 | 921.65 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME C/C N. 0005/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS PFPAGTO ANTECIPADO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003812 | 01/07/2013 | 950.00 | 00008299206413 | LINDRKENNEDY SENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNER E CARTUCHOS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E SECRETARIA DE SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003815 | 01/07/2013 | 800.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORNAMENTAÇÃO EM CINCO ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003822 | 01/07/2013 | 900.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS (02) VIAGENS PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNQ 1395 - PB., CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DA CIDADE DE MARI PARA PARTICIPAR DAS SEMIFINAIS DE FUTEBOL DE CAMPO NOS DIAS 13 E 20 DE JULHO DE 2013, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003824 | 01/07/2013 | 200.00 | 00003909800483 | JOSE LAERCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS DO ASSENTAMENTO DA COMUNIDADE DE ZUMBI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003825 | 01/07/2013 | 600.00 | 00002369903490 | EDNALDO FRANCISCO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003833 | 01/07/2013 | 600.00 | 00011205836403 | RAILTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA SEPTICA (SECA) DO PRÉDIO ENDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DA LAGOA DO FELIX E A COLOCAÇÃO DE 02 (DOIS) JANELÕES NA COMUNIDADE DO PIRPIRI, ZONA RURALD ESTE DESMUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003834 | 01/07/2013 | 350.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA EM PRAÇA PUBLICA COM A BANDA AMORAMIL QUE SE APRESENTARÁ NO DIA 18 DE AGOSTO/2013, COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003835 | 01/07/2013 | 300.00 | 00006043612461 | SILVANIO NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINAN CEIRA PARA A REALIZAÇÃO DO DOMINGÃO PÉ DE SERRA QUE SERÁ NO DIA 11 DE AGOSTO/2013, NA RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, NESTA CIDADE, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME DOCUMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003836 | 01/07/2013 | 200.00 | 00004775640461 | MARILICE PEREIRA CLEODON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DE DINEHRIO, POR OCASIÃO DO FESTIVAL DE QUADRILHA QUE FOI REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DENOMINADO O MARCÃO, NO DIA 13 DE JULHO DE 2013, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESSPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003840 | 01/07/2013 | 400.00 | 00006888573451 | ANDREIA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO PARA A REFERIDA ALUNA PARA PARTICIPAR DO III ENCONTRO INTERNACIONAL DE AGROECOLOGIA REDES PARA A TRANSIÇÃO AGROECOLÓGICA NA AMERICA LATINA CONFORME DOCUMENTAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003845 | 01/07/2013 | 400.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DA CIDADE, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES EM HOMENAGEM AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E EXPLORAÇÃO SEXUAL DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 18 DE MAIO DE 2013, COM APOIO DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARIA -PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003850 | 01/07/2013 | 2526.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, DOS DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003932 | 01/07/2013 | 350.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TIME DE FUTEBOL JUVENTUS FUTEBOL CLUBE QUE ORA PARTICIPA DA COPA RURAL E REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003947 | 01/07/2013 | 235.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS JOGADORES E EQUIPE DE APOIO DA AGREMIAÇÃO REPRESENTANTE DESTE MUNICIPIO QUE PARTICIPARAM DA PARTIDA DA SEMI-FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO DE FUT-SALSUB-15 REALIZADO NO DIA 20 DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004009 | 01/07/2013 | 66.80 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFNORME COMPROVANTE ANEX0 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004010 | 01/07/2013 | 80.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A GUARABIRA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004023 | 01/07/2013 | 110.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS ARTISTAS DA TERRA QUE SE APRESENTARAM EM PRAÇA PÚBLICA POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004090 | 01/07/2013 | 37.24 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS (ESCOALS) DIVERSAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS A MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTESDE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004097 | 01/07/2013 | 10.42 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS A MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTESDE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004132 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009900859456 | IRANILDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGTENS INTERNA NOS VEICULOS UNOS DE PLACAS MOH 5178 E MOK 4834, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004157 | 01/07/2013 | 54.90 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFNORME COMPROVANTE ANEX0 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004161 | 01/07/2013 | 50.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EXTINTOR ANTI-INCENDIO DESTINADO AO VEICULO ONIBUS DE PLACAS MOV 4182, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004183 | 01/07/2013 | 3000.00 | 00070090326458 | JOSÉ AILTON BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM E ROÇO DE MATO NO PÁTIO DAS REFERIDAS ESCOLAS DA REDE NUNICIPAL DE ENSINO (MARIA ANUNCIADAS DIAS, JOSÉ LEAL VIEIRA E AGNALDO DE OLIVEIRA PONTES), VINULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004189 | 01/07/2013 | 55.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA O SERVIDOR QUANDO EM VAIGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004190 | 01/07/2013 | 40.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADED DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSA DA REFERIDA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004203 | 01/07/2013 | 21.24 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFNORME COMPROVANTE ANEX0 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003345 | 01/07/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS DE OBRAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003346 | 01/07/2013 | 5005.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003347 | 01/07/2013 | 4868.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003348 | 01/07/2013 | 60489.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003382 | 01/07/2013 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN DE PLACA OEX 3863-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE URBANISMO, CONFORME CONTRATO N. 03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0003393 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONIS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃPO, ,MEDIÇÕ E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DO CORRENTE EXERCÍCIO;. CONFORME PROC. IENXIGIBILIDADE N. 0011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003410 | 01/07/2013 | 300.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PEGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013., CONF. CONTRATO N. 032/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003432 | 01/07/2013 | 450.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003435 | 01/07/2013 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊSD DE JUNHO/2013, CONF; COMTRATO N. 27/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0003443 | 01/07/2013 | 14863.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003462 | 01/07/2013 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACAS MNM 7026-PB, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N. 003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003464 | 01/07/2013 | 288.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003465 | 01/07/2013 | 105.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA CONCEDIDA AO SECRETÁRIO E URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NO DIA 04 DE JULHO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003474 | 01/07/2013 | 700.00 | 00002069221407 | LUIZ GONZAGA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE EM CARATER EXCEPCION AL E MERGENCIAL DE ACORDO COM AS DETERMINADÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO UNICIPIO, RELATIVO AOPERIODO DE 01 A 30/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003480 | 01/07/2013 | 350.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADAS, NAO E MODELO 2008 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO NO EXPEDIENTE PELA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003497 | 01/07/2013 | 50.00 | 00009142623430 | ANTONIO BANDEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO AO PISO DE ENTRADA DE VEICULOS E NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003498 | 01/07/2013 | 500.00 | 00009142623430 | ANTONIO BANDEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DO PORTÃO DE ACESSO AO PISO DE ENTRADA DE VEICULOS E NO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003507 | 01/07/2013 | 5062.09 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO E LIBERAÇÃO DO PROJETO DE ESGOTAMENTO SANITÁRIO DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME DEMONSTRA GUIA DA ENTIDADE ACIMA CITADA E QUITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003518 | 01/07/2013 | 200.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DA RETROESCARVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003522 | 01/07/2013 | 2500.00 | 00008893151405 | JORGE LUIS DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA NA CONFECÇÃO DE 1200 (UMA MIL E DUZENTAS) PLACAS DE NUMERAÇÃO PARA SEREM COLOCADAS NAS CASAS POPULARES DAS RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, CONFORME CONTRATO N. 69/2013, ASSIANDO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003526 | 01/07/2013 | 650.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE MÃO DE OBRA NA LIMPEZA E CARPINAÇÃO NO PRÉDIO DAS ESCOLAS DOMINGO PEDRO FRANCO, PIRPIRI E BARRO, TODAS VINCULADAS A SECRETARIA MUNCIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003529 | 01/07/2013 | 540.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS LAVAGENS GERAL NOS CARROÇÃO DO TRATOR MF 290, QUE SERVE PARA O TRANSPORTE DE CARNE PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, COMO TAMBÉM DA RETROESCARVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE URBANISMO DESTEMUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003533 | 01/07/2013 | 420.00 | 00014772078487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO NO TRECHO DE ESTRADA DA COMUNIDADE DE CAFUNDÓ, EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NESTA REGIÃO O QUE QUEM OCASIONADO TAIS SITUAÇÕES NAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0003538 | 01/07/2013 | 350.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADA, ANO MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS, NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO NO EXPEDIENTE MATINAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003572 | 01/07/2013 | 2560.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT DE CONST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 32 (TRINTA E DUAS) PEÇAS DE ANDAIMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPALD E OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003574 | 01/07/2013 | 728.00 | 00000176862455 | LUIS CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, MERGENCIAL E EVENTUAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003575 | 01/07/2013 | 728.00 | 00011798737426 | JOSIMAR IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, MERGENCIAL E EVENTUAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003576 | 01/07/2013 | 970.00 | 00000021454485 | JOSE ROBERTO VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, MERGENCIAL E EVENTUAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003577 | 01/07/2013 | 728.00 | 00001297053494 | EVANDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, MERGENCIAL E EVENTUAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003578 | 01/07/2013 | 728.00 | 00076855783449 | PEDRO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, MERGENCIAL E EVENTUAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003579 | 01/07/2013 | 970.00 | 00084059079472 | MANOEL SEVERINO DE HOLANDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, MERGENCIAL E EVENTUAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003580 | 01/07/2013 | 790.00 | 00079089569715 | ADEILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, MERGENCIAL E EVENTUAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003581 | 01/07/2013 | 970.00 | 00079089569715 | ADEILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, MERGENCIAL E EVENTUAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003582 | 01/07/2013 | 728.00 | 00028313954884 | JOACIL CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, MERGENCIAL E EVENTUAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003583 | 01/07/2013 | 728.00 | 00005144789420 | GERALDO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, MERGENCIAL E EVENTUAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003584 | 01/07/2013 | 970.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, MERGENCIAL E EVENTUAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003585 | 01/07/2013 | 400.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS MECANICOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA GERAL DO TRATOR , VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003586 | 01/07/2013 | 1580.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS MECÂNICOS DIVERSOS, NO TRATOR AZUL MF 285, COMO ENCHER O TORNER DUAS MANGAS DE EIXO, ENCHER TORNER E PINO DO LEQUE, ENCHER E RETIFICAR O SUPORTE DIANTEIRO, ENCHER RECONDICIONAR O LOCAM DA FRANJE DA CAICHA DE MARCHA, ENCHER O TRONER E O EIXO DE FREIRO, SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS VEICULOS DIVERSOS DA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003779 | 01/07/2013 | 1100.00 | 12681144000130 | PROJECTA MAT DE CONST LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CORTADOR DE GRAMA, O QUAL FOI DESTINADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003782 | 01/07/2013 | 330.00 | 00004079208464 | AILTON JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER EVENTUAIS E EMERGENCIAS NO ROÇO DE MATO DO TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA O ASSENTAMENTO TIRADENTES AO ASSENTAMENTO ZUMBI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003795 | 01/07/2013 | 728.00 | 00001277746451 | EDNILSON TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM EM CARATER EXCEPCIONAL, MERGENCIAL E EVENTUAL NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 26 DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003796 | 01/07/2013 | 728.00 | 00007807002441 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM EM CARATER EXCEPCIONAL, MERGENCIAL E EVENTUAL NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 26 DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003797 | 01/07/2013 | 728.00 | 00084102616420 | SEVERINO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM EM CARATER EXCEPCIONAL, MERGENCIAL E EVENTUAL NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 26 DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003798 | 01/07/2013 | 728.00 | 00002512762440 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM EM CARATER EXCEPCIONAL, MERGENCIAL E EVENTUAL NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 26 DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003799 | 01/07/2013 | 728.00 | 00010373120400 | LEONARDO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM EM CARATER EXCEPCIONAL, MERGENCIAL E EVENTUAL NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 26 DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003800 | 01/07/2013 | 728.00 | 00007104018417 | ROBERTO SANDRO FERREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM EM CARATER EXCEPCIONAL, MERGENCIAL E EVENTUAL NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 26 DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003801 | 01/07/2013 | 728.00 | 00079870309453 | JOSÉ AMARO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM EM CARATER EXCEPCIONAL, MERGENCIAL E EVENTUAL NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 26 DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003802 | 01/07/2013 | 728.00 | 00098094505400 | LEONISDES TAVARES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM EM CARATER EXCEPCIONAL, MERGENCIAL E EVENTUAL NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 26 DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003803 | 01/07/2013 | 728.00 | 00010841339465 | JOSÉ DE ARIMATEIA BEZERRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM EM CARATER EXCEPCIONAL, MERGENCIAL E EVENTUAL NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 26 DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003805 | 01/07/2013 | 880.85 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME C/C N. 0005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003806 | 01/07/2013 | 791.04 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO MATADOURO PÚBLICO DA CIDADE DE MARI - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME C/C N. 0005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003813 | 01/07/2013 | 650.00 | 00002861882441 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS´PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CAVALETES QUE SERVEM PARA INDICAÇÃO AOS PEDESTRES E VEICULOS EM RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003814 | 01/07/2013 | 290.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANIMSO PARA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003816 | 01/07/2013 | 700.00 | 00070338503447 | JAELSON MELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA COBERTURA DO GALPÃO DA CARNE ONDE FUNCIONA O MERCADO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003818 | 01/07/2013 | 660.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROLAMENTO DO TRATOR E DUAS SUBSTITUIÇÃO DOS RETENTORES TRAZEIROS DO MOTOR E TRÊS SUBSTITUIÇÕES DE RETENTORES E ROLAMENTOS DA FLANGES PRIMÁRIA E SECUNDÁRIA DA CAIXA DE CAMBIO E DEMAIS SERVIÇOS NO TRATOR 290 MASSEY FERGUNSON, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003827 | 01/07/2013 | 150.00 | 00006843134483 | LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COCONFECÇÃO DE 10 (DEZ) GANCHOS PARA A RETIRADA DE LIXO JUNTO AS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, SOBRE AS COORDENADAS DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003841 | 01/07/2013 | 700.00 | 00036500968468 | ANTÔNIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM CARÁTER EMERGENCIAL E EVENTUAL, NO TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA A CIDADE MARI - PB AO DISTRITO DE TAUMATÁ, ZONA RURALD ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECREARIA MUNICIPAL DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003842 | 01/07/2013 | 800.00 | 00010411144430 | EDILSON DA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSERVAÇÃO DE ESTRADA VICINAL EM CARÁTER EMERGENCIAL E EVENTUAL, NO TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA O DISTRITO DE TAUMATÁ AO A COMUNIDADE SITIO LAGOA DO FÉLIX, ZONA RURALD ESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SECREARIA MUNICIPAL DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003921 | 01/07/2013 | 728.00 | 00008916774454 | JOSE BERNARDO COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM EM CARATER EMERGENCIAL, EXCEPCIONAL E EVENTUAL NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO PERIODO DE 25 DE JUNHO A 26 DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003944 | 01/07/2013 | 700.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS DE POLDAGEM E CAPINAÇÃO EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL DO TRECHO DE ESTRADA VICINAL QUE LIGA A CIDADE DE MARI -PB AO DISTRITO DE TAUMATÁ, VIA SITIO CAFUNDÓ, NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0003951 | 01/07/2013 | 480.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SERVIÇOS URBANOS, CONFORME CARTA C/ O6/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004089 | 01/07/2013 | 115.94 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004215 | 01/07/2013 | 1450.00 | 04272117000185 | R C CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Convite | 000222013 | 0004220 | 01/07/2013 | 1790.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA COM 02 GAVETAS CADEIRAS GIRATÓRIA MESA PARA COMPUTADOR EM MDF, ARMACIO EM AÇO E CADEIRA SECRETARIA FIXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004249 | 01/07/2013 | 8235.74 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004339 | 01/07/2013 | 1174.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM ORIGINAL C, A QUAL É DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS MNM 7026 - LOCADA, MOG 8373 - LOCADA E NPZ 0820 LOCADA, E OEX 3863 LOCADA, AS QUAIS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 001/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004343 | 01/07/2013 | 200.00 | 00003076353411 | ROSIVAN BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MEDIÇÃO DA AREA QUE ONDE SERÁ CONSTRUIDO O NOVO MATADOURO PÚBLICO MUNICIPAL DA CIDADE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003368 | 01/07/2013 | 4867.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE MÊS. JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003369 | 01/07/2013 | 878.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PETI - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003370 | 01/07/2013 | 2486.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003371 | 01/07/2013 | 908.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003372 | 01/07/2013 | 6581.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003373 | 01/07/2013 | 3112.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003374 | 01/07/2013 | 11854.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003375 | 01/07/2013 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE- AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE MÊS. JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003376 | 01/07/2013 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003377 | 01/07/2013 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003384 | 01/07/2013 | 180.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE PARA DOAÇÃO AO SR. ALUISIIO DA SILVA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMAD A LEI N. 604/2005 E DETNRO DOS PARAMETROS LEGAIS DA REFERIDA LEI, CONFORME REQUERIMENTO DESOLICITAÇÃO ANEXO.OS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003386 | 01/07/2013 | 4530.00 | 15635871000159 | FUNERÁRIA ETERNA SAUDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DESTE MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE POBRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003391 | 01/07/2013 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 126, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003394 | 01/07/2013 | 1017.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS QUATRO MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003400 | 01/07/2013 | 250.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE PROPAGANDA VOLANTE, RELATIVO A DIVULGAÇÃO DOS CURSOS DE PEDREIRO, INFORMATICA E AUXILIAR ADMINISTRATIVO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003416 | 01/07/2013 | 678.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0003427 | 01/07/2013 | 3520.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO PROGRAMA DE MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003433 | 01/07/2013 | 533.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO ABATIDA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA DE MERENDA DO PETI PARA OS ALUNOS JUNTO AO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SEC RETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003434 | 01/07/2013 | 300.00 | 00002859881743 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALD ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N. 034/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003438 | 01/07/2013 | 400.00 | 00004641030456 | FABIANA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENTIL LINS. 168, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003439 | 01/07/2013 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTROP - MARI - PB, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO N. 14/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003449 | 01/07/2013 | 680.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE JUNHO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 019/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003450 | 01/07/2013 | 300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 792, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E USO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003452 | 01/07/2013 | 300.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, AMRI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONF. CONTRATO N. 35/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003454 | 01/07/2013 | 500.00 | 00022586644468 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JUNHO/2013,CONFORME CONTRATO N. 030/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003455 | 01/07/2013 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 CONF. CONTRATO N. 24/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003473 | 01/07/2013 | 150.00 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO PARA CONFECÇÃO DE UM PAR DE PLACAS PARA O VEICULKO UNO DE PLACAS 5066-PB, E A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003479 | 01/07/2013 | 530.00 | 00008384865418 | CLEMILSON MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS DE MARI A GUARABIRA PARA TRANSPORTAR O MOTOR E PLANAR O MOTOR BOMBA QUE BOMBERIA A ÁGUA DA RUA FRANCISOC RIQUE FERREIRA, UMA DO SITIO TAUMATÁ (ZONA RURAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB) EPARA ARARUNA-PB TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SR. JOÃO CABRAL DA SILVA E UMA PARA CAMPINA GRANDE-PB COM MUDANÇA DE JOAQUIM ANTONIO DE FREITAS RESIDENTE NA RUA OLINTO CLAUDINO S/N, NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003491 | 01/07/2013 | 150.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003492 | 01/07/2013 | 200.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DE MINHA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003493 | 01/07/2013 | 150.00 | 00071391550463 | JOÃO GALDINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0003496 | 01/07/2013 | 495.30 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(LEGUMES E VERDURAS DIVERSAS) , PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI NESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETAQRIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003499 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO EXPORTIVO "O LEBRÃO" QUE SERÁ DESTINADO AS ATIVIDADES SÓCIO-EDUCATIVAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORM E CONTRATO N. 037/2013, NO PERIOD DE 15/04 A 15 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003504 | 01/07/2013 | 240.00 | 00080649505468 | ALEXANDRE ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS, CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DE REUNIÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO NA CAPITAL DO ESTADO - JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO E VINCULADO A SECRETARIA DE ASSIST. SOCIAL CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003506 | 01/07/2013 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE JUNHO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003511 | 01/07/2013 | 233.34 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS, SEGURO OBRIGATÓRIO ANO 2013 DO VEÍCULO UNO DE PLACAS MNS 5066-PB, PERTENCETNE A ESTE MUNICIPIO E VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL- CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003531 | 01/07/2013 | 150.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AA ALUGUEL DE 02 (DUAS) CAMA ELÁSTICA PULA-PULA) DESTINADA AS ATIVIDADES RECREATIVAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI, EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO TRABALHO INFANTIL NESTE MUNICIPIO ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003568 | 01/07/2013 | 175.50 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS MUSICAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A BANDA DO PROGRAMA DO PETI VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003569 | 01/07/2013 | 358.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FORMAÇÃO E CRIAÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO PROGRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003573 | 01/07/2013 | 600.00 | 00084055715404 | FRANCELINA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS PARÂMETROS ESTABELECIDOS NA MESMA, COM PARECER TECNICO SOCIAL ANEXO E REQUERIMENTO DE SOLICITADO ASSIANDO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003588 | 01/07/2013 | 480.00 | 00076038033491 | MANOEL DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, NA CONSTRUÇÃO DE UMA BASE PARA A CAIXA DAGUA DA CASA DE RESIDENCIA DA SRA. SEVERINA PAULO DE ARAUJO, RESIDENTE A RUA JOÃO GUEDES PEQUENO, 27, PASTO NOVO - ZONA URBANA DE MARI - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E SEM CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DESTE SERVIÇOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003598 | 01/07/2013 | 150.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003600 | 01/07/2013 | 150.00 | 00006463953431 | IARA KELY DA CONCEIÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINSITRAÇÃO PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005, E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABBELECIDOS EM LEI, E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003601 | 01/07/2013 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTOD DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003602 | 01/07/2013 | 150.00 | 00014331351831 | JOSE DA PENHA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N.604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTA LEI, COM PARECER TERCNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003603 | 01/07/2013 | 150.00 | 00007895492470 | JOANA DARC FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003605 | 01/07/2013 | 150.00 | 00001475414412 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003608 | 01/07/2013 | 300.00 | 00003328617400 | MARIA DAS GRACAS GERONIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM LOCOMOÇÃO PARA O RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003609 | 01/07/2013 | 150.00 | 00009773124452 | FRANCIDALVA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003610 | 01/07/2013 | 150.00 | 00097780138453 | EVERALDO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA E NERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003611 | 01/07/2013 | 150.00 | 00049896989400 | SEVERINO RAMO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003612 | 01/07/2013 | 200.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003613 | 01/07/2013 | 200.00 | 00006354546452 | JOSALBA DA SILVA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003614 | 01/07/2013 | 130.00 | 00010971969418 | DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA LOCOMÇÃO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE . POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS,CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003615 | 01/07/2013 | 150.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTA LEI, COM PARECER TERCNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003617 | 01/07/2013 | 150.00 | 00001321768400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003618 | 01/07/2013 | 150.00 | 00062971883434 | MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS CONTA DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003619 | 01/07/2013 | 150.00 | 00007110486494 | ELINALDO CABRAL FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003620 | 01/07/2013 | 400.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA A CUSATEAR DESPESAS COM CURSO PARA OPERADOR DE MAQUINA . POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003621 | 01/07/2013 | 200.00 | 00062973479487 | ANTONIO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003622 | 01/07/2013 | 120.00 | 00003844135448 | JOSÉ DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003623 | 01/07/2013 | 150.00 | 00008399807443 | JOELMA ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA EM ATRASO DE SUA CASA DE RESIDENCIA. POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N.604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003624 | 01/07/2013 | 150.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COM PAGAMENTO DE CONTA DE NERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003625 | 01/07/2013 | 200.00 | 00005811060408 | ODILSON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE ENERGIA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003626 | 01/07/2013 | 130.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003627 | 01/07/2013 | 150.00 | 00002770114425 | VANDERLEY CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003628 | 01/07/2013 | 150.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003629 | 01/07/2013 | 150.00 | 00004734340404 | VERA LÚCIA DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003630 | 01/07/2013 | 150.00 | 00004679260424 | DORGIVAL PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPALN. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003631 | 01/07/2013 | 150.00 | 00002645570429 | SEVERINO JANUÁRIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E NERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, CONFORME PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003632 | 01/07/2013 | 120.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003633 | 01/07/2013 | 200.00 | 00008234904752 | IVALDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003634 | 01/07/2013 | 150.00 | 00002656258405 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO , DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTOD E AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003635 | 01/07/2013 | 150.00 | 00009493230473 | WALKIRIA DA SILVA LIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003636 | 01/07/2013 | 150.00 | 00045098212472 | MIRINALVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003637 | 01/07/2013 | 150.00 | 00008663949405 | EDILEUZA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS E GENEROS ALIMETNICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003638 | 01/07/2013 | 150.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003639 | 01/07/2013 | 250.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003640 | 01/07/2013 | 150.00 | 00091686725434 | EDINALDO FELIPE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE CONTAS DE AGUA EM ATRASO E GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003641 | 01/07/2013 | 130.00 | 00009529464401 | TAINÁ MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003642 | 01/07/2013 | 150.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE AGUA E NERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003643 | 01/07/2013 | 150.00 | 00006593834467 | MANOEL GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003714 | 01/07/2013 | 150.00 | 00028157591449 | FRANCISCO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/205 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA MESMA E AINDA MAIS COM PARECER TECNICO SOCIAL ASSIANDO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003716 | 01/07/2013 | 200.00 | 00079751784468 | JOSE FAUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) MESAS E 08 (OITO) BANCOS DE MADEIRA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ASSISTENCIA SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003717 | 01/07/2013 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0003719 | 01/07/2013 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE JUNHO A 30 DE JUNHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0003730 | 01/07/2013 | 487.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAWMA DO CREAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0003731 | 01/07/2013 | 1499.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGDBF, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0003732 | 01/07/2013 | 480.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0003742 | 01/07/2013 | 252.00 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(FRUTAS) , PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃOSOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0003743 | 01/07/2013 | 841.40 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, BOLOS E MILHO VERDE, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NA COMPLEMENTAÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA DO USUARIOS DO PETI POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003744 | 01/07/2013 | 480.83 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DA REDE MUNICIPAL DE MARI - PB, CONF. PREGÃOPRESENCIAL N. 001/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003745 | 01/07/2013 | 700.00 | 00009039591431 | DANIELLE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003746 | 01/07/2013 | 70.00 | 00009483147450 | BIANCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003747 | 01/07/2013 | 700.00 | 00009483147450 | BIANCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003748 | 01/07/2013 | 700.00 | 00007139481407 | STIVEN SOSTHENIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003749 | 01/07/2013 | 700.00 | 00011637651473 | BRUNO PATRICK PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003750 | 01/07/2013 | 700.00 | 00009152448452 | DAVID MYKE DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003751 | 01/07/2013 | 700.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003752 | 01/07/2013 | 700.00 | 00010182938417 | JOSÉ GUSTAVO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003753 | 01/07/2013 | 700.00 | 00006472886482 | FERNANDO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIV O AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003754 | 01/07/2013 | 1352.45 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO PETI DA REDE MUNICIPAL DE MARI - PB, CONF. C/C 05/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003755 | 01/07/2013 | 400.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE PROPAGANDA VOLANTE, RELATIVO A DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA CAMPANHA DE COMBATEW AO ABUSO SEXUAL CONTRA CRIANÇAS E ADOLESCENTES, REALIZADOS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003759 | 01/07/2013 | 700.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO E MERGENCIAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MONITOR DE MUSICA JUNTO AO APROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECREARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003760 | 01/07/2013 | 700.00 | 00004850739431 | JOSIVANDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO E MERGENCIAL PARA A FUNÇÃO DE MONITOR DE VOLEYBOL JUNTO AO PROGRAMA DO PETI VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0003761 | 01/07/2013 | 463.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, BOLOS E MILHO VERDE, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NA REALIZAÇÃO DE LANCHES PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003762 | 01/07/2013 | 300.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVICOS PRESTADOS NO VEÍCULO TIPO CARRO DE PROPAGANDA VOLANTE, RELATIVO A DIVULGAÇÃO E COBERTURA DA QUADRILHA DO IDOSOS EM PRAÇA PÚBLICA , REALIZADA PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003763 | 01/07/2013 | 400.00 | 00010832711489 | ADAMILTON DOS SANTOS LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 70 MESAS, 240 CADEIRAS E 70 TOALHAS PARA PREPARAR O AMBIENTE ONDE FOI REALIZADOS A FESTAS EM COMEMORAÇÃO O DIA DAS MÃES COM O GRUPO DA MELHOR IDADE CAMINHANDO COM CRISTO, REALIZADO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003764 | 01/07/2013 | 425.00 | 00005925415418 | JULIANA ROSENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM ARTISTA DA TERRA POR OCASIAÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DO GRUPO DA MELHOR IDADE CAMINHANDO COM CRISTO, QUE REALIZOU-SE EM 26 DE JUNHO DE 2013, COM APIO DA PM MARI - PB E DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003765 | 01/07/2013 | 850.20 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO PROGRAMA PROJOVEM DA REDE MUNICIPAL DE MARI - PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. CARTA CONVITE 005/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003766 | 01/07/2013 | 240.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS (ESTANTES) PARA PARTITURA SIMPLES PARA A BANDA DO PROJOVEM , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003767 | 01/07/2013 | 350.00 | 00010832711489 | ADAMILTON DOS SANTOS LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE 20 MESAS, 240 CADEIRAS E 02 TOALHAS PARA PREPARAR O AMBIENTE ONDE FOI REALIZADOS A FESTAS EM COMEMORAÇÃO O DIA DAS MÃES DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, REALIZADOPELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003768 | 01/07/2013 | 800.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO E MERGENCIAL PARA A FUNÇÃO DE MONITOR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRTAMA PROJOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000172013 | 0003770 | 01/07/2013 | 3416.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL PARA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172013 | 0003771 | 01/07/2013 | 1596.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MICRO-COMPUTADORE, MARCA INTEL CORE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, PARA O PROGRAMA DE BOLSA FAMILIA DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 66 | INSTRUMENTOS MUSICAIS E ARTÍSTICOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0003772 | 01/07/2013 | 2710.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A FORMAÇÃO E CRIAÇÃO DA BANDA DE MUSICA DO PROGRAMA DO PETI, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0003773 | 01/07/2013 | 30.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS (TALABADTE) PARA O INSTRUMENTO LIRA JOG 25 TECLAS JUNIOR, PARA A BANDA DO PROGRAMA DO PETI , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172013 | 0003774 | 01/07/2013 | 1596.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO MICRO-COMPUTADORE, MARCA INTEL CORE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0003775 | 01/07/2013 | 2949.50 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003783 | 01/07/2013 | 150.00 | 00009423055400 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/205 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA MESMA E AINDA MAIS, COM PARECER TECNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003807 | 01/07/2013 | 450.49 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELO SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONF. C/C N. 005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0003810 | 01/07/2013 | 890.98 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL, CONF.C/C N. 005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003819 | 01/07/2013 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO COMPLEXO ESPORTIVO O LEBRÃO, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES SOCIO-EDUCATIVAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM E MELHOR IDADE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE MAIO A 15 DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003823 | 01/07/2013 | 250.00 | 00007594247728 | ROSINALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA COMEMORAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003826 | 01/07/2013 | 700.00 | 00009242302406 | LENILDO PESSOA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DO PISO EXTERNO DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003852 | 01/07/2013 | 200.00 | 00007853702426 | JOSEFA GONÇALVES FRANCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003853 | 01/07/2013 | 150.00 | 00009660795408 | JOSÉ ROBERTO DA SILVA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003854 | 01/07/2013 | 120.00 | 00005080951400 | ANTONIA EUGENIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003855 | 01/07/2013 | 150.00 | 00002899196499 | DAMIAO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003856 | 01/07/2013 | 200.00 | 00004330585448 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003857 | 01/07/2013 | 200.00 | 00006081798410 | ELAINE DE SOUZA FIGUEIREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003858 | 01/07/2013 | 150.00 | 00075397641715 | ANTONIO LUIZ MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003859 | 01/07/2013 | 130.00 | 00007024437430 | VITOR PAULO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003860 | 01/07/2013 | 150.00 | 00006708813416 | FABIANO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA EM ATRASO DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003861 | 01/07/2013 | 300.00 | 00004910901450 | ANA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003862 | 01/07/2013 | 150.00 | 00007386186401 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003863 | 01/07/2013 | 150.00 | 00007891765480 | MARIA DAS DORES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003864 | 01/07/2013 | 150.00 | 00007060639454 | FLAVIANO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003865 | 01/07/2013 | 150.00 | 00010813613442 | SEVERINA KELLY PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003866 | 01/07/2013 | 150.00 | 00006688566451 | EDLEUZA RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003867 | 01/07/2013 | 150.00 | 00011564218457 | JÉSSICA KELLY DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003868 | 01/07/2013 | 150.00 | 00072640790404 | MARIZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO ENERGIA ELTRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003869 | 01/07/2013 | 150.00 | 00001309915466 | SUELI BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003870 | 01/07/2013 | 150.00 | 00007020394469 | JULIMAR ATAIDE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003871 | 01/07/2013 | 150.00 | 00007881689404 | JOSETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003872 | 01/07/2013 | 150.00 | 00046812504491 | IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003873 | 01/07/2013 | 150.00 | 00010864858400 | MICHEL ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003874 | 01/07/2013 | 150.00 | 00004651024416 | ROSA MARIA MARTINS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003875 | 01/07/2013 | 150.00 | 00084060018449 | MARIA DA PENHA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PARTE DE UM ÓCULOS DE GRAU, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTAA DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003876 | 01/07/2013 | 120.00 | 00005694538447 | MARIA ELIZABETE DANIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003877 | 01/07/2013 | 150.00 | 00009762548400 | CRISTIANO SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003878 | 01/07/2013 | 140.00 | 00008146712410 | CRISTIANA PEQUENO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A CIDADE DE TOUROS - RN, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003879 | 01/07/2013 | 180.00 | 00072631740491 | ANA HELENA CAVALCANTE VICTOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003880 | 01/07/2013 | 600.00 | 00002365773443 | JOSÉ JOÃO FLORENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIALD DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003881 | 01/07/2013 | 250.00 | 00008730128447 | VALDILENE JOSÉ DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003882 | 01/07/2013 | 150.00 | 00004191767488 | MARIA JOSE MARTINS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PORTA PARA A CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003883 | 01/07/2013 | 150.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003884 | 01/07/2013 | 120.00 | 00011082214400 | ALEXSANDRA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003885 | 01/07/2013 | 150.00 | 00007860776464 | PATRICIA PEREIRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PORTA PARA UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003886 | 01/07/2013 | 200.00 | 00018871607449 | ALUIZIO TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003887 | 01/07/2013 | 120.00 | 00001527705420 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS ÁGUA EM ATRASO DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003888 | 01/07/2013 | 150.00 | 00010097579890 | MARIA DA GUIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003889 | 01/07/2013 | 150.00 | 00000021457409 | ANA LÚCIA SOARES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003890 | 01/07/2013 | 150.00 | 00008630012463 | SUELIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003891 | 01/07/2013 | 150.00 | 00076039951400 | EDNALDO PEREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003892 | 01/07/2013 | 280.00 | 00008472437701 | MARINALVA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003893 | 01/07/2013 | 150.00 | 00004613080452 | MARIA CECILIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DO ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003894 | 01/07/2013 | 150.00 | 00004394529450 | MARIA ALDENOURA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003895 | 01/07/2013 | 150.00 | 00030285639838 | JOSINES CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003896 | 01/07/2013 | 200.00 | 00007637086402 | FABIANA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA SUA MÃES QUE SE ENCONTRA DOENTE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003897 | 01/07/2013 | 210.00 | 00012116352444 | SEVERINA FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS ÁGUA EM ATRASO DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003898 | 01/07/2013 | 120.00 | 00084060271420 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003899 | 01/07/2013 | 130.00 | 00009992445408 | JOSEANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003900 | 01/07/2013 | 150.00 | 00001277551448 | ADRIANA SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003901 | 01/07/2013 | 200.00 | 00004622833484 | MARIA DAS NEVES COSTA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003902 | 01/07/2013 | 150.00 | 00070214672492 | BRUNO FÉLIX DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003903 | 01/07/2013 | 150.00 | 00014159334725 | LUANA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003904 | 01/07/2013 | 150.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003905 | 01/07/2013 | 150.00 | 00006020578410 | EDILEUZA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003906 | 01/07/2013 | 150.00 | 00008710221417 | JOSIAS PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003907 | 01/07/2013 | 150.00 | 00008819219476 | JOSEMAR JORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003908 | 01/07/2013 | 150.00 | 00078952654404 | JOAO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003909 | 01/07/2013 | 250.00 | 00005005494430 | ELINEUZA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM O TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003910 | 01/07/2013 | 150.00 | 00003774421439 | ADRIANA BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003911 | 01/07/2013 | 150.00 | 00003097910492 | NELSON MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003912 | 01/07/2013 | 150.00 | 00007881704497 | VALDILENE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003913 | 01/07/2013 | 120.00 | 00012173596489 | ELISANGELA CABRAL DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003914 | 01/07/2013 | 200.00 | 00084103400463 | NATANAEL DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003915 | 01/07/2013 | 150.00 | 00001286135486 | ADRIANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003916 | 01/07/2013 | 250.00 | 00036552399472 | NAPOLEAO FERREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003917 | 01/07/2013 | 150.00 | 00001010755706 | SEVERINO VITORINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003918 | 01/07/2013 | 120.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003919 | 01/07/2013 | 150.00 | 00044155719487 | JOSÉ JENUÍNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003920 | 01/07/2013 | 350.00 | 00002807788483 | JOSÉ ENEDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003922 | 01/07/2013 | 200.00 | 00021876975415 | SEVERINO MIGUEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE NA REALIZAÇÃO DE EXAME DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003923 | 01/07/2013 | 500.00 | 00025171771472 | ANTONIO MANOEL FRANCISCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAR A CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003924 | 01/07/2013 | 200.00 | 00010870070460 | TARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICAE DO ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003925 | 01/07/2013 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003926 | 01/07/2013 | 150.00 | 00008044615466 | JOSENILDO SANTOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003927 | 01/07/2013 | 150.00 | 00002166075401 | MARCIA MARIA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003928 | 01/07/2013 | 150.00 | 00003831123462 | CRISCELIA BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003929 | 01/07/2013 | 150.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS DA MENOR JOYCE KELLY NASCIMENTO DA SILVA (FILHA), POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003930 | 01/07/2013 | 150.00 | 00080677304404 | ANTONIA HELENA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003931 | 01/07/2013 | 150.00 | 00006437250402 | JOSEANE FERREIRA DA SLVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003933 | 01/07/2013 | 180.00 | 00006052969440 | LUIZ PAULO LOPES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003934 | 01/07/2013 | 280.00 | 00005049196442 | FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, PARA SUA FILHA DE MENOR IDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003935 | 01/07/2013 | 150.00 | 00001286402433 | JOÃO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003936 | 01/07/2013 | 150.00 | 00069056463420 | SEVERINO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003937 | 01/07/2013 | 150.00 | 00009702614465 | GEAN GERVETON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003938 | 01/07/2013 | 300.00 | 00075435470404 | PAULO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PAR FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SERPESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003939 | 01/07/2013 | 150.00 | 00099296209404 | MARIA HOSANA MARQUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003940 | 01/07/2013 | 150.00 | 00007556134490 | DAYANA MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS E REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003941 | 01/07/2013 | 150.00 | 00005567162480 | EDIVÂNIA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003942 | 01/07/2013 | 150.00 | 00004074555409 | CLUBE DE MAES FRANCISCA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003943 | 01/07/2013 | 150.00 | 00009342620477 | JOSÉ ANDRÉ MARTINS DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0003952 | 01/07/2013 | 379.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONSELHO TUTELAR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0003953 | 01/07/2013 | 789.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003954 | 01/07/2013 | 70.00 | 00007040573440 | VALÉRIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003955 | 01/07/2013 | 70.00 | 00011200721403 | FÁBIO ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003956 | 01/07/2013 | 70.00 | 00008044616438 | FERNANDA CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003957 | 01/07/2013 | 70.00 | 00011875161473 | MARIA APARECIDA ALESSANDRA SOUZA E SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003958 | 01/07/2013 | 70.00 | 00002081507498 | JOSEMAR FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA EM ATRASO DE MINHA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003959 | 01/07/2013 | 50.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE MINHA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003960 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008133736463 | MARCONDES JOSÉ HENRIQUES FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003961 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008182295432 | ROSILEIDE HERCULANO FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003962 | 01/07/2013 | 100.00 | 00076038920404 | LUZIA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALAIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003963 | 01/07/2013 | 100.00 | 00062972529472 | MARIA DOS SANTOS BELARMINA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003964 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008257425443 | WALTER JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003965 | 01/07/2013 | 100.00 | 00075933012491 | MARIA DE FÁTIMA ALVES DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003966 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007122176495 | VERALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003967 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007889464479 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003968 | 01/07/2013 | 70.00 | 00009900520440 | SILVANIA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003969 | 01/07/2013 | 70.00 | 00001198308419 | JOSÉ CARLOS HERCULANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003970 | 01/07/2013 | 80.00 | 00009362993473 | MARIA APARECIDA FRANCA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003971 | 01/07/2013 | 80.00 | 00008986903407 | MIRIAM ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003972 | 01/07/2013 | 80.00 | 00009043343412 | FABIO SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA EM ATRASO DE MINHA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003973 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009099175400 | JOSINALDO MACÊDO DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE MINHA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003974 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007848802477 | KATIA MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003975 | 01/07/2013 | 100.00 | 00076037207453 | TARCISIO ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA PO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003976 | 01/07/2013 | 100.00 | 00002841862445 | LUIZ EMIDIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003977 | 01/07/2013 | 100.00 | 00011809828430 | VANESSA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003978 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008630012463 | SUELIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003979 | 01/07/2013 | 100.00 | 00075932733420 | MARIA SELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003980 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005485475485 | MARIA JOSÉ ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003981 | 01/07/2013 | 100.00 | 00003017264424 | JOSINALDO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003982 | 01/07/2013 | 100.00 | 00006949650493 | MARIA CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE MINHA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003983 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007735652488 | MARIA DAS GRACAS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003984 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003985 | 01/07/2013 | 50.00 | 00017127228833 | IVANILDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003986 | 01/07/2013 | 60.00 | 00012042288411 | RENATA KELLY GOMES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003987 | 01/07/2013 | 80.00 | 00006001333700 | SEVERINA EMIDIO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003988 | 01/07/2013 | 60.00 | 00004670104470 | MARIA JOSÉ ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003989 | 01/07/2013 | 80.00 | 00004299196465 | JAIDETE MARQUES RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003990 | 01/07/2013 | 70.00 | 00008815671404 | BRUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003991 | 01/07/2013 | 80.00 | 00005415086447 | MARIA DA GUIA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003992 | 01/07/2013 | 80.00 | 00003056014409 | ANTONIEL FELIPE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003993 | 01/07/2013 | 80.00 | 00092919464434 | GILVAN SERAFIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003994 | 01/07/2013 | 80.00 | 00066769507749 | SEVERINA SANTOS DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003995 | 01/07/2013 | 50.00 | 00005688602414 | JOELMA DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003996 | 01/07/2013 | 23.23 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO COM FATURAS DE ÁGUA DE MINHA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003997 | 01/07/2013 | 80.00 | 00009597908450 | JOSENILDA GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003998 | 01/07/2013 | 80.00 | 00011550981455 | JACILENE LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003999 | 01/07/2013 | 80.00 | 00004394508452 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004000 | 01/07/2013 | 100.00 | 00076039307404 | MARIA JOSE SANTANA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004001 | 01/07/2013 | 100.00 | 00011996221418 | DANIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004002 | 01/07/2013 | 100.00 | 00075932679468 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004003 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009628343432 | JOSÉ FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004004 | 01/07/2013 | 80.00 | 00008761021431 | LUCIANA MARIA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004005 | 01/07/2013 | 100.00 | 00010009819401 | EDNALVA CRISTINA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA CASA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004006 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004681998451 | MARIA JOSE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004007 | 01/07/2013 | 90.00 | 00006492003497 | LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004008 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008468248410 | JEFFERSON FELIPE MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004011 | 01/07/2013 | 70.00 | 00008822059433 | LUIZ JOSÉ FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004012 | 01/07/2013 | 90.00 | 00006597646444 | ANA CLÁUDIA MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004013 | 01/07/2013 | 80.00 | 00007875461430 | MARIA DO CARMO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004014 | 01/07/2013 | 80.00 | 00004332421400 | ROSINALDO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004015 | 01/07/2013 | 60.00 | 00013286949841 | ANTONIO SALUSTIANO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004016 | 01/07/2013 | 280.00 | 00005722822493 | MARIA DA PENHA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004017 | 01/07/2013 | 150.00 | 00004405975442 | SEVERINA DOS RAMOS DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004018 | 01/07/2013 | 150.00 | 00011945390417 | MADALENA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004019 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005894640431 | EDNALVA BARBOSA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004020 | 01/07/2013 | 100.00 | 00002094677702 | ANGELA MÁRCIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004021 | 01/07/2013 | 100.00 | 00011045745430 | LUIZ DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004022 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009900790405 | KAYSA JANIELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004024 | 01/07/2013 | 70.00 | 00008384871493 | VALDINEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004025 | 01/07/2013 | 100.00 | 00012122275499 | JACKSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004026 | 01/07/2013 | 70.00 | 00072642289400 | ANTONIO BARBOSA DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004027 | 01/07/2013 | 100.00 | 00070532874404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004028 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007872604442 | ROSELI GONCALVES DO NASCIMENTO CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004029 | 01/07/2013 | 100.00 | 00007833590479 | CILEIDE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004030 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008660714407 | MICHELLE ALVES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004031 | 01/07/2013 | 100.00 | 00006511687406 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004032 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005523986402 | MARTA ANTONIA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004033 | 01/07/2013 | 100.00 | 00001297137400 | MARIA LÚCIA NUNES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004034 | 01/07/2013 | 100.00 | 00075964406491 | JOAO FRANCISCO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004035 | 01/07/2013 | 100.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004036 | 01/07/2013 | 100.00 | 00006025136424 | EDNA FERREIRA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004037 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009284816467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004038 | 01/07/2013 | 10.00 | 00010343868407 | AMANDA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004039 | 01/07/2013 | 100.00 | 00010343868407 | AMANDA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004040 | 01/07/2013 | 100.00 | 00030872669491 | ALUISIO FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004041 | 01/07/2013 | 100.00 | 00000144121441 | LUZINETE AMARO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004042 | 01/07/2013 | 100.00 | 00001297068416 | ELIZABETHE AMARO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004043 | 01/07/2013 | 100.00 | 00006130464479 | JOSIMAR DE FRANÇA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004044 | 01/07/2013 | 100.00 | 00011729972411 | EDIVAN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOSESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004045 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004300982430 | MARIA DAS GRACAS DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004046 | 01/07/2013 | 100.00 | 00006255673405 | ALDA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004047 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008366139450 | ISRAEL GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004048 | 01/07/2013 | 80.00 | 00001290079439 | JOSÉ HILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004049 | 01/07/2013 | 100.00 | 00010554024462 | FERNANDA FREIRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004050 | 01/07/2013 | 80.00 | 00007766541440 | AVANI MARIA PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004051 | 01/07/2013 | 70.00 | 00005865699440 | MARIA JOSE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004052 | 01/07/2013 | 70.00 | 00085412570453 | JOAO JORGE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PELOS BENEFICIADOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004053 | 01/07/2013 | 100.00 | 00011461117461 | EDVANIA DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004054 | 01/07/2013 | 100.00 | 00001277514402 | ANA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004055 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008236206467 | JOELIAS DO NASCIMENTO BELARMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004056 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009227829466 | WANDERLEIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004057 | 01/07/2013 | 60.00 | 00007667845417 | GIVANILDA PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004058 | 01/07/2013 | 60.00 | 00004597884424 | BENEDITA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004059 | 01/07/2013 | 80.00 | 00079016413472 | JOSEFA MINERVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004060 | 01/07/2013 | 80.00 | 00005163761447 | JOSENILDO PEDRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004061 | 01/07/2013 | 80.00 | 00007836375439 | ANA CRISTINA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004062 | 01/07/2013 | 100.00 | 00011115097431 | JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004063 | 01/07/2013 | 100.00 | 00005558898402 | LEILA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004064 | 01/07/2013 | 100.00 | 00091687675449 | IVANILDO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004065 | 01/07/2013 | 100.00 | 00038033208449 | CLOTILDE MARCIONILA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004066 | 01/07/2013 | 40.00 | 00009068567446 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GÁS DE COZINA (GLP 13KG), POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOSESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004067 | 01/07/2013 | 50.00 | 00076037487472 | FRANCISCO INÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004068 | 01/07/2013 | 60.00 | 00043698760444 | MARIA QUIRINO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA EM ATRASO DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004069 | 01/07/2013 | 70.00 | 00006430462404 | ANTONIA PEREIRA DUARTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004070 | 01/07/2013 | 70.00 | 00008110876463 | MARCELO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA EM ATRASO, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004071 | 01/07/2013 | 100.00 | 00008061466481 | IVANILDA MARIA DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004072 | 01/07/2013 | 80.00 | 00006286882456 | LAUDICELIA MARIA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004073 | 01/07/2013 | 80.00 | 00010929781430 | VALDILENE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE ESTOU RESIDINDO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004074 | 01/07/2013 | 80.00 | 00004382649404 | ELIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004075 | 01/07/2013 | 80.00 | 00005398709437 | SEVERINO GOMES SANTIAGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004076 | 01/07/2013 | 80.00 | 00009685639450 | JOSÉ ROBERTO TEODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004077 | 01/07/2013 | 50.00 | 00007891760411 | EDILEUZA MARIA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004078 | 01/07/2013 | 50.00 | 00009987912451 | FABIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004079 | 01/07/2013 | 100.00 | 00091846781434 | PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004080 | 01/07/2013 | 100.00 | 00075932482400 | REINALDO CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004081 | 01/07/2013 | 100.00 | 00009814114448 | JOELMA PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004082 | 01/07/2013 | 100.00 | 00002705927417 | EDMILSON DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004083 | 01/07/2013 | 180.00 | 00039508064404 | JOÃO FREITAS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004084 | 01/07/2013 | 45.00 | 00033209561753 | ANTONIO BARBOSA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE TIPO M. BENZ/L 709 D DE PLACAS BVU 5693-PB, TRANSPORTANDO UMA MUDANÇA DA SENHORA IRACY MARIA DA SILVA DA SEDE DO MUNICIPIO PARA A LOCALIDADE DE ARAÇA - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004085 | 01/07/2013 | 80.00 | 00011012883450 | GILVAN LUIZ DO NASCIMENTO FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PNEU PARA A MINHA BICICLETA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004086 | 01/07/2013 | 190.00 | 00084058463449 | JOSÉ ROBERTO FERREIRA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004087 | 01/07/2013 | 122.25 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃOD E FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE A ASSOCIAÇÃO DOS VELHOS INATIVOS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, VINCULADOA SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004088 | 01/07/2013 | 65.80 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ORA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004091 | 01/07/2013 | 22.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DETE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004092 | 01/07/2013 | 13.90 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃOD E FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE A CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, VINCULADO A SEC DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004093 | 01/07/2013 | 178.71 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃOD E FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CRAS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, VINCULADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004094 | 01/07/2013 | 58.03 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃOD E FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, VINCULADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004095 | 01/07/2013 | 1.19 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DETE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004098 | 01/07/2013 | 380.00 | 00010309989493 | EDILANE ROCHA DE VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004099 | 01/07/2013 | 320.00 | 00008435264408 | MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004100 | 01/07/2013 | 340.00 | 00010435839470 | ALEX MARIANO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004101 | 01/07/2013 | 400.00 | 00010868635421 | BRUNA FELIX DA ANUNCIAÇÃO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004102 | 01/07/2013 | 400.00 | 00001288583460 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004103 | 01/07/2013 | 400.00 | 00073863483472 | MARIA DA SILVA MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004104 | 01/07/2013 | 400.00 | 00010796196400 | SUÊNIA DO NASCIMENTO SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004105 | 01/07/2013 | 400.00 | 00007906948408 | MARINALVA BANDEIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004106 | 01/07/2013 | 400.00 | 00007895480464 | ANTONIO CORREIA DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004107 | 01/07/2013 | 400.00 | 00007630747489 | JOSE JAILSON MACEDO AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004108 | 01/07/2013 | 400.00 | 00009249045425 | VILMA DOS SANTOS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004109 | 01/07/2013 | 360.00 | 00010418316414 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004110 | 01/07/2013 | 400.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004111 | 01/07/2013 | 400.00 | 00070179615440 | WILKA WALESKA GABRIEL DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004112 | 01/07/2013 | 353.73 | 00076037886415 | JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004113 | 01/07/2013 | 330.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004114 | 01/07/2013 | 400.00 | 00042373106809 | DANILO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004116 | 01/07/2013 | 300.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004117 | 01/07/2013 | 400.00 | 00001282618466 | ADAUTO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004118 | 01/07/2013 | 400.00 | 00004338674423 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004119 | 01/07/2013 | 400.00 | 00076039382449 | MARIA GRACILETE FERREIRA DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004120 | 01/07/2013 | 400.00 | 00004363473428 | SELMA NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004123 | 01/07/2013 | 270.00 | 00001277813400 | JURACI CARDOSO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004124 | 01/07/2013 | 400.00 | 00004438178479 | JOSÉ ANTONIO SILVA DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004125 | 01/07/2013 | 400.00 | 00070214503461 | DANIELLY DOS SANTOS SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004126 | 01/07/2013 | 220.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004127 | 01/07/2013 | 70.00 | 00070208709452 | ALEXANDRE MANOEL MARQUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004128 | 01/07/2013 | 70.00 | 00007545306473 | LUCIANA RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA EM ATRASO, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004129 | 01/07/2013 | 50.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS CPM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004130 | 01/07/2013 | 200.00 | 00010751072451 | MARIA APARECIDA OLIVEIRA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004131 | 01/07/2013 | 150.00 | 00008214710405 | MARIA DA PENHA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004133 | 01/07/2013 | 50.00 | 00007864555438 | TEREZA HERCULANO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004134 | 01/07/2013 | 30.00 | 00009305719406 | MARIA DO SOCORRO DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004137 | 01/07/2013 | 40.00 | 00004049259443 | SEBASTIANA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA EM ATRASO, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004138 | 01/07/2013 | 87.67 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004139 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004782586400 | VANUZA EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA - PB, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004140 | 01/07/2013 | 300.00 | 00003734158427 | MANOEL FERREIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004141 | 01/07/2013 | 400.00 | 00011924720477 | ERINALDO DA SILVA SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SU CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004142 | 01/07/2013 | 400.00 | 00006553968454 | CARLOS ANTONIO DE LIMA ALVES E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004143 | 01/07/2013 | 400.00 | 00004662659485 | MARINÊZ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004144 | 01/07/2013 | 400.00 | 00001849579407 | LUIS CLAUDIO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004145 | 01/07/2013 | 400.00 | 00070447545469 | ALUIZIO CIRIACO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004146 | 01/07/2013 | 400.00 | 00001333292406 | IRENE FELIPE DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004147 | 01/07/2013 | 400.00 | 00084056010404 | MARLI MARINHO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004148 | 01/07/2013 | 380.00 | 00008096881400 | DAMIANA DE LIMA CORREIA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004149 | 01/07/2013 | 400.00 | 00025174142468 | MARIA DAS NEVES DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004150 | 01/07/2013 | 400.00 | 00079804667487 | SEVERINO GALDINO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004151 | 01/07/2013 | 400.00 | 00005499426457 | JOSE TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004152 | 01/07/2013 | 400.00 | 00009821148425 | ADRIANA RODRIGUES DE SOUZA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004153 | 01/07/2013 | 400.00 | 00085412082491 | ANTONIO JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004154 | 01/07/2013 | 370.00 | 00072640820400 | SEVERINO RAMOS FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004155 | 01/07/2013 | 400.00 | 00009753304463 | EVERALDO ANISIO FRANCISCO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004156 | 01/07/2013 | 390.00 | 00010828236437 | EDVÂNIO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004158 | 01/07/2013 | 320.00 | 00010894286420 | CAMILA OLIVEIRA MENDONÇA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004162 | 01/07/2013 | 200.00 | 00000896673790 | MARINALVA JANUÁRIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004163 | 01/07/2013 | 400.00 | 00011445402408 | VALQUIRIA SOARES E OUTRSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004164 | 01/07/2013 | 400.00 | 00003409029494 | LUZINETE AVELINO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004165 | 01/07/2013 | 400.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004166 | 01/07/2013 | 400.00 | 00006661318481 | ANUNCIADA COELHO DE AGUIAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004167 | 01/07/2013 | 400.00 | 00089371909404 | JOSE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004168 | 01/07/2013 | 400.00 | 00084055847491 | JOAO BATISTA DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004169 | 01/07/2013 | 400.00 | 00007001857475 | JOSILENE SEVERINA DAS MECES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004170 | 01/07/2013 | 400.00 | 00003280865417 | MARCELO IZIDRO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004171 | 01/07/2013 | 40.00 | 00009222648480 | CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004172 | 01/07/2013 | 400.00 | 00009222648480 | CLÁUDIO RIBEIRO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004173 | 01/07/2013 | 400.00 | 00089371909404 | JOSE LIMA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIR | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004174 | 01/07/2013 | 400.00 | 00002349076490 | MARIA JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004175 | 01/07/2013 | 370.00 | 00038032384472 | EDMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004176 | 01/07/2013 | 400.00 | 00072584947404 | MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004177 | 01/07/2013 | 400.00 | 00010409407496 | CARLA WANESSA MEIRELES DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004178 | 01/07/2013 | 150.00 | 00005462034423 | NILSON ANTONIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004179 | 01/07/2013 | 400.00 | 00007738930403 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE OS MESMOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004180 | 01/07/2013 | 400.00 | 00013504529806 | MARIA LUCIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA EM ATRASO, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004181 | 01/07/2013 | 290.00 | 00004236820404 | ADAILTON BENTO DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004182 | 01/07/2013 | 400.00 | 00003901845437 | MARIA GILZA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004184 | 01/07/2013 | 240.00 | 00010265878403 | ROSINEIDE DE FATIMA BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004185 | 01/07/2013 | 80.00 | 00007895498401 | MARIA JOSE SOARES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004186 | 01/07/2013 | 80.00 | 00072642084434 | LUCIENE HELENA MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004187 | 01/07/2013 | 130.00 | 00009003139431 | LEONARDO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004192 | 01/07/2013 | 400.00 | 00056894767491 | PEDRO DA SILVA NETO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004193 | 01/07/2013 | 400.00 | 00002215747439 | MARIA LÚCIA DA SILVA BELO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004194 | 01/07/2013 | 400.00 | 00001754591426 | ELIENE FERREIRA DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004195 | 01/07/2013 | 400.00 | 00009187444402 | SILVANA DA SILVA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004196 | 01/07/2013 | 400.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004197 | 01/07/2013 | 400.00 | 00005933868418 | MARIA VERONICA DA SILVA MENDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004198 | 01/07/2013 | 400.00 | 00070292143400 | ANA PAULA DOS SANTOS FERREIRA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004199 | 01/07/2013 | 400.00 | 00004938503417 | EDITE DOS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004202 | 01/07/2013 | 80.00 | 00043655866453 | ANTONIO ALEXANDRE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004204 | 01/07/2013 | 300.00 | 00099294419487 | IRACI MARINA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004206 | 01/07/2013 | 120.00 | 00006250497480 | JOSILENE MARIA DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRIA E ÁGUA DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004207 | 01/07/2013 | 180.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004209 | 01/07/2013 | 360.00 | 00005080949414 | MARISTELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004210 | 01/07/2013 | 100.00 | 00004343052435 | JOSEFA SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM OCULOS DE GRAUS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004211 | 01/07/2013 | 300.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004214 | 01/07/2013 | 1955.00 | 00057584370420 | VALDECI CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALÇAS, CAMISAS, BLUSAS E SAIAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO UNIFORME PARA O GRUPO DE MÚSICA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000222013 | 0004216 | 01/07/2013 | 440.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO EM AÇO, PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO COM 04 GAVETAS, DESTINADO AO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Convite | 000222013 | 0004217 | 01/07/2013 | 1080.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ARMÁRIO EM AÇO COM MAÇANETA COM PRATELEIRA, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000222013 | 0004223 | 01/07/2013 | 1600.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) ESTANTE E UM ARMÁRIO EM AÇO PARA PASTA SUSPENSA TAMANHO OFICIO COM 04 GAVETAS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004252 | 01/07/2013 | 2872.86 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004256 | 01/07/2013 | 335.72 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004257 | 01/07/2013 | 366.24 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS JUNHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0004261 | 01/07/2013 | 1484.80 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0004262 | 01/07/2013 | 630.40 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0004263 | 01/07/2013 | 305.59 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA VINCULADO A BRINQUEDOTECA DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0011/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004264 | 01/07/2013 | 400.00 | 00008221027499 | JOSEFA BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTYO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNERIA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETNICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005, E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECISO EM LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004265 | 01/07/2013 | 150.00 | 00000786341483 | EDJANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CAASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004266 | 01/07/2013 | 150.00 | 00089630068400 | EDVALDO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMETNO DE TRANSPORTE DE UMA MUDANÇA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004309 | 01/07/2013 | 160.00 | 00007002158406 | EDINALVA VENANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004319 | 01/07/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPBFI DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004320 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPBFI DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004321 | 01/07/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPJOV DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004322 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPJOV DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004323 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPJOV DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004324 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004325 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004326 | 01/07/2013 | 463.60 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE POLPA DE FRUTAS, BOLOS E MILHO VERDE, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NA REALIZAÇÃO DE LANCHES PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004327 | 01/07/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASIGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004337 | 01/07/2013 | 1000.35 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEICULO GOL OEX 7703 LOCADO, O QUAL ESTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013, RELATIVO AO PERIODO DE 18/03 A 30/04/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004338 | 01/07/2013 | 1273.95 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEICULO GOL UNO DE PLACAS MNS 5066, O QUAL ESTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, (BOLSA FAMILIA) CONF. PP 001/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004347 | 01/07/2013 | 768.00 | 00084058498404 | MARIA DE LOURDES C DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS RELATIVO AOS RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA OGU/MCIDADES/2004, CORRESPONDENTRE A ULTIMA LIBERAÇÃO DO ASSENTAMENTO PRECÁRIO, CONFORME OFICIO ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003378 | 01/07/2013 | 6149.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003379 | 01/07/2013 | 2778.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. JULHO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003446 | 01/07/2013 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATVO AO MÊS DE JUNHO/2013., CONF. CONTRATO N. 22/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004096 | 01/07/2013 | 80.00 | 00052634213468 | JOAO NARCISIO ABILIO DA ANUNCIACAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES A SERVIÇO DO MUNICIPIO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004115 | 01/07/2013 | 80.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRANSPORTAR ALNUOS MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004121 | 01/07/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRANSPORTAR ALNUOS MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004122 | 01/07/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004135 | 01/07/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004136 | 01/07/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA TRANSPORTAR ALNUOS MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004191 | 01/07/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004200 | 01/07/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004201 | 01/07/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALNUOS MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004208 | 01/07/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALNUOS MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004250 | 01/07/2013 | 986.15 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), RELATIVO AO MÊS DE Junho/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000262013 | 0004212 | 03/07/2013 | 31360.00 | 10592545000198 | PADRONI INDÚSTRIA E COMÉRCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CAMISAS POLI F. (UNIFORME ESCOLAR) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO FARDAMENTO ESCOLAR DOS AUNOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 00026/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003791 | 03/07/2013 | 8433.11 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PÚBLICOS DIVERSOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVOS A MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTESDE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004328 | 03/07/2013 | 4292.22 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003789 | 03/07/2013 | 130.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0003790 | 03/07/2013 | 3500.00 | 00005285246407 | ANA PAULA FERNANDES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA PARA DESENVOLVIMENTO E IMPLANTAÇÃO DE PROJETOS QUE OFERECEM A SOLUÇÃO COMPLETA E INTEGRADA EM GESTÃO DE DOCUMENTOS E ARQUIVO DURANTEO O PERIODO DE 17 A 28 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004358 | 01/08/2013 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004359 | 01/08/2013 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004360 | 01/08/2013 | 9202.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REL. AO CORRENTE MES AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004370 | 01/08/2013 | 3489.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - ELETIVOS COMISSIONAODS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004410 | 01/08/2013 | 750.00 | 00043645747400 | MARCOS AURÉLIO MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS PARA O PREFEITO MUNICIPAL QUANDO EM VIAGEM A BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004411 | 01/08/2013 | 300.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 23 E 24/07/2013, PARA JOÃOA PESSOA - PB, PARA TRARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004412 | 01/08/2013 | 350.00 | 00005250603750 | EDMILSON SANTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADAS ANO E MODELO 2008 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PELA MANHÃ CONFORME PREÇÃO N. 00008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004527 | 01/08/2013 | 1700.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR EM EVENTOS ADMINISTRATIVOS E SOLENIDADES REALIZADAS PELO GABINTE DO PREFEITO E DEMAIS SECRETARIAS MUNICIPAIS, RELATIVO AOS MESES DE JUNHO E JULHO/2013, CONFORME CIONTRATO N. 91/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004532 | 01/08/2013 | 120.00 | 00016048121415 | ANTONIO ANGELICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE MAMANGUAPE-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004657 | 01/08/2013 | 344.85 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PALCA MOQ 2895,, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005082 | 01/08/2013 | 61.00 | 06888387000140 | MARCEL JOSÉ GUIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DESTINADAS A PESSOAS LIGADAS AO GABINETE DO PREFEITO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004349 | 01/08/2013 | 10773.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO CORRENTE MES. AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004361 | 01/08/2013 | 8204.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MES AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004371 | 01/08/2013 | 1797.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0004413 | 01/08/2013 | 3617.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 17/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | AQUISICOA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE INCLUS, VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172013 | 0004414 | 01/08/2013 | 3919.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 17/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | AQUISICOA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE INCLUS, VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172013 | 0004416 | 01/08/2013 | 1068.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (SETOR DE PESSOAL) DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 17/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0004419 | 01/08/2013 | 2700.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, DURANTE OMÊS DE JULHO/2013, CONF. INEX N. 008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004420 | 01/08/2013 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADOAO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA CAMBUCI, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N. 021/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0004421 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITIDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINITRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME PROC INEXIGIBILIDADE N. 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004422 | 01/08/2013 | 240.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS A SERVIDORA QUANDO EM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004423 | 01/08/2013 | 79.00 | 02018292000115 | ADRIANA CANUTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA O VEICULO MOTO DE PLACA MON 6284, LOCADA, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004424 | 01/08/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004425 | 01/08/2013 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPORTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO NESTA EMISSORA DE RÁDIO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004426 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 000129 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0004427 | 01/08/2013 | 2376.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOCOS, JANTAR E LANCHES), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PRIFISSIONAIS VINCULADOS AS DIVERSAS SECRETARIAS (FINANÇAS. OBRAS, ADMINITRAÇÃO, AGRICULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004428 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00005717419406 | EDMILSON BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS N. KFR 3317-PB, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME PREGÃO N. 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004429 | 01/08/2013 | 120.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0004430 | 01/08/2013 | 950.13 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME CARTA CONVITE N. 0005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004431 | 01/08/2013 | 2521.40 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004432 | 01/08/2013 | 220.00 | 00011845628497 | GEAN CARLOS SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DE DOCUMENTOS DIVERSOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0004433 | 01/08/2013 | 600.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPOIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004434 | 01/08/2013 | 256.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004435 | 01/08/2013 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, PORTAIS DE NOTICIAS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIO LOCAL E REGIONAL, CONFORME CONTRATO N. 068/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004436 | 01/08/2013 | 1058.54 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFÔNICAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS, RELATIVO AO ME SDE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004438 | 01/08/2013 | 600.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG125 DE PLACA MON 6284-PB, O QUAL É DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N. 0006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0004442 | 01/08/2013 | 1000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUMIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS INFORMAÇÕES PRESTADAS NA GFIP/INSS E INFORMAÇÕES DAS GUIAS DO INSS E PREVIDÊNCIA PRÓPRIA E FGTS, DAS SECRETARIAS DIVERSAS, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004513 | 01/08/2013 | 4000.00 | 00006748937434 | DECIO GOUVEIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NO SITIO OLHO DÁGUA, AS MARGENS DA RODOVIA PB-073, DESTINADO A0O FUNCIONAMENTO DA REAL INDUSTRIA DE CALÇADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004590 | 01/08/2013 | 473.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004591 | 01/08/2013 | 290.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004592 | 01/08/2013 | 200.00 | 00002645570429 | SEVERINO JANUÁRIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 10 (DEZ) TAMBORETES DE MADEIRA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMUNIDADE SÃO LUIZ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004611 | 01/08/2013 | 200.00 | 00007340544402 | CRISTIANO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CRIAÇÃO DE UM LINK MÓVEL E INSTALAÇÃO DE PROGRAMA DE GRAVAÇÃO DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004614 | 01/08/2013 | 944.38 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 297580/D PROCESSOI N. 02016.001215/2007/89, CONFORME COMPROVANTE ANEX O, RELATIVO A PARCELA N. 04 DE 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004615 | 01/08/2013 | 944.38 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 297580/D PROCESSOI N. 02016.001215/2007/89, CONFORME COMPROVANTE ANEX O, RELATIVO A PARCELA N. 03 DE 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004616 | 01/08/2013 | 944.38 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 297580/D PROCESSOI N. 02016.001215/2007/89, CONFORME COMPROVANTE ANEX O, RELATIVO A PARCELA N. 02 DE 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004617 | 01/08/2013 | 135.90 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR TIRAGEM DE XEROX DIVERSAS DE DOCUMENTOD DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004623 | 01/08/2013 | 3049.44 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA CONTA DE ENERGIA ELETRICA DA EMPRESA REAL INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDFA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME ESTABELECE LEI MUNICIPAL N. 839/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004638 | 01/08/2013 | 1826.85 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM , A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACAS NPU 4862-PB (LOCADO) E E MOTO DE PLACA MON 6284 (LOCADA) PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFOME PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004644 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/07 A 15/08/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004645 | 01/08/2013 | 180.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA O CHEFE DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO DO IV FESTIVAL DA MANDIOCA JUNTO A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL - EMEPA-PB E FAMUP, NOS DIAS 12, 16 E 19/08/2013, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004655 | 01/08/2013 | 285.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INF LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TORNER JADI E CILINDRO PARA USO EM IMPRESSORA HP, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0004659 | 01/08/2013 | 600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MAQUINA OFICIO DIGITAL XEROGRAFICA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SERTORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0004704 | 01/08/2013 | 600.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPOIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004824 | 01/08/2013 | 6171.82 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONSTA EM RELAÇÃO ANEXA OS P´RÉDIOS ALUGADOS E PRÓPRIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004933 | 01/08/2013 | 4.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA, ORA DEBITADA DA CONTA 1151-7. ISS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0004941 | 01/08/2013 | 682.60 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO - SETOR DE PESSOAL DESTA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N 006/20139 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0004942 | 01/08/2013 | 920.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME CARTA CONVITE N 006/20139 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004944 | 01/08/2013 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPORTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO NESTA EMISSORA DE RÁDIO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004946 | 01/08/2013 | 600.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004947 | 01/08/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004948 | 01/08/2013 | 500.00 | 09183526000129 | RADIO CULTURA DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITÁRIO E DIVULGAÇÃO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 001012013 | 0004965 | 01/08/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E SISTEMA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE JUlHO/2013. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005060 | 01/08/2013 | 160.20 | 09283185000325 | PODER JUDICIÁRIO DE MARI - PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS DIVERSAS, CONFORME RECIBO ANEXO, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005063 | 01/08/2013 | 23.49 | 02558124000112 | E M B R A T E L SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA EMBRATEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005072 | 01/08/2013 | 15.46 | 02558124000112 | E M B R A T E L SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA EMBRATEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005087 | 01/08/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005093 | 01/08/2013 | 1013.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005094 | 01/08/2013 | 320.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005095 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005100 | 01/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPNEH ANESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BARSILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM , RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005101 | 01/08/2013 | 28846.64 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005102 | 01/08/2013 | 10573.23 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONSTA EM RELAÇÃO ANEXA OS P´RÉDIOS ALUGADOS E PRÓPRIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005104 | 01/08/2013 | 105.00 | 08667024000100 | CREA CONS.REG.DE ENG.ARQUIT.E AGRONOMIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ANOTAÇÃO DE RESPONSABILIDADE TÉCNICA - ART JUNTO AO CREA DA PARAIBA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0005110 | 01/08/2013 | 2439.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS SECRETARIAS DIVERSAS, FINANÇAS, OBRAS E URBANISMO, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004350 | 01/08/2013 | 9829.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REL. AO CORRENTE MÊS. AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004362 | 01/08/2013 | 4956.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS EVANTEGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO NAO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004372 | 01/08/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS N SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0004417 | 01/08/2013 | 348.10 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DIVERSOS DE INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 17/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172013 | 0004418 | 01/08/2013 | 2716.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) NOBREAK E UM NOTEBOOK, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 17/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004437 | 01/08/2013 | 150.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004439 | 01/08/2013 | 9347.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0004440 | 01/08/2013 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL NO MESDE JULHO/2013, CONFORME INEXGIBILIDADE N. 01/2013 E CONTRATO N. 01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004441 | 01/08/2013 | 678.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTAODS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, ELABORAÇÃO DERAIS, ATAS E OUTRSOS ERVIÇOS DOS CONSELHOS ESCOLARES CONFORME CONTRATO N. 50/2013, RELTIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | REEQUIPAGEM DA SECRETARIA DE FINANCAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004528 | 01/08/2013 | 1250.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT LG 12000 BTUS E 01 EVAPORADOR SPLIT LG 12000 BTUS DESTINADOS A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004556 | 01/08/2013 | 6175.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004557 | 01/08/2013 | 422.99 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS/ JUROS/MULTA NA PARCELA DO DIA 09/08/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004558 | 01/08/2013 | 676.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004559 | 01/08/2013 | 2976.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004560 | 01/08/2013 | 149.69 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004561 | 01/08/2013 | 2.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004618 | 01/08/2013 | 9.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004620 | 01/08/2013 | 25.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS, EM RELAÇÃO A ARRECADAÇÃO DO ITR, UNIDADE FA=VORECIDA - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004621 | 01/08/2013 | 250.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE INSCRIÇÃO PARA O CURSO DE CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DO SETOR DE TRIBUTOS, EM RELAÇÃO A ARRECADAÇÃO DO ITR, UNIDADE FA=VORECIDA - ESCOLA DE ADMINISTRAÇÃO FAZENDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004629 | 01/08/2013 | 3474.21 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DO FGTS DA COMPETENMCIA 05/1996, RELATIVO A PARCELAMENTO DA DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004630 | 01/08/2013 | 48.92 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMNETO GRF GERADA EM 21/08/2013, CONFORME ID 017986-6, GUIA DO FGTS DA COMPETENMCIA 05/1996, RELATIVO A PARCELAMENTO DA DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004631 | 01/08/2013 | 10.25 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMNETO GRF GERADA EM 21/08/2013, CONFORME ID 017986-6, GUIA DO FGTS DA COMPETENMCIA 05/1996, RELATIVO A PARCELAMENTO DA DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004632 | 01/08/2013 | 728.74 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMNETO GRF GERADA EM 21/08/2013, CONFORME ID 017986-6, GUIA DO FGTS DA COMPETENMCIA 05/1996, RELATIVO A PARCELAMENTO DA DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004653 | 01/08/2013 | 10104.87 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DO PASEP PARTE DE 1% DA RECEITA ARRECADADA, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 , CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004848 | 01/08/2013 | 3000.00 | 00488478000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO BOLETO RELATRIVO AO PROCESSO N. 7446020138150611, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004927 | 01/08/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004928 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004929 | 01/08/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004930 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004931 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004932 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004934 | 01/08/2013 | 1489.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, RELATIVO AO DARFRFB , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004935 | 01/08/2013 | 1137.79 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, RELATIVO AO DARFRFB , CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0004943 | 01/08/2013 | 1346.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME CARTA C/ O6/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005088 | 01/08/2013 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 09/08/2013, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005089 | 01/08/2013 | 167.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 500142013 | 0005092 | 01/08/2013 | 50.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUADA DE CUSTO AO SERVIDOR CONTRATADO JUNTO A ESTA PREFEITURA, PARA OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VAIGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA O ESCRITÓRIO DO CONTADOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME RECIBO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005096 | 01/08/2013 | 15204.80 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E A ENERGISA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005097 | 01/08/2013 | 7827.68 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E A ENERGISA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005105 | 01/08/2013 | 24.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA DO BANCO BRADESCO DESTE MUNICIPIO, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0005115 | 01/08/2013 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL NO MESDE AGOSTO/2013, CONFORME INEXGIBILIDADE N. 01/2013 E CONTRATO N. 01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005130 | 01/08/2013 | 2885.99 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7751-8 (FOLPAG), REFERNETE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOLHAS NO DECORRER DO PRESENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005131 | 01/08/2013 | 2885.99 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7751-8 NO DECORRER DO CORRENTE ANO, REF. PAGAMENTO DE FOLHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005132 | 01/08/2013 | 2855.99 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7751-8 NO DECORRER DO CORRENTE ANO, REF. PAGAMENTO DE FOLHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005133 | 01/08/2013 | 2885.99 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7751-8 NO DECORRER DO CORRENTE ANO, REF. PAGAMENTO DE FOLHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005134 | 01/08/2013 | 2885.99 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7751-8 NO DECORRER DO CORRENTE ANO, REF. PAGAMENTO DE FOLHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005135 | 01/08/2013 | 2886.01 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7751-8 NO DECORRER DO CORRENTE ANO, REF. PAGAMENTO DE FOLHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005136 | 01/08/2013 | 30.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 7751-8 NO DECORRER DO CORRENTE ANO, REF. PAGAMENTO DE FOLHAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004355 | 01/08/2013 | 5355.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFET. COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004356 | 01/08/2013 | 34948.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004367 | 01/08/2013 | 4120.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004369 | 01/08/2013 | 2032.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE 10% - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004381 | 01/08/2013 | 124935.02 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004382 | 01/08/2013 | 309151.64 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSD DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004383 | 01/08/2013 | 22832.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. A AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004384 | 01/08/2013 | 6246.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004385 | 01/08/2013 | 1606.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172013 | 0004443 | 01/08/2013 | 1705.58 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS E DEMAIS MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINAOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172013 | 0004444 | 01/08/2013 | 2922.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SUPLEMENTOS DE INFORMATICA DIVERSOS E DEMAIS MATERIAIS, OS QUAIS FORAM DESTINAOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172013 | 0004445 | 01/08/2013 | 1355.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE INFORMATICA DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004448 | 01/08/2013 | 339.13 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE FIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004450 | 01/08/2013 | 1200.00 | 00022005412449 | JOÃO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA A RELAÇÃO COM OS DEVIDOS NUMEROS DAS PLACAS DOS MESMOS, OFG 9275, 0GA 6810, OFX 2280, NQC 9245, MOV 4182. MMX 2862, OS QUAIS SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004451 | 01/08/2013 | 400.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RURA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N. 358/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004452 | 01/08/2013 | 300.00 | 00007753156489 | LEONARDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA ESTAGIARIO, ESTABELECIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, QUE COPNCEDE BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO MATRICULADO NO CURSO DE ADMINITRAÇÃO COM A FINALIDADE DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004453 | 01/08/2013 | 120.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTAER DESPESAS NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE LUCENA NO DIA 01/07/2013 E JOÃO PESSOA NO DIA 17/07/2013 PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DA CULTURA / SECULT-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004454 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVELÇ, LOCALIAADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L3 101 E 102) A SECRETARIA DE ERDUCALÇÃO, CONFORME CONTRATO 29/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0004455 | 01/08/2013 | 990.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004456 | 01/08/2013 | 200.00 | 00004084366463 | ROBERTO VITALINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA COMO ARTISTA DA TERRA, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DA FESTA DE SANATANA NA ESCOLA EPITACIO DANTAS, NO DIA 26 DE JULHO DE 2013, COM APOIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004457 | 01/08/2013 | 400.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO SÁBADO DE SANTANA NA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004458 | 01/08/2013 | 300.00 | 00003909800483 | JOSE LAERCIO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SONORIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE INAUGURAÇÃO DA QUADRA DO ASSENTAMENTO DA COMUNIDADE DE ZUMBI, ZONA RURALD ESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004459 | 01/08/2013 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, TIPO BOLSA A ESTUDANTE DO ALUNA ACIMA IDENTIFICADO, COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004460 | 01/08/2013 | 2100.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS MNN 1074-PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA A URBANA E VICE-VERSA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004461 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00011205836403 | RAILTON LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NO RETELHAMENTO COM LIMPESA DAS TELHAS E TROCA DE PARTE DA MADEIRA COM CHUMBAMENTO DO CAPOTE DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE PIRPIRI, VINCULADO ASECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004462 | 01/08/2013 | 300.00 | 00008044608419 | GERALDO BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL DEVANEIO, POR OCASIÃO DE UMA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDFADES DO PONTO DA CULTURA, REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0004463 | 01/08/2013 | 2130.24 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES DAS CRECHES CRIANÇA FELIZ E SOSSEGO DA MAMÃE E NA SECRETARAIA DE EDUCAÇÃO , ATRAVÉS DO PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 005/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004464 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00007554794400 | PETRUCIO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000 DE PLACAS MMP 9488, DESTINADA A SERVIR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MERENDA ESCOLAR E OUTRSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE JULHO2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0004465 | 01/08/2013 | 1899.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS, ENGENHEIROS E ASSESSORES DASECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004466 | 01/08/2013 | 678.00 | 00006678044479 | LUCIELIO MACIEL JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2013 EM CARATER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 066/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004467 | 01/08/2013 | 678.00 | 00007630748450 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2013 EM CARATER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 067/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004468 | 01/08/2013 | 5200.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÕ DO VEÍCULO DE PLACAS MPZ 6939, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI PARA UFPB (UNIPÊ) E IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, RETORNANDO PARA MARI TURNO NOITE, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 02/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004469 | 01/08/2013 | 200.00 | 00009451593403 | ADRIANO FLORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO QUE É ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM A FINALIDDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004470 | 01/08/2013 | 300.00 | 00008424223403 | THAIS DE OLIVEIRA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO QUE É ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM A FINALIDDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004471 | 01/08/2013 | 2950.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PAR A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO NOITE, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004472 | 01/08/2013 | 720.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) SANITÁRIOS QUIMICOS NOS DIAS 14, 15 , 16 DE JUNHO DE 2013, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NA RUA JOÃO SUASSUNA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004473 | 01/08/2013 | 960.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS) SANITÁRIOS QUIMICOS NOS DIAS 19,20,21, E 22 DE JUNHO DE 2013, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL NO CENTRO DA CIDADE DE MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004474 | 01/08/2013 | 250.00 | 00002978179490 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO QUE É ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL NA UNOPAR, COM A MATRICULA DE N. 01305315, COM A FINALIDDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004475 | 01/08/2013 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 13, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N. 011/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004476 | 01/08/2013 | 525.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO PARA PARTICIPAR DE VÁRIOS ENCONTROS E REUNIÕES NA CAPITAL DO ESTADO A SERVIÇO DO MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004477 | 01/08/2013 | 200.00 | 00009076621454 | CRISLANIA ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO QUE É ESTUDANTE DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU COM A FINALIDDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004478 | 01/08/2013 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO QUE É ESTUDANTE DO CURSO DE ENEGENHARIA CIVIL, COM A FINALIDDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004479 | 01/08/2013 | 300.00 | 00007442332404 | PÂMELA JÉSSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA ESTAGIÁRIA, ESTABELECIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, QUE CONCEDE BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE DIREITO COM A FINALIDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004480 | 01/08/2013 | 400.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004481 | 01/08/2013 | 420.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) VIAGEM PARA A CIDADE DE MOGEIRO- PB, NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNQ 1395 - PB., CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DA CIDADE QUE REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI NA COPA RURAL DO BREJO, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004482 | 01/08/2013 | 400.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNQ 1395 - PB., CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL SUB - 15, DA CIDADE DE MARI - PB QUE REPRESENTA O MUNICIPIO NA COPA ACIMA CITADA, PARA PARTICIPAR DA SEMI FINAL DO REFERIDO CAMPEONATO, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004483 | 01/08/2013 | 300.00 | 00004598817445 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL SUB 15, QUE ORA REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB NO REFERIDO CAMPEONATO, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, O CAMPEONATO É ORGANIZADO PELA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DA REFERIDA MODALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004484 | 01/08/2013 | 840.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MNQ 0436-PB, , TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL SUB 15, QUE ORA REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB NO REFERIDO CAMPEONATO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, REALIZADO NOS DIAS 17/07/2013 E 25/07/2013, O CAMPEONATO É ORGANIZADO PELA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DA REFERIDA MODALIDADE, NO ESTÁDIO DA GRAÇA NA CAPITAL DO ESTADO - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004485 | 01/08/2013 | 330.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DIVERSOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 94 | REMUNERAÇÃO A CONSELHEIROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004486 | 01/08/2013 | 350.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 7253, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO OS TORCEDORES PARA A FINAL DO CAMPEONATO PARAIBANO SUB 15, QUE ORA REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB NO REFERIDO CAMPEONATO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, O CAMPEONATO É ORGANIZADO PELA FEDERAÇÃO PARAIBANA DE FUTEBOL DA REFERIDA MODALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004487 | 01/08/2013 | 10.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MOTO DE PLACA MOK 4409, PETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPDL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004488 | 01/08/2013 | 100.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MOTO DE PLACA MOK 4409, PETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPDL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004489 | 01/08/2013 | 100.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE PEÇAS DO VEICULO MOTO DE PLACA MOK 4333, PETENCENTE A SECRETARIA MUNICIPDL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004490 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00062973150434 | MARIA DA GLÓRIA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DOS BORDFADOS E ACABAMENTO DAS ROUPAS (VESTES) PARA APRESENTAÇÃO DAS QUADRILHAS JUNINAS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004491 | 01/08/2013 | 300.00 | 00009039343454 | DAYSE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA ESTAGIÁRIA, ESTABELECIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, QUE CONCEDE BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE DIREITO COM A FINALIDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004537 | 01/08/2013 | 250.00 | 00012050301405 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PREPARAÇÃO E FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS ATLETAS DA EQUIPE DE FUTEBOL SUB 15, OS QUAIS FORAM CAMPEÃO PARAIBANO DA MODALIDADE, COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004538 | 01/08/2013 | 240.00 | 00001289623805 | NELITO MARCOLINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FORRO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132013 | 0004539 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E EPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004540 | 01/08/2013 | 350.00 | 00080582940478 | ESTACIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 18 (DEZOITO) CARTEIRAS ESCOLARES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004541 | 01/08/2013 | 150.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO DE CAPACITAÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO SERVIDOR MUNICIPAL NA ESPEP - ESCOLA DE SERVIÇO PÚBLICO DO ESTADO DA PARAIBA NOS DIAS 28, 29 E 30 DE AGOSTO/2013, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004542 | 01/08/2013 | 300.00 | 00005144789420 | GERALDO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E CONSERTO DE 10 (DEZ) CARTEIRAS ESCOLARES, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004543 | 01/08/2013 | 240.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA TROCA DO MICRO-MOTOR DA FREEZER DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR E RECONDICONAMENTO DE UM MOTOR DE AR -CONDICIONADO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004544 | 01/08/2013 | 210.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE GRADES DE PROTEÇÃO NO PRÉDIO AONDE FUNCIONA UM ANEXO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004545 | 01/08/2013 | 650.01 | 02314161000185 | LÚCIO XAVIER DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS EM VIDRO PARA HOMENAGEAR OS ATLETAS E DIRIGENTES DA EQUIPE DE FUTEBOL SUB-15 (ESCOLINHA DO MESSIAS) PELA CONQUISTA DO CAMAPEONATO PARAIBANO SUB - 15, COM APOIO DA PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARI - PB, JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004546 | 01/08/2013 | 220.00 | 00004291584407 | SEVERINO JOAO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 02 (DOIS) CONJUNTOS DE MESAS DA ENTIDADE CRECHE CRIANÇA FELIZ, VINCULADA A SECRETARA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004547 | 01/08/2013 | 480.00 | 00003413084470 | JAILSON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) BUREAUX (BIRÔ), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E VINCULADA A SECRETARA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004548 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00004775640461 | MARILICE PEREIRA CLEODON | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO E CORTES DE ROUPAS E AVIAMENTOS PARA AS PESSOAS DAS QUADRILHAS PARA APRESENTAÇÃO POR OCAIÃO DOS FESTEJOS JIUNINOS COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB, ATGRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004549 | 01/08/2013 | 638.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDES PARA TRAVES, BOLAS PARA FUY-SAL, E TROFEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAMPEONATO MARIENSE 7X7 NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE ESPORTES DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004550 | 01/08/2013 | 525.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS QUADRILHAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NA ROÇA, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DO DISTRITO DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004551 | 01/08/2013 | 250.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS QUADRILHAS QUE PARTICIPARAM DAS FESTIVAL DE QUADRILHAS, REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES DE MARI NO DIA 30/06/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004552 | 01/08/2013 | 70.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉUS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NAS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004553 | 01/08/2013 | 26.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFÉU, O QUAL FOI DESTINADO A REALIZAÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDADE DE LAGOA DO FÉLIX ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004554 | 01/08/2013 | 300.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REDE PARA TRAVES DE FIUTEBOL DE CAMPO PARA A ESCOLA DE FUTEBOL SUB-15 DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004555 | 01/08/2013 | 147.00 | 05992877000120 | MARIA DAS NEVES MARCO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS PARA O FESTIVAL DE QUADRILHA DO BAIRRO VERMELHO ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004612 | 01/08/2013 | 897.90 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E.E. MUSICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (MICROFONES E MESA DE SOM), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004613 | 01/08/2013 | 17.50 | 09189517000226 | TOCMIX COMERCIO DE E.E.E. MUSICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CABOS DE MICROFONES E CONECTORES XLR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004622 | 01/08/2013 | 197.90 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACAS OEX 7863-PB, LOCADO PARA SERVIR JUNTO A SECREARIA DE EDUCAÇÃO. CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000272013 | 0004625 | 01/08/2013 | 160.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL GILVAN CAMILO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITÁCIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004626 | 01/08/2013 | 771.00 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E AVIAMENTO PARA A CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS COMPONENENTES DA BANDA MARCIAL GILVAN CAMILO DA ESCOLA MUNICIPAL PRERFEITO EPITÁCIO PESSOA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004634 | 01/08/2013 | 240.00 | 41144072000190 | JR HOTEL LTDA EPP | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS PARA ACOMODAÇÃO DOS ORIENTADORES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CAMIPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO DO PNAIC DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004641 | 01/08/2013 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1000, ANO 2012, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 00002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004646 | 01/08/2013 | 400.00 | 00002861882441 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AGUAÇÃO DO GRAMADA DO MINI CAMPO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004647 | 01/08/2013 | 600.00 | 00062971190404 | OLAVO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESADOS NA MONTAGEM DE 04 (QUATRO) ARMAÇÃO DE PALCO DE FERRO PARA COMEMORAÇÃO DOS EVENTOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004648 | 01/08/2013 | 250.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM PREQUENOS REPAROS EM 04 (QUATRO) ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004649 | 01/08/2013 | 800.00 | 00052906671487 | JOSÉ COSMO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE EMBOLADORES DE COCO (REPENTISTAS) EM COMEMORAÇÃO AO DIA NACIONAL DA CULTURA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NESTA CIDADE, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARIA - PB, E ATRAVÉS DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004650 | 01/08/2013 | 200.00 | 00002432903498 | HELENO ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE DANÇA FOLCLORICA (CIRANDA) EM PRAÇA PUBLICA POR OCASIÃO DO DIA DO FOLCLORE NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22/08/2013, COM APOIO DA PM DE MARI - PB E ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004651 | 01/08/2013 | 750.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA CONFERÊNCIAS MUNICIPAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL, CONF. MUNICIPAL DA COLTURA E MEIO AMBIENTE OCORRIDAS NO DIA 25/07/2013 E 06/08/2013, NO DIA 09/08/2013, REALIZADO COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004652 | 01/08/2013 | 200.00 | 00057632383468 | SEVERINO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ARTISTA DA TERRA (INSTRUMENTO REBECA) EM PRAÇA PUBLICA POR OCASIÃO DO DIA DO FOLCLORE NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 22/08/2013, COM APOIO DA PM DE MARI - PB E ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004654 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00010857262408 | RAYANE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO CONCEDIDO AOS ORGANIZADORES DA CORRIDAD E MOTOCROSS QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 01/09/2013, COM APOIO DA PM DE MARI - PB E ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004656 | 01/08/2013 | 125.00 | 00002385345455 | JOSÉ VALDIVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO NO DIA 23/08/2013, POR OCASIÃO APAE, PARA COMEMORAÇÃO DA SEMANA NACIONAL COM DEFICIÊNCIA INTELECTUAL E MULTIPLA, COM APOIO DA PM MARI - PB E ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0004658 | 01/08/2013 | 1800.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA MP800 DIGITAL NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2013, A QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE N. 15/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000272013 | 0004674 | 01/08/2013 | 1790.96 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL GILVAN CAMILO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL EPITÁCIO DANTAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004675 | 01/08/2013 | 1299.20 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENISNO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004676 | 01/08/2013 | 756.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA CRECHES MUNICIPAIS CRIANÇA FELIZ E SOSSEGO DA MAMÃE E PROGRAMA DE MERENDA ESCOLADA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004677 | 01/08/2013 | 6534.22 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004678 | 01/08/2013 | 2558.00 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004679 | 01/08/2013 | 422.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMAS EJA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004680 | 01/08/2013 | 7336.94 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE MAIS EDUCAÇÃO DOS ALUNOS DO RFERIDO PROGRAMA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004681 | 01/08/2013 | 1007.50 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004682 | 01/08/2013 | 977.26 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE CRECHES MUNICIPAIS PARA OS ALUNOS DO RFERIDO PROGRAMA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004683 | 01/08/2013 | 510.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004684 | 01/08/2013 | 5100.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004685 | 01/08/2013 | 991.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHE MUNICIPAL DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004686 | 01/08/2013 | 574.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004687 | 01/08/2013 | 456.50 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004688 | 01/08/2013 | 834.40 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004689 | 01/08/2013 | 252.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES MUNICIPAIS DA REDE DE ENSINO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DAREDE DE ENSINO FUNDAMENTAL , ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004690 | 01/08/2013 | 1260.00 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004691 | 01/08/2013 | 974.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS, LEGUMES E VERDURAS - BANANA, CEBOLA E COENTRO), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0004705 | 01/08/2013 | 990.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004708 | 01/08/2013 | 1300.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACAS MNS 9560, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TIRADENTES, ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA. FRUTO DO PREGÃO 002/2013. DURANTE O MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004709 | 01/08/2013 | 2400.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 7253, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA LOCALIDADE LAGOA DO FÉLIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA, TIRADENTES PARA A CIDADE EVICE-VERSA, DURANTE O MES DE JUNHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004710 | 01/08/2013 | 2300.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNO 8900 - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA E VICE VERSA, DAS COMUNIDADES DE PIRPIRI, SITIO MATA, TAUMATÁ E MARIZA, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004711 | 01/08/2013 | 2000.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNQ 0436 - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA E VICE VERSA, DAS COMUNIDADES DE AÇUDE GRANDE, SITIO BARRO E SITIO TAUMATÁ, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004721 | 01/08/2013 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013. CONFORME CONTRATO N. 12/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004722 | 01/08/2013 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFOIRME CONTRATO N. 23/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004723 | 01/08/2013 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, 145, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004724 | 01/08/2013 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO CHICO MENDES, PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGOGICOS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013., CONFORME CONTRATO N. 023/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004725 | 01/08/2013 | 1200.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, TOTALIZADO O NUMERO DE 08 (OITO) CARRADAS DE DEJETOS, TODAS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0003/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004726 | 01/08/2013 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONSTANDO DE UMA CASA E ANEXOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013., CONFORME CONTRATO N. 09/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0004727 | 01/08/2013 | 6671.55 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO , ATRAVÉS DO PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004728 | 01/08/2013 | 2773.05 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA , A QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULO- GOL DE PLACAS OEX 7863 LOCADO, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTEDE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PP N. 0001/2013, REL. AO PERIODO MAIO E JUNHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004729 | 01/08/2013 | 4269.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA , A QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULO- UNO DE PLACAS MOH 5178- LOCADO, UNO MOK 4409 E MOTO MOK 4333, TODOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PP N. 0001/2013, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004730 | 01/08/2013 | 14370.51 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL , A QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS NQC 9245, MOV 4182, KGF 3872, 2280 E MICRO ONIBUS MMX 2862, CAMINHONETE F 4000 MMP 9488 ELOCADA E VAN MNS 9560 LOCADA, TODOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PP N. 0001/2013, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004731 | 01/08/2013 | 980.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA INSTALAÇÃO DE 05 (CINCO) APARELHOP DE AR-CONDICONADO SPLIT NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDE DE TIRADENTES E TROCA DE GÁS DA FREEZER DA ESCOLA MUNICIPAL DE MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA, TODAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004768 | 01/08/2013 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE O MESMO ESTÁ CURSANDO CIENCIA DA COMPUTAÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004779 | 01/08/2013 | 3200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM B S10, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310 E OFX 2280, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2013, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004785 | 01/08/2013 | 180.00 | 00007505880470 | ANTONIO PAULINO DE LIMA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DA FESTA DE COMEMORAÇÃO AO DIA DOS PAIS NA COMUNIDADE DE CIPUAL, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004817 | 01/08/2013 | 300.00 | 00009491467492 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA NO UFPB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004825 | 01/08/2013 | 1897.06 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, DOS DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004844 | 01/08/2013 | 600.00 | 02709842000142 | AGROMATOS - MATOS AGRICOLA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ADUBOS PARA MANUTENÇÃO DA GRAMA DO MINI - CAMPO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004874 | 01/08/2013 | 160.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO E RETIRA DE FERRUGEM E PINTURA DO FREEZER DO DEPOSITO DA MERENDA ESCOLAR DA ESCOLA MUNICIPAL O NAZARENO E CONSERTO DA GELADEIRA DA ESCOLA MUNICIPAL DA LOCALIDADE DO PIRPIRI, ZONA RURAL, TODAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004875 | 01/08/2013 | 2698.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL COMUM B S10 , O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OGA 6810, OFX 2310 E OFX 2280, TODOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL, CONF. PP N. 0001/2013, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0004876 | 01/08/2013 | 3900.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM B S10, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310 E OFX 2280, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2013, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0004936 | 01/08/2013 | 2840.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. C/C 006/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0004937 | 01/08/2013 | 889.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES JUNTO A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA, VINCULADA A SECETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. C/C 006/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004938 | 01/08/2013 | 76.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004939 | 01/08/2013 | 4977.50 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BEBIDA LACTEIA, PÃO DOCE E PÃO FRANCES), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004951 | 01/08/2013 | 1551.20 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0004954 | 01/08/2013 | 574.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BEBIDA LACTEIA, PÃO DOCE E PÃO FRANCES), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004955 | 01/08/2013 | 1260.00 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005043 | 01/08/2013 | 400.00 | 00013187015468 | JOSÉ ROBERTO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRTESTADOS NA DIVULGAÇÃO E COBERTURA DAS COMEMORAÇÕES DO DIA DO LIVRO INFANTIL, REALIZADO NO DIA 19 DE ABREIL DE 2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005047 | 01/08/2013 | 50.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM EXTINTOR DE INCÊNDIO PARA O VEÍCULO UNO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005051 | 01/08/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS UNIVERSIDADES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005056 | 01/08/2013 | 8.65 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFNORME COMPROVANTE ANEX0 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005062 | 01/08/2013 | 9.78 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O SUPLETIVO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005069 | 01/08/2013 | 68.13 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005074 | 01/08/2013 | 40.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A FENAD NAQUELA CAPITAL, COM APOIO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005076 | 01/08/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, CONDUZINDO ALUNOS PARA ASSISTIREM AULAS NAS UNIVERSIDADES DA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005077 | 01/08/2013 | 40.00 | 00002525301447 | JOSE AILTON CABRAL DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA AO MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS PARA A FENAD NAQUELA CAPITAL, COM APOIO DA SECRETARIA DESTE MUNICIPIO. CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005079 | 01/08/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALNUOS MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005099 | 01/08/2013 | 443.34 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS ONDE FUNCIONA ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Convite | 000122013 | 0005103 | 01/08/2013 | 37000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE DE PARTE DO CONTRATO N. 56/2013, ATRAVÉS DA CARTA CONVITE N. 12/2013, RELATIVO AOS SERVIÇOS DE CAPACITAÇÃO DE NOVAS TURMAS DO PROGRAMA EJA - EDUCAÇÃO JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005107 | 01/08/2013 | 625.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS (BEBIDA LACTEIA, OVOS DE GALINHA DAGEMA, PÃO DOCE E PÃO FRANCES), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (EJA)DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005108 | 01/08/2013 | 2698.30 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM B S10, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310 E OFX 2280, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2013, DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013. EMPENHADO NESSA DATA PELA SUBISTITUIÇÃO DA FONTE DE RECURSOS (FUNDEB NO EMPENHO 3713 DE JULHO). | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0005111 | 01/08/2013 | 2184.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPAS DE MARACUJÁ E GOIABA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0005112 | 01/08/2013 | 1326.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPAS DE CAJÚ E GOIABA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005114 | 01/08/2013 | 1400.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS E FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM ESTANDARTE DESTINADOS A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL GILVAN CAMILO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005117 | 01/08/2013 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1000, ANO 2012, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO/ 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005120 | 01/08/2013 | 600.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA RT150TD, A QUAL FOI DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OGA 8669-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005122 | 01/08/2013 | 1211.80 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A REVISÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGA 6810, O QUAL É VINCULADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL E LOTADO NA SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004351 | 01/08/2013 | 2693.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS. AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004363 | 01/08/2013 | 3756.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. AGOSTO/20213O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004446 | 01/08/2013 | 350.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CILINDRADAS MINIMAS DE 125, ANO E MODELO 208, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXPEDIENTE DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PENSENCXIAL N. 00008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004447 | 01/08/2013 | 350.00 | 00004793356486 | EMÍLIA HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CG 125 HONDA DE PLACA OEX 0837/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA TRABALHO FDE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCAS E OUTROS SERVIÇOS DA PASTA SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, CONFORME CONTRATO N. 90/2013, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004526 | 01/08/2013 | 320.00 | 00007085788453 | GETÚLIO ALONSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 02 MANGUEIRAS HIDRAÚLICAS, 01 (UMA) SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL 8X6 CURVADO E 01 (UMA) SUBSTITUIÇÃO DO TERMINAL 8X6 RETO DO TRATOR MASSEY FERGUNSSON 285, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004624 | 01/08/2013 | 450.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO SISTEMA DEW BOMBA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290MF, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE ,MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004636 | 01/08/2013 | 9286.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, A QUAL É DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS RETROESCARVADEIRA, TRATOR MASEY 290 E TRATOR MF 295, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 001/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004842 | 01/08/2013 | 865.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 285, LOTADA NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005054 | 01/08/2013 | 58.95 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINITRAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005068 | 01/08/2013 | 105.00 | 00071332138500 | LUCIANO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINITRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004353 | 01/08/2013 | 52505.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004365 | 01/08/2013 | 4868.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004373 | 01/08/2013 | 2934.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004374 | 01/08/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS DE OBRAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004378 | 01/08/2013 | 9492.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004379 | 01/08/2013 | 3930.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000172013 | 0004415 | 01/08/2013 | 928.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM PROTEOTR ELETRICO 1000VA, E IMPRESSORA MULT LS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SETOR DE TRIBUTOS DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 17/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004492 | 01/08/2013 | 900.00 | 00067581420434 | JAIR FABRICIO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTDOS EM CARATER EXCEPCIONAL, EMERGENCIALMENTE E EVENTUALMENTE NA FUNÇÃO DE PEDREIRO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0004494 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONIS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃPO, ,MEDIÇÕ E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCÍCIO;. CONFORME PROC. IENXIGIBILIDADE N. 0011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004495 | 01/08/2013 | 120.00 | 00004377766465 | FLÁVIO DA SILVA BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JUÃO APESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINITÁRIO EM MUNICIPIOS DA PARAIBA -2013, NOS DIAS 23 E 24/08/2013, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004496 | 01/08/2013 | 120.00 | 00007814205476 | PAULO JOAO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM VIAGEM A JUÃO APESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DE IMPLANTAÇÃO DE CADASTRO TERRITORIAL MULTIFINITÁRIO EM MUNICIPIOS DA PARAIBA -2013, NOS DIAS 23 E 24/08/2013, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004497 | 01/08/2013 | 678.00 | 00000181847400 | JOSÉ CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EVENTUALMENTE , EMERGENCIALMENTE E EM CARATER EXCEPCIONAL, COMO SERVENTE DE PEDREIRO, CONFORME CONTRATO N. 64/2013. DURANTE O MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004498 | 01/08/2013 | 728.00 | 00008160250452 | ALEXSANDRO GONCALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM DE RUAS E AVENIDADES EM CARATER EMERGENCIAL. EVENTUAL E EXCEPCIONAL NESTA CIDADE, RELAITVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004499 | 01/08/2013 | 450.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004500 | 01/08/2013 | 20.00 | 02018292000115 | ADRIANA CANUTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DE PLACA NNM 7026-PB, LOCADA PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004501 | 01/08/2013 | 200.00 | 02018292000115 | ADRIANA CANUTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DE PLACA NNM 7026-PB, LOCADA PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004502 | 01/08/2013 | 200.00 | 02018292000115 | ADRIANA CANUTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DE PLACA NNM 7026, LOCADA PARA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004503 | 01/08/2013 | 140.00 | 02018292000115 | ADRIANA CANUTO DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MOTO DE PLACA NOG 8373, LOCADA PARA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004504 | 01/08/2013 | 288.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004505 | 01/08/2013 | 350.00 | 00002512762440 | JOSÉ CARLOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CARPINAGEM EM CARATER EXCEPCIONAL, MERGENCIAL E EVENTUAL NA RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO, REFERENTE AO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS DE SERVIÇOS REALIZADOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032013 | 0004506 | 01/08/2013 | 900.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, DA RODOVIÁRIA DESTA CIDADE, TOTALIZANDO 02 (DUAS) CARRADAS DE DEJETOS E 02 (DUAS) DO MERCADO PÚBLICO, VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFIRME CARTA CONVITE N. 03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004507 | 01/08/2013 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACAS MNM 7026-PB, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N. 003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004508 | 01/08/2013 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN DE PLACA OEX 3863-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004509 | 01/08/2013 | 350.00 | 00000176862455 | LUIS CLEMENTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PESTADOS NA CARPINAGEM E RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DA CIDADE EM CARATER EXCEPCIONAL, MERGENCIAL E EVENTUAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME CONTRATO ANEXO. NO PERIODO DE 15 (QUINZE) DIAS DE SERVIÇOS REALIZADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004510 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00008893151405 | JORGE LUIS DA SILVA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA E ULTIMA PARCELA NA CONFECÇÃO DE 1200 (UMA MIL E DUZENTAS) PLACAS DE NUMERAÇÃO PARA SEREM COLOCADAS NAS CASAS POPULARES DAS RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, CONFORME CONTRATO N. 69/2013, ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004511 | 01/08/2013 | 728.00 | 00008280287450 | LEANDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS E EMERGENCIAS CONTRATADOS PARA A CARPINAGEM, RETIRADA DE LIXO E ENTULHOS DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, CONFORME CONTRTO FIRMADO N. 08/2013, ENTRE AS PARTES DURANTE O MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004512 | 01/08/2013 | 350.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADA, ANO MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS, NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO NO EXPEDIENTE MATINAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004514 | 01/08/2013 | 160.00 | 00001282436430 | GERALDO LUIS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE SOLDA DO CARROÇÃO PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA MUNICIPAL E VINCULADO A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004515 | 01/08/2013 | 300.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PEGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013., CONF. CONTRATO N. 032/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004516 | 01/08/2013 | 150.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO À PEDRO LEITE, 36, NA CIDADE DE MARI - PB, PARA FUNCIONAMENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO (SALA L 2020) RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 039/2013, ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004517 | 01/08/2013 | 1450.00 | 04272117000185 | R C CONSTRUCAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BOTAS, LUVAS E MANGUEIRA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0004518 | 01/08/2013 | 730.60 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004519 | 01/08/2013 | 728.00 | 00005080952474 | SEVERINO DO RAMO PAIVA SEGUNDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR E TEMPO EMERGENCIAL, EXCEPCIONAL E EVENTUAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004520 | 01/08/2013 | 728.00 | 00002903351406 | PAULO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR EVENTUALMENTE E TEMPO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS . RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004521 | 01/08/2013 | 728.00 | 00006995945450 | JOSE AILTON CEZAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR EVENTUALMENTE E EM TEMPO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONF. CONTRATO N. 012/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004522 | 01/08/2013 | 728.00 | 00004124837429 | GILDENOR OLIVEIRA BENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR EXCEPCIONAL, EVENTUAL E TEMPO EMERGENCIALMENTE EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS . RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004523 | 01/08/2013 | 728.00 | 00072296640710 | IVAN DA SILVA BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR EVENTUALMENTE E TEMPO EMERGENCIAL EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS. RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004524 | 01/08/2013 | 290.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANIMSO PARA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004525 | 01/08/2013 | 728.00 | 00003435536438 | GIVANILDO JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA CARPINAGEM EM CARATÉR EXCEPCIONAL, EVENTUAL E TEMPO EMERGENCIALMENTE EM VIRTUDE DAS FORTES CHUVAS OCORRIDAS NA CIDADE EM RUAS E AVENIDAS . RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004529 | 01/08/2013 | 600.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 18 (DEZOITO) CAVALETES PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004530 | 01/08/2013 | 3000.00 | 00002597565475 | SIDNEY ALVES PERIERA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA DE PLACAS MUR 6384-AL, NO TRANSPORTE DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 089/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004531 | 01/08/2013 | 390.00 | 00014331351831 | JOSE DA PENHA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DAS LUMINÁRIAS DAS RUAS E AVENIDAS (LOGRADOUROS) PÚBLICOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004533 | 01/08/2013 | 90.00 | 00098102915404 | WALTER DA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DE PEÇAS DIVERSAS DA MOTO DE PLACA NNM 7026 E NOG 8373 LOCADAS PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004534 | 01/08/2013 | 300.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO GERAL DA BOMBA DO HIDRÁULICO DE ENGATE TRASEIRO DO TRATOR MF 285, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004535 | 01/08/2013 | 4000.00 | 08591679000142 | AYRES E QUEIROZ LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 200 LTS PR, (SACOS PLÁSTICOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004536 | 01/08/2013 | 4650.00 | 00061816558400 | ANTONIO VIEIRA DA SILVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO GERAL DO CARROÇÃO DE MADEIRA QUE É ÚXADO PELO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0004562 | 01/08/2013 | 700.01 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO MATADOURO VINCULADO AO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0004563 | 01/08/2013 | 820.24 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004610 | 01/08/2013 | 650.00 | 00004884523415 | JOSE HELIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO CADASTRAL DO LOTEAMENTO DE ARAÇA, ZONA RIIURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS DETERMINAÇÕES DO SETOR DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0004619 | 01/08/2013 | 17115.30 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELÉTRICOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004639 | 01/08/2013 | 572.85 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL É DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS MNM 7026 - LOCADA, MOG 8373 - LOCADA E OEX 3863 LOCADA, AS QUAIS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 001/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004643 | 01/08/2013 | 1625.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE DIVERSAS (125) CENTO E VINTE E CINCO ARVORES, EXISTENTES NAS PRAÇAS E CANTEIROS E EM CARATER EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIAD E URBANISMO DO MUNICIPIO., CONFORME CONT. 114/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004814 | 01/08/2013 | 115.00 | 00001292316497 | JOSE WELLINGTON MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS QUE ESTÃO SOLTOS NA VIA URBANA E SEM O DOMINIO DO PROPRIETÁRIO, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004816 | 01/08/2013 | 120.00 | 00001708598430 | AILTON DE LIMA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ANIMAIS QUE ESTÃO SOLTOS NA ZONA URBANA DO MUNICIPIO E SEM O DOMINMIO DO PROPRIETÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004843 | 01/08/2013 | 1187.06 | 03656804000808 | CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0004914 | 01/08/2013 | 730.60 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME P. PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005109 | 01/08/2013 | 25200.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E REMOÇÃO DE LIXO, DURANTE O MES DE ABRIL/2012, CONFORME PREGÃO 02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004386 | 01/08/2013 | 94655.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004387 | 01/08/2013 | 16628.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTEGENS DO SERVIDOR LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CCOMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004388 | 01/08/2013 | 3990.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004392 | 01/08/2013 | 11593.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004393 | 01/08/2013 | 50628.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAÚDE, MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - CONTRATADOS, REF. AO CORRENTE MÊS. AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004394 | 01/08/2013 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004395 | 01/08/2013 | 8491.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004396 | 01/08/2013 | 4025.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - MAC - COMISSIONADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004397 | 01/08/2013 | 53413.36 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., REL. AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004398 | 01/08/2013 | 59921.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, REL. AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004399 | 01/08/2013 | 26109.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004400 | 01/08/2013 | 7613.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004401 | 01/08/2013 | 8958.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004402 | 01/08/2013 | 678.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004403 | 01/08/2013 | 1006.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADO, REL. AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004404 | 01/08/2013 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004405 | 01/08/2013 | 5600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004406 | 01/08/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVO/COMISSIONAODS, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004407 | 01/08/2013 | 1340.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVO/COMISSIONAODS, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E NT E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004408 | 01/08/2013 | 44873.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF MEDICO - EFETIVO/COMISSIONAODS, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004409 | 01/08/2013 | 7100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF BUCAL - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004493 | 01/08/2013 | 850.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO /HONDA CG 125CV ANO E MODELO 208, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004564 | 01/08/2013 | 600.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA DO POSTO DE SAÚDE, TOTALIZANDO O TOTAL DE 02 (DUAS) CARRADAS DE DEJETOS, VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0004565 | 01/08/2013 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE JULHO /2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004566 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00009376989465 | JOSIELE PESSOA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA OS ATENDENTES DOS PROGRAMAS PSFS E POSTOS DE SÚDE LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DE TAUMATÁ, PIRPIRI E GENDIROBA, NO INTUITO DE QUALIFICAR OS ATENDENTES PARA MELHOR ATENDER AO PÚBLICVO COM INCLUSÃO DE PESQUISA DE QUALIDADE DOS POSTOS CITADOS. NO PERIODO DE 29/07 A 02/08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004567 | 01/08/2013 | 200.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO EQUIPAMENTO DE INFORMATICA PARA SEREM CONSERTADOS, OS QUAIS ESTÃO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004568 | 01/08/2013 | 1242.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004569 | 01/08/2013 | 650.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOASCOM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, JUNTO A A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE JULHO /2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004570 | 01/08/2013 | 1700.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS NPU 4862, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADESZ DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 002/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004571 | 01/08/2013 | 20.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA DESTINADO AO REPOUSO DURANTE O MES DE JULHO/2013, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004572 | 01/08/2013 | 200.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA DESTINADO AO REPOUSO DURANTE O MES DE JULHO/2013, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004573 | 01/08/2013 | 400.00 | 00014772078487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA ANTENA DE TV E DUAS PORTAS DO POSTO DE SAÚDE DA COMUNIDADE DE PASTO NOVO, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004642 | 01/08/2013 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR BASCULHANTE DE LIXO COM CAPACIDADE 15M3 E LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA COM 6M3, PARA A COLETA DO LIXO, TRANSPORTE E TRATAMENTO E DESTINO FINAL DO LIXO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0004660 | 01/08/2013 | 924.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICÓTROPICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004692 | 01/08/2013 | 400.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A JULHO/2013, CONF. CONT. 003/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004693 | 01/08/2013 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. A JULHO/2013, CONFORME CONTRATO 008/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004694 | 01/08/2013 | 450.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - AMRI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONF. CONTRATO 28/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004695 | 01/08/2013 | 1500.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS AÇÕES VINCULADAS AS TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO QUE CONCERNE OS BLOCOS: BLATB, BLAFB, BLINV, MAC, VLVGS E BLGES, REL. AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004696 | 01/08/2013 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, 395, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AJULHO/2013, CONF. CONTRATO 04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0004697 | 01/08/2013 | 800.78 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGINE DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N. 00011/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0004698 | 01/08/2013 | 6060.80 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGINE DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DO PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0004699 | 01/08/2013 | 6523.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA PSF DESTA CIDADE., CONF. C/CONVITE N. 008/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0004700 | 01/08/2013 | 1262.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 008/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0004701 | 01/08/2013 | 1960.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS PACIENTES INSULINOS DEPENDENTES QUE SÃO ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF (PROGRAMA DE CONTROLE DA DIABETES MELITUS), ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004702 | 01/08/2013 | 1127.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PAPEL BOBINA P/ ESTER) DESTINADAS A PACIENTES ATENDIDOS PELA UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0004703 | 01/08/2013 | 248.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0004706 | 01/08/2013 | 90.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004707 | 01/08/2013 | 900.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0004712 | 01/08/2013 | 1191.54 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VAIGEM A ESTA CAPITAL PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004713 | 01/08/2013 | 2790.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DA LOCALIDADE DE PROCANOR, PAGO COM RECURSOS DO BLOCO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004714 | 01/08/2013 | 5776.10 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JULHO DE 2013, CONFORME RELATORIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004715 | 01/08/2013 | 1348.35 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA (CARDIOLOGISTA) RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004716 | 01/08/2013 | 2884.20 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004717 | 01/08/2013 | 1729.22 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE DIVERSOS EXAMES LABORATORIAS DE PESSOAS SOLICITADAS PELOS MÉDICOS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE MAIO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004718 | 01/08/2013 | 2685.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO TOTAL DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12HS/MENSAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONF. CONT. 23/2013, ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004719 | 01/08/2013 | 1311.07 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EXAMES LABORATÓRIAS DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE JUNHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004720 | 01/08/2013 | 1729.22 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS EXAMES LABORATÓRIAS DE PESSOAS RESIDENTES NESTE MUNICIPIO, DURANTE AOS MESES DE ABRIL E MAIO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004818 | 01/08/2013 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004819 | 01/08/2013 | 250.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - AMRI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004820 | 01/08/2013 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Convite | 000152013 | 0004821 | 01/08/2013 | 600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA MP1500 DIGITAL NO PERIODO DE 10/07 A 10/08/2013, PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 15/20013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004822 | 01/08/2013 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004823 | 01/08/2013 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA MOTOR 1.6 ANO 2012, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004826 | 01/08/2013 | 2504.35 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEJULHO/2013, CONFCORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004845 | 01/08/2013 | 1653.96 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, , DESTINADO AO CONSUMO DO VEICULO BESTA LOR 3865 (LOCADA) VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. CONF. PP. 0001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004846 | 01/08/2013 | 11676.45 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS: UNO OEZ 5785 PSE, UNO MNX 0795, AMBULÂNCIA KIG 1162 (LOCADA) CELTA KFR 3317 (LOCADO) GOL JNE 6745 (LOCADO) MOTO MOP 8185 (LOCADA) CELTA MOX 7238 (LOCADO) UNO MNI 5881 (LOCADO) TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. CONF. PP. 0001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004847 | 01/08/2013 | 7028.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, DESTINADA AO CONSUMO DOS VEICULOS AMBULÂNCIA DE PLACAS NQB 8912, (LOCADA) E GOL OEX 7713 (LOCADO) VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA RECIBO ANEXO, DURANTE O MÊS DE JULHO/2013. CONF. PP. 0001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 94 | Indenizações e Restituições Trabalhistas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004849 | 01/08/2013 | 3000.00 | 00488478000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DO BOLETO RELATRIVO AO PROCESSO N. 7446020138150611, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004850 | 01/08/2013 | 197.90 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEPICULO GOL 1.0 DE PLACAS OEX 7713 (LOCADO) REVISÃO DE 20.000KM RODADOS, O QUAL ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004851 | 01/08/2013 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM,, CONFORME COMPROVANTE EM ESTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0004852 | 01/08/2013 | 4189.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR BASCULHANTE DE LIXO PARA O COM CAPACIDADE 15M3 E LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA COM 6M3, PARA A COLETA DO LIXO, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA POLICLINICA E UNIDADES DO PSFS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004877 | 01/08/2013 | 3968.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO E JULHO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004878 | 01/08/2013 | 430.00 | 00002241675458 | ANTONIO DA COSTA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UM ELETROCARDIOGRAFO TRANSMAI MODELO EX01 E RECUPERAÇÃO DA FONTE DE RECUPERAÇÃO DO CABO PACIENTE, LIMPEZA E REVISÃO GERAL NOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004879 | 01/08/2013 | 900.00 | 00004598817445 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACAS MXO 7032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF,REFERENTE O MES DE JULHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0004880 | 01/08/2013 | 3348.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICOS, ENFERMEIROS E OUTROS DO PROGRAMAS DO CEAS (POLICLINICA), VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. C/CONV. 013/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0004881 | 01/08/2013 | 3834.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DOSPROGRAMAS PEFS, CAPS, NASF , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. C/CONV. 013/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004882 | 01/08/2013 | 650.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004883 | 01/08/2013 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO cENRTO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004884 | 01/08/2013 | 2500.00 | 00036488208420 | INÊZ CRISTHINA PALITOT CLEMENTINO REMIGIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004885 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, DURANTEO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004886 | 01/08/2013 | 290.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO EMANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004887 | 01/08/2013 | 4400.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 019 A 30 DE JULHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004888 | 01/08/2013 | 420.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS, NA TROCA DA CORREIA DO ALTERNADOR DA AMBULANCIA, SERVIÇO DE CABEÇOTE, TROCA DA BOMBA DÁGUA, TROCA DA CORREIA DENTADA, LIMPEZA DA BOMBA DE OLEO E DEMAIS SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS UNOS DE PLACAS 0795 E OEZ 5785, AMBOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004889 | 01/08/2013 | 800.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURALD ESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013, DURANTE O MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004890 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00078970164472 | OZANETE GUEDES DE RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO DOS FESTEJOS JUNINOS JUNTO AOS PROGRAMAS DO CAPS E NASF DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004891 | 01/08/2013 | 1600.00 | 00087306433415 | ARIOSVALDO LUCENA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULOS DE PLACAS LOR 3865-PB, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE JULHO/2013, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004892 | 01/08/2013 | 1175.80 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004893 | 01/08/2013 | 180.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃOD E 03 (TRÊS) DIARIAS AP MOTORISTA DA SECRETARIA DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO - JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTRESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004894 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃODO VEÍCULO CELTA 4P LIFE, DE PLACAS MNY 6952/PB, PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO DO ZUMBI DOS PALMARES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, REL. AO MES DE JULHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004895 | 01/08/2013 | 1400.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO MOTOR 1000, DESTINADO AO RTANSPORTE DOS MÉDICOS PARA FAZEREM VISITAS DOMICILIARES ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000042013 | 0004897 | 01/08/2013 | 1000.00 | 14979856000165 | BOANERGES MOURA PAIVA JUMIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA GFIP/INSS E INFORMAÇÃO DAS GUIAS DE INSS E PREVIDÊNCIA PRÓPRIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JUNHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004898 | 01/08/2013 | 3200.00 | 00062971557472 | JESSY JAME PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE SAVEIRO, TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACAS KJG 1162/PB, PARA SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO ATENDIMENTO A POLICLINICA DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004899 | 01/08/2013 | 1337.65 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA (CARDIOLOGISTA) RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, DURANTE O MES JULHO/2013, CONFORME RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004900 | 01/08/2013 | 1503.90 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME RELATORIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142013 | 0004901 | 01/08/2013 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TREINAMENTO, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO A TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS, PROGRAMA DE ACESSO DE QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, SISPRENATAL, SISRCA, SIAB, ENES, PRODUÇÃO AMBULATORIAL E PROCESSAMENTO DO SIA/SIH, REF. AO MES DE JULHO/2013, CONFORME PROC INEX. 14/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004902 | 01/08/2013 | 220.00 | 08111613000108 | MAIS CAR - COM. DE VEÚCLOS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS OGC 6556, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004903 | 01/08/2013 | 4500.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NQI 5538-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E DEMAIS CIDADES CIRCUNZVIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013, DURANTE O MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004904 | 01/08/2013 | 2100.00 | 00056897170453 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MYC 2884-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013, DURANTE O MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004905 | 01/08/2013 | 210.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCECIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA PARTICIPAR DE ASSEMBLEIA GERAL DO CONSEMS NO PERIODO DE 05-08/13 E 16/08/2013, SENDO A SEGUNDA EM SANTA RITA - PB, PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004906 | 01/08/2013 | 1610.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NOM 6350-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. CONF. PREGÕ PRESENCIAL N. 002/2013, DURANTE O MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004907 | 01/08/2013 | 1720.00 | 00004185467460 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE CELTA MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NOM 9517-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E DEMAISCIDADES CIRCUNZVIZINHAS, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 0002/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004923 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004924 | 01/08/2013 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004925 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004926 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0004950 | 01/08/2013 | 1079.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PREOGRAMA DO MAC - POLICLINICA , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0004952 | 01/08/2013 | 5008.70 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICÓTROPICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004953 | 01/08/2013 | 2616.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DAS UNIDADES DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA -PAB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DESAÚDE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0004956 | 01/08/2013 | 394.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0004957 | 01/08/2013 | 400.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0004958 | 01/08/2013 | 651.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0004959 | 01/08/2013 | 400.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0004960 | 01/08/2013 | 1879.70 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA SECRETARIA DE SAÚDE E UNIDADES DA ANCORAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0004961 | 01/08/2013 | 2801.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS DOS PSFS - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000052013 | 0004962 | 01/08/2013 | 4686.65 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTAVEIS BIOCARE PLUS G, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DOAÇÕES A PESSOAS ATRAVÉS DE PROGRAMA DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO DE MARI -PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0004963 | 01/08/2013 | 1207.90 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DAS PESSOAS LIGADAS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A POLICLINICA O CAPS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE 0011/20131 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0004964 | 01/08/2013 | 2757.80 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA DO MAC, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF.C/CONVITE 0011/20131 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004972 | 01/08/2013 | 250.00 | 00076829529468 | DEMES DE AGUIAR PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DA LOGOMARCA DO MUNICIPIO DE MARI - PB NO VEICULO GOL ADQUIRIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005013 | 01/08/2013 | 150.00 | 00009775240433 | EURIVALDO AMARO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) BIRÔS, PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005048 | 01/08/2013 | 60.00 | 00002208659490 | MARIA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA PARA A PSICOPEDAGOGA DO PROGRAMA CREAS PARA PARTICIPAR DO EVENTO SOBRE CONSTRUÇÃO E IMPLEMENTAÇÃO DO PLANO ESTADUAL FAMILIAR E CONVIVÊNCIA COMUNITÁRIA, CONFORME DOCUMENTOSANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005050 | 01/08/2013 | 75.00 | 00006492003497 | LUCIANO DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO CORSA WIND PLACA JEH 6445 PB, ´A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, CONDUZINDO A SRA. HELENA MENDONÇA DOS SANTOS, RESIDENTE NO SITIO TAUMATÁ ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, PARA O HOSPITAL EDSON RAMALHO NO DIA 30/07/2013, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005084 | 01/08/2013 | 1000.00 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGINE DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005085 | 01/08/2013 | 90.00 | 00056895461434 | EDNALVA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PRA A SERVIDORA QUANDO EM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000252013 | 0005090 | 01/08/2013 | 1250.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT LG 12000 BTUS E 01 (UM) EVAPORADOR SPLIT LG 12000 BTUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000252013 | 0005091 | 01/08/2013 | 1250.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT LG 12000 BTUS E 01 (UM) EVAPORADOR SPLIT LG 12000 BTUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSELHO MUNICIPAL DE SAÚDE, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005098 | 01/08/2013 | 473.00 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA, DE VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS E ALUGADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES FATURAS ANEXAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005113 | 01/08/2013 | 80.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA GLICEMIA DESTINADOS AOS PACIENTES ATENDIDOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, ATRAVES DA SEC. DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 08/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005118 | 01/08/2013 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULANCIA MOTOR 1.6 ANO 2012, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA OS HOSPITAIS DE JOÃO PESSOA E GUARABIRA - PB, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005119 | 01/08/2013 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0005123 | 01/08/2013 | 2520.88 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGINE DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DO MAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0005124 | 01/08/2013 | 2550.04 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGINE DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DO MAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0005125 | 01/08/2013 | 350.94 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGINE DIVERSOS DESTINADOS A NANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DO MAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0005126 | 01/08/2013 | 4392.40 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MAC , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N.08/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0005127 | 01/08/2013 | 80.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) MATERIAL PARA GLICEMIA O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MAC , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N. 08/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0005128 | 01/08/2013 | 4566.50 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA DO PROGRAMA SAÚDE DO MAC DESTE MUNICIPIO, CONF. C/CONVITE N. 008/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005129 | 01/08/2013 | 50.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (EXTINTOR) DESTINADO AO VEÍCULO DE PLACAS MMX 0795-PB, O QUAL É VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005137 | 01/08/2013 | 460.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CADEIRAS LACUNA SEM BRAÇO, MARCA TRAMONTINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DO MAC DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005138 | 01/08/2013 | 3216.25 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LENÇOIS) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS AO PROGRAMA DO MAC DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0005139 | 01/08/2013 | 607.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICÓTROPICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0005140 | 01/08/2013 | 942.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICÓTROPICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0005141 | 01/08/2013 | 3009.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0005142 | 01/08/2013 | 402.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0005143 | 01/08/2013 | 7910.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0005144 | 01/08/2013 | 920.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0005145 | 01/08/2013 | 464.90 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005146 | 01/08/2013 | 427.35 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DAS UNIDADES DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA DE ATENÇÃO BÁSICA -PAB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DASECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004354 | 01/08/2013 | 6039.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004366 | 01/08/2013 | 2778.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004380 | 01/08/2013 | 2156.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004574 | 01/08/2013 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETQARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004575 | 01/08/2013 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATVO AO MÊS DE JULHO/2013., CONF. CONTRATO N. 22/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005052 | 01/08/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005075 | 01/08/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005080 | 01/08/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004352 | 01/08/2013 | 10927.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004357 | 01/08/2013 | 4867.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE MÊS. AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004364 | 01/08/2013 | 4520.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004368 | 01/08/2013 | 2034.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004375 | 01/08/2013 | 4451.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004376 | 01/08/2013 | 878.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PETI - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004377 | 01/08/2013 | 908.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004389 | 01/08/2013 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004390 | 01/08/2013 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE- AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE MÊS. AGOSTO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004391 | 01/08/2013 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE AGOSTO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004449 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO COMPLEXO O LEBRÃO, QUE SERÁ DESTIANDO AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E ESPORTIVAS DO PROGRAMA DO PETI , PROJOVEM E MELHOR IDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE JULHO A 15 DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004576 | 01/08/2013 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO COMPLEXO O LEBRÃO, QUE SERÁ DESTIANDO AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E ESPORTIVAS DO PROGRAMA DO PETI , PROJOVEM E MELHOR IDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004577 | 01/08/2013 | 300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 792, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E USO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004578 | 01/08/2013 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 CONF. CONTRATO N. 24/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004579 | 01/08/2013 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE JULHO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0004580 | 01/08/2013 | 300.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, TOTALIZANDO 02 (DUAS) CARRADAS DE DEJETOS, CONFORME CARTA CONVITE 03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004581 | 01/08/2013 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTROP - MARI - PB, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAPEV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N. 14/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0004582 | 01/08/2013 | 1236.02 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO CRAS E ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004583 | 01/08/2013 | 600.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, AQUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO P´RESENCIAL N. 0008/2013, REL. A JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004584 | 01/08/2013 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 126, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004585 | 01/08/2013 | 400.00 | 00004641030456 | FABIANA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENTIL LINS. 168, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004586 | 01/08/2013 | 500.00 | 00022586644468 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE JULHO/2013,CONFORME CONTRATO N. 030/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004587 | 01/08/2013 | 680.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE JULHO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 019/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004588 | 01/08/2013 | 300.00 | 00002859881743 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALD ESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N. 034/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004589 | 01/08/2013 | 300.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, AMRI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONF. CONTRATO N. 35/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0004593 | 01/08/2013 | 2792.50 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004594 | 01/08/2013 | 780.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE DE FRANGO ABATIDA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PROGRAMA DE MERENDA DO PETI PARA OS ALUNOS JUNTO AO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SEC RETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0004595 | 01/08/2013 | 1760.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO PROGRAMA DE MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CARTA CONVITE N. 14/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004596 | 01/08/2013 | 635.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENMTOD E LANCHES A EQUIPE FR SPOIO FS ORGANIZAÇÃO DA V CONFERENCIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 25/07/2013 E A 1ª CONFERENCIA MUNICIPAL DA CCULTURA, REALIZADA NO DIA 09/08/2013 NO SALÃO CHICO MENDES NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0004597 | 01/08/2013 | 350.00 | 00010324486448 | NOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A ALOCAÇÃO DA MOTO 125CV ANO E MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIAD E AÇÃO SOCIAL E A DISPOSOÇÃO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 00008/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004598 | 01/08/2013 | 678.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004599 | 01/08/2013 | 350.00 | 00010964698471 | DAVI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇO DE OFICINEIRO COMO INSTRUTOR DE HIP HOP PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONF. CONT. N. 87/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004600 | 01/08/2013 | 900.00 | 00057584370420 | VALDECI CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO DOS PARTICIPANTES DA V CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO DIA 25/07/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004601 | 01/08/2013 | 3350.00 | 00009970623478 | ALESSANDRA SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTRUTORA DE DANÇA PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2013, CONFORME CONTRATO N. 88/2013, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004602 | 01/08/2013 | 350.00 | 00009970623478 | ALESSANDRA SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A INSTRUTORA DE DANÇA PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31/07/2013, CONFORME CONTRATO N. 88/2013, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004603 | 01/08/2013 | 320.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS , NA TROCA DE CORREIA DENTADA E TENSOR, TROCA DE FILTRO DE COMSBUSTIVEL, OLEO DE MOTOR E FILTRO LUBRIFICANTE DE BICO E COPO DE BORBOLETA DO PALIO CINZA, NO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MNS 5066, E DIVERSOS SERVIÇOS NO REFERIDO VEICULO, CONFORME DISCRIMINAÇÃO EM RECIBO ANEXO, LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004604 | 01/08/2013 | 600.00 | 00091854784404 | MANOEL PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, MEIO AMBIENTE E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004605 | 01/08/2013 | 200.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, FORD F4000 DE PLACAS KGB 5110, TRANSPORTANDO MUDANÇA DA SENHORA CLAUDETE DE LOURDES SOUZA, RESIDENTE A RUA 15 DE JANEIRO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004606 | 01/08/2013 | 375.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, DESTINADA AO PREPARO DE ALMOÇO PARA OS PARTICIPANTES DA V CONMFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO SALÃO CHICO MENDES NO DIA 25 DE 07/2013, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALD ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004607 | 01/08/2013 | 210.00 | 00003929234408 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 1º SEMINÁRIO DE POLICITACAS PÚBLICAS E ENFRENTAMENTO AO TRABALHO INFANTIL, NOS DIAS 15 E 16 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004608 | 01/08/2013 | 520.00 | 00008384865418 | CLEMILSON MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS VIAGENS DE MARI A JOÃOA PESSOA -PB, PARA TRANSPORTAR A MUDANÇA DO SR. ABEL ALVES FERREIRA, RESIDENTE A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, E DA SRA. JOSEFA ROSA DA SILVA, RESIDENTE A RUA ANTONIO DE PAIVA, 50, RESPECTIVAMENTE E 03 (TRÊS) VIAGENS DE MARI A gUARABIRA - PB, TRANSPORTANDO MATERIAIS PARA A PREFEITURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004609 | 01/08/2013 | 180.00 | 00080649505468 | ALEXANDRE ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DA 2ª CONFERÊNCIA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SIUSTENTÁAV EL E SOLIDÁRIO, CONFORME CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004627 | 01/08/2013 | 1017.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS QUATRO MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004628 | 01/08/2013 | 240.00 | 09003435000679 | MATIAS GRANJEIRO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO DUPER BOX E TRAVESSEIOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004633 | 01/08/2013 | 262.90 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA REVISÃO DO VEPICULO GOL 1.0 DE PLACAS OEX 7703, LOCADO, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004635 | 01/08/2013 | 1627.35 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEICULO GOL UNO DE PLACAS OEX 7703, O QUAL ESTA DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013, RELATIVO AOS MESES DE MAIO E JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0004637 | 01/08/2013 | 1256.85 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS UNO DE PLACAS MNS 5066 E MOTO LOCADA NQD 6075, OS QUAIS ESTÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013, RELATIVO AOS MESES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0004640 | 01/08/2013 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1000, ANO 2012, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE JULHO DE 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004661 | 01/08/2013 | 150.00 | 00005548595482 | MARIA CRISTINA TEODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004662 | 01/08/2013 | 150.00 | 00008391470407 | FABIANA DA SILVA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL E ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004663 | 01/08/2013 | 120.00 | 00006132193413 | ALEXSANDRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004664 | 01/08/2013 | 150.00 | 00062971883434 | MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004665 | 01/08/2013 | 250.00 | 00000176901450 | LUIZA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTRSOS MELHORAMENTO EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004666 | 01/08/2013 | 150.00 | 00087314258449 | TEREZINHA CABRAL DE MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004667 | 01/08/2013 | 150.00 | 00003902527439 | SEVERINO BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004668 | 01/08/2013 | 250.00 | 00010668868490 | JOSÉ IVANILDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OIUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004669 | 01/08/2013 | 155.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA SEU FILHO QIUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004670 | 01/08/2013 | 300.00 | 00007920829402 | LUCIANA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004671 | 01/08/2013 | 150.00 | 00009209158415 | MANOEL JOSÉ BENÍCIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004672 | 01/08/2013 | 150.00 | 00008326503401 | JOSE LUCIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL E GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004673 | 01/08/2013 | 150.00 | 00076037207453 | TARCISIO ALCIDES CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004732 | 01/08/2013 | 150.00 | 00001321768400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004733 | 01/08/2013 | 400.00 | 00004494908401 | SIMONE ALVES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004734 | 01/08/2013 | 200.00 | 00004506192494 | LUCIANO FELIX DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA E ÁGUA EM ATRASO DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004735 | 01/08/2013 | 244.00 | 00092919464434 | GILVAN SERAFIN DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004736 | 01/08/2013 | 300.00 | 00007881704497 | VALDILENE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004737 | 01/08/2013 | 130.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004738 | 01/08/2013 | 150.00 | 00003596997402 | ROSILENE CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004739 | 01/08/2013 | 150.00 | 00007558331471 | MARINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004740 | 01/08/2013 | 200.00 | 00009302546438 | JOÃO ANTONIO IZAIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004741 | 01/08/2013 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004742 | 01/08/2013 | 500.00 | 00001297103424 | CICERO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004743 | 01/08/2013 | 150.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE CONTA ÁGUA E ENERGIA EM ATRASO DE MINHA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004744 | 01/08/2013 | 400.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UM CURSO DE OPERADOR DE MÁQUINA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004745 | 01/08/2013 | 200.00 | 00006354546452 | JOSALBA DA SILVA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004746 | 01/08/2013 | 120.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004747 | 01/08/2013 | 150.00 | 00005469293467 | LENILDO ALVES CANDIDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004748 | 01/08/2013 | 150.00 | 00001267460440 | FRANCISCO OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004749 | 01/08/2013 | 150.00 | 00072644001404 | JOAO ANTONIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004750 | 01/08/2013 | 150.00 | 00004613080452 | MARIA CECILIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004751 | 01/08/2013 | 200.00 | 00001798948702 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA RESIDENCIA,, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004752 | 01/08/2013 | 150.00 | 00006438645478 | ANTONIO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DA FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004753 | 01/08/2013 | 200.00 | 00005811060408 | ODILSON JOSE DOS SANTOS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004754 | 01/08/2013 | 150.00 | 00062973479487 | ANTONIO MARTINS DE LIMA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004755 | 01/08/2013 | 150.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE E FACULDADE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004756 | 01/08/2013 | 150.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004757 | 01/08/2013 | 150.00 | 00007872602407 | MARILENE MENDES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004758 | 01/08/2013 | 150.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004759 | 01/08/2013 | 300.00 | 00070085859427 | NEIDE CHAVES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE ESCOLAR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004760 | 01/08/2013 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE MORA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004761 | 01/08/2013 | 150.00 | 00002770114425 | VANDERLEY CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004762 | 01/08/2013 | 130.00 | 00010971969418 | DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, DESTINADA AO PAGAMENTO DE TRANSPORTE PARA LOCOMÇÃO PARA TRATAMENTO DE SÁUDE DE SUA FILHA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004763 | 01/08/2013 | 150.00 | 00008399807443 | JOELMA ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FIINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS. POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004764 | 01/08/2013 | 150.00 | 00072640790404 | MARIZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004765 | 01/08/2013 | 280.00 | 00005722822493 | MARIA DA PENHA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004766 | 01/08/2013 | 350.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DEPESAS COM O TIME DE FUTEBOL JUVENTUS FUTEBOL CLUBE QUE ORA PARTICIPA DA COPA RURAL E REPRESENTA O MUNICIPIO DE MARI - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004767 | 01/08/2013 | 200.00 | 00001282628429 | JOAO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004769 | 01/08/2013 | 150.00 | 00008663949405 | EDILEUZA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004770 | 01/08/2013 | 200.00 | 00084056010404 | MARLI MARINHO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004771 | 01/08/2013 | 150.00 | 00003844135448 | JOSÉ DE SOUZA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA,POR SER PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004772 | 01/08/2013 | 150.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004773 | 01/08/2013 | 600.00 | 00003413192442 | JOSE DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA RECUPERAÇÃO DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004774 | 01/08/2013 | 150.00 | 00008110876463 | MARCELO RIBEIRO SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004775 | 01/08/2013 | 150.00 | 00005990952457 | MARIA FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE UM ÓCULOS PARA O SEU FILHO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004776 | 01/08/2013 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, ALUGUEL DE MORADIA, ENERGIA E ÁGUA, POR QUE O MESMO ESTUDA EM CAMPINA GRANDE - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004777 | 01/08/2013 | 150.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004778 | 01/08/2013 | 150.00 | 00006372607409 | MARIA DO CARMO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004780 | 01/08/2013 | 360.00 | 00010695076442 | WELLINGTON ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS SOLICITADOS PELO MÉDICO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004781 | 01/08/2013 | 350.00 | 00005803145459 | MARIA DAS GRACAS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004782 | 01/08/2013 | 150.00 | 00005566220495 | OTACIANA PATRICIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004783 | 01/08/2013 | 150.00 | 00006807154445 | ELIANE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004784 | 01/08/2013 | 150.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004786 | 01/08/2013 | 300.00 | 00075618079372 | ALVACI DE OLIVEIRA MACEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PARTE DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004787 | 01/08/2013 | 150.00 | 00017325344899 | EVANILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004788 | 01/08/2013 | 175.00 | 00002535264420 | JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004789 | 01/08/2013 | 200.00 | 00006572298493 | MARIA DA PENHA MARQUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004790 | 01/08/2013 | 150.00 | 00005566222439 | RONALDO JOVENTINO DE LUCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004791 | 01/08/2013 | 150.00 | 00004064618483 | MARCIANA LEONEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004792 | 01/08/2013 | 400.00 | 00085412074472 | JOSEFA BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SE ENCONTRAR DOENTE E SEM CONDIÇÕES DE REALIZAR O MESMO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004793 | 01/08/2013 | 200.00 | 00071915273404 | RITA LIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004794 | 01/08/2013 | 150.00 | 00062972979400 | ELZA ANTONIA DE OLIVEIRA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004795 | 01/08/2013 | 500.00 | 00073838330404 | JOAO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004796 | 01/08/2013 | 300.00 | 00005209893413 | JOSENILDO BATISTA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004797 | 01/08/2013 | 200.00 | 00008367765427 | MARIA SUEDNA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004798 | 01/08/2013 | 400.00 | 00006890382404 | MARIA ANUNCIADA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DE SÃO PAULO - SP, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 EDENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004799 | 01/08/2013 | 400.00 | 00002612343407 | EDILSON SEBASTIÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004800 | 01/08/2013 | 150.00 | 00009265267402 | MARIA DO CARMO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004801 | 01/08/2013 | 150.00 | 00001304069451 | IVONETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004802 | 01/08/2013 | 150.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004803 | 01/08/2013 | 280.00 | 00005184359460 | MARIA DA PENHA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004804 | 01/08/2013 | 500.00 | 00070100892485 | ANALINE DOS SANTOS MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRENA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004805 | 01/08/2013 | 150.00 | 00001524784427 | MARIA DAS DORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004806 | 01/08/2013 | 150.00 | 00009338337413 | ANDRÉIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004807 | 01/08/2013 | 150.00 | 00001958346403 | ROSEANA DALVANIRA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004808 | 01/08/2013 | 120.00 | 00070971552720 | JOAO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA REDE DE PESCA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004809 | 01/08/2013 | 150.00 | 00006686067466 | JULIANO CAMPOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004810 | 01/08/2013 | 150.00 | 00056895917420 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004811 | 01/08/2013 | 150.00 | 00004330582422 | EDINALVA LAURINDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004812 | 01/08/2013 | 150.00 | 00009140461440 | EDJUNIO INACIO RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004813 | 01/08/2013 | 150.00 | 00004942732409 | JOSÉ HÉLIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004815 | 01/08/2013 | 280.00 | 00030267161468 | SEVERINO LINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRAS DIVERSAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000272013 | 0004827 | 01/08/2013 | 389.24 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E MATERIAL DESTINADOS AO GRUPO DE CUSTOMIZAÇÃO - O RISCO DO BORDADO, COMO INCETIVO DOS PARA OS PARTICIPANTES/BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004828 | 01/08/2013 | 1849.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS E MATERIAIS , PARA CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000272013 | 0004829 | 01/08/2013 | 3608.05 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A CONFECÇÃO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES BENEFICIADAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004830 | 01/08/2013 | 700.00 | 00009039591431 | DANIELLE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004831 | 01/08/2013 | 700.00 | 00006472886482 | FERNANDO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIV O AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004832 | 01/08/2013 | 700.00 | 00009483147450 | BIANCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004833 | 01/08/2013 | 700.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004834 | 01/08/2013 | 700.00 | 00007139481407 | STIVEN SOSTHENIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004835 | 01/08/2013 | 700.00 | 00010182938417 | JOSÉ GUSTAVO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004836 | 01/08/2013 | 700.00 | 00011637651473 | BRUNO PATRICK PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004837 | 01/08/2013 | 700.00 | 00009152448452 | DAVID MYKE DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0004838 | 01/08/2013 | 380.47 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA UNIDADE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004839 | 01/08/2013 | 492.36 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS , PARA O GRUPO DA CUSTOMIZAÇÃO - O RISCO DO BORDADO, COMO INCENTIVO PARA OS PARTICIPANTES /BENEFICIARIOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004840 | 01/08/2013 | 860.60 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS , PARA O GRUPO DA CUSTOMIZAÇÃO - O RISCO DO BORDADO, COMO INCENTIVO PARA OS PARTICIPANTES /BENEFICIARIOS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0004841 | 01/08/2013 | 449.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004853 | 01/08/2013 | 600.00 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(VERDURAS) , PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004854 | 01/08/2013 | 700.00 | 00001235050467 | JOSÉ SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004855 | 01/08/2013 | 700.00 | 00004850739431 | JOSIVANDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO E EMERGENCIAL PARA A FUNÇÃO DE MONITOR DE VOLEYBOL JUNTO AO PROGRAMA DO PETI VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004856 | 01/08/2013 | 700.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO E MERGENCIAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MONITOR DE MUSICA JUNTO AO APROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECREARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0004857 | 01/08/2013 | 1280.01 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DOMUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Convite | 000062013 | 0004858 | 01/08/2013 | 231.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004859 | 01/08/2013 | 1230.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS , PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE - CAMINHANDO COM CRISTO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO , E VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004860 | 01/08/2013 | 370.00 | 00057584370420 | VALDECI CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISAS PARA O GRUPO DE MUSICAS E O HIPP HOPP DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004861 | 01/08/2013 | 800.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO E MERGENCIAL PARA A FUNÇÃO DE MONITOR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO N. 47/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0004862 | 01/08/2013 | 800.09 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004863 | 01/08/2013 | 201.00 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(LEGUMES E VERDURAS) , PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DESTINADA AOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0004864 | 01/08/2013 | 100.78 | 00002579889477 | ANDRE MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CREAS, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004865 | 01/08/2013 | 180.00 | 00006838791463 | MARIANA MARQUES TEIXEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO NA MAQUIAGEM EM PESSSOAS POR OCASIÃO DO EVENTO DO ECA - ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 01/08/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004866 | 01/08/2013 | 420.00 | 00085402290482 | SEVERINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE PICOLÉS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM AS CRIANÇAS DO PROGRAMA ECA NA VIA PÚBLICA, (CRIANÇAS E ADOLESCENTES) NESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM DE MARI - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004867 | 01/08/2013 | 400.00 | 00006511009416 | ARI SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) CAMAS ELASTICAS (PULA-PULA) E 02 (DUAS) MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE ALGODÃO DOCE PARA DISTRIBVUIÇÃO COM OS JOVENS DO PROGRAMA DE JOVEM E ADOLESCENTES, REALIZADO SPELO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0004868 | 01/08/2013 | 165.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0004869 | 01/08/2013 | 134.00 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS(LEGUMES E VERDURAS) , PARA A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA DESTINADA AOS AO GRUPO DE IDOSOS , VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004870 | 01/08/2013 | 700.00 | 00046717226404 | MARIA JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO EM OFICINA DE TRABALHOS ARTESENAIS, COM IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - CAMINHANDO COM CRISTO, ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 70/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004871 | 01/08/2013 | 350.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS, COM IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - CAMINHANDO COM CRISTO, ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 85/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 22 | BOLSA DE INICIAÇÃO AO TRABALHO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004872 | 01/08/2013 | 350.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS, COM IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - CAMINHANDO COM CRISTO, ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE JULHO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 85/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0004873 | 01/08/2013 | 1286.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS CRIANÇAS DA BRINQUEDOTECA DO PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004896 | 01/08/2013 | 100.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM EXAMES LABORATORIAIS DO SEUI FILHO MENOR DE IDADE PEDRO HENRIQUE A. DE BRITO, VISTO QUE O EXAME NÃO É COBERTO PLEO SUS,POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTAB. DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0004908 | 01/08/2013 | 439.62 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL PARTICIPANTE DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0004909 | 01/08/2013 | 411.85 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO GRUPO DE IDOSOS - CAMINHANDO COM CRISTO - DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000112013 | 0004910 | 01/08/2013 | 2821.20 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0004911 | 01/08/2013 | 2321.30 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0004912 | 01/08/2013 | 948.35 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0004913 | 01/08/2013 | 420.60 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FMASIGDBF DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004915 | 01/08/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004916 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004917 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004918 | 01/08/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPBFI DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004919 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPBFI DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004920 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASIGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004921 | 01/08/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASIGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004922 | 01/08/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASIGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0004940 | 01/08/2013 | 231.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA V CONFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 500322013 | 0004945 | 01/08/2013 | 1884.70 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVRSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PROFISSIONAIS DO PROGRAMA DO MAC, VINCULADO A POLICLINA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0004949 | 01/08/2013 | 305.24 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FMASIGDBF DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004966 | 01/08/2013 | 400.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004967 | 01/08/2013 | 280.00 | 00009980575417 | JOSILDA BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004968 | 01/08/2013 | 400.00 | 00009227829466 | WANDERLEIA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004969 | 01/08/2013 | 380.00 | 00011045745430 | LUIZ DANIEL DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004970 | 01/08/2013 | 400.00 | 00011082214400 | ALEXSANDRA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004971 | 01/08/2013 | 800.00 | 00015378995892 | MARGARIDA MATILDE BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESA COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004973 | 01/08/2013 | 600.00 | 00002672086427 | EVA VILMA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESA TRATAMENTO ODONTOLOGICO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004974 | 01/08/2013 | 360.00 | 00007807002441 | EDMILSON PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004975 | 01/08/2013 | 400.00 | 00005076329407 | JOSÉ VANICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004976 | 01/08/2013 | 300.00 | 00005118291402 | KATIA FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004977 | 01/08/2013 | 400.00 | 00059449756449 | SEVERINA PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004978 | 01/08/2013 | 400.00 | 00042373106809 | DANILO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004979 | 01/08/2013 | 350.00 | 00001849579407 | LUIS CLAUDIO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004980 | 01/08/2013 | 400.00 | 00004391270412 | MARCONDES CRUZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004981 | 01/08/2013 | 400.00 | 00001747694401 | JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004982 | 01/08/2013 | 400.00 | 00008761015466 | JANDEILSON JOSÉ DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004983 | 01/08/2013 | 400.00 | 00001703710428 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004984 | 01/08/2013 | 400.00 | 00079870309453 | JOSÉ AMARO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004985 | 01/08/2013 | 400.00 | 00002349076490 | MARIA JOSÉ BEZERRA DE ARAÚJO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004986 | 01/08/2013 | 400.00 | 00008399809497 | JESSICA RENATA DA SILVA ALBUQUERQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004987 | 01/08/2013 | 400.00 | 00043698794420 | JOSEFA GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004988 | 01/08/2013 | 400.00 | 00008116609408 | FABIANA DE SOUZA AGUIAR SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004989 | 01/08/2013 | 400.00 | 00026479531809 | DORIVAL AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004990 | 01/08/2013 | 400.00 | 00009992445408 | JOSEANE DOS SANTOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004991 | 01/08/2013 | 280.00 | 00011762124432 | ROBSON GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004992 | 01/08/2013 | 220.00 | 00007875461430 | MARIA DO CARMO LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004993 | 01/08/2013 | 400.00 | 00078951283453 | SEVERINO JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004994 | 01/08/2013 | 400.00 | 00072584947404 | MARIA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004995 | 01/08/2013 | 400.00 | 00000144121441 | LUZINETE AMARO FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004996 | 01/08/2013 | 380.00 | 00004338674423 | MARIA DA PENHA DE ARAUJO SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004997 | 01/08/2013 | 400.00 | 00001821939425 | ADRIANO BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004998 | 01/08/2013 | 380.00 | 00052695964404 | WAMBERTO DO NASCIMENTO ROSAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0004999 | 01/08/2013 | 300.00 | 00002940625484 | ADRIANA SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005000 | 01/08/2013 | 400.00 | 00004303301469 | CLÁUDIO RODRIGUES DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005001 | 01/08/2013 | 400.00 | 00007860772477 | ELIVONE DIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005002 | 01/08/2013 | 400.00 | 00002337156494 | JOAO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005003 | 01/08/2013 | 400.00 | 00010907765432 | VITOR PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005004 | 01/08/2013 | 400.00 | 00004413345479 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005005 | 01/08/2013 | 290.00 | 00010097579890 | MARIA DA GUIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005006 | 01/08/2013 | 378.00 | 00005123943420 | MARIA FERNANDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DE CADA BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005007 | 01/08/2013 | 400.00 | 00001475414412 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005008 | 01/08/2013 | 400.00 | 00004368734432 | JOSE MARIO SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005009 | 01/08/2013 | 400.00 | 00007876868754 | JANDUIR DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005010 | 01/08/2013 | 400.00 | 00011577391489 | JOSCÉLIO PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005011 | 01/08/2013 | 400.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005012 | 01/08/2013 | 250.00 | 00001277555435 | MARIA DAS DORES RODRIGUES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005014 | 01/08/2013 | 400.00 | 00002754248471 | ANTONIO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO,, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005015 | 01/08/2013 | 400.00 | 00008044653473 | MOISES DE OLIVEIRA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005016 | 01/08/2013 | 400.00 | 00004453453493 | MARIA JOSE DE OLIVEIRA COUTINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005017 | 01/08/2013 | 400.00 | 00007907968488 | ELISSANADRA FERREIRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005018 | 01/08/2013 | 400.00 | 00005375650436 | JANILMA ALVES BELCHIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005019 | 01/08/2013 | 240.00 | 00006012419406 | MARIA CRISTINA HENRIQUE DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005020 | 01/08/2013 | 400.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFANIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005021 | 01/08/2013 | 400.00 | 00007622056790 | ROSILENE DO NASCIMENTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005022 | 01/08/2013 | 380.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA RECONHECIDAMENTE POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005023 | 01/08/2013 | 400.00 | 00010197110436 | JOSÉ VALTER DO CARMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SERE PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRODOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005024 | 01/08/2013 | 400.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005025 | 01/08/2013 | 400.00 | 00001277746451 | EDNILSON TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005026 | 01/08/2013 | 220.00 | 00084056002487 | MARIA DA PENHA FARIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005027 | 01/08/2013 | 370.00 | 00007864556400 | EDNA SILVA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005028 | 01/08/2013 | 400.00 | 00005892488470 | LEONARDO GABRIEL DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005029 | 01/08/2013 | 380.00 | 00009302546438 | JOÃO ANTONIO IZAIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFIIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005030 | 01/08/2013 | 400.00 | 00030824176715 | JÚLIO MARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005031 | 01/08/2013 | 380.00 | 00011729972411 | EDIVAN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFIIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005032 | 01/08/2013 | 120.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005033 | 01/08/2013 | 400.00 | 00009529464401 | TAINÁ MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFIIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005034 | 01/08/2013 | 40.00 | 00009152446409 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFIIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005035 | 01/08/2013 | 400.00 | 00009152446409 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005036 | 01/08/2013 | 350.00 | 00010405621400 | MARCELINO AGUIAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005037 | 01/08/2013 | 360.00 | 00009152446409 | LUIS CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005038 | 01/08/2013 | 400.00 | 00006587846416 | VALDIRLÂNIA GOMES DA SILVA VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005039 | 01/08/2013 | 380.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005040 | 01/08/2013 | 400.00 | 00023666161472 | JOSE BERNARDO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005041 | 01/08/2013 | 400.00 | 00099295911415 | JOSÉ NALDO OLIMPIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005042 | 01/08/2013 | 400.00 | 00007833590479 | CILEIDE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005044 | 01/08/2013 | 120.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS NOS DIAS 27 E 28 DE MAIO DE 2013, PARA PARTICIPAR DA II CAPACITAÇÃO PARA O CONSELHO ESTADUAL E OS CONSELHOS M. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000222013 | 0005045 | 01/08/2013 | 580.00 | 40938680000103 | ROBERTO RIBEIRO PONTES - RR TURISMO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS VIA TERRESTRES (ÔNIBUS) AS QUAIS DESTINADAS A DOAÇÕES A PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005046 | 01/08/2013 | 320.00 | 00004382654408 | AVANI FLOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE ACORDO COM OS BENEFICIARIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005049 | 01/08/2013 | 160.00 | 00075255065404 | ANTONIA VALDEVINA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005053 | 01/08/2013 | 50.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTÁRIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005055 | 01/08/2013 | 280.00 | 00039804135434 | VALDEMIR MORENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005057 | 01/08/2013 | 60.00 | 00003484392452 | MARIA RONEIDE BEZERRA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCEÇÃO DE UMA DIARIA PRA TRAÇAR UM ROTEIRO CULTURAL PARA O PROGRAMA PROJOVEM E GRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005058 | 01/08/2013 | 60.00 | 00016183398420 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA TRAÇAR O ROTEIRO CULTURAL PARA O PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE E GRUPO DE IDOSOS CAMINHANDO COM CRISTO, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005059 | 01/08/2013 | 80.00 | 00007930279421 | FRANKLIN DE ALMEIDA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOSESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005061 | 01/08/2013 | 60.00 | 00009458370469 | ALCÉLIO BERNARDO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005064 | 01/08/2013 | 111.38 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005065 | 01/08/2013 | 59.18 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃOD E FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O (CRAS) DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, VINCULADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005066 | 01/08/2013 | 102.97 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃOD E FATURA DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, VINCULADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005067 | 01/08/2013 | 70.00 | 00078983452404 | JOÃO EPIFÂNIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005070 | 01/08/2013 | 91.78 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CRAS, CASA DE PASSAGEM E AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013, CONFORME CONTRATO DE LOCAÇÃO DO IMÓVEL, VINCULADO A SEC DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005071 | 01/08/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO ÁGUA DO PREDIO ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM , VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005073 | 01/08/2013 | 200.00 | 00062972294491 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A CVOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005078 | 01/08/2013 | 320.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DEACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005081 | 01/08/2013 | 140.00 | 00087328640430 | JAIR DE SOUZA TRANQUILINO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DALEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005083 | 01/08/2013 | 280.00 | 00005049196442 | FRANCISCA MARTINS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005086 | 01/08/2013 | 300.00 | 00004679260424 | DORGIVAL PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS DIVERSAS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DOS BENEFICIADOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005106 | 01/08/2013 | 300.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM BRINQUEDRO INFLÁVEL TIPO (TOURO MECÂNICO) O QUAL FOI DESTINADO AO PROGRAMA DO ECA , ATRAVÉS DO CREAS REALIZADO NO DIA 01 DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005116 | 01/08/2013 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE AGOSTO A 31 DE AGOSTO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.0002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005121 | 01/08/2013 | 800.00 | 08504915000146 | ARTE BANDEIRAS E FARDAMENTOS - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) ESTANDARTE DESTINADO AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, PARA SER OLOCADO ENFRENTE A BANDA DESTE PROGRAMA ANTERIORMENTE CITADO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005147 | 02/09/2013 | 150.00 | 00008399807443 | JOELMA ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005148 | 02/09/2013 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, E COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005149 | 02/09/2013 | 150.00 | 00005918795499 | MARIA DA CONCEIÇÃO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, E COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005150 | 02/09/2013 | 150.00 | 00072640790404 | MARIZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005151 | 02/09/2013 | 150.00 | 00001593735499 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS PARAMETROS E CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005152 | 02/09/2013 | 150.00 | 00009702614465 | GEAN GERVETON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005153 | 02/09/2013 | 150.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005154 | 02/09/2013 | 200.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005155 | 02/09/2013 | 200.00 | 00007016556409 | ROSILENE PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, E COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005157 | 02/09/2013 | 500.00 | 00006807153473 | LUCILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, E COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005158 | 02/09/2013 | 137.64 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005159 | 02/09/2013 | 150.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005160 | 02/09/2013 | 200.00 | 00006354546452 | JOSALBA DA SILVA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005161 | 02/09/2013 | 250.00 | 00002836566469 | JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, E EM CONFORMIDADE COM REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005162 | 02/09/2013 | 150.00 | 00001286135486 | ADRIANO MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005163 | 02/09/2013 | 150.00 | 00008663949405 | EDILEUZA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005164 | 02/09/2013 | 250.00 | 00075277700404 | DAMIÃO TARGINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFROMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005165 | 02/09/2013 | 300.00 | 00005314246422 | CRISTIANO MARINHO DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005166 | 02/09/2013 | 150.00 | 00008608672421 | JOSE ROBERTO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005167 | 02/09/2013 | 150.00 | 00006338867428 | DANIELLE IZIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005168 | 02/09/2013 | 150.00 | 00085411655404 | JUAREZ JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005169 | 02/09/2013 | 150.00 | 00079751806453 | JOSÉ OLIVIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005170 | 02/09/2013 | 150.00 | 00005372358416 | JOSEFA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005171 | 02/09/2013 | 150.00 | 00001292003448 | ANGELA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005172 | 02/09/2013 | 450.00 | 00005449100442 | RITA DE KÁCIA MORAIS DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS LABORATORIAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N.604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005173 | 02/09/2013 | 150.00 | 00010855544490 | GIRLANE FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005198 | 02/09/2013 | 4641.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE MÊS. SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005199 | 02/09/2013 | 2034.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005200 | 02/09/2013 | 678.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PETI - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005201 | 02/09/2013 | 878.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PETI - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005202 | 02/09/2013 | 908.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005203 | 02/09/2013 | 4451.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005204 | 02/09/2013 | 11216.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005205 | 02/09/2013 | 4520.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005217 | 02/09/2013 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005218 | 02/09/2013 | 2666.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE- AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE MÊS. SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005219 | 02/09/2013 | 4119.99 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005242 | 02/09/2013 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTROP - MARI - PB, DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL - RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N. 14/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005244 | 02/09/2013 | 225.00 | 00007594247728 | ROSINALDO JOSE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E DESMONTAGEM DE TENDAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005247 | 02/09/2013 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 CONF. CONTRATO N. 24/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005254 | 02/09/2013 | 300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 792, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E USO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005256 | 02/09/2013 | 500.00 | 00022586644468 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N. 030/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005260 | 02/09/2013 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 126, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005261 | 02/09/2013 | 400.00 | 00004641030456 | FABIANA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENTIL LINS. 168, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005270 | 02/09/2013 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTAB. DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005291 | 02/09/2013 | 680.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 019/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005295 | 02/09/2013 | 350.00 | 00010964698471 | DAVI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO SERVIÇO DE OFICINEIRO COMO INSTRUTOR DE HIP HOP PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. CONT. N. 87/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005298 | 02/09/2013 | 300.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, AMRI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. CONTRATO N. 35/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005299 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO COMPLEXO O LEBRÃO, QUE SERÁ DESTIANDO AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E ESPORTIVAS DO PROGRAMA DO PETI , PROJOVEM E MELHOR IDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE JUNHO A 16 DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005300 | 02/09/2013 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE AGOSTO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005301 | 02/09/2013 | 320.00 | 00062971581420 | ANA RITA IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005302 | 02/09/2013 | 80.00 | 00006768328492 | WAGNER AMARO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AÁGUA E NERGIA ELETRICA EM ATRASO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005304 | 02/09/2013 | 320.00 | 00007786062440 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005305 | 02/09/2013 | 400.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005307 | 02/09/2013 | 160.00 | 00005080949414 | MARISTELA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005310 | 02/09/2013 | 60.00 | 00004209862436 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005313 | 02/09/2013 | 80.00 | 00004044427496 | JOSE TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005314 | 02/09/2013 | 204.11 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005315 | 02/09/2013 | 108.54 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A ASSOCIAÇÃO DOS IDOSOS, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005316 | 02/09/2013 | 122.13 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA O CRAS, PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CASA DE PASSAGEM, VINCULADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005317 | 02/09/2013 | 118.83 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO ÁGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM E O PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005319 | 02/09/2013 | 80.00 | 00039508064404 | JOÃO FREITAS DA SILVA E OUTRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005320 | 02/09/2013 | 400.00 | 00009849574488 | DENISE PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005321 | 02/09/2013 | 300.00 | 00030824176715 | JÚLIO MARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005322 | 02/09/2013 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005323 | 02/09/2013 | 160.00 | 00005061788460 | DULCINETE ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005324 | 02/09/2013 | 80.00 | 00009068567446 | MARIA DO CARMO DE ARAÚJO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005325 | 02/09/2013 | 160.00 | 00010929781430 | VALDILENE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE ESTOU RESIDINDO, POR SEREM UMA PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005327 | 02/09/2013 | 250.00 | 00003774421439 | ADRIANA BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005328 | 02/09/2013 | 50.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DENTÁRIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005329 | 02/09/2013 | 330.00 | 00010265878403 | ROSINEIDE DE FATIMA BATISTA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005330 | 02/09/2013 | 400.00 | 00007122176495 | VERALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005331 | 02/09/2013 | 290.00 | 00008044615466 | JOSENILDO SANTOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005332 | 02/09/2013 | 80.00 | 00007566300458 | LUCICLEIDE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA CASA EM ATRASO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005355 | 02/09/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPAIF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005356 | 02/09/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPAIF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005357 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005358 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005359 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMASPVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005361 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005362 | 02/09/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005363 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005371 | 02/09/2013 | 150.00 | 00070532874404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PROTESE DENTÁRIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005372 | 02/09/2013 | 150.00 | 00002061588409 | MARIA CORINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005373 | 02/09/2013 | 100.00 | 00007622056790 | ROSILENE DO NASCIMENTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNBCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL.CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005374 | 02/09/2013 | 300.00 | 00006311550407 | LILIAN NASCIMENTO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005375 | 02/09/2013 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005378 | 02/09/2013 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005379 | 02/09/2013 | 80.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOSESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005382 | 02/09/2013 | 160.00 | 00003280865417 | MARCELO IZIDRO FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005386 | 02/09/2013 | 300.00 | 00070564761478 | FERNANDO ANTONIO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005389 | 02/09/2013 | 400.00 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005390 | 02/09/2013 | 200.00 | 00007864596460 | ELIANE OTAVIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005391 | 02/09/2013 | 100.00 | 00098104284487 | MARIA ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITALÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA EM ATRASO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005393 | 02/09/2013 | 150.00 | 00076038432434 | CLAUDILENE HELENA FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA,POR SEREM PESSOAS RECONHECIDAMENTE POBRES NAFORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005394 | 02/09/2013 | 230.00 | 00017127228833 | IVANILDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005397 | 02/09/2013 | 366.24 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS JULHO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005398 | 02/09/2013 | 335.72 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MÊS JULHO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005399 | 02/09/2013 | 155.00 | 00005430506451 | FABIANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005400 | 02/09/2013 | 70.00 | 00078952557468 | JOSÉ MANOEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DA QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005408 | 02/09/2013 | 200.00 | 00084056010404 | MARLI MARINHO PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005409 | 02/09/2013 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0005412 | 02/09/2013 | 222.16 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA CASA ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0005414 | 02/09/2013 | 2745.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS E MADEIRAS (CAIBROS E LINHAS) DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO CENTRO DE EDUCAÇÃO DE JOVENS E ADULTOS - CEJA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0005415 | 02/09/2013 | 381.55 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS E CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO CENTRO DE REFERENCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS- DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0005419 | 02/09/2013 | 665.35 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO HIDRAÚLICA E CONSTRUÇÃO DO PISO DE PISO GROSSO DO QUINTAL DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005427 | 02/09/2013 | 226.66 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O AGAPEV, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0005428 | 02/09/2013 | 216.64 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA PARTE ELETRICA DO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA APROJOVEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005429 | 02/09/2013 | 3229.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E MADEIRAS (CAIBO SERRADO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOA CARENTES PARA FAZEREM REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO SEM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, CONFORME PREFCEITUA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, CONFORME REQUERIMENTO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL ORA ANEXO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005433 | 02/09/2013 | 150.00 | 00070359705413 | JESSICA KELLY DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005434 | 02/09/2013 | 150.00 | 00006020578410 | EDILEUZA ANSELMO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005435 | 02/09/2013 | 150.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005438 | 02/09/2013 | 150.00 | 00080471978434 | MARIA JOSE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005440 | 02/09/2013 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005441 | 02/09/2013 | 200.00 | 00010870070460 | TARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ENERGIA ELETRICAE DO ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005459 | 02/09/2013 | 160.00 | 00004598817445 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MXO 7032-PB, NOS DIAS 04 E 25 DE AGOSTO DE 2013, TRANSPORTANDO O SR. ARLINDO FRANCISCO BRAZ, PARA RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005478 | 02/09/2013 | 300.00 | 00002859881743 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N. 034/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005482 | 02/09/2013 | 104.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO (FORRAÇÃO ORTOPEDICA) A VACUO E LENÇOL (PROTETOR) PVC PARA DOAR AO PACIENTE O SR. JOSÉ DO NASCIMENTO SILVA, PORTADOR DO CPF N. 744928617-34, QUE SE RECUPERA DE UMA CIRURGIA CARDIACA, ATRAVES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005483 | 02/09/2013 | 75.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE UM BANCO DO VEÍCULO UNO DE PLACAS MNS 5066, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005488 | 02/09/2013 | 400.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 38/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005490 | 02/09/2013 | 300.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO P´RESENCIAL N. 0008/2013, REL. A AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005495 | 02/09/2013 | 780.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005496 | 02/09/2013 | 780.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005497 | 02/09/2013 | 1920.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO PROGRAMA DE MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. CARTA CONVITE N. 14/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005503 | 02/09/2013 | 136.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS (BAQUETASS E MAÇANETAS) PARA A BANDA DO PROGRAMA DO PETI , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005504 | 02/09/2013 | 80.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005507 | 02/09/2013 | 60.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005508 | 02/09/2013 | 90.00 | 00006124029405 | RODRIGO JOSE PONTES DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DO SR. JOSÉ HELENO GOMES, PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA PARTICULARES, NO DIA 15 DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005509 | 02/09/2013 | 120.00 | 00017325344899 | EVANILDO ALMEIDA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005510 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005511 | 02/09/2013 | 240.00 | 00002337156494 | JOAO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005512 | 02/09/2013 | 160.00 | 00011610242475 | ELUANA GUEDES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005514 | 02/09/2013 | 63.47 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005515 | 02/09/2013 | 320.00 | 00007492582412 | LUCIVALDO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMETNICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005516 | 02/09/2013 | 100.00 | 00028434327821 | ANA CLAUDIA SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005517 | 02/09/2013 | 140.00 | 00007667846499 | VERONICA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005518 | 02/09/2013 | 60.00 | 00008603917442 | LEANDRO NASCIMENTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005519 | 02/09/2013 | 70.00 | 00098086006468 | JOANA DIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005521 | 02/09/2013 | 340.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005522 | 02/09/2013 | 100.00 | 00082617651649 | EDINALDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005523 | 02/09/2013 | 300.00 | 00079751911400 | JOSE VALDEVINO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005529 | 02/09/2013 | 350.00 | 00009970623478 | ALESSANDRA SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO SERVIÇO DE OFICINEIRA COMO INSTRUTORA DE DANÇA DO PROGRAMA DO PETI, NO PERIODO DE 01 A 31/08/2013, CONFORME CONTRATO N. 0882013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005536 | 02/09/2013 | 678.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005542 | 02/09/2013 | 120.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005550 | 02/09/2013 | 700.00 | 00046717226404 | MARIA JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO EM OFICINA DE TRABALHOS ARTESENAIS, COM IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - CAMINHANDO COM CRISTO, ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 70/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005553 | 02/09/2013 | 1017.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS QUATRO MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005562 | 02/09/2013 | 1199.85 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS UNO DE PLACAS MNS 5066 E MOTO (LOCADA) NQD 6075, OS QUAIS ESTÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005564 | 02/09/2013 | 1687.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEICULO GOL DE PLACAS OEX 7703 (LOCADO) , O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013, RELATIVO AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005570 | 02/09/2013 | 200.00 | 00008234904752 | IVALDA PEREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005661 | 02/09/2013 | 120.00 | 00080649505468 | ALEXANDRE ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS PARA PARTICIPAR DA 1º SEMINÁRIO DE POLITICAS PÚBLICAS E ENFRENTAMENTO DO TRABALHO INFATIL, CONFORME CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005662 | 02/09/2013 | 2803.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E MADEIRAS (CAIBO SERRADO) TELHAS, TIJOLOS E OUTROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOA CARENTES PARA FAZEREM REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO SEM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, CONFORME PREFCEITUA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, CONFORME REQUERIMENTO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL ORA ANEXO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 23 | PRÓ-LABORE A CONSULTORES EVENTUAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005676 | 02/09/2013 | 800.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO E MERGENCIAL PARA A FUNÇÃO DE MONITOR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N. 47/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005677 | 02/09/2013 | 404.29 | 17591929000135 | CASA DAS FESTAS COM DESCARTAVÉIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO II ENCONTRO DE ARTE CULTURAL DO PROGRMA PROJOVEM ADOLESCENTE, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Pregão Presencial | 000102013 | 0005678 | 02/09/2013 | 201.00 | 08399743000198 | O TAMBORIM DE OURO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A MATERIAIS (TALABARTES E CAPTADOR) PARA A BANDA DO PROGRAMA DO PETI , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005679 | 02/09/2013 | 350.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS, COM IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - CAMINHANDO COM CRISTO, ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 85/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005680 | 02/09/2013 | 120.00 | 00010015519406 | WILLAME DE LIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, EM UMA VIAGEM PARA A CIDADE DE SAPÉ ,- PB, CONDUZINDO O GRUPO DE IDOSOS "CAMINHANDO COM CRISTO" PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE QUADRILHAS JUNINAS, REALIZADO NO DIA 26/07/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005681 | 02/09/2013 | 315.00 | 00010015519406 | WILLAME DE LIMA MENDONÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, PARA A CIDADE DE SANTA RITA ,- PB, CONDUZINDO O GRUPO DE IDOSOS "CAMINHANDO COM CRISTO" PARA PARTICIPAR DO ANIVERSÁRIO DA ONG PRO DIA NASCER FELIZ, REALIZADO NO DIA 31/08/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005682 | 02/09/2013 | 700.00 | 00007139481407 | STIVEN SOSTHENIS ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005683 | 02/09/2013 | 700.00 | 00009152448452 | DAVID MYKE DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005684 | 02/09/2013 | 700.00 | 00011637651473 | BRUNO PATRICK PEREIRA GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005685 | 02/09/2013 | 700.00 | 00010182938417 | JOSÉ GUSTAVO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005686 | 02/09/2013 | 700.00 | 00009483147450 | BIANCA SILVA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005687 | 02/09/2013 | 700.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005688 | 02/09/2013 | 700.00 | 00009039591431 | DANIELLE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005689 | 02/09/2013 | 700.00 | 00006472886482 | FERNANDO CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR A FIM DE PROPORCIONAR UM INSTRUMENTO DE COLETA DE DADOS E INFORMAÇÕES COM O OBJETIVO DE IDENTIFICAR TODAS AS FAMILIAS DE BAIXA RENDA CADASTRADAS NO MUNICIPIO. RELATIV O AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005690 | 02/09/2013 | 375.00 | 00001034866400 | IVANEUSA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO SAPATILHAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005691 | 02/09/2013 | 700.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO E MERGENCIAL PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MONITOR DE MUSICA JUNTO AO APROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECREARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005692 | 02/09/2013 | 700.00 | 00004850739431 | JOSIVANDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO E EMERGENCIAL PARA A FUNÇÃO DE MONITOR DE VOLEYBOL JUNTO AO PROGRAMA DO PETI VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005693 | 02/09/2013 | 700.00 | 00001235050467 | JOSÉ SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005694 | 02/09/2013 | 225.00 | 00010628366426 | LAIS CAROLINE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PRA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 15 (QUINZE) ARRANJOS DE CABELOS, DESTINADOS AS BALIZAS E AS MENINAS DA LINHA DE FRENTE DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA DO PETI DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO DE COMEMORAÇÃO DE EMANCIPAÇÃO POLITICIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005695 | 02/09/2013 | 2730.00 | 00001034866400 | IVANEUSA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO BARRETILHAS, BOTAS FEMININAS E MASCULINAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A BANDA MARCIAL DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292013 | 0005702 | 02/09/2013 | 8029.65 | 18384715000150 | AURORA CONSTRUÇÕES E INC. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E MELHORIAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. CONFORME CARTA CONVITE N. 29/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292013 | 0005703 | 02/09/2013 | 9726.71 | 18384715000150 | AURORA CONSTRUÇÕES E INC. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E MELHORIAS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. CONFORME CARTA CONVITE N. 29/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005705 | 02/09/2013 | 180.00 | 00008668949420 | GILVAN RICARDO DE MENEZES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE VIAGENS NO VEICULO DE MINHA PROPREIDADE UNO MILLE FIRE DE PLACAS KJW 1816, PARA A CIDADE JOÃO PESSOA - PB, NO DIA 20/09/2013 E PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB NO 21/09/2013, CONDUZINDO A SRA. PAULA FABIANA CAVALCANTE, RESIDENTE À RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 34, CENTRO - MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005706 | 02/09/2013 | 210.00 | 00017127228833 | IVANILDA FERREIRA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005707 | 02/09/2013 | 380.00 | 00007786062440 | LUCIENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005755 | 02/09/2013 | 2973.55 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FMAS - PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005757 | 02/09/2013 | 497.40 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA FMAS - IGDBF, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005758 | 02/09/2013 | 432.57 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DA CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005759 | 02/09/2013 | 1161.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, VINCULADO A SECRETARIADE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005760 | 02/09/2013 | 756.05 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DOS IDOSOS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005761 | 02/09/2013 | 3420.30 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005788 | 02/09/2013 | 186.66 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO MARCA BRITANIA BS83, E UM APARELHO TELEFONE CELULAR, MARCA INTELBRAS PLENO PRETO, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005802 | 02/09/2013 | 150.00 | 00008280287450 | LEANDRO DA SILVA DIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS PARA ATENDER A PESSOAS CARENTES NO AMBITO DO MUNCIPIO DE MARI - PB, LEI N. 604/2005 E AINDA MAIS DENTRO DOS PARAMETROS DA PESSOA RECEBEDORA E ATRAVÉS DE PARACER TÉCINICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLCITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005803 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005804 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005805 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005806 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005206 | 02/09/2013 | 5859.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005207 | 02/09/2013 | 2778.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005208 | 02/09/2013 | 3812.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005273 | 02/09/2013 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATVO AO MÊS DE AGOSTO/2013., CONF.CONTRATO N. 22/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005278 | 02/09/2013 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETQARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005306 | 02/09/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALNUOS MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005326 | 02/09/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALNUOS MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005380 | 02/09/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALNUOS MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005383 | 02/09/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005387 | 02/09/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005401 | 02/09/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005491 | 02/09/2013 | 790.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVERSAS LAVAGENS PRESTADOS NO CARROÇÃO DO TRATOR MF 290, QUE TRANSPORTA A CARNE, COMO TAMBEM NA RETROESCARVADEIRA, VINCUALDOS A SECRETARIA DE TRANSPORTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005501 | 02/09/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005502 | 02/09/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALNUOS MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005209 | 02/09/2013 | 4390.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005210 | 02/09/2013 | 93362.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE (EFETIVOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005211 | 02/09/2013 | 16978.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTEGENS DO SERVIDOR LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CCOMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005220 | 02/09/2013 | 41053.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAÚDE, MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - CONTRATADOS, REF. AO CORRENTE MÊS. SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005221 | 02/09/2013 | 8491.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005222 | 02/09/2013 | 1775.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - MAC - COMISSIONADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005223 | 02/09/2013 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005224 | 02/09/2013 | 11848.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005225 | 02/09/2013 | 6900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF BUCAL - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005226 | 02/09/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF MEDICO - EFETIVO/COMISSIONAODS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005227 | 02/09/2013 | 47058.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF MEDICO - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005228 | 02/09/2013 | 1006.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005229 | 02/09/2013 | 878.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005230 | 02/09/2013 | 8380.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005231 | 02/09/2013 | 27528.01 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005232 | 02/09/2013 | 2945.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRTARIA DE SAÚDE - PSF MÉDICO, CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005233 | 02/09/2013 | 57217.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005234 | 02/09/2013 | 50868.56 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO., REL. AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005235 | 02/09/2013 | 1278.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVO/COMISSIONAODS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005236 | 02/09/2013 | 5600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005237 | 02/09/2013 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005238 | 02/09/2013 | 8596.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005246 | 02/09/2013 | 850.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO /HONDA CG 125CV ANO E MODELO 208, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005265 | 02/09/2013 | 150.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, 36, CENTRO - MARI - PB, PRA O FUNCIONAMENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO (SALA L 202, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE AOS MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N. 39/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000282013 | 0005281 | 02/09/2013 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 31 DE AGOSTO /2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005284 | 02/09/2013 | 800.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PESSOAS ENFERMAS DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURALD ESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÕ PRESENCIAL N. 002/2013, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005286 | 02/09/2013 | 300.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - AMRI - PB, DESTINADO AO FUNIONAMENTO DA FARMÁCIA BÁSICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005296 | 02/09/2013 | 3200.00 | 00062971557472 | JESSY JAME PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE SAVEIRO, TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACAS KJG 1162/PB, PARA SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO ATENDIMENTO A POLICLINICA DESTEMUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005297 | 02/09/2013 | 1700.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS NPU 4862, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADESZ DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 002/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005303 | 02/09/2013 | 20.00 | 10751949000187 | ELETROTEC COM REP E ASSIST. TEC LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A CIRENE DO VEICULO AMBULANCIA, PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO E VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005308 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REPOSIÇÃO DO GÁS DO APARELHO DE ARCONDICONADO DO POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005311 | 02/09/2013 | 90.00 | 00003801064425 | MICHEL IDALINO MATIAS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIA AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A RECIFE-PE, CONDUZINDO A PACIENTE MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005312 | 02/09/2013 | 90.00 | 00056895461434 | EDNALVA MARIA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIARIAS CONCEDIDAS PARA A SERVIDORA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE RECIFE - PE, NO ACOMPANHAMENTO DA PACIENTE MARIA JOSÉ DO NASCIMENTO, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005348 | 02/09/2013 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM,, CONFORME COMPROVANTE EM EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005349 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005350 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005351 | 02/09/2013 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005352 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005353 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005354 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005376 | 02/09/2013 | 36.19 | 09646827003086 | NEX DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005381 | 02/09/2013 | 80.13 | 09646827003086 | NEX DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRODUTOS MEDICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DA POLICLINICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005395 | 02/09/2013 | 20956.62 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), dDE DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005396 | 02/09/2013 | 984.71 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA CAPS (PARTE DA EMPRESA) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005406 | 02/09/2013 | 450.00 | 00091875463453 | GILVAN BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACA MNL 2676-PB, CONDUZINDO OS USUARIOS E FUNCIONÁRIOS DO PROGRAMA CAPS I DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAREM DE PASSEIO TERAPEUTICO NO PARQUE ARRUDA CÂMARA (BICA) NO DIA 12/09/2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0005411 | 02/09/2013 | 486.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E ELETRICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005436 | 02/09/2013 | 200.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMETNOS DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005439 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00036488208420 | INÊZ CRISTHINA PALITOT CLEMENTINO REMIGIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. DO MUNICIPIO, DURANTEO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005446 | 02/09/2013 | 1261.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2013, CONFCORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005450 | 02/09/2013 | 300.00 | 00003374634419 | ANTONIO JOÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM CARATER EMERGENCIAL, EXCEPCIONAL E EVENTUAL DO PATIO DAS ESCOLAS DA COMUNIDADE DE LAGOA DO FÉLIX E FUNDO DO VALE, AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005451 | 02/09/2013 | 220.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACAS JNE 6745, TRANSPORTANDO O SR. ADMIRO JOÃO DE OLIVEIRA PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAMENTO DE SAÚDE DE SEUS FAMILIARES QUE RESIDEM NAQUELA CIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005458 | 02/09/2013 | 600.00 | 00003413192442 | JOSE DE SOUZA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NA PINTURA DE 04 (QUATRO) ARNÁRIOS DE FERRO, QUE PERTENCE A UNIDADE DE SAÚDE DA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005464 | 02/09/2013 | 678.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, EM CARATER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL, PARA ATENDER AS NECESSIDADES EXTREMAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 124/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005467 | 02/09/2013 | 300.00 | 00082714215491 | JOAO ALVES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO GOL DE PLACAS MMT 2376-PB, NO TOTALD E 04 (QUATRO) VIAGENS, PARA A CIDADE DE JÃO PESSOA-PB, CONDUZINDO PESSOAS LIGADAS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005474 | 02/09/2013 | 300.00 | 00010411144430 | EDILSON DA SILVA HONORIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DOS POSTOS DE SAÚDE DAS COMUNIDADES DE PIRPIRI E TAUMATÁ, AMBOS LOCALIZADOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005500 | 02/09/2013 | 140.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA DESTINADO AO REPOUSO DURANTE O MES DE AGSOTO/2013, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005506 | 02/09/2013 | 50.00 | 02604394000112 | EXJET COMERCIO E SERVIÇOS CONTRA INCENDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (EXTINTOR) DESTINADO AO VEÍCULO UNO DE PLACAS MMX 0795-PB, O QUAL É VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005607 | 02/09/2013 | 500.00 | 12498573000176 | GAP - GRUPO ANESTESISTA DA PARAIBA S/S LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEDAÇÃO A SER REALIZADA DIA 27/09/2013, NA PACIENTE RUTH DOS SANTOS SILVA, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005608 | 02/09/2013 | 50.00 | 57754285000173 | ECOCLINICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE SO SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE RESSONANCIA MAGNETICA DE HIPOFISE COM CONTRASTE E SOB SEDAÇÃO ANESTÉSICA NÃO COBERTO PELA TABELA DO SUS, A SER REALIZADO NA MENOR RUTH DOS SANTOS SILVA, DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005609 | 02/09/2013 | 1781.01 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEIS DO TIPO OLEO DIESEL, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VE´CILO BESTA DE PLACAS LOR 3865 (LOCADA) QUE ESTÁ VINCULADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PREGÃO PENSENCIAL N. 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005610 | 02/09/2013 | 13104.30 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEIS DO GASOLINA , A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULOS DE PLACAS (GOL) OGC 6556, (UNO) OEZ 5785 - PSE, (UNO) MNX 0795, (AMBULÂNCIA) KIG 1162 (LOCADA) CELTA KFR 3317 (LOCADO), (GOL) JNE 6745 (LOCADO) MOTO POP 8185 (LOCADA) E (CELTA) MOX 7238 (LOCADO) QUE ESTÃO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME P. PENSENCIAL N. 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005611 | 02/09/2013 | 7315.95 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COMBUSTIVEIS DO GASOLINA , A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULO (GOL) OEX 7713 (LOCADO), E (AMBULÂNCIA) MQB 8912(LOCADA) , QUE ESTÃO VINCULADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME P. PENSENCIAL N. 001/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005612 | 02/09/2013 | 450.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO 3ª REVISÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQB 8912 (LOCADA), A QUAL ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005613 | 02/09/2013 | 450.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DA 3ª REVISÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS NQB 8912-PB, LOCADA PARA FICAR A DISPOPSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005614 | 02/09/2013 | 450.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SRVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO 3ª REVISÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA DE PLACAS NQB 8912 (LOCADA), A QUAL ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005615 | 02/09/2013 | 450.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA SUBSTITUIÇÃO NO VEÍCULO AMBULANCIA SAVEIRO DE PLACAS NQB 8912-PB, LOCADA PARA FICAR A DISPOPSIÇÃO DA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005616 | 02/09/2013 | 1440.95 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA (CARDIOLOGISTA) RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, DURANTE O MES AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005617 | 02/09/2013 | 200.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS COM DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE LEVAR UMA PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO NO PERIODO DE 28 A 30 DE AGOSTO/2013, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005618 | 02/09/2013 | 200.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIARIAS COM DESTINO DE DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, COM A FINALIDADE DE LEVAR UM PACIENTE PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE NOS DIAS 28 A 30 DE AGOSTO DE 2013, CONFORME REQUERIMENTO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005619 | 02/09/2013 | 1060.20 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0005620 | 02/09/2013 | 3988.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DOSPROGRAMAS PSFS, CAPS, NASF , VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. C/CONV. 013/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0005621 | 02/09/2013 | 3497.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DOSPROGRAMA CEAS (POLICLINICA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. C/CONV. 013/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005622 | 02/09/2013 | 650.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOASCOM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, JUNTO A A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE AGOSTO /2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005623 | 02/09/2013 | 1400.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO, TRANSPORTANDO OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005624 | 02/09/2013 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO cENRTO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005625 | 02/09/2013 | 1215.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005626 | 02/09/2013 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005627 | 02/09/2013 | 160.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE REVESTIMENTO DO CARPETE DO SALÃO (INTERNO) DO VEÍCULO GOL DE PLACAS OGC 6556-PB, PERTENCENTE A PM DE MARI E VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005628 | 02/09/2013 | 1400.00 | 00004185467460 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE CELTA DE PLACAS NOM 9517, MINHA PROPRIEDADE , CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, CONFORMENOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 0002/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005629 | 02/09/2013 | 440.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS, NA TROCA DO CABEÇOTE E TROCA DO CUBO DIANTEIRO DO VEÍCULO UNO DE PLACAS OEZ 5785, E SERVIÇOS GERAL DE SUSPENSÃO E TROCA DA BOMBA DÁGUA, DO UNO DE PLACAS 0795, E DEMAIS SERVIÇOS, NOS VEÍCULOS, AMBOS VINCULADOS A SEC. DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005630 | 02/09/2013 | 1600.00 | 00087306433415 | ARIOSVALDO LUCENA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACAS LOR 3865-PB, A QUAL ESTÁ DESTINADA AO TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0005631 | 02/09/2013 | 1166.91 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VAIGEM A ESTA CAPITAL PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005632 | 02/09/2013 | 330.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. RELATIVO AO VENCIMENTO EM 01/09/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005633 | 02/09/2013 | 3159.50 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA, DE VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS E ALUGADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES FATURAS ANEXAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005634 | 02/09/2013 | 900.00 | 00004598817445 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACAS MXO 7032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF,REFERENTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PREGÃOPRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0005635 | 02/09/2013 | 4870.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR BASCULHANTE DE LIXO PARA O COM CAPACIDADE 15M3 E LOCAÇÃO DE UMA CAMINHÃO CARROCERIA ABERTA COM 6M3, PARA A COLETA DO LIXO, TRANSPORTE E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE DA POLICLINICA E UNIDADES DO PSFS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005636 | 02/09/2013 | 200.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACAS OGC 6556, PERTENCENTE A PM DE MARI - PB, O QUAL ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005637 | 02/09/2013 | 345.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO EMANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005638 | 02/09/2013 | 3280.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NQI 5538-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E DEMAIS CIDADES CIRCUNZVIZINHAS, COMO TAMBÉM EM RECIFE - PB, , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005639 | 02/09/2013 | 1260.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NOM 6350-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. CONF. PREGÕ PRESENCIAL N. 002/2013, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005640 | 02/09/2013 | 560.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADA SNO VEÍCULO CELA DE PLACAS NQI 3705-PB DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005641 | 02/09/2013 | 980.00 | 00056897170453 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MYC 2884-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005642 | 02/09/2013 | 4400.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 019 A 30 DE AGOSTO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005643 | 02/09/2013 | 150.00 | 00006198923401 | IANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM DE 08 (OITO) BIRÔS E 08 (OITO) CADEIRAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005644 | 02/09/2013 | 350.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VÁRIOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PNEUS E TROCAS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UNO DE PLACAS OEZ 5785, MNX 0795, AMBULANCIA KJG 1162 (LOCADA) CELATA KFR 3317, (LOCADO) CELTA MXO 7032 LOCADO) BESTA LOR 3865 (LOCADA), GOL JNE 6745 (LOCADO) TODOS VINCULADOS A SECRETARIAD E SAÚDE DO MUNICIPIO.l | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005645 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃODO VEÍCULO CELTA LIFE, DE PLACAS MNY 6952/PB, PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO DO ZUMBI DOS PALMARES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, REL. AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005646 | 02/09/2013 | 500.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE AGOSTO/2013, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005647 | 02/09/2013 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005648 | 02/09/2013 | 300.00 | 00004716597466 | JOÃO BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E HIGIENIZAÇÃO DOS VEÍCULOS UNO DE PLACAS OEX 5785 E MNX 0795, OS QUAIS ESTÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005649 | 02/09/2013 | 3957.86 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, EM PACIENTES DESTA CIDADE (ZONA RURAL E URBANA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005650 | 02/09/2013 | 1245.05 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA (CARDIOLOGISTA) RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, DURANTE O MES AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005651 | 02/09/2013 | 3979.80 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005652 | 02/09/2013 | 1245.05 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA (CARDIOLOGISTA) RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, DURANTE O MES AGOSTO/2013, CONFORME RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005653 | 02/09/2013 | 3979.80 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013, CONFORME RELATORIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005654 | 02/09/2013 | 650.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005655 | 02/09/2013 | 145.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUT.GRAFICA, INDUST.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E LIMPEZA DA IMPRESSOA HP DA UNIDADE DE SAÚDE (CEAS) CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005656 | 02/09/2013 | 70.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUT.GRAFICA, INDUST.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSOA HP DA UNIDADE DE SAÚDE (CEAS) CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0005657 | 02/09/2013 | 2144.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005658 | 02/09/2013 | 2685.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO TOTAL DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12HS/MENSAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. CONT. 23/2013, ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142013 | 0005659 | 02/09/2013 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TREINAMENTO, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO A TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS, PROGRAMA DE ACESSO DE QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, SISPRENATAL, SISRCA, SIAB, ENES, PRODUÇÃO AMBULATORIAL E PROCESSAMENTO DO SIA/SIH, REF. AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PROC INEX. 14/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005660 | 02/09/2013 | 1400.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADO ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, DURANTEO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005668 | 02/09/2013 | 500.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A AGOSTO/2013, CONF. CONT. 003/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005669 | 02/09/2013 | 500.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - AMRI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. CONTRATO 28/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005670 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS AÇÕES VINCULADAS AS TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO QUE CONCERNE OS BLOCOS: BLATB, BLAFB, BLINV, MAC, VLVGS E BLGES, REL. AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005671 | 02/09/2013 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, 395, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. AAGOSTO/2013, CONF. CONTRATO 04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005672 | 02/09/2013 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. A AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO 008/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0005673 | 02/09/2013 | 1680.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ESCOVA DENTAL), CONSTANTES EM NOTA FSICAL ANEXA, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTEMUNICIPIO, CONFORME C/CONVITE N. 00010/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005674 | 02/09/2013 | 380.00 | 00003664671406 | JOÃO PAULO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE 09 (NOVE) TENSIOMETROS DAS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005675 | 02/09/2013 | 1280.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) ANTENAS PARABÓLICAS COM RECEPTOR MONOPONTO, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÁUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0005698 | 02/09/2013 | 2466.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005725 | 02/09/2013 | 500.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA 3ª REVISÃO DO VEÍCULO TIPO GOL DE PLACAS NQB 8912, (LOCADO) PELA PM DE MARI - PB, O QUAL ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005728 | 02/09/2013 | 2541.32 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF MEDICO - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE SETEMBRO/2013. COMPLEMTETAÇÃOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005729 | 02/09/2013 | 1266.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DEAGOSTO/2013, CONFCORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005732 | 02/09/2013 | 21.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0005737 | 02/09/2013 | 897.75 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS DE MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005739 | 02/09/2013 | 750.53 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E ELETRICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TELHADO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP N. 0006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005740 | 02/09/2013 | 279.42 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E ELETRICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA PARTE ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIADE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP N. 0006/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0005762 | 02/09/2013 | 378.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS (FENOBARBITAL), O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA (CAPS) JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0005763 | 02/09/2013 | 266.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0005764 | 02/09/2013 | 10332.75 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0005765 | 02/09/2013 | 1585.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0005766 | 02/09/2013 | 4503.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005767 | 02/09/2013 | 933.14 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UMA SALA PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO PEVA, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PP. N. 0006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005768 | 02/09/2013 | 297.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO COLETOR DE URINA PARA DRENAGEM E BOLSA PARA COLOSTOMIA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CEAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005769 | 02/09/2013 | 5057.11 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, EM PACIENTES DESTA CIDADE (ZONA RURAL E URBANA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0005770 | 02/09/2013 | 720.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005771 | 02/09/2013 | 3462.10 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAUDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N. 10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102013 | 0005772 | 02/09/2013 | 427.35 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N. 10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005773 | 02/09/2013 | 310.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTAD ATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO PAPEL GRAU CIRURGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005774 | 02/09/2013 | 950.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO TERMOMETROS DIGITAIS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SALAS DE VACINAS DOS PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005776 | 02/09/2013 | 250.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS LABORATÓRIAS NÃO COBERTOS PELA TABELA DO SUS DA MENOR JOYCE KELLY NASCIMENTO DA SILVA, ATRAVES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0005777 | 02/09/2013 | 987.75 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO CONF. C/C N. 004/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0005782 | 02/09/2013 | 900.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0005783 | 02/09/2013 | 240.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER 900, A QUAL FOI DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA DA COMUNIDADE DO BAIRRO VERMELHO DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF, PP N. 0006/23013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005784 | 02/09/2013 | 621.68 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E REVISÃO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PSF DO BAIRRO VERMELHO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP N. 0006/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005785 | 02/09/2013 | 151.66 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO MARCA BRITANIA BS83, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005786 | 02/09/2013 | 151.66 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO MARCA BRITANIA BS83, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (POLICLINICA) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005793 | 02/09/2013 | 2669.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) GELADIREAS PARA O PSF CONEGO CORNELIO E PSF DO CENTRO SAÚDE MARI - PB, 02 BEBEDORUROS PARA O PAF PROCANOR E PSF CONEGO CORNELIO E UM VENTILADOR PARA PSF DO CENTRO DE SAÚDE DE MARI - PB, TODOS VINCULADOS A SECRETARIAD E SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005794 | 02/09/2013 | 2520.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) SELADORAS AS QUAIS FORAMD ESTINADAS AO PROGRAMA SAUDE BUCAL, TODOS VINCULADOS A SECRETARIAD E SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0005795 | 02/09/2013 | 250.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA PULVERIZADORA, A QUAL FOI DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE VILANCIA AMBIENTAL DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF, PP N. 0006/23013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005796 | 02/09/2013 | 20.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LUVAS DE PANO, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS ATIVIDADES DO AGENTES DE SAÚDE DO PROGRAMA DE VIGILAN CIA AMBIENTAL, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PP. N. 0006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Pregão Presencial | 000062013 | 0005797 | 02/09/2013 | 250.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA FURADEIRA, A QUAL FOI DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF, PP N. 0006/23013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005798 | 02/09/2013 | 12.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LUVA DE PANO, A QUAL FOI DESTINADA AOS AGENTES DO PROGRAMA DE VIGILANCIA AMBIENTAL DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP N. 0006/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005799 | 02/09/2013 | 400.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE ANTENAS E ACESSORIOS PARA INSTALAÇÃO DE TVS NAS UNIDADES DE SAÚDE DO (PSF) MUNICIPIO , VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP N. 0006/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005807 | 02/09/2013 | 0.30 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA CAPS (PARTE DA EMPRESA) CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO AOMÊS DE JULHO/2013 (COMPLEMTAÇÃO DO EMPENHO N. 5395 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005811 | 02/09/2013 | 46253.43 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORA LANÇADAS COMO SENDO SERVIDOR DURANTE O CORRENTE ANO, CONFORME GUIAS DE DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA 434 - 534 E 675, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 138.760,29 - FICANDO DIVIDIDO EM TRES PARTES IGUAIS DE R$ 46.253,43 PARA EDUCAÇÃO / SAÚDE / ADMINISTRAÇÃO, ORA DESCONTADOS SOBRE AS COTAS DO FPM. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005192 | 02/09/2013 | 3930.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005193 | 02/09/2013 | 14522.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005194 | 02/09/2013 | 2934.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005195 | 02/09/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS DE OBRAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005196 | 02/09/2013 | 51657.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005197 | 02/09/2013 | 4868.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005243 | 02/09/2013 | 324.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005248 | 02/09/2013 | 300.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PEGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013., CONF. CONTRATO N. 032/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005264 | 02/09/2013 | 450.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005269 | 02/09/2013 | 600.00 | 00012050301405 | JACKSON FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA DE MEIO-FIOS E MANUTENÇÃO DAS RUAS DA CIDDE, POR OCASIÃO DAS COMEMORAÇÕES À EMANCIPAÇÃO POLICITACA E NO LOCAL ONDE FOI REALIZADO O IV FESTIVAL DA MANDIOCANOS DIAS 16 A 20/09/2013, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005279 | 02/09/2013 | 1625.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE DIVERSAS (125) CENTO E VINTE E CINCO ARVORES, EXISTENTES NAS PRAÇAS E CANTEIROS E EM CARATER EMERGENCIAL E EXCEPCIONAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIAD E URBANISMO DO MUNICIPIO., CONFORME CONT. 114/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005289 | 02/09/2013 | 350.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADA, ANO MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SECRETARIA DESERVIÇOS URBANOS, NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO NO EXPEDIENTE MATINAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00008/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005292 | 02/09/2013 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO DE PLACAS MNM 7026-PB, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N. 003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005377 | 02/09/2013 | 100.00 | 00084099984400 | JOAO BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CON CESSÃO DE DIÁRIAS PRA O CEHEFE DE DIV. DE SERVIÇOS URBANOS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005384 | 02/09/2013 | 64.39 | 00488478000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS DE RESPONSABILIDADEE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005405 | 02/09/2013 | 600.00 | 00002938503482 | JOSÉ BEZERRA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA DOS MEIOS FIOS E MANUTENÇÃO DAS RUAS ONDE PASSOU O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DO MUNICIPIO DE MARI E ONDE FOI REALIZADO O FESTIVAL DA MANDIOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0005417 | 02/09/2013 | 3970.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E MADEIRAS (LINHA), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O MERCADO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0005420 | 02/09/2013 | 2408.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE PINTURA DE MEIOS FIOS E CORDAS PARA ISOLAMENTO DE RUAS PARA REALIZAÇÃO DOS EVENTOS DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO À EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005424 | 02/09/2013 | 1983.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DO MURO, REVISÃO DAS FOSSAS E MANUTENÇÃO DO PRÉDIO DO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005425 | 02/09/2013 | 798.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DOS SERVIÇOS DA PASSAGEM DA LINHA FERREA NO CENTRO DA CIDADE MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005437 | 02/09/2013 | 600.00 | 00070338503447 | JAELSON MELO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA, PINTURA DE MEIO-FIOS E MANUTENÇÃO DAS RUAS POR ONDE PASSOU O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, COMO TAMBEM DO LOCAL ONDE ACONTECEU O FESTIVAL DA MANDIOCA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005448 | 02/09/2013 | 300.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA RODA 1113 DE EIXOS PROPULSOR S/ PARTES PARA DUMPERS PARA O CARROÇÃO DO TRATOR DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANSO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005449 | 02/09/2013 | 400.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSESTADOS NA TROCA DE UMA BOMBA DAGUA QUE SERVIRÁ PARA O MATADOURO PÚBLICO E OUITROS SERVIÇOS DISCRIMINADOS EM RECIBO DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0005452 | 02/09/2013 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONIS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃPO, ,MEDIÇÕ E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DO CORRENTE EXERCÍCIO;. CONFORME PROC. IENXIGIBILIDADE N. 0011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005468 | 02/09/2013 | 260.00 | 00002656258405 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DE LUMINÁRIAS DOS POSTES DA REDE ELETRICA QUE DA ACESSO A ESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005469 | 02/09/2013 | 157.50 | 00082687501468 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE MEIA DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS, LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 04 A 05 DE AGOSTO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005473 | 02/09/2013 | 320.00 | 00009485982470 | JOSE RODRIGUES BARBOSA FILHO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE 25M2 (VINTE E CINCO METROS QUADRADOS) DE CALÇADA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005533 | 02/09/2013 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN DE PLACA OEX 3863-PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇO DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005535 | 02/09/2013 | 160.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACAS MMW 3913-PB, NO TOTAL DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA A- PB, TRANSPORTANDO O SECRETARIO DE URBANISMO PARA TRATAR DE ASSUNTOSD E INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005548 | 02/09/2013 | 288.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANIMSO PARA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0005551 | 02/09/2013 | 2185.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000012013 | 0005552 | 02/09/2013 | 13065.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005555 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00052713016487 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA SÉPTICA, LOCALIZADA NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, NOS DIAS 22 E 23 DE AGOSTO/2013, NO VEÍCULO TIPO CAMINHÃO DE PLACAS GUP 0181-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005560 | 02/09/2013 | 581.40 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL É DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS MOTOS DE PLACAS MNM 7026 - (LOCADA), MOG 8373 -( LOCADA) E OEX 3863 (LOCADA), AS QUAIS ESTÃO A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 001/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005565 | 02/09/2013 | 1963.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, O QUAL É DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEICULO MOTONIVELADORA, A QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005567 | 02/09/2013 | 1899.74 | 08329849000115 | SUDEMA SUPERINT.DE ADM.DO MEIO AMBIENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FISCALIZAÇÃO E LICENÇA DO PROJETO DE CONSTRUÇÃO DE 176 UNIDADES HABITACIONAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME DEMONSTRA GUIA DA ENTIDADE ACIMA CITADA E QUITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005569 | 02/09/2013 | 600.00 | 00070361130490 | LUAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE MEIOS FIOS E MANUTENÇÃO DAS RUAS POR ONDE PASSOU O DESFILE CIVICO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS EM COMEMORAÇÃO AO ANIVERSÁRIO DESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005571 | 02/09/2013 | 550.00 | 09257353000146 | CERÂMICA SALEMA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIJOLOS DE 21 FUROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005574 | 02/09/2013 | 621.71 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANIMSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005575 | 02/09/2013 | 178.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA 800, A QUAL FOI DESTINADA AS ATIVIDADES JUNTO AO CEMITÉRIO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005576 | 02/09/2013 | 556.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANIMSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005577 | 02/09/2013 | 345.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARROS DE MÃO (CARROÇAS) W FURADEIRA, OS QUAIS DESTINADOS AS ATIVIDADES JUNTO AO SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005663 | 02/09/2013 | 4018.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANIMSO NA REFORMA E ELEVAÇÃO DA CAIXA DÁGUA DA COMUNIDADE DE BARREIRO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005664 | 02/09/2013 | 4913.95 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANIMSO NA REFORMA E NA CAIXA DÁGUA DA LAVANDERIA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005665 | 02/09/2013 | 2597.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANIMSO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0005666 | 02/09/2013 | 840.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARROS DE MÃO (CARROÇAS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0005667 | 02/09/2013 | 240.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA ANAUGER 900, A QUAL FOI DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005696 | 02/09/2013 | 1200.00 | 10888131000100 | MP ELETRIC MONT. E PROJ. ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM MUNCK PARA SUSBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DOS POSTES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0005697 | 02/09/2013 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E REMOÇÃO DE LIXO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2012, CONFORME PREGÃO 02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292013 | 0005700 | 02/09/2013 | 5160.48 | 18384715000150 | AURORA CONSTRUÇÕES E INC. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PINTURA E MELHORIAS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE OBRAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. E CARTA CONVITE N. 29/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | DRENAGEM DE PAVIMENT. EM PARALELEPIPEDOS E MEIO FIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000292013 | 0005704 | 02/09/2013 | 8964.75 | 18384715000150 | AURORA CONSTRUÇÕES E INC. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE CALÇAMENTO EM PARALELEPIPEDOS NA ENTRADA DA RUA JOAQUIM DE FREITAS E BARRO VERMELHO NA SEDE DO MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA W CARETA CONVITE N. 0029/2013. | 00882013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005713 | 02/09/2013 | 14200.00 | 14450769000116 | CDF CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TERRAPLANAGEM DO TRECHO DE ESTRADA QUE LIGA A COMUNIDADE DE TAUMATÁ ATÉ A COMUNIDADE DE LAGOA DO FELIX, AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005753 | 02/09/2013 | 600.00 | 10888131000100 | MP ELETRIC MONT. E PROJ. ELETRICOS LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, RELATIVO A LOCAÇÃO DE UM MUNCK PARA SUSBSTITUIÇÃO DE LAMPADAS DOS POSTES DE RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0005756 | 02/09/2013 | 918.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME P. PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005789 | 02/09/2013 | 151.66 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO MARCA BRITANIA BS83, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005186 | 02/09/2013 | 3756.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. SETEMBRO/20213O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005187 | 02/09/2013 | 2627.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS. SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0005416 | 02/09/2013 | 830.48 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CAIXA DÁGUA E MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DA CAIXA DÁGUA NA COMUNIDADE DO SITIO BAIXINHA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005426 | 02/09/2013 | 900.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA LONA ENCERADA, A QUAL FOI DESTINADA A CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM SUB-TERRÂNEA NESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005487 | 02/09/2013 | 350.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CILINDRADAS MINIMAS DE 125, ANO E MODELO 208, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXPEDIENTE DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PENSENCXIAL N. 00008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005498 | 02/09/2013 | 350.00 | 00004793356486 | EMÍLIA HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CG 125 HONDA DE PLACA OEX 0837/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA TRABALHO FDE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCAS E OUTROS SERVIÇOS DA PASTA SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, CONFORME CONTRATO N. 90/2013, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005499 | 02/09/2013 | 480.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA AO TRATOR 290 MF, PERTENCENTE A ESTA PREFEITURA E LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005559 | 02/09/2013 | 6934.62 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, O QUAL É DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS RETROESCARVADEIRA, TRATOR MASEY 290 E TRATOR MF 285, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 001/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005578 | 02/09/2013 | 123.62 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A INSTALAÇÃO DE UM BOMBA NO POÇO COMUNITÁRIO DO CONJUNTO WALTER SOARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000062013 | 0005579 | 02/09/2013 | 270.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA 900 AQUA, DESTINADA AO POÇO COMUNITÁRIO DO CONJUNTO WALTER SOARES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005156 | 02/09/2013 | 300.00 | 00070085859427 | NEIDE CHAVES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE ESCOLAR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005174 | 02/09/2013 | 400.00 | 00084057769404 | VERA DE PONTES BRAZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO DO ENSINO MÉDIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005188 | 02/09/2013 | 2032.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE 10% - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005189 | 02/09/2013 | 4346.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005190 | 02/09/2013 | 34720.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005191 | 02/09/2013 | 5298.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005212 | 02/09/2013 | 126365.14 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. SETEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005213 | 02/09/2013 | 309925.31 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSD DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005214 | 02/09/2013 | 21002.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. A SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005215 | 02/09/2013 | 1606.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005216 | 02/09/2013 | 6246.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005245 | 02/09/2013 | 300.00 | 00009039343454 | DAYSE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA ESTAGIÁRIA, ESTABELECIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, QUE CONCEDE BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE DIREITO COM A FINALIDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR. RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005249 | 02/09/2013 | 200.00 | 00009451593403 | ADRIANO FLORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO QUE É ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM A FINALIDDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005250 | 02/09/2013 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE O MESMO ESTÁ CURSANDO CIENCIA DA COMPUTAÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005251 | 02/09/2013 | 400.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RURA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N. 358/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005253 | 02/09/2013 | 300.00 | 00009491467492 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM UMA BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE EDUCAÇÃO FISICA NO UFPB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005255 | 02/09/2013 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 13, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORMECONTRATO N. 011/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005257 | 02/09/2013 | 7648.32 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DOS PRÉDIOS PUBLICOS PRÓPRIOS E ALUGADOS ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MES DE AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005258 | 02/09/2013 | 300.00 | 00007442332404 | PÂMELA JÉSSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA ESTAGIÁRIA, ESTABELECIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, QUE CONCEDE BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE DIREITO COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005259 | 02/09/2013 | 929.60 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE FIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005262 | 02/09/2013 | 2950.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PAR A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, NO TURNO NOITE, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005266 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVELÇ, LOCALIAADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L3 101 E 102) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 29/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005275 | 02/09/2013 | 300.00 | 00007753156489 | LEONARDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA ESTAGIARIO, ESTABELECIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, QUE COPNCEDE BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO MATRICULADO NO CURSO DE ADMINITRAÇÃO COM A FINALIDADE DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005276 | 02/09/2013 | 150.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA FACULDADE , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOSNESTA LEI, COM PARECER TERCNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005277 | 02/09/2013 | 678.00 | 00006678044479 | LUCIELIO MACIEL JOVENTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2013 EM CARATER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 066/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005280 | 02/09/2013 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, TIPO BOLSA A ESTUDANTE DO ALUNA ACIMA IDENTIFICADO, COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005282 | 02/09/2013 | 1400.00 | 00007554794400 | PETRUCIO FERREIRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO F4000 DE PLACAS MMP 9488, DESTINADA A SERVIR A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE TRANSPORTE DE EQUIPAMENTOS, MERENDA ESCOLAR E OUTRSOS SERVIÇOS DESTA SECRETARIA, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005283 | 02/09/2013 | 400.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005285 | 02/09/2013 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, ALUGUEL DE MORADIA, ENERGIA E ÁGUA, POR QUE O MESMO ESTUDA EM CAMPINA GRANDE - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005287 | 02/09/2013 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO QUE É ESTUDANTE DO CURSO DE ENEGENHARIA CIVIL, COM A FINALIDDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005290 | 02/09/2013 | 200.00 | 00009076621454 | CRISLANIA ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO QUE É ESTUDANTE DO CURSO DE BACHARELADO EM FISIOTERAPIA, NA FACULDADE MAURICIO DE NASSAU COM A FINALIDDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005294 | 02/09/2013 | 300.00 | 00008424223403 | THAIS DE OLIVEIRA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO QUE É ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM A FINALIDDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005309 | 02/09/2013 | 100.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA REPOSIÇÃO DE GÁS DO APARELHO DE ARCONDICONADO DA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO DANTAS DESTE MUNICIPIO VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005318 | 02/09/2013 | 40.81 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PUBLICO PRÓPRIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005385 | 02/09/2013 | 40.00 | 00005179456495 | ANTONIO MARTINS DA SILVA JUNIOR | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIAO DO ENCONTRO DE CAPACITAÇÇÃO DO PROGRAMA PNAE E PDDE, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005388 | 02/09/2013 | 50.00 | 00004048506420 | PETRUCIO BARBOSA DAS FLORES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS NO VEPICULO DE MINHA PROPRIEDADE, NO TRANSPORTES DOS MÓVEIS DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE PIRPIRI PARA O PRÉDIO DA ASSOCIAÇÃO, POR OCASIÃO DO RETELHAMENTO DA REFERIDA ESCOLA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005392 | 02/09/2013 | 100.00 | 00009498252475 | WANESSA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CURSO DE FORMAÇÃO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005402 | 02/09/2013 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005403 | 02/09/2013 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005407 | 02/09/2013 | 420.00 | 00008632360493 | DEMETRIO ANDRE CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DE 01 (UM,) QUADRO NEGRO DA ESCOLA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005410 | 02/09/2013 | 481.00 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM FOGÃO DE 04 BOCAS DESTINADO AS ATIVIDADES E FUNCIONAMENTO NA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HONÓRIO FILHO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0005413 | 02/09/2013 | 3693.11 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REFORMA E PEQUENOS REPAROS PARA INSTALAÇÃO DA REDE TRIFÁSICA DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005418 | 02/09/2013 | 4387.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA CIDADE DE MARI POR OCASIÃO DOS FESTEJOS JUNINOS DESTA CIDADE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0005421 | 02/09/2013 | 887.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0005422 | 02/09/2013 | 2531.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO DO TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005430 | 02/09/2013 | 9010.09 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM B S10, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310 E OFX 2280, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2013, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005431 | 02/09/2013 | 3710.09 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM B S10, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310 E OFX 2280, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2013, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0005432 | 02/09/2013 | 5300.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM B S10, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310 E OFX 2280, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2013, DURANTE O MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005442 | 02/09/2013 | 400.00 | 00009900759400 | MARIA LUCIENE DA SILVA DO VALE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 55 (CINQUENTA E CINCO) LUVAS DESTINADAS AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL DO PROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005443 | 02/09/2013 | 1470.00 | 00033406596487 | MARIA DE FÁTIMA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DO FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL GILVAN CAMILO PEREIRA, PERTENCENTE A ESCOLA M.E.F. PREFEITO EPITACIO DIAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005445 | 02/09/2013 | 3576.79 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, DOS DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005447 | 02/09/2013 | 700.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 175 (CENTO E SETENTA E CINCO) CADEIRAS DE PLASTICOS PARA AS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA, COMO TAMBGÉM O IV FESTIVAL DA MANDIOCA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005453 | 02/09/2013 | 300.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL M.E.F. PROFESSOR EPITÁCIO DANTAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MU-NICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005457 | 02/09/2013 | 650.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE DIVERSOS FOGÕES, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E VINCULADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005461 | 02/09/2013 | 1320.00 | 00065829310406 | UBALDO ALVES DE SIQUEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, NOS DIAS 23,24 E 26/AGOSTO DE 2013, TRANSPORTANDO UMA EQUIPE DA ESCOLA EPITÁCIO DANTAS E JOSÉ PAULO DE FRANÇA PARA PARTICIPAREM DE FESTIVIDADESCULTURAIS E ESPORTIVAS NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005462 | 02/09/2013 | 450.00 | 00005946539400 | COSMO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO GINÁSIO DE ESPORTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005463 | 02/09/2013 | 170.00 | 00002672132470 | FÁBIO SANTANA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE MULTI MÍDIA DE DIVERSAS (VINHETAS INSTITUCIONAIS) CHAMADAS PARA O PROGRAMA DE RÁDIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005465 | 02/09/2013 | 180.00 | 00084060352420 | ELICIANE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO/2013, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005466 | 02/09/2013 | 180.00 | 00004806357499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO II SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL NO PERIODO DE 19 A 21 DE AGOSTO/2013, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005470 | 02/09/2013 | 1130.00 | 00006843134483 | LUIS CARLOS DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO PALCO DE FERRO ( SOLDA E PINTURA), COMO TAMBÉM NA PORTA DA SECRETARIA E DEMAIS SERVIÇOS DISCRIMINADOS EM RECIBO ORA ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005471 | 02/09/2013 | 350.00 | 00004361617457 | SEVERINO CLAUDIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 15 (QUINZE) CARTEIRAS ESCOLAS, PERTENCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132013 | 0005472 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E EPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005475 | 02/09/2013 | 890.00 | 00075932636491 | ROSILDA NUNES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO PREPARO DE SALGADINHOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS NAS ESCOLAS DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005476 | 02/09/2013 | 650.00 | 00073863548434 | MARCOS BARTOLOMEU LINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS PARA COLOCAR A COBERTURA DE LONA PARA O PALCO DE FERRO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADA NOS DIAS 18 E 19 DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005477 | 02/09/2013 | 400.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE 35 (TRINTA E CINCO) CARTEIRAS ESCOLARES E 03 (TRÊS0 ARMÁRIOS DE AÇO, TODOS OS MOVEIS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005484 | 02/09/2013 | 120.00 | 00027459454400 | MANOEL BATISTA DOS ANJOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 02 (DOIS) BANCOS DO VEÍCULO UNO DE PLACAS MOH 5178, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005489 | 02/09/2013 | 678.00 | 00007630748450 | ANDRE SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIGITAÇÃO DO CENSO ESCOLAR 2013 EM CARATER EXCEPCIONAL E EMERGENCIAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 067/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005492 | 02/09/2013 | 385.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AOS SERVIDORES DIVERSOS, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005505 | 02/09/2013 | 55.00 | 00008692954462 | LEONALDO XAVIER DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE MADEIRAS DIVERSAS PARA INTERDITAR AS RUAS DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A REALIZAÇÃO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO À EMANCIPAÇÃO POLITICA, REALIZADA NO DIA19/09/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005513 | 02/09/2013 | 10.87 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DESPESAS COM CUSTAS POSTAIS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COFNORME COMPROVANTE ANEX0 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005520 | 02/09/2013 | 60.00 | 00002596727420 | NIEGDA FERNANDES MARREIRO ARNAUD | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO PME, NO DIA 26-07-13, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005524 | 02/09/2013 | 120.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DA CORTADEIRA DE GRAMA DO MINI CAMPO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005526 | 02/09/2013 | 2100.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS MNN 1074-PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA A URBANA E VICE-VERSA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 29 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS MÓVEIS DE OUTRAS NATUREZAS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005527 | 02/09/2013 | 400.00 | 00014772078487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 02 (DOIS) ARMÁRIOS DE AÇO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005528 | 02/09/2013 | 5200.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÕ DO VEÍCULO DE PLACAS MPZ 6939, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI PARA UFPB (UNIPÊ) E IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, RETORNANDO PARA MARI TURNO NOITE, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 02/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005530 | 02/09/2013 | 200.00 | 00015124355468 | JOSÉ NATAN EPIFÂNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO LOCUTOR NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDAEES DE COMEMORAÇÃO DO DIA 07 DE SETEMBRO EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005531 | 02/09/2013 | 200.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE ARBITRAGEM NO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO DA COMUNIDADE DE ZUMBI, REALIZADO NO DIA 07/09/2013, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA SECRETARIA EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005532 | 02/09/2013 | 270.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005534 | 02/09/2013 | 200.00 | 00009901148480 | DANILO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA PREMIAÇÃO DO TORNEIO DE FUTSAL DA LOCALIDADE DO BAIRRO VERMELHO, COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005537 | 02/09/2013 | 250.00 | 00002978179490 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO QUE É ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL NA UNOPAR, COM A MATRICULA DE N. 01305315, COM A FINALIDDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005538 | 02/09/2013 | 450.00 | 00004716597466 | JOÃO BATISTA XAVIER | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÕ DO VEÍCULO MONZA GL DE PLACAS MMS 7899, NO TOTAL DE 06 (SEIS) VIAGENS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A COORDENADORA PEDAGOGICA PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005539 | 02/09/2013 | 1980.00 | 00022005412449 | JOÃO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONSTA A RELAÇÃO COM OS DEVIDOS NUMEROS DAS PLACAS DOS MESMOS, OFG 9275, OFX 2310, 0GA 6810, OFX 2280, NQC 9245, MOV 4182. MMX 2862, OS QUAIS SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005540 | 02/09/2013 | 1050.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 7253, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO OS ALUNOS DA ESCOLA JOSÉ PAULO DE FRANÇA, PARA´PARTICIPAR DOS JOGOS ESCOLARES NO LYCEU PARAIBANO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005541 | 02/09/2013 | 950.00 | 00002113080486 | GISELDA DOS SANTOS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FILMAGENS DAS FESTIVIDADES DO SÃO JOÃO NAS COMUNIDADES NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005543 | 02/09/2013 | 190.00 | 00001267959401 | CICERO JUSTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO ARTISTICA DA TERRRA NA COMUNIDADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 07 DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005544 | 02/09/2013 | 330.00 | 00003330688408 | ADERALDO SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DE 07 DE SEMBRO/2013, NA COMUNIDADE DE ZUMBI DO PALMARES, REALIZADO COM APOIO DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005545 | 02/09/2013 | 250.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA COBERTURA DO VII TORNEIO DE FUTEBOL NO ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, REALIZADO NO DIA 08/09/2013, REALIZADO COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005547 | 02/09/2013 | 435.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO PARA PARTICIPAR DE VÁRIOS ENCONTROS E REUNIÕES NA CAPITAL DO ESTADO E OUTRAS CIDA A SERVIÇO DO MUNICIPIO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005557 | 02/09/2013 | 600.00 | 02314161000185 | LÚCIO XAVIER DE OLIVERIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TROFEUS EM VIDRO PARA HOMENAGEAR POR PARTICIPAÇÃO DAS BANDAS FILARMÔNICAS E FANFARRAS QUE PARTICIPARÃO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM 19 DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005568 | 02/09/2013 | 2165.00 | 00001034866400 | IVANEUSA DA SILVA ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (BARRETINAS E BOTAS FEMININAS) , DESTINADA AOS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL GILVAN CAMILO PEREIRA, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DO ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005581 | 02/09/2013 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, PARA A REALIZAÇÃO DE REUNIÕES E ENCONTROS PEDAGOGICOS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013., CONFORME CONTRATO N. 023/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005582 | 02/09/2013 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, CONFOIRME CONTRATO N. 23/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005583 | 02/09/2013 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, 145, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013, . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005584 | 02/09/2013 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. CONFORME CONTRATO N. 12/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005585 | 02/09/2013 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013., CONFORME CONTRATO N. 023/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005586 | 02/09/2013 | 600.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) PORTÕES DE FERRO DA ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005587 | 02/09/2013 | 280.00 | 00046812636487 | JOSE FLORENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DAS PORTAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS DAS COMUNIDADES DE PIRPIRI E AÇUDE GRANDE, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005588 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00023750111472 | PEDRO JOAO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO EMBUCHAMENTO DO EIXO DIANTEIRO, TROCA DAS BORRACHAS DO ESTABILIZADOR TRAZEIRO E REVISÃO DAS 04 RODAS DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MMX 2862-PB, E SERVIÇOS NA LAVANCA DA MARCHA E SERVIÇOS DA CAIXA DE MARCHA E DEMAIS SERVIÇOS NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS NOC 9245, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005589 | 02/09/2013 | 4069.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS OFX 2280, NQC 9245, MOV 4182, KGF 3872, MICRO ONIBUS MMX 2862, CAMINHONETE F4000 MMP9488 (LOCADA) E VAN MNS, TODOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PP N. 0001/2013, REL. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005590 | 02/09/2013 | 4069.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS FIAT UNO DE PLACAS MOH 5178, UNO MOK 4834, MOTO MOK 4409, MOTO MOK 4333, TODOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PP N. 0001/2013, REL. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005591 | 02/09/2013 | 2710.35 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS GOL OEX DE PLACAS OEX 7863 (LOCADO) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PP N. 0001/2013, REL. AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005592 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNQ 0436 - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA E VICE VERSA, DAS COMUNIDADES DE AÇUDE GRANDE, SITIO BARRO E SITIO TAUMATÁ, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005593 | 02/09/2013 | 2300.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNO 8900 - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA E VICE VERSA, DAS COMUNIDADES DE PIRPIRI, SITIO MATA, TAUMATÁ E MARIZA, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005594 | 02/09/2013 | 2400.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA E VICE VERSA, DAS COMUNIDADES DE LAGOADO FÉLIX, PIRPIRI, SITIO MATA, TAUMATÁ E TIRADENTES, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005596 | 02/09/2013 | 200.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERV IÇOS PRESTADS NA PORTA ESTEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OGA 6810, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005597 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACAS MNS 9560, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TIRADENTES, ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA. FRUTO DO PREGÃO 002/2013. DURANTE O MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005598 | 02/09/2013 | 825.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTIO REFERENTE A VÁRIOS SERVIÇOS DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO E RODIZIOS E TROCA DE PNEUS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310, OFX 2280, NQC 9245, MOV 4182, KGG 3872, MMX 2862, MOH 5178, MOK 4834, MOK 4409, MOK 4333, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0005599 | 02/09/2013 | 504.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR , ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0005600 | 02/09/2013 | 2160.00 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005601 | 02/09/2013 | 974.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS - BANANA, CEBOLA E COENTRO), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005602 | 02/09/2013 | 1007.50 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005603 | 02/09/2013 | 8244.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005604 | 02/09/2013 | 8244.25 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (MAIS ESDUCAÇÃO) DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005605 | 02/09/2013 | 3067.31 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005606 | 02/09/2013 | 869.32 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (CRECHES) DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000292013 | 0005701 | 02/09/2013 | 14815.29 | 18384715000150 | AURORA CONSTRUÇÕES E INC. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DESMEMBRAMENTO DO TERRENO DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL DA SILVA, V INCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PLANILHA ANEXA. E CARTA CONVITE N. 29/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005709 | 02/09/2013 | 200.00 | 00568160000131 | ARTESANATO DAS BANDEIRAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BANDEIRAS, UMA NACIONAL E OUTRA ESTADUAL, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005710 | 02/09/2013 | 14599.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS NQC 9245, ONIBUS MOV 4182, ONIBUS KGF 3872, ONIBUS OFX 2280, MICRO-ÔNIBOS MMX 2862, CAMINHONETE F4000 MMP 9488 (LOCADO) E VAN MNS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PP N. 0001/2013, REL. AO MESES DE JULHO E AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005711 | 02/09/2013 | 14599.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS ONIBUS DE PLACAS NQC 9245, ONIBUS MOV 4182, ONIBUS KGF 3872, ONIBUS OFX 2280, MICRO-ÔNIBOS MMX 2862, CAMINHONETE F4000 MMP 9488 (LOCADO) E VAN MNS, A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PP N. 0001/2013, REL. AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005715 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00003108623451 | SILKIA KATIA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INSERÇÃO DO BANCO DE DADOS DAS INFORMAÇÕES ORIUNDAS DAS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, DENOMINADA SIOPE RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012, PARA ATUALIZAÇÃO DO CAUC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005733 | 02/09/2013 | 8755.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (CRECHES) DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0005734 | 02/09/2013 | 8755.48 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (CRECHES) DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000182013 | 0005735 | 02/09/2013 | 84000.00 | 05794384000185 | RR ESTUDIO AUDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTISTICAS, POR MEIO DE EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, DESTINADAS A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO CENTRO DE MARI - PB, DURANTE O IV FESTIVAL DA MANDIOCA, REALIZADANOS DIAS 18 A 21 DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE N. 18/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005736 | 02/09/2013 | 960.00 | 10547362000150 | POUSADA DA PRAIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DOS SERVIDORES MUNICIPAIS FLAVIANA MELO DA SILVA, ANDREIA SANTOS DE LIMA, JOSÉ MARCOS DA SILVA GONÇALVES E CARLOS VENICIO DA SILVA BARBOSA, POR OCASIÃO DA PARTICIP~ÇÃO NOCURSO DE FORMAÇÃO (FNDE) EDUCANDO COM A HORTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005738 | 02/09/2013 | 590.28 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO PRÉDIO E PARTE ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL EPITACIO DANTAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005741 | 02/09/2013 | 893.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE UM POSTE E REDE ELETRICA PARA MANUTENÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005742 | 02/09/2013 | 1685.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DA REDE ELETRICA TRIFÁSICA E DO ARCONDICIONADO DA ESCOLA MUNICIPAL JOSÉ HONORIO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005743 | 02/09/2013 | 1059.32 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E REVISÃO DO TELHADO E DOS BANHEIROS DA ESCOLA MUNICIPAL NAZARENO, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPALDE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005744 | 02/09/2013 | 349.64 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISÃO E HIDARULICA DA ESCOLA MUNICIPAL ZUMBI DOS PALMARES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005745 | 02/09/2013 | 784.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REVISÃO DO TELHADO DA ESCOLA MUNICIPAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005746 | 02/09/2013 | 778.83 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DO BANHEIRO DA ESCOLA MUNICIPAL TIRADENTES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/20138 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005747 | 02/09/2013 | 196.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E REVISÃO ELETRICA DA ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/20138 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005748 | 02/09/2013 | 859.94 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UMA FOSSA HIDRO-SANITÁRIA NA ESCOLA MUNICIPAL LAGOA DO FELIX - ZONA RURAL, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/20138 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005749 | 02/09/2013 | 989.09 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO PRÉDIO E REVISÃO DO TELHADO E PARTE ELETRICA E HIDRO SANITÁRIA NA ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL, VINCULADAA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/20138 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0005750 | 02/09/2013 | 2303.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO TELHADO E PARTE ELETRICA E HIDRAULICA DA ESCOLA MUNICIPAL AGUINALDO DE OLIVEIRA PONTES, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/20138 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0005751 | 02/09/2013 | 504.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (CRECHES), ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0005752 | 02/09/2013 | 1299.20 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR (ESCOLAS MUNICIPAIS), ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0005775 | 02/09/2013 | 2184.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPAS DE MARACUJÁ E GOIABA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0005781 | 02/09/2013 | 990.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005787 | 02/09/2013 | 151.66 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO MARCA BRITANIA BS83, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005790 | 02/09/2013 | 1734.65 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM RÁDIO MARCA BRITANIA BS83 E DEMAIS EQUIPAMENTOS, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO (COMUNICAÇÃO) DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005808 | 02/09/2013 | 42498.68 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS PARTE DA EMPRESA, SOBRE FOLHAS DE PAGAMENTO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DURANTE PARTE DO CORRENTE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005810 | 02/09/2013 | 46253.43 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORA LANÇADAS COMO SENDO SERVIDOR DURANTE O CORRENTE ANO, CONFORME GUIAS DE DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA 434 - 534 E 675, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 138.760,29 - FICANDO DIVIDIDO EM TRES PARTES IGUAIS DE R$ 46.253,43 PARA EDUCAÇÃO / SAÚDE / ADMINISTRAÇÃO, ORA DESCONTADOS SOBRE AS COTAS DO FPM. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005183 | 02/09/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS N SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005184 | 02/09/2013 | 10534.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REL. AO CORRENTE MÊS. SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005185 | 02/09/2013 | 4956.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS EVANTEGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO NAO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por outros motivos | 500142013 | 0005268 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR N. 14/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005333 | 02/09/2013 | 0.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005334 | 02/09/2013 | 1.14 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005335 | 02/09/2013 | 157.90 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005336 | 02/09/2013 | 4.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 1151-7, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005337 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2226-8, (FPM), NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005338 | 02/09/2013 | 5.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2226-8, (FPM), POR FORNECIMENTO DE TALONÁRIO DE CHEQUES, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005339 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2226-8, (FPM), NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005340 | 02/09/2013 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2226-8, (FPM), NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005341 | 02/09/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2226-8, (FPM), NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005342 | 02/09/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 2226-8, (FPM), NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005343 | 02/09/2013 | 38.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPTU, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005344 | 02/09/2013 | 2.88 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPTU, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005360 | 02/09/2013 | 2.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EXPORT, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005364 | 02/09/2013 | 3.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005366 | 02/09/2013 | 4018.59 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005367 | 02/09/2013 | 1045.66 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005368 | 02/09/2013 | 3070.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005369 | 02/09/2013 | 2167.01 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DEBITADO NA CONTA FPM, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005370 | 02/09/2013 | 2617.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM, EM FAVOR DO PASEP, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005455 | 02/09/2013 | 678.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTAODS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, ELABORAÇÃO DERAIS, ATAS E OUTRSOS ERVIÇOS DOS CONSELHOS ESCOLARES CONFORME CONTRATO N. 50/2013, RELTIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005479 | 02/09/2013 | 505.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO a 2ª PARACELA RELATIVO AO PARCELAMENTO DA DIVIDA ATIVA/PASEP/PGFN DESTA PREEITURA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTE DE GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0005494 | 02/09/2013 | 2466.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS SECRETARIAS DIVERSAS, FINANÇAS, OBRAS E URBANISMO, ADMINISTRAÇÃO, AGRICULTURA E AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 52/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005556 | 02/09/2013 | 505.89 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A REDECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005558 | 02/09/2013 | 510.00 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DE DEBITO JUNTO A REDECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME DARF ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0005699 | 02/09/2013 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL NO MESDE SETEMBRO/2013, CONFORME INEXGIBILIDADE N. 01/2013 E CONTRATO N. 01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005716 | 02/09/2013 | 7443.76 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005717 | 02/09/2013 | 3370.15 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DE JUROS E MULTAS JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005718 | 02/09/2013 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 10/09/2013, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005720 | 02/09/2013 | 7827.68 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E A ENERGISA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005721 | 02/09/2013 | 15204.80 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E A ENERGISA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005726 | 02/09/2013 | 2.88 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPTU, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005727 | 02/09/2013 | 38.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA IPTU, NO DECORRER DO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005730 | 02/09/2013 | 2167.01 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO EFETUADO NA CONTA FPM RELATIVO AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRAR EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005731 | 02/09/2013 | 3070.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, RELATIVO AO PASEP NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005800 | 02/09/2013 | 24.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 7751-8 (FOLPAG), REFERNETE TARIFAS DE PAGAMENTO DE FOLHAS NO DECORRER DO PRESENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005175 | 02/09/2013 | 400.00 | 18605350000147 | ASSOC. DOS AGRIC. FAMILIARES DO PA ZUMBI DOS PALMARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM REGULAMENTAÇÃO FISCAL DA REFERIDA ASSOCIAÇÃO, POR SER UMA ENTIDADE SEM FINS LUCRATIVOS, DE ACORDO COM A LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005180 | 02/09/2013 | 8204.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MES SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005181 | 02/09/2013 | 10728.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO CORRENTE MES. SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005182 | 02/09/2013 | 1774.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005239 | 02/09/2013 | 192.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005240 | 02/09/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005241 | 02/09/2013 | 400.00 | 00003122752425 | ROBERTO RUDNEY BEZERRA DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E APRESENTAÇÃO DO DESFILE CIVICO REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 19 DE SETEMBRO/2013 NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005252 | 02/09/2013 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, PORTAIS DE NOTICIAS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIO LOCAL E REGIONAL, CONFORME CONTRATO N. 068/2013DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES DO MUNICIPIO DE MARI - PB, NO JORNAL EM DIA, EDIÇÃO DE AGSOTO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005263 | 02/09/2013 | 4000.00 | 00006748937434 | DECIO GOUVEIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NO SITIO OLHO DÁGUA, AS MARGENS DA RODOVIA PB-073, DESTINADO A0O FUNCIONAMENTO DA REAL INDUSTRIA DE CALÇADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005267 | 02/09/2013 | 150.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO LEITE, N. 36, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO (SALA L 202, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 039/2013, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005271 | 02/09/2013 | 600.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG125 DE PLACA MON 6284-PB, O QUAL É DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONTRATO N. 0006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005272 | 02/09/2013 | 2396.93 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME FATURA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005274 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA 000136 EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005288 | 02/09/2013 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMANCIO PEREIRA, S/N, CENTRO - MARI -PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTOP E ATIVIDADES DA REAL CALÇADOS, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005293 | 02/09/2013 | 7721.28 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS FATURAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS QUE SERVEM PARA O USO DAS ATIVIDADES DA ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005345 | 02/09/2013 | 224.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005346 | 02/09/2013 | 120.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005347 | 02/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UBAM - UNIÃO BRASILEIRA DOS MUNICIPIOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005365 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005404 | 02/09/2013 | 312.30 | 00009438016481 | ANEILY NAYARA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS, ENCARDENAÇÃO E PLASTIFICAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005444 | 02/09/2013 | 3151.51 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME CONSTA EM RELAÇÃO ANEXA OS P´RÉDIOS ALUGADOS E PRÓPRIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0005454 | 02/09/2013 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITIDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDO OS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PROC INEXIGIBILIDADE N. 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0005456 | 02/09/2013 | 2700.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE OMÊS DE AGOSTO/2013, CONF. INEX N. 008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005460 | 02/09/2013 | 500.00 | 00002672086427 | EVA VILMA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DEO PROGRAMA DE RÁDIO DESTE MUNICIPIO, "GOVERNO EM AÇÃO" APRESENTADO NO DIA 04/09/2013, E VEÍCULADO PELAS RÁDIOS ARAÇA E RÁDIO RURAL DE GUARABIRA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005480 | 02/09/2013 | 900.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DE INTRESSE DO MUNICIPIO DE MARI, NO PERIODO DE 20 DE AGOSTO A 20 DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 84/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005485 | 02/09/2013 | 240.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE AO PROJETO DO IV FESTIVAL DA MANDIOCA JUNTO AO SEBRAE - GUARABIRA - PB E EMEPA-PB EM JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000152013 | 0005486 | 02/09/2013 | 4000.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIZ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 104/2013, RELATIVOAO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0005493 | 02/09/2013 | 1836.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS SECRETARIAS COMO: CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS, ENGENHEIROS E ASSESSORES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005525 | 02/09/2013 | 1300.00 | 00005717419406 | EDMILSON BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS N. KFR 3317-PB, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME PREGÃO N. 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005549 | 02/09/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005554 | 02/09/2013 | 2899.54 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DA FATURA DA REAL INDUSTRIA DE CALÇADOS LTDA, RELATIVO AO AO MES DE AGOSTO/2013, CONFORME AUTORIZA LEI MUNICIPAL N. 839/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005561 | 02/09/2013 | 1684.35 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM , A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACAS NPU 4862-PB (LOCADO) E MOTO DE PLACAS MON 6284 (LOCADA) PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013, CONFOME PREGÃO PRESENCIAL N. 01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005572 | 02/09/2013 | 301.30 | 70117320000101 | CRISTAL COM. PROD. SERIGRAFICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (TECIDOS) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 001012013 | 0005573 | 02/09/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E SISTEMA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005580 | 02/09/2013 | 2000.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE 200 (DUZENTOS) PARTICIPANTES, TENDO COMO PÚBLICO ALVO, EMPRESÁRIOS, MICRO-EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - MEI, PRODUTORES RURAIS E ARTESÃO DO MUNICIPIO DE MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005595 | 02/09/2013 | 947.77 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 297580/D PROCESSOI N. 02016.001215/2007/89, CONFORME COMPROVANTE ANEX O, RELATIVO A PARCELA N. 05 DE 24. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005708 | 02/09/2013 | 78.22 | 00488478000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE GUIAS DE RECOLHIMENTO DE EMOLUMENTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000162013 | 0005712 | 02/09/2013 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/08 A 15/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005714 | 02/09/2013 | 1000.00 | 00003108623451 | SILKIA KATIA JERÔNIMO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO E INSERÇÃO DO BANCO DE DADOS DAS INFORMAÇÕES ORIUNDAS DAS EXIGÊNCIAS DO MINISTÉRIO DA FAZENDA, DENOMINADA SISTN RELATIVO AO EXERCICIO FINANCEIRO DE 2012, PARA ATUALIZAÇÃO DO CAUC DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005719 | 02/09/2013 | 124.20 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE NERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS VINCULADO A SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005722 | 02/09/2013 | 15204.80 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE NERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS VINCULADO A SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005723 | 02/09/2013 | 7996.11 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME CONSTA EM RELAÇÃO ANEXA OS P´RÉDIOS ALUGADOS E PRÓPRIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005724 | 02/09/2013 | 29108.22 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE NERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS VINCULADO A SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005754 | 02/09/2013 | 404.30 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PLOTAGEM COLORIDA E PRETA DIVERSAS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005778 | 02/09/2013 | 220.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO PALIO DE PLACAS NPU 4862 (LOCADO) PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005779 | 02/09/2013 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRODUÇÃO DE SPORTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO NESTA EMISSORA DE RÁDIO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0005780 | 02/09/2013 | 600.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPOIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | AQUISICOA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE INCLUS, VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005791 | 02/09/2013 | 120.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO TELEFONE CELULAR, MARCA ALCATEL, DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005792 | 02/09/2013 | 69.05 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETRIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005801 | 02/09/2013 | 1.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME CONSTA EM RELAÇÃO ANEXA OS P´RÉDIOS ALUGADOS E PRÓPRIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. COMPLEMENTAÇÃO DE EMPENHO 5444. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0005809 | 02/09/2013 | 46253.43 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORA LANÇADAS COMO SENDO SERVIDOR DURANTE O CORRENTE ANO, CONFORME GUIAS DE DESPESAS EXTRA ORÇAMENTÁRIA 434 - 534 E 675, PERFAZENDO UM TOTAL DE R$ 138.760,29 - FICANDO DIVIDIDO EM TRES PARTES IGUAIS DE R$ 46.253,43 PARA EDUCAÇÃO / SAÚDE / ADMINISTRAÇÃO, ORA DESCONTADOS SOBRE AS COTAS DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005176 | 02/09/2013 | 3489.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005177 | 02/09/2013 | 8202.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REL. AO CORRENTE MES SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005178 | 02/09/2013 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005179 | 02/09/2013 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE SETEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000062013 | 0005423 | 02/09/2013 | 942.75 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005481 | 02/09/2013 | 550.00 | 08734563000115 | PORTAL E PORTÕES E AUTOMATIZAÇÕES EIRELI - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) GRADES GALVANIZADA PARA O PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005546 | 02/09/2013 | 600.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇOS, JANTARES, LANCHES E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SEC DE FINANÇAS, E DIVERSOS ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005563 | 02/09/2013 | 213.75 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DA MOTO DE PALCA MOQ 2895, VINCULADA AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005566 | 02/09/2013 | 4800.00 | 10437480000106 | EXODO VIAGENS E TURISMO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASAGENA AREAS E HOSPEDAGEM EM FAVOR DO SR. PREFEITO MUNICIPAL E A SECRETARIA DE SAÚDE PARA A CIDADE DE BRASILIA - DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005862 | 01/10/2013 | 100.00 | 00016048121415 | ANTONIO ANGELICO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, NA FUNÇÃO DE ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005928 | 01/10/2013 | 120.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 02 e 13/09/2013, PARA TRARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005929 | 01/10/2013 | 350.00 | 00005250603750 | EDMILSON SANTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADAS ANO E MODELO 2008 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PELA MANHÃ CONFORME PREGÃO N. 00008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005930 | 01/10/2013 | 350.00 | 00005250603750 | EDMILSON SANTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADAS ANO E MODELO 2008 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PELA MANHÃ CONFORME PREGÃO N. 00008/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005931 | 01/10/2013 | 180.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 03, 09 E 11/10/2013, PARA TRARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005948 | 01/10/2013 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO E VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005949 | 01/10/2013 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005950 | 01/10/2013 | 8852.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REL. AO CORRENTE MES OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005960 | 01/10/2013 | 3489.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006170 | 01/10/2013 | 280.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOQ 2895, A QUAL ESTÁ DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFETO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006510 | 01/10/2013 | 250.80 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOQ 2895, A QUAL ESTÁ DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFETO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005845 | 01/10/2013 | 27.04 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS VINCULADO A SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005851 | 01/10/2013 | 277.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFÔNICAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS, COM VENCIMENTO EM 01/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0005932 | 01/10/2013 | 2060.55 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULOS DE PLACAS: PÁLIO NPU 4862 (LOCADO) E MOTO MON 6284 (LOCADA), LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005933 | 01/10/2013 | 7490.26 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PRÉDIOS LOCADOS E PROPRIOS VINCULADO A SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNCIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0005934 | 01/10/2013 | 1300.00 | 00005717419406 | EDMILSON BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS N. KFR 3317-PB, DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORMEPREGÃO N. 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0005937 | 01/10/2013 | 600.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG125 DE PLACAS MON 6284-PB, O QUAL É DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 0006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005939 | 01/10/2013 | 11462.80 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO CORRENTE MES. OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005951 | 01/10/2013 | 8204.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MES OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005961 | 01/10/2013 | 1774.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006001 | 01/10/2013 | 120.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS DIÁRIAS, CONCEDIDAS AO SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006002 | 01/10/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000152013 | 0006007 | 01/10/2013 | 4000.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIZ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 104/2013, RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006008 | 01/10/2013 | 1700.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS NO VEÍCULO DE PLACAS NPU 4862-PB, O QUAL É DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIAD E ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO E SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006009 | 01/10/2013 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO ATRAVÉS DE CARRO DE SOM, PORTAIS DE NOTICIAS E PARTICIPAÇÃO EM PROGRAMAS DE RÁDIO LOCAL E REGIONAL, CONFORME CONTRATO N. 068/2013DE POSSE DO PREFEITO, VICE-PREFEITO E VEREADORES DO MUNICIPIO DE MARI - PB, NO JORNAL EM DIA, EDIÇÃO DE SETEMBRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006010 | 01/10/2013 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA REAL CALÇADOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 021/2013, ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0006012 | 01/10/2013 | 600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MAQUINA OFICIO DIGITAL XEROGRAFICA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SERTORES DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006013 | 01/10/2013 | 120.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PESTADOS NA TROCA DE AMORTECERDOR DIANTEIRA E TRAZEIRA E CONSERTO DO MOTOR DE PARTIDA DO CELTA (LOCADO0 DE PLACAS KFR 3317-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006014 | 01/10/2013 | 240.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006031 | 01/10/2013 | 1300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N. 138 EM ANEXO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006046 | 01/10/2013 | 800.00 | 00001959878450 | JOSE ROBERTO DE PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE AÚDIO, VINHETAS E ENCERDES PARA O DIA DO PROGRAMA DE RÁDIO DESTA PREFEITURA E DEMAIS GRAVAÇÕES DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006047 | 01/10/2013 | 400.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E SISTEMA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 001012013 | 0006048 | 01/10/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E SISTEMA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006091 | 01/10/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006182 | 01/10/2013 | 1000.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 2ª PARCELA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE 200 DUZENTOS) PARTICIPANTES, TENDO COMO PÚBLICO ALVO, EMPRESÁRIOS, MICRO-EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - MEI, PRODUTORES RURAIS E ARTESÃO DO MUNICIPIO DE MARI -PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006218 | 01/10/2013 | 600.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS, JANTARES E LANCHES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SEC DE FINANÇAS, PARA O CONSUMO DE SECRETÁRIOS, ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIÇOS PRESTAM SERVIÇOS PARA A ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000162013 | 0006219 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/09 A 15/10/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0006220 | 01/10/2013 | 2700.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, DURANTE OMÊS DE SETEMBRO/2013, CONF. INEX N. 008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006221 | 01/10/2013 | 490.63 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELAS DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS E DIVERSOS SETORES DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0006222 | 01/10/2013 | 600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MAQUINA OFICIO DIGITAL XEROGRAFICA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SERTORES DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006223 | 01/10/2013 | 210.00 | 00005966977402 | PHILIPPE A. DE AMORIM COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO PARA TRATAR DE ASSUNSTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A RECEITA FEDERAL, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006224 | 01/10/2013 | 300.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 05 (QUATRO) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006269 | 01/10/2013 | 951.16 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 297580/D PROCESSOI N. 02016.001215/2007/89, RELATIVO A PARCELA N. 06 DE 24, CONFORME COMPROVANTE ANEX O. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 001012013 | 0006290 | 01/10/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E SISTEMA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006358 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006359 | 01/10/2013 | 9300.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME CONSTA EM RELAÇÃO ANEXA OS PRÉDIOS ALUGADOS E PRÓPRIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006360 | 01/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPNEH ANESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BARSILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM , RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0006361 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDOOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROC INEXIGIBILIDADE N. 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006411 | 01/10/2013 | 15242.11 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORA LANÇADAS COMO SENDO PARTE DA EMPRESA DURANTE O CORRENTE MES DE SETEMBRO/2013, DEBITADA NA CONTA FPM EM 10/10/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006417 | 01/10/2013 | 210.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INF LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECARGA TORNER PARA USO DE DIVERSAS IMPRESSORA HP, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006418 | 01/10/2013 | 125.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INF LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECARGA TORNER PARA USO DE DIVERSAS IMPRESSORA HP, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006457 | 01/10/2013 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPORTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO NESTA EMISSORA DE RÁDIO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006458 | 01/10/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0006459 | 01/10/2013 | 600.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPOIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006472 | 01/10/2013 | 1495.10 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO - LOCADO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000202013 | 0006473 | 01/10/2013 | 1320.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO - LOCADO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006481 | 01/10/2013 | 2230.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO - (LOCADO), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006496 | 01/10/2013 | 4000.00 | 00006748937434 | DECIO GOUVEIA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, SITUADO NO SITIO OLHO DÁGUA, AS MARGENS DA RODOVIA PB-073, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA REAL INDUSTRIA DE CALÇADOS NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005861 | 01/10/2013 | 157.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃOPESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUN TOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005912 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005913 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005914 | 01/10/2013 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005915 | 01/10/2013 | 37.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005920 | 01/10/2013 | 2.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS - DESONERAÇÃO EM FAVOR DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005921 | 01/10/2013 | 4099.94 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005922 | 01/10/2013 | 1054.83 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005923 | 01/10/2013 | 2980.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005924 | 01/10/2013 | 24.78 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005925 | 01/10/2013 | 1.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005926 | 01/10/2013 | 0.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ITR EM FAVOR DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005927 | 01/10/2013 | 169.53 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL EM FAVOR DO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005935 | 01/10/2013 | 29.13 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO A DIFERENÇA PAGA A MENOR DO PASEP, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005936 | 01/10/2013 | 520.20 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP-RFB LEI 12810, RELATIVO AO MES 09/2013 DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005938 | 01/10/2013 | 4240.49 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005940 | 01/10/2013 | 11588.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REL. AO CORRENTE MÊS. OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005952 | 01/10/2013 | 4956.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS EVANTEGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO NAO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005962 | 01/10/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS N SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 500142013 | 0006003 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR N. 14/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006004 | 01/10/2013 | 122.82 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIFERENÇA DE PASEP-2010, DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006005 | 01/10/2013 | 575.42 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO PASEP/RFB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006006 | 01/10/2013 | 300.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMW 3913-PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006011 | 01/10/2013 | 13279.57 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006225 | 01/10/2013 | 509.45 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 31/10/2013, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006226 | 01/10/2013 | 529.10 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO 01/01/1980, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006355 | 01/10/2013 | 7827.68 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E A ENERGISA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006356 | 01/10/2013 | 15204.80 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E A ENERGISA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006357 | 01/10/2013 | 3233.63 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E A ENERGISA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006385 | 01/10/2013 | 60.00 | 00007814205476 | PAULO JOAO DE FREITAS NETO | VALOR QUE SE EMPE NHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA DESTINADA AO AGENTE FISCAL, LOTADO NA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO AO SISOBRA-PREF, JUNTO A RECEITA FEDERAL,CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006407 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006408 | 01/10/2013 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 14/10/2013, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006414 | 01/10/2013 | 2899.67 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO E JUROS E MULTAS POR ATRASO DE PARCELAMENTO DE ADMINSITRAÇÃO ANTERIOS, JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006415 | 01/10/2013 | 7443.76 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO E JUROS E MULTAS POR ATRASO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006424 | 01/10/2013 | 24.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5914-5 (BRADESCO), REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006497 | 01/10/2013 | 4.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ISS, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005847 | 01/10/2013 | 33.39 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PUBLICO PRÓPRIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005848 | 01/10/2013 | 9.89 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA DO PRÉDIO PUBLICO PRÓPRIO ONDE FUNCIONA O CEJA, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE DE FATURA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005852 | 01/10/2013 | 113.42 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE FIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005873 | 01/10/2013 | 100.00 | 00023749695415 | JOSÉ LEITE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM NO VEICULO ONIBUS DE PLACAS KOE 7274 - PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL SOCIEDADE DO SILVINO COSTA PARA APRESENTAR-SE NA CIDADE DE SÃO MIGUEL DE TAIPU - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005898 | 01/10/2013 | 110.00 | 00011294763407 | VERONICA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CONFECÇÃO DE PARTE DOS KEP (CHAPEUS) DESTINADO A BANDA MARCIAL DA ESCOLA MUNICIPAL CANTALICE MAGALHÃES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005945 | 01/10/2013 | 5298.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFET. COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005946 | 01/10/2013 | 34420.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005957 | 01/10/2013 | 4346.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005959 | 01/10/2013 | 2032.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - MDE 10% - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005971 | 01/10/2013 | 122910.78 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005972 | 01/10/2013 | 307085.75 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSD DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005973 | 01/10/2013 | 20843.10 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005974 | 01/10/2013 | 6817.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005975 | 01/10/2013 | 1606.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006017 | 01/10/2013 | 678.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTÁBEIS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 050/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006018 | 01/10/2013 | 250.00 | 00002978179490 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO QUE É ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL NA UNOPAR, COM A MATRICULA DE N. 01305315, COM A FINALIDDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006019 | 01/10/2013 | 93.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO FLUA BB DS50, O QUAL FOI DESTINADO AO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFX 2280, VINCULADO A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE DE ENSINO DESTEMUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0006020 | 01/10/2013 | 3585.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO B S50, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OFX 2280, OGA 6810, OFG 9275, E OFX 2310, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006021 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00078970164472 | OZANETE GUEDES DE RAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA AS EQUIPES DE SEGURANÇA E DE SONORIZAÇÃO E DOS GERADORES DE ENERGIA DURANTE O FESTIVAL DA MANDIOCA NOS DIAS 17 A 21 DE SETEMBRO/2013, REALIZADO COM APOIO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006022 | 01/10/2013 | 690.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS A EQUIPE DE APOIO (PERIODO NOTURNO) DAS FESTIVIDADES DA FESTA DA MANDIOCA, REALIZADA EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE, NOS DIAS 18 A 21/09/2013, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ESPORTE E CULTURA, COM APOIO DA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006023 | 01/10/2013 | 600.00 | 00005946539400 | COSMO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO TIPO CARPINAGEM E ROÇO DE MATO DAS ESCOLAS MUNICIPAIS: PEDRO FRANCO, PIRPIRI, MATA E BARRO, EM CARATAER EMERGENCIAL E EVENTUAL, TODAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTUR E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006024 | 01/10/2013 | 950.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PROPAGANDA, NA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DA MANDIOCA, NO PALCO PRINCIPAL DURANTE O PERIODO DE 189 A 21 DE SETEMBRO DE 2013 EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, COM A POIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006025 | 01/10/2013 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 13, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006026 | 01/10/2013 | 300.00 | 00007684090470 | ALLAN JHONNATAS XAVIER GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE APOIO PARA ORGANIZAÇÃO DURANTE O PERIODO DE 17 A 21/09/2013, NO QUAL FOI REALIZADO O FESTIVAL DA MANDIOCA COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006028 | 01/10/2013 | 360.00 | 00006730587431 | EDILMA SOUZA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFEÇÃO DE ARRANJOS PARA CABEÇA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS BALIZAS E COMISSÃO DE FRENTE DA BANDA MARCIAL GILVAN CAMILO PEREIRA, TERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PREFEITO EPITÁCIO DANTAS, POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0006029 | 01/10/2013 | 610.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BUFET, REALIZADO NO DIA 13 DE AGOSTO DE 2013, POR OCASIÃO DO LANÇAMENTO DA NOVA VERSÃO DO HINO DE MARI E HOMENAGEM AOS CAMPEÕES PARAIBANOS DE FUTEBOL SUB-15, REALIZADO NA CÂMARA MUNICIPAL DESTA CIDADE, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006030 | 01/10/2013 | 105.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO PROFUNCIONÁRIO NA CIADE DE CAMPINA GRANDE - PB, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, REALIZADO NO DIA 06 DE SETEMBRO/2013, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006032 | 01/10/2013 | 300.00 | 00009039343454 | DAYSE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA ESTAGIÁRIA, ESTABELECIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, QUE CONCEDE BOLSA DE ESTUDO A ALUNA ACIMA IDENTIFICADA E MATRICULADA NO CURSO DE DIREITO COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR A TITULO DE BOLSA E AUXILIO TRANPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 (AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006033 | 01/10/2013 | 5200.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS MPZ 6939, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB, PARA AS ENTIDADES DE ENSINO, UFPB, UNIPÊ E IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, RETORNANDO PARA MARI-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 02/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006034 | 01/10/2013 | 400.00 | 00084057734449 | WALTER NASARENO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO AS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DA MANDIOCA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA ENTRE OS DIAS 11 E 21 DE SETEMBRO/2013, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVES DASECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006035 | 01/10/2013 | 250.00 | 00009513890767 | EDNALDO AUGUSTO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA EM FORMA DE PATROCINIO AO ORGANIZADOR DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO NA COMUNIDE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REALIZADO NO CAMPO DO FLUMINENSE NO DIA 06 DE OUTUBRO DE 2013, PARAPAGAR A PREMIAÇÃO DAS EQUIPES VENCEDORAS, E COM APOIO DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006036 | 01/10/2013 | 900.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E COBERTURA DA SEMANA CULTURAL E DO FESTIVAL DA MANDIOCA, NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO/2013, DURANTE TODO O DIA NOS ESTANDES E PALESTRAS, COM APOIO DA SEC DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006037 | 01/10/2013 | 600.00 | 00003792782430 | MARIA DE FATIMA GOMES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM APOIO E ORGANIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DA MANDIOCA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA ENTRE OS DIAS 16 E 21 DE SETEMBRO/2013, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006038 | 01/10/2013 | 650.00 | 00002036621481 | MARCELO JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO DOS ESTANTES DA FEIRA CULTURAL DAS FESTIVIDADES DO FESTIVAL DA MANDIOCA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006039 | 01/10/2013 | 294.00 | 11784656000169 | MARIARH OPERADORA DE HOTEIS, EVENTOS E LOCAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS EM HOSPEDAGENS PARA AS ORIENTADORAS DO PNAIC, NO PERIODO DE 23 A 25 DE OUTUBRO/2013, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURAE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006040 | 01/10/2013 | 890.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DESTINADAS A EQUIPE TÉCNICA E COMPONENTES DAS BANDAS: FURAÇÃO DO FORRÓ, MAGNIFICO, CICINHO LIMA E FORRÓ FEDERAL, FORROZÃO DO MAIA, DIEGO FERNANDES E NBANDA, E BANDA ENCANTOS, COM APOIO DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006041 | 01/10/2013 | 290.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES E DEMAIS SERVIÇOS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006042 | 01/10/2013 | 130.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DIVERSOS NA TROCA DAS MOLAS, TROCA DO RADIADOR E REGULAGEM DOS FREIOS DO VEICULO FIAT UNO DE PLACAS MOH 5178-PB, VINCULADO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006043 | 01/10/2013 | 400.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 358/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006044 | 01/10/2013 | 250.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO APOIO ARTISTICO PARA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL, POR OCASIÃO DO ANIVERSÁRIO DO ASSENTAMENTO PADRE GINO, ZONA RURAL, COMEMORADO NO DIA 12/10/2013, COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006045 | 01/10/2013 | 400.00 | 00075932466472 | ADEILTON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REFORMA DE 20 (VINTE) CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006049 | 01/10/2013 | 500.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FREIOS NAS 04 RODAS TROCA DAS CRUZETAS E O ROLAMENTO DA TRANSMISSÃO, TROCA DOS BURRINHOS DA EMBREAGEM, TROCA DAS BUCHAS DA LAVANCA E REGULAGEM DOS TUCHES NO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACASMMX 2862, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PERTENCENTE A PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0006050 | 01/10/2013 | 1800.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA MP800 DIGITAL NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2013, A QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE N. 15/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006051 | 01/10/2013 | 280.00 | 00087306433415 | ARIOSVALDO LUCENA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO UM GRUPO DE JOVEM DA CIDADE DE MARI - PB PARA A CIDADE DE CAMPINA GRANDE -PB, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONMTRO EDUCATIVO, NO DIA 29 DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006052 | 01/10/2013 | 500.00 | 00083655255772 | JOSÉ PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA MANUTENÇÃO DE CARTEIRAS E M OVEIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006054 | 01/10/2013 | 300.00 | 00007442332404 | PÂMELA JÉSSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA ESTAGIÁRIA, ESTABELECIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, QUE CONCEDE BOLSA DE ESTUDO A ALUNA ACIMA IDENTIFICADA E MATRICULADO NO CURSO DE DIREITO COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR. CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006055 | 01/10/2013 | 300.00 | 00007753156489 | LEONARDO DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA ESTAGIARIO, ESTABELECIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, QUE CONCEDE UMA BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO, MATRICULADO NO CURSO DE ADMINISTRAÇÃOCOM A FINALIDADE DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, . CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006056 | 01/10/2013 | 200.00 | 00009076621454 | CRISLANIA ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA ESTAGIARIO, ESTABELECIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, QUE CONCEDE UMA BOLSA DE ESTUDO A ALUNA ACIMA IDENTIFICADA, MATRICULADA NO CURSO DE BACHARELADO EMFISIOTERAPIA, FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, MATRICULA N. 030115, COM A FINALIDADE DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006057 | 01/10/2013 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE ENEGENHARIA CIVIL, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006058 | 01/10/2013 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO A ALUNA ACIMA IDENTIFICADA, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006059 | 01/10/2013 | 2950.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PARA A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006060 | 01/10/2013 | 400.00 | 00008044608419 | GERALDO BARBOSA FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA APRESENTAÇÃO DO GRUPO MUSICAL DEVANEIO NORDESTINO, POR OCASIÃO DE UMA APRESENTAÇÃO NAS FESTIVIDADES DO EVENTO CULTURAL DA MANDIOCA REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006061 | 01/10/2013 | 400.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATON. 036/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006062 | 01/10/2013 | 310.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006063 | 01/10/2013 | 150.00 | 00070361130490 | LUAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 03 (TRÊS) ARMÁRIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000092013 | 0006064 | 01/10/2013 | 4016.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE UM BUFET, REALIZADO NO DIA 09 DE AGOSTO/2013, POR OCASIÃO DA 1ª CONFERÊNCIA MUNICIPAL DA CULTURA, REALIZADA NO SALÃO CHICO MENDES E ADAUTO PAIVA, CONFORMEFOTOS, RELATÓRIO E LISTA DE PRESENÇA DOS PARTICIPANTES ANEXA, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 0009/2013, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006065 | 01/10/2013 | 7249.93 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICO PRÓPRIOS E ALUGADOS QUE SERVEM PARA O USO DE REPARTIÇÕES E SETORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006066 | 01/10/2013 | 600.00 | 16656444000110 | ALDO TENÓRIO DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM MINERALIZADOR ACQUA VITTA (BEBEDOURO), O QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006096 | 01/10/2013 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1000 COMPLETO, ANO 2012, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO/ 2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006098 | 01/10/2013 | 120.00 | 00057584931472 | ASSIS FIRMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIÁRIAS CONCEDIDAS AO DIRETOR DE CULTURA DESTE MUNICIPIO PARA CUSTAER DESPESAS NO DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE SOUZA - PB, NOS DIAS 19 E 20/09/2013 PARA PARTICIPAR DA 3ª CONFERÊNCIA ESTADUAL DA CULTURA, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006126 | 01/10/2013 | 2400.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, A QUAL É DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS MOTO DE PLACA MOP 8185 (LOCADA), GOL OGC 6556, UNO OEZ 5785 (PSE) UNO MNX 0795, AMBULANCIA KIG 1162 (LOCADA) CELTA KFR 3317 (LOCADO) GOL JNE 6745 (LOCADO) , UNO MNI 5881 (LOCADO) CELTA MXO 7032 (LOCADO), GOL OEX 7713 (LOCADO) E AMBULÂNCIA MQB (LOCADA) PARA SERVR NA SEC DE SAÚDE, CONF. P 001/2013, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006127 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA E VICE VERSA, DAS COMUNIDADES DE AÇUDE GRANDE, SITIO BARRO E SITIO TAUMATÁ, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006128 | 01/10/2013 | 1300.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACAS MNS 9560, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TIRADENTES, ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA. FRUTO DO PREGÃO 002/2013. DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006129 | 01/10/2013 | 2300.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNO 8900 - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA E VICE VERSA, DAS COMUNIDADES DE PIRPIRI, SITIO MATA, TAUMATÁ E MARIZA, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006130 | 01/10/2013 | 504.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0006131 | 01/10/2013 | 2600.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 05 (CINCO) TENDAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS FESTIVIDADES AO EVENTO EM COMEMORAÇÃO DO SÃO JOÃO DE TODAS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA EM FRENTE A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL SA, NO PERIODO DE 19 A 22 DE JUNHO/2013, COM O APOIO DA PM DE MARI - PB | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006132 | 01/10/2013 | 7000.41 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006133 | 01/10/2013 | 702.42 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE JOVES E ADULTOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006134 | 01/10/2013 | 1890.00 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006135 | 01/10/2013 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 23/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006136 | 01/10/2013 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, 145, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006137 | 01/10/2013 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UM ANEXO DA DIRETORIA DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. CONFORME CONTRATO N. 12/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006138 | 01/10/2013 | 2540.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS NQC 9245, O QUEL É DESTINADA AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006139 | 01/10/2013 | 4400.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KGF 3872, O QUEL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006140 | 01/10/2013 | 400.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE REUNIÕES ENCONTROS PEDAGÓGICOS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013., CONFORME CONTRATO N. 023/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006141 | 01/10/2013 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013., CONFORME CONTRATO N. 023/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0006142 | 01/10/2013 | 5200.00 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OFX 2280, OGA 6810, OFG 9275, E OFX 2310, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032013 | 0006143 | 01/10/2013 | 1550.80 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS EM ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, TOTALIZADO O NUMERO DE 08 (OITO) CARRADAS DE DEJETOS, TODAS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0003/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006144 | 01/10/2013 | 5460.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO E PNEUS PARA O VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MOV 4182, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006145 | 01/10/2013 | 1406.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEÍCULO MICRO-ONIBUS DE PLACAS MNX 2862, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006146 | 01/10/2013 | 5876.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: UNO MOH 5178, UNO MOK 4834, MOTO MOK 4409, MOTO MOK 4333 E GOL OEX 7863 (LOCADO) A DISPOSIÇÃODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PP N. 0001/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006147 | 01/10/2013 | 13097.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA P/ PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS DE PLACAS: ONIBUS NQC 9245, ONIBUS MOV 4182, ONIBUS KGF 3872, ONIBUS OFX 2280, MICRO-ONIBUS MNX 2862, VAN MNS 9560 (LOCADA) A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONF. PP N. 0001/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006201 | 01/10/2013 | 4030.85 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PRESENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DE SORTEIOS AS PARTICIPANTES EM COMEMORAÇÃO AO "DIA DAS MÃES" NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 19 DE MAIO DE 2013 EM PRAÇA PÚBLICA, COM APOIO DA PM DE MARI = PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0006227 | 01/10/2013 | 5040.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 42 (QUARENTA E DOIS), BANHEIROS QUIMÍCOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A POPULAÇÃO PARTICIPANTE DAS FESTIVIDADES DO EVENTO EM COMEMORAÇÃO AO FESTIVAL DA MANDIOCA REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO PERIODO DE 18 A 21 DE SETEMBRO/2013, COM O APOIO DA PM DE MARI - PB, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006228 | 01/10/2013 | 2100.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS MNN 1074-PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA A URBANA E VICE-VERSA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006229 | 01/10/2013 | 200.00 | 00009451593403 | ADRIANO FLORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO (AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES) QUE É ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM A FINALIDDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006231 | 01/10/2013 | 1380.00 | 00022005412449 | JOÃO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA PLACAS DOS VEÍCULOS:, OFG 9275, OFX 2310, 0GA 6810, OFX 2280, NQC 9245, MOV 4182. MMX 2862, OS QUAIS SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006232 | 01/10/2013 | 2960.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE HOSPEDAGENS E CAFÉ DA MNHÃ DAS EQUIPES TECNICA DO SOM, PALCO, GERADOR E DAS BANDAS MAGNIFICO, ENCANTOS E FURACÃO, DURANTE OS DIAS 17 A 21 DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006233 | 01/10/2013 | 300.00 | 00050050940406 | PEDRO PAULO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO CONCEDIDO PELA PM DE MARI - PB, PARA A REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES DA INDEPENDÊNCIA DO BRASIL, REALIZADO NO DIA 08/09/2013, NA PRAÇA "SEVERINO JOSÉ DE OLIVEIRA" LOCALIZADA PRÓXIMO AOCOLÉGIO LUIZ MARIA DE FRANÇA, NO CENTRO DA CIDADE COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006234 | 01/10/2013 | 420.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) VIAGEM PARA A CIDADE DE SALGADO DE SÃO FELIX - PB, NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNQ 1395 - PB., CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL SUB - 15, DA CIDADE DE MARI - PB QUE REPRESENTA O MUNICIPIONA COPA DE FUTEBOL DE CAMPO DO ESTADO DA PARAIBA, PARA PARTICIPAR DE PARTIDA DO REFERIDO CAMPEONATO, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006235 | 01/10/2013 | 500.00 | 00003413084470 | JAILSON ALEXANDRE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 08 (OITO) BUREAUX (BIRÔ), PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006236 | 01/10/2013 | 660.97 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006237 | 01/10/2013 | 1050.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO ONIBUS DE MINHA PROPRIEDADE, SENDO 02 PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E UMA PARA A CIDADE DE SOLÂNEA-PB, TRANSPORTANDO A EQUIPE DO JUVENTUS W DO SPORT DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DE JOGO AMISTOSO E FESTIVO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006238 | 01/10/2013 | 180.00 | 00084060352420 | ELICIANE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DA II CONFERÊNCIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO DA PARAIBA NO PERIODO DE 27 A 29/0/2013, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORMRE REQUERIMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006239 | 01/10/2013 | 320.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E RECUPERAÇÃO GERAL NA PARTE ELETRICA DO VEICULO DE PLACAS MOH 5178 E MOK 4834- PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0006240 | 01/10/2013 | 1880.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA MP800 DIGITAL NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2013, A QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE N. 15/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006241 | 01/10/2013 | 450.00 | 00003842528426 | FLAVIANE MELO DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A TEMÁTICA EDUCANDO EM HORTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006243 | 01/10/2013 | 250.00 | 00011399048414 | ROMÁRIO FAUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRSTADOS NO CONSERTO DE 06 (SEIS) BRINQUEDOS DAS CRECHES DESTA CIDADE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006244 | 01/10/2013 | 1350.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDE DE TIRADENTES, ZOINA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006245 | 01/10/2013 | 300.00 | 00004084366463 | ROBERTO VITALINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM APRESENTAÇÃO MUSICAL EM PRAÇA PUBLICA COMO ARTISTA DA TERRA, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DA FESTA DO DIA DO PROFESSOR, REALIZADO EM 14 DE OUTUBRO DFE 2013, COM APOIODA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006246 | 01/10/2013 | 390.00 | 00000143105469 | LUIS DA SILVA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DA BOBINA DE ZINCO DA ESCOLA MUNICIPAL PEDRO LEITE DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SEC MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006252 | 01/10/2013 | 819.04 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006253 | 01/10/2013 | 87.03 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO A.E.E. DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006254 | 01/10/2013 | 2495.44 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006255 | 01/10/2013 | 629.85 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DO PROGRAMA DE CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006256 | 01/10/2013 | 1007.50 | 00002841248429 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006257 | 01/10/2013 | 6664.88 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006258 | 01/10/2013 | 550.00 | 00076039935472 | IVANILDO SEBASTIAO DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCAÇÃO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS E ILUMINAÇÃO DO PALCO PARA A APRESENTAÇÃO DO CANTOR EVANGELICO JOTA NETO, EM PRAÇA PUBLICA, NO DIA 21/09/2013 NO FESTIVAL DA MANDIOCA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0006259 | 01/10/2013 | 650.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE 500 (QUINHENTAS ) CADEIRAS E 01 ARRANJO, REALIZADO NO DIA 21 DE SETEMBRO/2013, POR OCASIÃO DA APRESENTAÇÃO DE JOTA NETO EM PRAÇA PUBLICO NO FESTIVAL DA MANDIOCA, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 0009/2013, COM APOIO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006261 | 01/10/2013 | 450.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DE PESSOAS DA EQUIPE DE APOIO E ORGANIZADORES DOS CURSOS, PALESTRAS, ETC, POR OCASIÃO DOS EVENTOS CULTURAIS DO FESTIVAL DA MANDIOCA , REALIZADO NOS DIAS 16 A 18/09/2013, ATRAVÉS DAS COMEMORAÇÕES REALIZADAS EM PRAÇA PUBLICA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006262 | 01/10/2013 | 260.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE PIRPIR, ZONA RURAL DO MUNICIPIO E PORTÃO DO GINASIO, DA CESTA DO GINASIO, PORTÃO DA POLICLINICA, PORTÃO DO POSTO DO PROCANOR, PORTÃO DO POSTO CONRGO CORNÉLIO E DO POSTO SILVINO COSTA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006263 | 01/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS N. OFX 2280, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB E LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006264 | 01/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS N. OFX 2280, PERTENCENTE A PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB E LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006265 | 01/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS N.OGA 6810, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB E LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006266 | 01/10/2013 | 370.92 | 09188376000146 | DETRAN-PB (DEPART.ESTADUAL DE TRANSITO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GUIA DE LICENCIAMENTO DE TAXAS DE EMPLACAMENTO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS N.OFX 2310, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB E LOTADO NA SEC. DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006268 | 01/10/2013 | 5800.35 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132013 | 0006301 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E EPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0006302 | 01/10/2013 | 240.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DOIS), BANHEIROS QUIMÍCOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A POPULAÇÃO PARTICIPANTE DAS FESTIVIDADES DO EVENTO DO "ECA" REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, NO DIA 01/08/2013, COM O APOIO DA PM DE MARI - PB, CONFORME CARTA CONVITE N. 003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006307 | 01/10/2013 | 1100.00 | 00007259184469 | MÉRCIA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 178 METROS DE FAIXAS PARA AS ESCOLAS, CRECHE E SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, PARA SEREM USADAS NO DESFILE REALIZADO NO DIA 19/09/2013, EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006323 | 01/10/2013 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE O MESMO CURSA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLCITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006326 | 01/10/2013 | 300.00 | 00070085859427 | NEIDE CHAVES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MENSALIDADE ESCOLAR, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 620/2006 E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006327 | 01/10/2013 | 300.00 | 00005386745476 | LINDUARDO BERNADINO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A PREMIAÇÃO DA REALIZAÇÃO DO X TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO, REALIZADO NA COMUNIDADE ASSENTAMENTO ZUMBI DOS PALMARES - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006337 | 01/10/2013 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, ALUGUEL DE MORADIA, ENERGIA E ÁGUA, POR QUE O MESMO ESTUDA EM CAMPINA GRANDE - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006364 | 01/10/2013 | 345.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQAUISIÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHOS DE CELULAR MULTILASER, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SORTEIO ENTRE OS PROFESSORES MUNICIPAIS POR COASIÃO DAS COMEMORAÇÕES AO DIA DO PROFESSOR NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTAMENTE COM A POIO DA PM DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006388 | 01/10/2013 | 60.00 | 00073838330404 | JOAO FELISMINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 30KG DE MACAXEIRA, A QUAL FOI DESTINADA PARA A REALIZAÇÃO DE CURSOS DE GASTRONOMIA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADE CULTURAL DO FESTIVAL DA MANDIOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006392 | 01/10/2013 | 100.00 | 00009900493451 | JOSIELLY MAGNÓLIA DA SILVA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 DIARIAS, DESTINADAS A SERVIDORA MUNICIPAL, ASSISTENTE TECNICO, LOTADA NA SEC DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006393 | 01/10/2013 | 100.00 | 00062386751449 | LUIZ ADRIANO RIBEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A GRAVAÇÃO DE CDS DOS ARTISTAS DA TERRA, COM A POIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0006398 | 01/10/2013 | 1800.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA MP800 DIGITAL NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2013, A QUAL ESTÁ A DISPOSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. CONF. CARTA CONVITE N. 15/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006399 | 01/10/2013 | 227.72 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DE TELEFONE FIXO, PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006401 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006402 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0006406 | 01/10/2013 | 3385.11 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEIS TIPO OLEO B S10, O QUAL FOI DESTINADO AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS ÔNIBUS DE PLACAS: OFX 2280, OGA 6810, OFG 9275, E OFX 2310, VINCULADOS A SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DE REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 03/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006409 | 01/10/2013 | 150.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA FACULDADE , LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTA LEI, COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006412 | 01/10/2013 | 13548.36 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORA LANÇADAS COMO SENDO PARTE DA EMPRESA DURANTE O CORRENTE MES DE SETEMBRO/2013, DEBITADA NA CONTA FPM EM 10/10/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | ADIQUIRIR ONIBUS. OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000502012 | 0006419 | 01/10/2013 | 240500.00 | 59104273000129 | MERCEDEZ BENZ DO BRASIL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO LETRÔNICO N. 50/2012 PARA REGISTRO DE PREÇOS, ATRAVÉS DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DO FNDE N. 23034.005848/2012-85 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 500322013 | 0006427 | 01/10/2013 | 1814.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS DE ALIMENTAÇÃO ( FRUTAS E VERDURAS) DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 32/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | ADIQUIRIR ONIBUS. OUTROS VEICULOS E MAT. PERMANENTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Adesão a Registro de Preço | 000502012 | 0006428 | 01/10/2013 | 227780.00 | 06020318000110 | NAN LATIM AMERICA IND.E COM.DE VEICULOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TIPO ÔNIBUS, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DIÁRIO DE ESTUDANTES DA EDUCAÇÃO BÁSICA DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DO MUNICIPIO, CONFORME ADESÃO AO PREGÃO ELETRÔNICO N. 50/2012, PARA REGISTRO DE PREÇOS, ATRAVES DO PROCESSO ADMINISTRATIVO N. 23034.005848/2012-85 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006430 | 01/10/2013 | 199.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.0002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Chamada Pública | 000032013 | 0006434 | 01/10/2013 | 1299.20 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006435 | 01/10/2013 | 252.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006440 | 01/10/2013 | 2501.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, MATRICULADOS NAS CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO,ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0006461 | 01/10/2013 | 990.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006470 | 01/10/2013 | 220.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA POWER ER50DD, A QUAL FOI DESTINADA AO VEÍCULO UNO DE PLACAS MOK 4834-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006471 | 01/10/2013 | 220.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA POWER ER50DD, A QUAL FOI DESTINADA AO VEÍCULO UNO DE PLACAS MON 5178-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATENDE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006474 | 01/10/2013 | 2483.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAMD ESTINADOS AO VEÍCULO UNO, O QUAL É DESTINADO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006494 | 01/10/2013 | 600.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA POWER HEIAR RT150DT , A QUAL FOI DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OFX 2280-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006495 | 01/10/2013 | 504.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006498 | 01/10/2013 | 3510.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006499 | 01/10/2013 | 2200.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006500 | 01/10/2013 | 2200.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006501 | 01/10/2013 | 2200.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006502 | 01/10/2013 | 2812.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MICRO-ÔNIBUS, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA REDE DE ENSINO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006503 | 01/10/2013 | 1240.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO UNO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006504 | 01/10/2013 | 974.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS - (BANANA, CEBOLA E COENTRO), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006508 | 01/10/2013 | 6002.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006509 | 01/10/2013 | 1260.00 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005941 | 01/10/2013 | 2593.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS. OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005953 | 01/10/2013 | 3756.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. OUTUBRO/20213O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006015 | 01/10/2013 | 6717.48 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, O QUAL É DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS RETROESCARVADEIRA, TRATOR MASEY 290 E TRATOR MF 285, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 001/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006016 | 01/10/2013 | 350.00 | 00004793356486 | EMÍLIA HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CG 125 HONDA DE PLACA OEX 0837/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA TRABALHO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCAS E OUTROS SERVIÇOS DA PASTA SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, CONFORME CONTRATO N. 90/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006100 | 01/10/2013 | 350.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CILINDRADAS MINIMAS DE 125, ANO E MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXPEDIENTE DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PENSENCXIAL N. 00008/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006476 | 01/10/2013 | 2830.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO RETROESCARVADEIRA, VINCULADA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006479 | 01/10/2013 | 950.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO TRATOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006488 | 01/10/2013 | 2230.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 290, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005899 | 01/10/2013 | 39.00 | 03040772000307 | NATALTEC MAQUINAS E FERRAMENT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MASCARA DESCARTAVEIS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS GARIS, VINCULADOS A SECRTETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005943 | 01/10/2013 | 53101.98 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005955 | 01/10/2013 | 4968.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005963 | 01/10/2013 | 2934.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005964 | 01/10/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS DE OBRAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005968 | 01/10/2013 | 12024.30 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005969 | 01/10/2013 | 3930.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0006027 | 01/10/2013 | 2115.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE UM BUFET, REALIZADO NO DIA 06 DE AGOSTO DE 2013, POR OCASIÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE, REALIZADA NO SALÃO CHICO MENDES E ADAUTO PAIVA, CONFORME COMPROVANTES DE PROVAS ATRAVÉS DE FOTOS, RELATÓRIOS E LISTA DE PRESENÇA ANEXAS, EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006053 | 01/10/2013 | 2831.00 | 00076037479453 | MAURÍCIO RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO PREPARO DE 298 (DUZENTOS E NOVENTA E OITO) REFEIÇÕES (ALOMOÇOS E JANTAR) COM SUCO E REFRIGERANTE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS EQUIPES DE SONORIZAÇÃO, PALCO, GERADOR, SEGURANÇA E EQUIPE DE APOIO DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA E DOS STANDS, DURANTE O FESTIVAL DA MANDIOCA, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE, QUE FOI REALIZADO DE 16 A 21/09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006083 | 01/10/2013 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA E REMOÇÃO DE LIXO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO 02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006084 | 01/10/2013 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO, CILINDRADAS MINIMAS 125, ANO E MODELO 2008, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006086 | 01/10/2013 | 200.00 | 00002656258405 | ANTONIO SEVERINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE 04 (QUATRO) POSTES DE ENERGIA ELETRICA NAS MARGENS DA RODOVIA QUE CORTA A CIDADE DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006087 | 01/10/2013 | 450.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 14/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006088 | 01/10/2013 | 300.00 | 00014331351831 | JOSE DA PENHA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL DO TRECHO DE ESTRADA DA COMUNIDADE DE BAIXINHA E CALDEIRÃO, AMBAS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006089 | 01/10/2013 | 300.00 | 00033822000400 | CLÁUDIO CAVALCANTE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DAS ARVORES DO TRECHO DE ESTRADA VICINAL EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, QUE LIGA A SEDE DO MUNICIPIO A COMUNIDADE DO DISTRITO DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006099 | 01/10/2013 | 300.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013., CONF. CONTRATO N. 032/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006101 | 01/10/2013 | 324.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006102 | 01/10/2013 | 350.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADA, ANO MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO NO EXPEDIENTE MATINAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 00008/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006103 | 01/10/2013 | 157.50 | 00082687501468 | JOSE RODRIGUES BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE (UMA MEIA) DIÁRIA PARA O SECRETÁRIO DE OBRAS, LOTADO NA SEC DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO PERIODO DE 08 E 09/10/2013, PARA TRATARDE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006104 | 01/10/2013 | 524.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS GARIS E EQUIPE DE LIMPEZA, DURANTE O TURNO DA NOITE, NAS VIAS PÚBLICAS DA CIDADE E EM TORNO DO LOCAL DO FESTIVAL DA MANDIOCA NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006105 | 01/10/2013 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006106 | 01/10/2013 | 400.00 | 00075955733787 | JOSÉ POSSIDONIO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DO TRECHO DE ESTRADA DA COMUNIDADE DE CAFUNDÓ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, EM CARÁTER EMERGENCIAL E EVENTUAL E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DESERVIÇOS URANOS DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006107 | 01/10/2013 | 500.00 | 00001284993469 | EMMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS, LOCALIZADOS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MARI - PB EM CARATER EMERGENCIAL E EVENTUAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006108 | 01/10/2013 | 718.20 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO GASOLINA, A QUAL É DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS MOTO DE PLACAS MNM 7026 (LOCADA) NOTO PLACAS OEX 3863 (LOCADA) E MOTO DE PLACA MOG 8373 (LOCADA), TODAS A DISPOPSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013, RELATIVO AOS MESES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006109 | 01/10/2013 | 489.00 | 00079089569715 | ADEILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PESTADOS NO TOTALD E 15 (QUINZE) DIAS, TRABALHADORES NO PERIODO DE 16 A 30 DE SETEMBRO/2013, NA FUNÇÃO DE VIGIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032013 | 0006247 | 01/10/2013 | 1163.10 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, DA RODOVIÁRIA, MERCADO PUBLICO CENTRAL, MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO VERMELHO E DA SEC DE URBANISMO, TOTALIZANDO 06 (SEIS) CARRADAS DE DEJETOS, VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFIRME CARTA CONVITE N. 03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006248 | 01/10/2013 | 210.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS COM OS NOMES DAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006249 | 01/10/2013 | 290.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006250 | 01/10/2013 | 850.73 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA., CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006251 | 01/10/2013 | 2000.00 | 00052713016487 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS (DUAS DIARIAS) COMO MOTORISTA DO VEÍCULO FORD CARGO 1215 DE PLACA GUP 0181-PB, NA LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM OUTUBRO/2013, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006300 | 01/10/2013 | 1430.00 | 00007898084713 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PODAÇÃO DE DIVERSAS (110) (CENTO E DEZ) ARVORES, EXISTENTES NAS PRAÇAS E CANTEIROS E EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E EXCEPCIONAL DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO., CONFORME CONT. 145/2013. ENTRE AS PARTES ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006354 | 01/10/2013 | 28696.34 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS DESTA PREFEITRUA, EM FAVOR DA ENERGISA SA, RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS E EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006400 | 01/10/2013 | 150.00 | 00007514981497 | JACKSON DOUGLAS GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O SERVIDOR DA SECRETARIA DE OBRAS, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE GUARABIRA, PB, PARA PARTICIPAR DE CURSO DE CAPACITAÇÃO DE AGENTE DE DESENVOLVIMENTO JUNTO AO SEBRAE DAQUELA CIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006467 | 01/10/2013 | 781.70 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME P. PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005846 | 01/10/2013 | 146.48 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, RELATIVO AO PAGAMENTO DAS FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005916 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005917 | 01/10/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005918 | 01/10/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005919 | 01/10/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005976 | 01/10/2013 | 89710.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005977 | 01/10/2013 | 16678.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTEGENS DO SERVIDOR LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CCOMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005978 | 01/10/2013 | 5411.81 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005982 | 01/10/2013 | 11816.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005983 | 01/10/2013 | 46044.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAÚDE, MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - CONTRATADOS, REF. AO CORRENTE MÊS. OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005984 | 01/10/2013 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005985 | 01/10/2013 | 8491.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005986 | 01/10/2013 | 2825.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - MAC - COMISSIONADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005987 | 01/10/2013 | 49845.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., REL. AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005988 | 01/10/2013 | 2945.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRTARIA DE SAÚDE - PSF MÉDICO, CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005989 | 01/10/2013 | 53965.87 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, -= EFETIVOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005990 | 01/10/2013 | 27891.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005991 | 01/10/2013 | 7287.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005992 | 01/10/2013 | 8680.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005993 | 01/10/2013 | 778.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005994 | 01/10/2013 | 1206.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005995 | 01/10/2013 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005996 | 01/10/2013 | 5600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005997 | 01/10/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS - EFETIVO/COMISSIONAODS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005998 | 01/10/2013 | 1278.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVO/COMISSIONAODS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005999 | 01/10/2013 | 30408.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF MEDICO - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006000 | 01/10/2013 | 6900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF BUCAL - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006067 | 01/10/2013 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006068 | 01/10/2013 | 400.00 | 00091048087468 | LUIZ LINDOLFO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 04 (QUATRO) ARMÁRIOS DE AÇO PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006069 | 01/10/2013 | 3200.00 | 00062971557472 | JESSY JAME PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE SAVEIRO, TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACAS KJG 1162/PB, PARA SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO ATENDIMENTO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006070 | 01/10/2013 | 850.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO /HONDA CG 125CV ANO E MODELO 2008, PLACA MOP8185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000282013 | 0006071 | 01/10/2013 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO /2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006072 | 01/10/2013 | 234.14 | 09646827003086 | NEX DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA DOAÇÕES A PACIENTES: EDILEUZA VICENTE, MARCOS T. DOS SANTOS E JOSÉ FELIPE SANTIAGO, POR SEREM PESSOAS CARENTES E RESIDENTES NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006073 | 01/10/2013 | 200.00 | 00001180232410 | ALINE LACERDA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PACIENTE LETICIA THAIZA BATISTA, RELATIVO AO TRATAMENTO DENTÁRIO ESPECIALIZADO DE ACORDO COM ENCAMINHAMENTO MÉDICO ESPECIALISTA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006074 | 01/10/2013 | 900.00 | 00004598817445 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACAS MXO 7032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF,REFERENTE O MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006075 | 01/10/2013 | 1290.00 | 00008299206413 | LINDRKENNEDY SENA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNNER, DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS IMPRESSORAS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0006076 | 01/10/2013 | 60.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA MP1500 DIGITAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 15/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0006077 | 01/10/2013 | 600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA MP1500 DIGITAL, DESTINADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/09 A 10/10/2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 15/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006078 | 01/10/2013 | 650.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006079 | 01/10/2013 | 250.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006080 | 01/10/2013 | 250.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 05 (CINCO) FAIXAS DE TECIDOS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A UTILIZAÇÃO PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA ANTIRÁBICA PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, REALIZADA EM 24/09/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006081 | 01/10/2013 | 3231.02 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA, DE VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS E ALUGADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES FATURAS ANEXAS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006082 | 01/10/2013 | 4400.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006092 | 01/10/2013 | 2520.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 09 (NOVE) SELADORAS, AS QUAIS FORAM DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006094 | 01/10/2013 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIAL PARA SIMPLES REMOÇÃO, MOTORIZADA 1.6 ANO 2012, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO,CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006095 | 01/10/2013 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, ANO 2012, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006110 | 01/10/2013 | 4895.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEICULO TIPO CAMINHÃO COMPACTADOR BASCULHANTE DE LIXO PARA COLETA, TRANSPORTE , TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DE SAÚDE, NA POLICLINICA E NOS PSFS DA ZONA URBANA E RURAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006111 | 01/10/2013 | 2807.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA O UNO DO VEICULO UNO DE PLACAS OEZ 5785, A DISPOPSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006112 | 01/10/2013 | 720.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS PARA O VEICULO CELTA DE PLACAS KFR 3317 (LOCADO) A DISPOPSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006113 | 01/10/2013 | 804.00 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE 02 (DUAS) SEDAÇÕES DO MENOR GINALDO TARGINO DE PAIVA NETO, PARA REALIZAR UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO-SACRA E DO CRÂNIO, PROCEDIMENTO QUE NÃO ESTÁ COBERTO PEA TABELA DO SUS, MAS ESTÁ DENTRO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006114 | 01/10/2013 | 24507.15 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, A QUAL É DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS MOTO DE PLACA MOP 8185 (LOCADA), GOL OGC 6556, UNO OEZ 5785 (PSE) UNO MNX 0795, AMBULANCIA KIG 1162 (LOCADA) CELTA KFR 3317 (LOCADO) GOL JNE 6745 (LOCADO) , UNO MNI 5881 (LOCADO) CELTA MXO 7032 (LOCADO), GOL OEX 7713 (LOCADO) E AMBULÂNCIA MQB (LOCADA) PARA SERVR NA SEC DE SAÚDE, CONF. P 001/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006115 | 01/10/2013 | 2016.63 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, O QUAL É DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEICULO BESTA LOR 3865 (LOCADA), A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. P 001/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006116 | 01/10/2013 | 476.80 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO TIPO SAVEIRO 1.6 CS AMBULANCIA DE PLACAS NQB 8912 (REVISÃO DE 40.000) KM, PERTENCENTE A PM DE MARI - PB, A QUAL ESTÁ VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006117 | 01/10/2013 | 423.17 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO 5W1ML4 GOL 1.0 DE PLACAS OCG 6556 (REVISÃO DE 30.000) KM, PERTENCENTE A PM DE MARI - PB, O QUAL ESTÁ VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006118 | 01/10/2013 | 121.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO VENCIMENTO EM 01/10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006119 | 01/10/2013 | 449.28 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA SILVINO SALUSTIANO COSTA - 101, CENTRO - MARI - PB, DOPREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006120 | 01/10/2013 | 413.84 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA HILDON VELOSO - SN, CENTRO - MARI - PB, DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006121 | 01/10/2013 | 1111.50 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS, REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006122 | 01/10/2013 | 880.00 | 00005802127422 | CLEMILSON DE PONTES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE OS SERVIÇOS DE LANTERNAGEM DO VEÍCULO UNO DE PLACAS MNX 0795-PB, OS QUAIS ESTÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006123 | 01/10/2013 | 1400.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUEL ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006124 | 01/10/2013 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENRTO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006125 | 01/10/2013 | 1400.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000112013 | 0006148 | 01/10/2013 | 2956.30 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA DO SAMU - MAC, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. C/CONVITE 0011/2031 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006149 | 01/10/2013 | 5057.11 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, EM PACIENTES DESTA CIDADE (ZONA RURAL E URBANA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006150 | 01/10/2013 | 1019.90 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA (CARDIOLOGISTA) RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, DURANTE O MES SETEMBRO/2013, CONFORME RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0006151 | 01/10/2013 | 10201.25 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONV. C/CONVITE N. 08/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006152 | 01/10/2013 | 2685.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO TOTAL DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12HS/MENSAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. CONT. 23/2013, ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006153 | 01/10/2013 | 2784.65 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MÉDICOS PLANTONISTA ULTRASSONOGRAFIA NESTE MUNICIPIO. DURANTE O MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME RELATORIO DE PRODUÇÃO DE MEDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006154 | 01/10/2013 | 1500.00 | 00002554734437 | ANTONIO MARCOS MARTIRES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JUNTO AS AÇÕES VINCULADAS AS TRANSFERENCIAS FUNDO A FUNDO DO MINISTERIO DA SAÚDE E O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO QUE CONCERNE OS BLOCOS: BLATB, BLAFB, BLINV, MAC, VLVGS E BLGES, REL. AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006155 | 01/10/2013 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. A SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO 008/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006156 | 01/10/2013 | 450.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A SETEMBRO/2013, CONF. CONT. 003/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0006157 | 01/10/2013 | 2324.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA DO PROGRAMA SAÚDE DO PSFS DESTE MUNICIPIO, CONF. C/CONVITE N. 008/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0006158 | 01/10/2013 | 4714.30 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICOS HOSPITALARES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA DO PROGRAMA SAÚDE Da FAMILIA - PSFS - DESTE MUNICIPIO, CONF. C/CONVITE N. 008/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006159 | 01/10/2013 | 500.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. CONTRATO 28/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006160 | 01/10/2013 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, 395, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, REL. A SETEMBRO/2013, CONF. CONTRATO 04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032013 | 0006161 | 01/10/2013 | 1365.95 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA DOS POSTO DE SAÚDE E PSFS, TOTALIZANDO O 07 (SETE) CARRADAS DE DEJETOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006162 | 01/10/2013 | 2210.00 | 00642923000147 | GRAFICA E EDITORA SANT`ANA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DE RECEITUÁRIOS AZUL TIPO "B", BLOCOS NUMERADO, SERRILHADO E GRAMPEADO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROGRAMS DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006163 | 01/10/2013 | 2430.00 | 70112826000128 | SMT - PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA (PSF) DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006164 | 01/10/2013 | 1570.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QIUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA E 01 (UM) ARMÁRIO EM MADEIRA FECHADO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COORDENAÇÃO DE ATENÇÃO BÁSICA- VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMA PMAQ, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000252013 | 0006165 | 01/10/2013 | 10000.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) CONDICIONADOR DE AR SPLIT LG 12000 BTUS E 10 (DEZ) EVAPORADOR SPLIT LG 12000 BTUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES ONDE FIUNCIONA OS PROGRAMA DOS DIVERSOS PSFS DO MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0006166 | 01/10/2013 | 178.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BOMBA SUBMERSA 800, A QUAL FOI DESTINADA AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA CEAS DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF, PP N. 0006/23013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006167 | 01/10/2013 | 1166.65 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO TELHADO E REVISÃO DA PARTE HIDRAULICA E ELETRICA DO PREDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CEAS, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP N. 0006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006168 | 01/10/2013 | 460.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QIUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) MESA E 01 (UMA) CADEIRA SECRETARIA FIXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO CEAS- VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006242 | 01/10/2013 | 450.00 | 00008074855430 | CARLOS VINICIUS DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTES, ALIMENTAÇÃO E HOSPEDAGEM NA CIDADE DE RECIFE - PE, PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO SOBRE A TEMÁTICA EDUCANDO EM HORTA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0006270 | 01/10/2013 | 262.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DO CEAS JUNTO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 01/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0006271 | 01/10/2013 | 3124.20 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS (FARMACIA DO MUNICIPIO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. INEXIBILIDADE N. 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0006272 | 01/10/2013 | 1228.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CEAS - POLICLINICA DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. INEXIBILIDADE N. 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0006273 | 01/10/2013 | 1714.47 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. INEXIBILIDADE N. 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006274 | 01/10/2013 | 560.00 | 00056897170453 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MYC 2884-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006275 | 01/10/2013 | 840.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NOM 6350-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006276 | 01/10/2013 | 1120.00 | 00004185467460 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE CELTA DE PLACAS NOM 9517, MINHA PROPRIEDADE , CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N, 0002/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006277 | 01/10/2013 | 560.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQI 3705-PB DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006278 | 01/10/2013 | 2120.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NQI 5538-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA CAPITAL DO ESTADO E DEMAIS CIDADES DA REGIÃO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006279 | 01/10/2013 | 210.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCECIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006280 | 01/10/2013 | 1666.10 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA MEDICO CARDIOLOGISTA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, COM RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADEANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006281 | 01/10/2013 | 785.35 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS, DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006282 | 01/10/2013 | 2500.00 | 00036488208420 | INÊZ CRISTHINA PALITOT CLEMENTINO REMIGIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006283 | 01/10/2013 | 500.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE SETEMBRO/2013, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006284 | 01/10/2013 | 1499.80 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA DO CEAS DESTA CIDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006285 | 01/10/2013 | 800.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006286 | 01/10/2013 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 02/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006287 | 01/10/2013 | 300.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 06/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006288 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA 4P LIFE, DE PLACAS MNY 6952/PB, PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO DO ZUMBI DOS PALMARES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, HOSPITAIS DE GUARABIRA E PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006289 | 01/10/2013 | 999.50 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VAIGEM A ESTA CAPITAL PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0006291 | 01/10/2013 | 600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA MP1500 DIGITAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/08 A 10/09/2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 15/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0006292 | 01/10/2013 | 260.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS DESTINADAS AOS FESTEJOS JUNINOS PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM 18 DE JUNHO DE 2013, CON FORME CARTA CONVITE N. 03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0006293 | 01/10/2013 | 260.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 02 (DUAS) TENDAS DESTINADAS AO EVENTO DO "DIA DA LUTA ANTIMANICOMIAL" REALIZADO PELO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM 18 DE MAIO DE 2013, CON FORME CARTA CONVITE N. 03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006294 | 01/10/2013 | 140.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA DESTINADO AO REPOUSO DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006362 | 01/10/2013 | 429.11 | 06626253012672 | EMPREENDIMENTOS PAGUE MENOS S/A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DESTINADOS A DOAÇÕES AO SR. JOSÉ FERNANDES FRANCISCO, RESIDENTE NA COMUNIDADE SITIO VARZEA GRANDE - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000302013 | 0006363 | 01/10/2013 | 8344.09 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOA CARENTES E DOENTES E RESIDENTES NO AMBITO DO MUNICIPIO DE MARI - PB, NAS ZONAS URBANA E RURAL, CONFORME RECEITUÁRIOS DIVERSOS ANEXADOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006410 | 01/10/2013 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM,, CONFORME COMPROVANTE EM EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006413 | 01/10/2013 | 12991.45 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORA LANÇADAS COMO SENDO PARTE DA EMPRESA DURANTE O CORRENTE MES DE SETEMBRO/2013, DEBITADA NA CONTA FPM EM 10/10/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032013 | 0006416 | 01/10/2013 | 1356.95 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA DOS POSTO DE SAÚDE E PSFS, TOTALIZANDO O 07 (SETE) CARRADAS DE DEJETOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142013 | 0006421 | 01/10/2013 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TREINAMENTO, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO A TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS, PROGRAMA DE ACESSO DE QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, SISPRENATAL, SISRCA, SIAB, ENES, PRODUÇÃO AMBULATORIAL E PROCESSAMENTO DO SIA/SIH, REF. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME PROC INEX. 14/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0006422 | 01/10/2013 | 479.90 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICÓYTROPICOS BÁSICOS E DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CEAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. INEXIBILIDADE N. 001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006425 | 01/10/2013 | 1666.10 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA MÉDICO CARDIOLOGISTA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO , COM RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006426 | 01/10/2013 | 785.35 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA, COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE PACIENTES DESSE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006431 | 01/10/2013 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 COMPLETO, ANO 2012, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006432 | 01/10/2013 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA SI,PLES REMOÇÃO DE PACIENTES, MOTORIZAÇÃO 1.6 , A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102013 | 0006441 | 01/10/2013 | 1363.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (ESCOVA DENTAL E OUTROS), CONSTANTES EM NOTA FSICAL ANEXA, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E OUTROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME C/CONVITE N. 00010/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102013 | 0006442 | 01/10/2013 | 8527.60 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (AGULHA DESCARTAVEL E OUTROS), CONSTANTES EM NOTA FSICAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E OUTROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME C/CONVITE N. 00010/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006443 | 01/10/2013 | 770.00 | 02502609000194 | SECINCENDIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE EXTINTORES DIVERSOS, OS QUASI FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006444 | 01/10/2013 | 1739.49 | 07293094000183 | MONUMENTO COMERCIO DE ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (PELICULA), CONSTANTES EM NOTA FSICAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E COLOCAÇÃO NOS VIDROS DA JANELAS DAS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF E OUTROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 500322013 | 0006446 | 01/10/2013 | 976.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO PESSOAL QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DO MAC - RSME DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006447 | 01/10/2013 | 1850.95 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGINE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA DO MAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCALANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006448 | 01/10/2013 | 1200.23 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE DO ATRAVÉS DO PROGRAMA DO MAC E OUTROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME C/CONVITE N. 00010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006449 | 01/10/2013 | 1863.70 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0006450 | 01/10/2013 | 629.10 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DO MAC E OUTROS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000102013 | 0006451 | 01/10/2013 | 280.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (SELADORA SELAMAXX), CONSTANTES EM NOTA FSICAL ANEXA, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVÉS DO PROGRAMA SAÚDE DO MAC E OUTROS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME C/CONVITE N. 00010/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006452 | 01/10/2013 | 1042.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DESCARTÁVEIS DIVERSOS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA MAC DESTE MUNICIPIO, PARA MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DIÁRIAS, ATRAVÉS DE AÇÕES VINCULADOS A SEC. MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006453 | 01/10/2013 | 2425.86 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDIDOS DIVERSOS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0006456 | 01/10/2013 | 1372.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO MAC - RSME DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. INEXIBILIDADE N. 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0006460 | 01/10/2013 | 900.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0006462 | 01/10/2013 | 4821.33 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. INEXIBILIDADE N. 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0006463 | 01/10/2013 | 3082.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. INEXIBILIDADE N. 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0006464 | 01/10/2013 | 1160.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. INEXIBILIDADE N. 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006465 | 01/10/2013 | 237.60 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006466 | 01/10/2013 | 840.45 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006477 | 01/10/2013 | 2200.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA (LOCADO) QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006478 | 01/10/2013 | 1230.61 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006482 | 01/10/2013 | 1170.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006483 | 01/10/2013 | 1320.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006484 | 01/10/2013 | 1740.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULÂNCIA SAVEIRO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006489 | 01/10/2013 | 700.53 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGINE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006490 | 01/10/2013 | 380.66 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGINE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DO PROGRAMA DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006491 | 01/10/2013 | 5602.85 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGINE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS DESTEMUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0006492 | 01/10/2013 | 5328.72 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. INEXIBILIDADE N. 001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006507 | 01/10/2013 | 656.50 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005820 | 01/10/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALNUOS MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005842 | 01/10/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALNUOS MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005843 | 01/10/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005844 | 01/10/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005897 | 01/10/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005944 | 01/10/2013 | 4929.74 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005956 | 01/10/2013 | 2778.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005970 | 01/10/2013 | 3830.48 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006085 | 01/10/2013 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013., CONF. CONTRATO N. 22/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006090 | 01/10/2013 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEÍCULOS OFICIAIS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIADE TRANSPORTE, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 27/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006381 | 01/10/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006382 | 01/10/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006384 | 01/10/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005812 | 01/10/2013 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005813 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007622056790 | ROSILENE DO NASCIMENTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005814 | 01/10/2013 | 100.00 | 00000816017433 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005815 | 01/10/2013 | 100.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO, DEVIDFAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005816 | 01/10/2013 | 80.00 | 00004237018431 | ADRIANA GONÇALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005817 | 01/10/2013 | 80.00 | 00004382649404 | ELIAS CAVALCANTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005818 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007556129497 | MAURICELIA BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE ENXOVAL POR ESTÁ GRÁVIDA E SEM CONDIÇÕES DE ADQUIRIR MATERIAIS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005819 | 01/10/2013 | 100.00 | 00010466115423 | JOELINTON DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMETNICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005821 | 01/10/2013 | 100.00 | 00009133132461 | PEDRO CAVALCANTE DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005822 | 01/10/2013 | 100.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005823 | 01/10/2013 | 100.00 | 00010861356446 | IRIS LATIELLY DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DEVIDAMENTE ASSSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005824 | 01/10/2013 | 100.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005825 | 01/10/2013 | 130.00 | 00009529464401 | TAINÁ MELO DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005826 | 01/10/2013 | 70.00 | 00007878383499 | MARIA REGINA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELTRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005827 | 01/10/2013 | 60.00 | 00009131998429 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005828 | 01/10/2013 | 60.00 | 00007860771403 | RISOMAR CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005829 | 01/10/2013 | 50.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO APARELHO DENTÁRIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005830 | 01/10/2013 | 80.00 | 00005948874451 | JOSEFA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005831 | 01/10/2013 | 100.00 | 00009251785430 | JONAS FLORENCIO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005832 | 01/10/2013 | 100.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005833 | 01/10/2013 | 120.00 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005834 | 01/10/2013 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005835 | 01/10/2013 | 80.00 | 00007836375439 | ANA CRISTINA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005836 | 01/10/2013 | 80.00 | 00010929781430 | VALDILENE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE ESTOU RESIDINDO, POR SEREM UMA PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005837 | 01/10/2013 | 80.00 | 00003791303430 | JOSÉ MARCOS FRANCISCO NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE O MESMO RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005838 | 01/10/2013 | 60.00 | 00012022151496 | MARIA JOSÉ ESTEVÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005839 | 01/10/2013 | 51.08 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005840 | 01/10/2013 | 60.00 | 00008824181490 | CICERO LEANDRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005841 | 01/10/2013 | 67.00 | 00005041329460 | MARIA DE FATIMA SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGISA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005849 | 01/10/2013 | 129.67 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM E AVIM, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005850 | 01/10/2013 | 23.14 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO ÁGUA DOS PREDIOS ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005853 | 01/10/2013 | 100.00 | 00039804135434 | VALDEMIR MORENO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005854 | 01/10/2013 | 100.00 | 00000021657408 | ANA LÚCIA PAIVA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005855 | 01/10/2013 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005856 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007679180458 | GIVANALDA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005857 | 01/10/2013 | 100.00 | 00009773124452 | FRANCIDALVA SERAFIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005858 | 01/10/2013 | 100.00 | 00042373106809 | DANILO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTO ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005859 | 01/10/2013 | 100.00 | 00022586962400 | AGOSTINHO VALDEVINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005860 | 01/10/2013 | 100.00 | 00008116394444 | CÁSSIO CARLOS DA CRUZ SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005863 | 01/10/2013 | 80.00 | 00007035253793 | ROSINEIDE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005864 | 01/10/2013 | 80.00 | 00008819219476 | JOSEMAR JORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005865 | 01/10/2013 | 80.00 | 00065150139491 | GENILSON IRINEU MONTEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005866 | 01/10/2013 | 80.00 | 00007833590479 | CILEIDE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005867 | 01/10/2013 | 80.00 | 00005163761447 | JOSENILDO PEDRO DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005868 | 01/10/2013 | 55.00 | 00008384871493 | VALDINEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005869 | 01/10/2013 | 80.00 | 00004326336420 | MAURICEIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005870 | 01/10/2013 | 80.00 | 00005078169431 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, ONDE RESIDO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005871 | 01/10/2013 | 80.00 | 00004391270412 | MARCONDES CRUZ BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005872 | 01/10/2013 | 80.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005874 | 01/10/2013 | 100.00 | 00001975910435 | MARINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005875 | 01/10/2013 | 80.00 | 00036553603472 | JOSE JOAO GOMES BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005876 | 01/10/2013 | 120.00 | 00076040097434 | ERNANDES EUGENIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005877 | 01/10/2013 | 100.00 | 00002100406450 | DAMIANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005878 | 01/10/2013 | 100.00 | 00001403313792 | GERCINA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005879 | 01/10/2013 | 100.00 | 00008214710405 | MARIA DA PENHA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005880 | 01/10/2013 | 100.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005881 | 01/10/2013 | 100.00 | 00034354751453 | MANOEL ISIDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005882 | 01/10/2013 | 100.00 | 00004865830405 | JOSIVANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005883 | 01/10/2013 | 100.00 | 00006819343442 | WELLINGTON RODRIGO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005884 | 01/10/2013 | 100.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005885 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007895505475 | MARIA GORETH DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005886 | 01/10/2013 | 100.00 | 00005694538447 | MARIA ELIZABETE DANIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005887 | 01/10/2013 | 100.00 | 00075254980400 | MARIA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005888 | 01/10/2013 | 100.00 | 00003829602464 | ADRIANO OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005889 | 01/10/2013 | 100.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005890 | 01/10/2013 | 100.00 | 00059449756449 | SEVERINA PAULO DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005891 | 01/10/2013 | 100.00 | 00009865035413 | ELIZÂNGELA DA SILVA RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005892 | 01/10/2013 | 100.00 | 00070338500421 | GLEYCIKELLE GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE FRALDAS DESCARTÁVEIS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005893 | 01/10/2013 | 100.00 | 00050050648420 | SEVERINO RAMOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005894 | 01/10/2013 | 100.00 | 00009701470400 | FRANCISCO THIAGO OLIVEIRA DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005895 | 01/10/2013 | 100.00 | 00011397307463 | THALYS OSMAR TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA TRABALHO ESCOLAR DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005896 | 01/10/2013 | 100.00 | 00009495463483 | WEMERSON VICENTE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005900 | 01/10/2013 | 30.00 | 00009187444402 | SILVANA DA SILVA CARDOSO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005901 | 01/10/2013 | 80.00 | 00011996221418 | DANIELE SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005902 | 01/10/2013 | 70.00 | 00008996076759 | MARIA DE FÁTIMA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE MINHA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005903 | 01/10/2013 | 80.00 | 00007881684445 | ROSSANA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005904 | 01/10/2013 | 80.00 | 00038154790459 | RAMIRO AUGUSTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005905 | 01/10/2013 | 80.00 | 00003668820406 | MARIA DAS NEVES FELIPE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005906 | 01/10/2013 | 80.00 | 00075932733420 | MARIA SELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA EM ATRASO DE SUA CASA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXODEVIDAMETNE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005907 | 01/10/2013 | 80.00 | 00004158758467 | EDINILZA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005908 | 01/10/2013 | 100.00 | 00084060301434 | MARCOS ANTONIO LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005909 | 01/10/2013 | 100.00 | 00011762124432 | ROBSON GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA EM ATRASO DE MINHA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005910 | 01/10/2013 | 100.00 | 00006572078450 | MARIA DA CONCEIÇÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005911 | 01/10/2013 | 100.00 | 00096544546453 | JOSELIO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005942 | 01/10/2013 | 12217.91 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005947 | 01/10/2013 | 5067.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE MÊS. OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005954 | 01/10/2013 | 4520.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005958 | 01/10/2013 | 2034.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005965 | 01/10/2013 | 4451.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005966 | 01/10/2013 | 878.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PETI - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005967 | 01/10/2013 | 908.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005979 | 01/10/2013 | 1955.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005980 | 01/10/2013 | 2666.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE- AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE MÊS. OUTUBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0005981 | 01/10/2013 | 4187.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE OUTUBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006093 | 01/10/2013 | 7943.78 | 18384715000150 | AURORA CONSTRUÇÕES E INC. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA E MELHORIAS DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTA MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006097 | 01/10/2013 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1000 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE SETEMBRO2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006169 | 01/10/2013 | 2425.35 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS: GOL MNS 5066/BOLSA FAMILIA, MOTO NQD 6075 (LOCADA) GOL OEX 7703 (LOCADO), OS QUAIS ESTÃO DESTINADOSAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006171 | 01/10/2013 | 320.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO P´RESENCIAL N. 0008/2013, REL. A SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006172 | 01/10/2013 | 20.00 | 00008353927403 | JOSEMAR FLORENTINO DA SILVA | VALOR QIUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BASTÕES DE ESTANDARTES E BANDEIRAS DO PROGRAMA DO PETI PARA A BANDA DE MUSICA (PETI) E DA BANDA DE MUSICA GILVAN CAMILO PEREIRA, POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM 19/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006173 | 01/10/2013 | 200.00 | 00008353927403 | JOSEMAR FLORENTINO DA SILVA | VALOR QIUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BASTÕES DE ESTANDARTES E BANDEIRAS DO PROGRAMA DO PETI PARA A BANDA DE MUSICA (PETI) E DA BANDA DE MUSICA GILVAN CAMILO PEREIRA, POR OCASIÃO DO DESFILE CIVICO EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM 19/09/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006174 | 01/10/2013 | 500.00 | 00022586644468 | JOAO BATISTA MARQUES DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DO GOVERNO FEDERAL CRAS-PAIF DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 030/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006175 | 01/10/2013 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL- RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 14/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006176 | 01/10/2013 | 300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 792, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E USO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006177 | 01/10/2013 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 CONF. CONTRATO N. 24/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006178 | 01/10/2013 | 400.00 | 00004641030456 | FABIANA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENTIL LINS. 168, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006179 | 01/10/2013 | 450.00 | 00005802127422 | CLEMILSON DE PONTES FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LANTERNAGEM DO VEÍCULO UNO DE PLACAS MNS 5066-PB, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006180 | 01/10/2013 | 350.00 | 00010964698471 | DAVI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SERVIÇO DE OFICINEIRO COMO INSTRUTOR DE HIP HOP PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE SETEMBRO/2013, CONF. CONT. N. 87/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006181 | 01/10/2013 | 315.00 | 00009427445432 | DANIEL PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QIUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REVESTIMENTO DOS INSTRUMENTOS DAS BANDAS DO PETI E DA ESCOLA MUNICIPAL GILVAN CAMILO PEREIRA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006183 | 01/10/2013 | 600.00 | 00003621211411 | CLAUDIO JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE 11 (ONZE) MÁQUINAS DE CONSTURAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIADRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006184 | 01/10/2013 | 570.00 | 00003621211411 | CLAUDIO JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE 11 (ONZE) MÁQUINAS DE CONSTURAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIADRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006185 | 01/10/2013 | 570.00 | 00003621211411 | CLAUDIO JOSE JORGE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO CONSERTO DE 11 (ONZE) MÁQUINAS DE CONSTURAS DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIADRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIADESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006186 | 01/10/2013 | 27.48 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006187 | 01/10/2013 | 300.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. CONTRATO N. 35/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006188 | 01/10/2013 | 250.00 | 00009220083450 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, NO TOAL DE 04 (QUATRO) VIAGENS, CONDUZINDO O SR. ALEXANDRE CLAUDINO PARA PARTICIPAR DE CONFERENCIA DAS CIDADES NA CIDADE DE JOÃOA PESSOA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006189 | 01/10/2013 | 100.00 | 00009220083450 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, NO TOTAL DE 02 (DUAS) VIAGENS DO ASSENTAMENTO TIRADENTES A SEDE DA CIDADE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES DAQUELE ASSENTAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006190 | 01/10/2013 | 200.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, NO TOTAL DE 02 (DUAS) VIAGENS DO ASSENTAMENTO TIRADENTES A SEDE DA CIDADE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES DAQUELE ASSENTAMENTO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006191 | 01/10/2013 | 250.00 | 00004598817445 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MXO 7032-PB, SENDO 02 A CIDAE DE JOÃO PESSOA - PB E 01 PARA A CIDADFE DE CAMPINA GRANDE - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARILENE DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE A RUA GENTIL LINS, NESTA CIDADE, PARA RESOLVER PROBLEMAS FAMILIARES DE SEU INTERESSE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006192 | 01/10/2013 | 180.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006193 | 01/10/2013 | 678.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006194 | 01/10/2013 | 350.00 | 00009970623478 | ALESSANDRA SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SERVIÇO DE OFICINEIRA COMO INSTRUTORA DE DANÇA DO PROGRAMA DO PETI, NO PERIODO DE 01 A 30/09/2013, CONFORME CONTRATO N. 0882013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006195 | 01/10/2013 | 767.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006196 | 01/10/2013 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 126, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0006197 | 01/10/2013 | 3936.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE UM BUFET, REALIZADO NO DIA 27 DE JULHO DE 2013, POR OCASIÃO DA CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, REALIZADA NO SALÃO CHICO MENDES E ADAUTO PAIVA, CONFORME FOTOS, RELATÓRIO E LISTA DE PRESENÇA ANEXO, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006198 | 01/10/2013 | 1017.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS QUATRO MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006199 | 01/10/2013 | 350.00 | 00010324486448 | NOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO 125CV, ANO E MODELO 2008, PLACA OFE 9915, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO DO CONSELHO TUTELAR NO EXPEDIENTE DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006200 | 01/10/2013 | 680.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 019/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006202 | 01/10/2013 | 348.14 | 17591929000135 | CASA DAS FESTAS COM DESCARTAVÉIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRMA PROJOVEM, PARA REALIZAÇÃO DE UM DIA DE LAZEER ENTRE OS ALUNOS DO REFERIDO PROGRAMA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006203 | 01/10/2013 | 700.00 | 00098103067415 | TEREZE CRISTINA PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE CORTE E COSTURA, PINTURA E BORDADO, REALIZADO ENTRE AS MÃES E GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006204 | 01/10/2013 | 700.00 | 00004850739431 | JOSIVANDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL PARA A FUNÇÃO DE MONITOR DE VOLEYBOL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006205 | 01/10/2013 | 700.00 | 00001235050467 | JOSÉ SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, TEMPORÁRIO E EVENTUAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006206 | 01/10/2013 | 700.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MONITOR DE MUSICA JUNTO AO APROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECREARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0006207 | 01/10/2013 | 520.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA FESTA DO DIA DAS MÃES, DO PROGRAMA DO PROJOVEM, ATRAVÉS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0006208 | 01/10/2013 | 390.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 03 (TRÊS) TENDAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DA FESTA DO IDOSO, ASSISTIDO PELO PROGRAMA DO CRAS, ATRAVÉS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0006209 | 01/10/2013 | 780.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 06 (SEIS) TENDAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO ECA - ESTATUTO DA CRIANÇA E ADOLESCENTES, REALIZADO EM PRAÇA PÚBLICA, ATRAVÉS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000032013 | 0006210 | 01/10/2013 | 520.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA NACIONAL DE COMBATE A EXPLORAÇÃO E ABUSO SEXUAL INFANTIL E ADOLESCENTE, REALIZADO NO DIA 23 DE MAIO DE 2013, ATRAVÉS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006211 | 01/10/2013 | 2865.00 | 00057584370420 | VALDECI CAVALCANTE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 34 CALÇAS EM OXFORD, 15 SAIAS PREGUEADAS EM OXFORD E 49 CAMISAS DE MANGA LONGA EM OXFORD PARA O FARDAMENTO DOS COMPONENTES DA BANDA MUSICAL DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006212 | 01/10/2013 | 700.00 | 00046717226404 | MARIA JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO EM OFICINA DE TRABALHOS ARTESENAIS, COM IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - "CAMINHANDO COM CRISTO", ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 70/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006213 | 01/10/2013 | 350.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS, COM IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - "CAMINHANDO COM CRISTO", ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 85/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006214 | 01/10/2013 | 800.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, PARA A FUNÇÃO DE MONITOR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVOAO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 47/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006215 | 01/10/2013 | 1180.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E SALÃO COMUNITÁRIO, VINCULADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006216 | 01/10/2013 | 890.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DA SSSISTÊNCIA SOCIAL - ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006217 | 01/10/2013 | 1180.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO CENTRO DE FORMAÇÃO E O SALÃO COMUNITÁRIO - VINCULADO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006230 | 01/10/2013 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO COMPLEXO "O LEBRÃO", O QUAL É DESTIANDO AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E ESPORTIVAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI , PROJOVEM E MELHOR IDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE SETEMBRO A 16 DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006260 | 01/10/2013 | 170.00 | 00010393088480 | SEVERINO DO RAMO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006267 | 01/10/2013 | 480.60 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006295 | 01/10/2013 | 300.00 | 00006680202450 | JÉSSICA BARBOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.604/2005 E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006296 | 01/10/2013 | 400.00 | 00006118875766 | MARIA JOSÉ CONSTÂNCIA CANUTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.604/2005 E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006297 | 01/10/2013 | 400.00 | 00033972931468 | FRANCISCO CANUTO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.604/2005 E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006298 | 01/10/2013 | 230.00 | 00002035795427 | HELENA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N.604/2005 E ESTÁ DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 500322013 | 0006299 | 01/10/2013 | 150.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 500322013 | 0006303 | 01/10/2013 | 430.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006304 | 01/10/2013 | 617.86 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DEAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006305 | 01/10/2013 | 237.60 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 500322013 | 0006306 | 01/10/2013 | 350.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES VINCULADAS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006308 | 01/10/2013 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE SETEMBRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006309 | 01/10/2013 | 400.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 38/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006310 | 01/10/2013 | 300.00 | 00002859881743 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 034/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006311 | 01/10/2013 | 520.00 | 13098842000170 | LIMPADORA E DESENTUPIDORA SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE 04 (QUATRO) TENDAS, DESTINADAS A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO DIA MUNDIAL DE COMBATE INFANTIL, REALIZADO NO DIA 12 DE JUNHO DE 2013, ATRAVÉS DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0006312 | 01/10/2013 | 825.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UM BUFET, REALIZADO NO DIA 03 DE OUTUBRO DE 2013, POR OCASIÃO DO DIA DO IDOSO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006313 | 01/10/2013 | 210.00 | 00003929234408 | ANDRESSA SERAFIM DE OLIVEIRA E OUTROS | VALOQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA A SECRETÁRIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006314 | 01/10/2013 | 120.00 | 00004938572494 | ANA MARIA DE OLIVEIRA SERAFIM E OUTRO | VALOQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA A COORDENADORA DO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006315 | 01/10/2013 | 120.00 | 00080649505468 | ALEXANDRE ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | VALOQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O COORDENADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO IX CONFERÊNCIA ESTADUAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006316 | 01/10/2013 | 150.00 | 00008326503401 | JOSE LUCIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006317 | 01/10/2013 | 150.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFANIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006318 | 01/10/2013 | 150.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006319 | 01/10/2013 | 200.00 | 00001798948702 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006320 | 01/10/2013 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E DENTRO DOS CRITÉRIOS DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006321 | 01/10/2013 | 150.00 | 00072640790404 | MARIZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006322 | 01/10/2013 | 150.00 | 00008436322401 | ERICKA COSTA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006324 | 01/10/2013 | 170.00 | 00044155719487 | JOSÉ JENUÍNO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006325 | 01/10/2013 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006328 | 01/10/2013 | 150.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006329 | 01/10/2013 | 150.00 | 00004055910479 | MARIA JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006330 | 01/10/2013 | 150.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006331 | 01/10/2013 | 155.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO QIUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006332 | 01/10/2013 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, E COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006333 | 01/10/2013 | 150.00 | 00079751806453 | JOSÉ OLIVIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006334 | 01/10/2013 | 150.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006335 | 01/10/2013 | 150.00 | 00001593735499 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS PARAMETROS E CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006336 | 01/10/2013 | 200.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006338 | 01/10/2013 | 200.00 | 00006354546452 | JOSALBA DA SILVA FESTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006339 | 01/10/2013 | 180.00 | 00004571349416 | MARICELIA GONCALO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUN. N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006340 | 01/10/2013 | 120.00 | 00009135549440 | FRANCISCO DAS CHAGAS DA SILVA JOAQUIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006341 | 01/10/2013 | 400.00 | 00009584903411 | ILMA FRANQUILINO DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUN. N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006342 | 01/10/2013 | 180.00 | 00036486353449 | JOSÉ LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006343 | 01/10/2013 | 450.00 | 00006401030496 | PEDRO JOSE LIMA DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE MAT. DE COSTRUÇÃO P/ FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DALEI M. N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006344 | 01/10/2013 | 300.00 | 00065052102704 | SILVIO FERREIRA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DE DIAMANTINA - MG, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006345 | 01/10/2013 | 280.00 | 00009949370400 | JOSÉ ALEXANDRE SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUIS. DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006346 | 01/10/2013 | 338.00 | 00009666513404 | MARIA DA PENHA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006347 | 01/10/2013 | 150.00 | 00009166508479 | DEYGILA DANIELE SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006348 | 01/10/2013 | 160.00 | 00006032785408 | GERCINA MARIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UM ÓCULO DE GRAU, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006349 | 01/10/2013 | 200.00 | 00014734365750 | SINEIDE DE SOUZA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006350 | 01/10/2013 | 150.00 | 00076040135468 | MARIA DE FÁTIMA PEREIRA DE LIMA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006351 | 01/10/2013 | 200.00 | 00009042858478 | JOSECLEIDE DE LIMA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS NÃO COBERTOS PELO SUS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006352 | 01/10/2013 | 150.00 | 00010304933406 | MARIA DA LUZ ARAÚJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006353 | 01/10/2013 | 150.00 | 00007900464409 | ROSEMAR PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006365 | 01/10/2013 | 550.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS (SANDUICHEIRA GRILL, LP LIQUIDIFICADOR, LB BEBEDOURO) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DE EQUIPAGEM DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006366 | 01/10/2013 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006367 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007848802477 | KATIA MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMETNE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006368 | 01/10/2013 | 100.00 | 00006198923401 | IANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006369 | 01/10/2013 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006370 | 01/10/2013 | 100.00 | 00004388327441 | SOLANGE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE MINHA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006371 | 01/10/2013 | 100.00 | 00001292003448 | ANGELA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006372 | 01/10/2013 | 100.00 | 00000786341483 | EDJANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006373 | 01/10/2013 | 100.00 | 00006377398417 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006374 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007122176495 | VERALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006375 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007365458402 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006376 | 01/10/2013 | 120.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006377 | 01/10/2013 | 60.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006378 | 01/10/2013 | 100.00 | 00007017719417 | ROSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006379 | 01/10/2013 | 100.00 | 00006803577422 | GERALDO ALEXANDRINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006380 | 01/10/2013 | 50.00 | 00006255673405 | ALDA MARIA SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006383 | 01/10/2013 | 50.00 | 00006356679409 | MARIA DAS DORES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONTAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006386 | 01/10/2013 | 80.00 | 00008806766473 | VALÉRIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006387 | 01/10/2013 | 100.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006389 | 01/10/2013 | 80.00 | 00004088490452 | MARIA FRANCIELE MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006390 | 01/10/2013 | 80.00 | 00012122275499 | JACKSON SILVA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006391 | 01/10/2013 | 80.00 | 00009435326471 | JOSELIO LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006394 | 01/10/2013 | 100.00 | 00036551015468 | DJALMA DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006395 | 01/10/2013 | 100.00 | 00039609286453 | LOURIVAL RODRIGUES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006396 | 01/10/2013 | 80.00 | 00080760481415 | MARIA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006397 | 01/10/2013 | 80.00 | 00002543411445 | MARIA LÚCIA DAS NEVES SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006403 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA PROJOVEM DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006404 | 01/10/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMASPVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006405 | 01/10/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMASIGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006420 | 01/10/2013 | 200.00 | 00039508463449 | JOSEMAR PEREIRA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, DO SITIO ROCHA, ZONA RURAL, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DO SR. ANTONIO DE OLIVEIRA MELO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO PARA CONDUÇÃO DA VIAGEM, POR SERUM PESSOA SEM CONDIÇÕES DE QUITAÇÃO DAMESMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006423 | 01/10/2013 | 0.02 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NA RESIDÊNCIA ONDE FUNCIONA A CASA DE PASSAGEM, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 (COMPLEMENTO DO EMPENHO) | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006429 | 01/10/2013 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1000 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE OUTUBRO2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0006433 | 01/10/2013 | 352.53 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006436 | 01/10/2013 | 518.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA PROJOVEM, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0006437 | 01/10/2013 | 1347.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃOSOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0006438 | 01/10/2013 | 1540.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO IGDBF, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006439 | 01/10/2013 | 429.02 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE IDOSOS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006445 | 01/10/2013 | 357.55 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA IGDBF, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006454 | 01/10/2013 | 1863.40 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0006455 | 01/10/2013 | 1387.76 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006468 | 01/10/2013 | 335.15 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA CASA DE PASSAGEM, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006469 | 01/10/2013 | 1834.30 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS ADISTRUIÇÃO A POPULAÇÃO CARENTE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTA BÁSICA E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006475 | 01/10/2013 | 1428.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO, O QUAL ESTÁ DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006480 | 01/10/2013 | 1699.55 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO, O QUAL ESTÁ DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006485 | 01/10/2013 | 780.11 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PROJOVEM, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000062013 | 0006486 | 01/10/2013 | 380.92 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS DE EXPEDIENTES , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0006/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006487 | 01/10/2013 | 1210.87 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006493 | 01/10/2013 | 249.90 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRIN QUEDOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO ATRAVÉS DE DOAÇÕES A ASSOCIAÇÃO DA COMUNIDADE DE SANTA JÚLIA E ADJACENTES PARA PRESENTEAR AS CRIANÇAS DA COMUNIDADE POR OCASIÃO DE COMEMORAÇÃO DO DIA DA CRIANÇA, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 500322013 | 0006505 | 01/10/2013 | 700.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006506 | 01/10/2013 | 984.56 | 17318988000134 | UP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A COMPLEMENTAÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006547 | 01/11/2013 | 200.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO E MANUTENÇÃO NA PARTE ELETRICA EXTERNA E INSTALAÇÃO DA BUZINA DO FIAT UNO DE PLACAS MOK 4834-PB, LOTADO NO SETOR DO CONSELHO TUTELAR DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006600 | 01/11/2013 | 87.16 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL (PROGRAMA BOLSA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006625 | 01/11/2013 | 150.00 | 00001601109474 | JOSE FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E DE ACORDO COM PARECER TECNICO SOCIAL DEVIDAMETNE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006626 | 01/11/2013 | 127.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ABRIGADOS EM PINDOBAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006627 | 01/11/2013 | 126.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LENÇÓIS E TOALHAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ABRIGADOS EM PINDOBAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006631 | 01/11/2013 | 11195.58 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006636 | 01/11/2013 | 150.00 | 00003515787496 | JOELSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELÉTRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELCIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA CONSTANTE DO PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006642 | 01/11/2013 | 600.00 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006645 | 01/11/2013 | 410.08 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006651 | 01/11/2013 | 300.00 | 00002859881743 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTURO/2013, CONFORME CONTRATO N. 034/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006661 | 01/11/2013 | 2488.05 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS: UNO MNS 5066/PB, MOTO NQD 6075 (LOCADA) E GOL OEX 7703 (LOCADO), OS QUAIS ESTÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006662 | 01/11/2013 | 300.00 | 00070085859427 | NEIDE CHAVES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PROPRIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 O QUE ESTABELECE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR E EM CONSONÂNCIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006665 | 01/11/2013 | 723.99 | 00431274000720 | DIMEX - DIST IMP E EXP DE PROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (ARVORE DE NATAL E ENFEITES NATALAINOS) OS QUAIS É DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI E A CASA DE PASSAGEM, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006710 | 01/11/2013 | 135.00 | 00008663949405 | EDILEUZA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006719 | 01/11/2013 | 300.00 | 00004598817445 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MXO 7032, TRANSPORTANDO A SRA. ANA MARIA GUSMÃO, RESIDENTE À RUA SÃO SEBASTIÃO, SN, CENTRO - MARI - PB, NOS DIAS 19 E 20 DE OUTUBRO E O SR. JOÃO DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE A RUA GENTIL LINS, SN, CENTRO - MARI - PB, AMBOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006725 | 01/11/2013 | 4641.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE MÊS. NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006732 | 01/11/2013 | 4520.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006736 | 01/11/2013 | 2034.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006742 | 01/11/2013 | 2651.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006743 | 01/11/2013 | 878.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PETI - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006744 | 01/11/2013 | 908.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006756 | 01/11/2013 | 2111.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006757 | 01/11/2013 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE- AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE MÊS. NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006758 | 01/11/2013 | 4300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006807 | 01/11/2013 | 120.00 | 00007431518447 | ANDRESSA DANIELLE MARINHO VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS A SERVIDORA PARA CUSTEAR DESPESAS COM DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL JUNTO AO MINISTÉRIO DO TRABALHO, CONFORME COMPROVANTES DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006808 | 01/11/2013 | 130.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DIVERSOS PRESTADOS , NA TROCA DA MANGUEIRA DO FREIO DIANTEIRO, LIMPESA DA PINÇA. TROCA DO CILINCRO CENTRAL E MANGUEIRA DE FREIO DIANTEIRA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MNS 5066, LOTADONA SEC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006809 | 01/11/2013 | 300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 792, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E USO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006810 | 01/11/2013 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 126, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006811 | 01/11/2013 | 200.00 | 00009220083450 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, NO TOTAL DE 04 (QUATRO) VIAGENS DO ASSENTAMENTO TIRADENTES A SEDE DA CIDADE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006812 | 01/11/2013 | 400.00 | 00004641030456 | FABIANA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENTIL LINS. 168, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006813 | 01/11/2013 | 200.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NOS DIAS 05 E 06 DE OUTUBRO/2013, E 01 VIAGEM A PIRPIRITUBA NO DIA 20 DE OUTUBRO/2013, TRANSPORTANDO SR. ARLINDO FRANCISCO BRAZ, RESIDENTE A RUA ANTONIO SALES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006814 | 01/11/2013 | 400.00 | 00002992242446 | JOSÉ DE SOUZA MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL SITUADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE FORMAÇÃO PARA OS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO JUNTOA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. CONTRATO N. 38/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006815 | 01/11/2013 | 350.00 | 00010964698471 | DAVI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SERVIÇO DE OFICINEIRO COMO INSTRUTOR DE HIP HOP PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AOMES DE OUTUBRO/2013, CONF. CONT. N. 87/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006816 | 01/11/2013 | 250.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, NO TOTAL DE 05 (CINCO) VIAGENS DO ASSENTAMENTO TIRADENTES A SEDE DA CIDADE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS ALIMENTICIOS (MACAXEIRA, BATATA DOCE E MILHO) DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES, DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006817 | 01/11/2013 | 200.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, NO TOTAL DE 02 (DUAS) VIAGENS PARA A CIDADE DE RIO TINTO COM O SR. ANDELÍCIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO, RESIDENTE A RUA FRANCISCO GUEDES, 251, E A OUTRA PARA A CIDADE DE SAPÉ - PB, TRANSPORTANDO A MUDANÇA DA SRA. MARIA DA GUIA LIMA, RESIDENTE A RUA SILVINO EPIFANIO DE OLIVEIRA - 35, BAIRRO CHICO FAUSTINO - DE SAPÉ PARA MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006818 | 01/11/2013 | 150.00 | 00004189838446 | RAQUEL JUSTINO DA SILVA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UMA (01) BRINQUEDO (CAMA ELASTICA) E 01 (UMA) MÁQUINA DE FABRICAÇÃO DE ALGODÃO DOÇE, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO DIA DAS CRIANÇAS DO CONSELHO TUTELAR REALIZADO NO DIA 11/10/2013 EM PRAÇA PÚBLICA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006819 | 01/11/2013 | 300.00 | 00080649505468 | ALEXANDRE ANTONIO CLAUDINO DA SILVA | VALOQ QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O COORDENADOR, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO 5ª CONFERÊNCIA NACIONAL DAS CIDDES, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006820 | 01/11/2013 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006821 | 01/11/2013 | 678.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006822 | 01/11/2013 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 CONF. CONTRATO N. 24/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006823 | 01/11/2013 | 300.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO P´RESENCIAL N. 0008/2013, REL. A OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006824 | 01/11/2013 | 300.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. CONTRATO N. 35/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006825 | 01/11/2013 | 335.15 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006826 | 01/11/2013 | 350.00 | 00009970623478 | ALESSANDRA SOARES FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO SERVIÇO DE OFICINEIRA COMO INSTRUTORA DE DANÇA DO PROGRAMA DO PETI, NO PERIODO DE 01 A 31/10/2013, CONFORME CONTRATO N. 0882013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006827 | 01/11/2013 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL- RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 14/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006829 | 01/11/2013 | 715.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS (USUÁRIOS) DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0006830 | 01/11/2013 | 2560.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO PROGRAMA DE MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2013, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 500322013 | 0006831 | 01/11/2013 | 199.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DA MELHOR IDADE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 500322013 | 0006832 | 01/11/2013 | 280.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006833 | 01/11/2013 | 2307.50 | 11345362000130 | MARIA DO CARMO DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA ENSTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, COMO TAMBÉM, MATERIAL PARA O CURSO DE CORTE DE CABELO E ESCOVA, REALIZADO NO DIA04 DE NOVEMBRO/2013 ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006834 | 01/11/2013 | 246.80 | 04157648000127 | MARIA ERIDAN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS MÁQUINAS ADQUIRIDAS PARA O CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, PRODUTOS ADQUIRIDOS ATRAVÉS DO RECURSOS DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO; | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006835 | 01/11/2013 | 726.67 | 00431274000720 | DIMEX - DIST IMP E EXP DE PROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA ENFEITES NATALAINOS, OS QUAIS É DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DO PRÉDIO FUNCIONA O PROGRAMA DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICÁRIOS - P.F.B. E O SALÃO COMUNITÁRIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DETE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006836 | 01/11/2013 | 880.48 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIARIOS - P.F.B. CADUNICO E SALÃO DE BELEZA COMUNITÁRIO, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006837 | 01/11/2013 | 7690.00 | 04157648000127 | MARIA ERIDAN DE OLIVEIRA SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MÁQUINAS DE COSTURA DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIÁRIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E CADUNICO, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DOS REC. DO PROGRAMA IGDPBF DOMUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006838 | 01/11/2013 | 150.00 | 00003374151450 | ARLETE BARBOSA DANTAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE FATURA DE SEU SINDICATO RURAL, NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E DE ACORDO COM PARECER TECNICO SOCIAL DEVIDAMETNE ASSINADO E AINDA REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006839 | 01/11/2013 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006840 | 01/11/2013 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E DENTRO DOS CRITÉRIOS DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006841 | 01/11/2013 | 155.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO QIUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006842 | 01/11/2013 | 150.00 | 00091686547404 | NARCISIO FLORIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006843 | 01/11/2013 | 150.00 | 00010086050427 | FRANCYELE MARTINS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006844 | 01/11/2013 | 350.00 | 00008732064446 | JOBSON MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE MATEIRAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006845 | 01/11/2013 | 60.00 | 00005897592489 | JOSELMA SABINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006847 | 01/11/2013 | 80.00 | 00009003140448 | JOSIENE DIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006848 | 01/11/2013 | 100.00 | 00030267161468 | SEVERINO LINO IRMAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRAS DIVERSAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006850 | 01/11/2013 | 120.00 | 00084060271420 | JOSE ASSIS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006852 | 01/11/2013 | 60.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDAS NO DIA 13/11 DE 2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COMO GESTORA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CAPITAL DOE STADO DA PRAIBA, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006853 | 01/11/2013 | 70.00 | 00007914021423 | MARIA DA GUIA DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006855 | 01/11/2013 | 50.00 | 00009900520440 | SILVANIA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006856 | 01/11/2013 | 60.00 | 00009972636445 | JOSÉ INALDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006858 | 01/11/2013 | 70.00 | 00006560216403 | ANA MARIA DE ALMEIDA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006859 | 01/11/2013 | 80.00 | 00002884873465 | LINDALVA FELIX DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006860 | 01/11/2013 | 70.00 | 00005076329407 | JOSÉ VANICIO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006861 | 01/11/2013 | 80.00 | 00015341090721 | IVAN RIQUE SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006863 | 01/11/2013 | 100.00 | 00059123680415 | ANTONIO JUVENAL SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006864 | 01/11/2013 | 100.00 | 00003980818403 | GYCELLE DE OLIVEIRA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006865 | 01/11/2013 | 100.00 | 00011285042433 | WILMA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR DIVERSAS NECESSIDADES COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006868 | 01/11/2013 | 150.00 | 00004106231484 | ADRIANA RICARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006869 | 01/11/2013 | 300.00 | 00080649718453 | ODETE JOSE DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006870 | 01/11/2013 | 150.00 | 00005548595482 | MARIA CRISTINA TEODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006871 | 01/11/2013 | 150.00 | 00046812300497 | ANTONIO MAXIMINO CORDULINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006872 | 01/11/2013 | 150.00 | 00056895917420 | MANOEL ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006873 | 01/11/2013 | 120.00 | 00004613080452 | MARIA CECILIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006874 | 01/11/2013 | 120.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006875 | 01/11/2013 | 150.00 | 00022006389491 | ANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO OFTALMOLOGICO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006876 | 01/11/2013 | 150.00 | 00000816017433 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006877 | 01/11/2013 | 150.00 | 00010309964407 | MARIA JOSÉ DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006942 | 01/11/2013 | 1017.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS QUATRO MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006974 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO COMPLEXO "O LEBRÃO", O QUAL É DESTIANDO AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E ESPORTIVAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI , PROJOVEM E MELHOR IDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE OUTUBRO A 16 DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0006976 | 01/11/2013 | 406.04 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0024/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006977 | 01/11/2013 | 800.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, PARA A FUNÇÃO DE MONITOR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 47/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006978 | 01/11/2013 | 700.00 | 00098103067415 | TEREZE CRISTINA PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE CORTE E COSTURA, PINTURA E BORDADO, REALIZADO ENTRE AS MÃES E GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0006979 | 01/11/2013 | 1195.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UM BUFET, POR OCASIÃO DA 1ª GINCANA CULTURAL DA MELHOR IDADE DO GRUPO "CAMINHANDO COM CRISTO" , ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006980 | 01/11/2013 | 350.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS, COM IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - "CAMINHANDO COM CRISTO", ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 85/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006981 | 01/11/2013 | 700.00 | 00046717226404 | MARIA JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO EM OFICINA DE TRABALHOS ARTESENAIS, COM IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - "CAMINHANDO COM CRISTO", ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 70/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006982 | 01/11/2013 | 350.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS, COM IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - "CAMINHANDO COM CRISTO", ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 85/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006983 | 01/11/2013 | 530.00 | 00064537102420 | JOSE XAVIER DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO OU IMPLANTAÇÃO DE UMA PORTA DE VIDRO NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO IGDBF, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006996 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMASPBFI DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006997 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMASPBFI DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006998 | 01/11/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMASPBFI DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007000 | 01/11/2013 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007001 | 01/11/2013 | 100.00 | 00072640790404 | MARIZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007002 | 01/11/2013 | 100.00 | 00001292003448 | ANGELA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007004 | 01/11/2013 | 60.00 | 00087354020400 | MARIA JOSÉ DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007005 | 01/11/2013 | 100.00 | 00009074506445 | ROSILENE DA CONCEICAO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007007 | 01/11/2013 | 100.00 | 00067313051700 | JOSE RAMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇAO DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007008 | 01/11/2013 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007009 | 01/11/2013 | 80.00 | 00004394531438 | JOSEFA TEREZA DA CONCEICAO FILHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007010 | 01/11/2013 | 100.00 | 00004782586400 | VANUZA EUGENIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM CONSERTO DE UMA BICICLETA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007011 | 01/11/2013 | 100.00 | 00005448935494 | SILVINO EPIFANIO DE OLIVEIRA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007012 | 01/11/2013 | 100.00 | 00001494214784 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007013 | 01/11/2013 | 70.00 | 00004393549430 | BENEDITA JOSÉ DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007014 | 01/11/2013 | 60.00 | 00008221027499 | JOSEFA BALBINO PAULO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTYO REFERENTE A UMA AJUDA FINACNERIA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMETNICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005, E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECISO EM LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007015 | 01/11/2013 | 80.00 | 00009814115410 | EDVALDO PEDRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007016 | 01/11/2013 | 80.00 | 00022586792491 | MARINA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007017 | 01/11/2013 | 80.00 | 00002303530709 | MARIA RISALVA SANTOS DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007018 | 01/11/2013 | 70.00 | 00010354907492 | HOSANA MARTINS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007019 | 01/11/2013 | 70.00 | 00005159817450 | MARILENE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007020 | 01/11/2013 | 70.00 | 00070214785424 | JOELSON ANDRADE DE LUNA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007021 | 01/11/2013 | 50.00 | 00007756074440 | SANTINA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007022 | 01/11/2013 | 60.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDAS NO DIA 06/11 DE 2013, PARA PARTICIPAR DE UM ENCONTRO INTERMUNICIPAL DE GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CIDADE DE ALAGOA GRANDE - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007023 | 01/11/2013 | 60.00 | 00002167332432 | MARIA DE FÁTIMA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007026 | 01/11/2013 | 90.00 | 00004440724469 | LUCIENE SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007027 | 01/11/2013 | 90.00 | 00009284816467 | MARIA DO SOCORRO DA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007028 | 01/11/2013 | 60.00 | 00072753927472 | DALVA ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007029 | 01/11/2013 | 100.00 | 00002337156494 | JOAO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007030 | 01/11/2013 | 100.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007031 | 01/11/2013 | 100.00 | 00007878385432 | LUCILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007032 | 01/11/2013 | 100.00 | 00011059025442 | ANTONIO ALEXANDRE DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO APARELHO DENTÁRIO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007033 | 01/11/2013 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007034 | 01/11/2013 | 100.00 | 00008044656499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007035 | 01/11/2013 | 100.00 | 00005558898402 | LEILA CARLA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007036 | 01/11/2013 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007037 | 01/11/2013 | 100.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007038 | 01/11/2013 | 100.00 | 00010861356446 | IRIS LATIELLY DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007039 | 01/11/2013 | 100.00 | 00010607703423 | ROBERTO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007040 | 01/11/2013 | 100.00 | 00084056380406 | ROSILDA DE SOUSA NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO, DEVIDFAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007041 | 01/11/2013 | 100.00 | 00002672086427 | EVA VILMA BEZERRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007042 | 01/11/2013 | 100.00 | 00069088829420 | SEVERINA ANDRADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007043 | 01/11/2013 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007044 | 01/11/2013 | 100.00 | 00080471978434 | MARIA JOSE DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PROCEDIMENTO DENTÁRIO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007045 | 01/11/2013 | 100.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007046 | 01/11/2013 | 100.00 | 00010857262408 | RAYANE VIEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007047 | 01/11/2013 | 100.00 | 00092824706449 | JOSELIO MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007048 | 01/11/2013 | 100.00 | 00009266715450 | GERLANE RAMOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007049 | 01/11/2013 | 100.00 | 00075254980400 | MARIA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007050 | 01/11/2013 | 100.00 | 00007202628449 | ANTONIO DE SOUZA CALDAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007051 | 01/11/2013 | 100.00 | 00011123747440 | SÉRGIO FRANCELINO DE OLIVEIRA CARLOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007052 | 01/11/2013 | 100.00 | 00070100874401 | MICILANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007053 | 01/11/2013 | 80.00 | 00001815917407 | JOANA KELLE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007054 | 01/11/2013 | 70.00 | 00006949650493 | MARIA CRISTIANE DOS SANTOS ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007055 | 01/11/2013 | 60.00 | 00010929781430 | VALDILENE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DA CASA ONDE ESTOU RESIDINDO, POR SEREM UMA PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007056 | 01/11/2013 | 60.00 | 00010971969418 | DANIEL ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007059 | 01/11/2013 | 60.00 | 00008384871493 | VALDINEIA DE FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007060 | 01/11/2013 | 60.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007061 | 01/11/2013 | 60.00 | 00008710221417 | JOSIAS PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007062 | 01/11/2013 | 60.00 | 00009456895432 | PAULO CESAR NASCIMENTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007063 | 01/11/2013 | 60.00 | 00001469141477 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007067 | 01/11/2013 | 60.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007068 | 01/11/2013 | 60.00 | 00003673370456 | VALDEMIRA FIRMINO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007069 | 01/11/2013 | 60.00 | 00010855544490 | GIRLANE FONSECA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007070 | 01/11/2013 | 50.00 | 00002930431407 | JOSÉ LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007071 | 01/11/2013 | 80.00 | 00007881691492 | JOSILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007072 | 01/11/2013 | 150.00 | 00003132336408 | APARECIDA CRISTIANE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007075 | 01/11/2013 | 50.00 | 00000412991756 | JOSEFA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007076 | 01/11/2013 | 80.00 | 00003113476496 | SEVERINO AVELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007077 | 01/11/2013 | 100.00 | 00002166075401 | MARCIA MARIA ALFREDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007078 | 01/11/2013 | 100.00 | 00004061154435 | ELIZÂNGELA TARGINO DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007080 | 01/11/2013 | 80.00 | 00005948874451 | JOSEFA FLOR DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007081 | 01/11/2013 | 80.00 | 00011827780460 | AMANDA SILVA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITA DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA E COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRENA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007082 | 01/11/2013 | 80.00 | 00004158758467 | EDINILZA DA SILVA MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007083 | 01/11/2013 | 80.00 | 00008067303401 | JOSE AVELINO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007084 | 01/11/2013 | 80.00 | 00007622056790 | ROSILENE DO NASCIMENTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007085 | 01/11/2013 | 100.00 | 00070532874404 | MARIA DE LOURDES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007086 | 01/11/2013 | 100.00 | 00038032848487 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007087 | 01/11/2013 | 100.00 | 00084103019468 | JOSE ANTONIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007088 | 01/11/2013 | 100.00 | 00075435470404 | PAULO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007089 | 01/11/2013 | 100.00 | 00012172473782 | DAYSEMARY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007090 | 01/11/2013 | 100.00 | 00011272241408 | RAFAELA PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007091 | 01/11/2013 | 100.00 | 00003580979400 | IVONALDO TRINDADE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007092 | 01/11/2013 | 100.00 | 00007837489497 | ISABEL MARTINEIDE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007093 | 01/11/2013 | 100.00 | 00004413345479 | VERA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007094 | 01/11/2013 | 100.00 | 00009702614465 | GEAN GERVETON TAVARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007095 | 01/11/2013 | 100.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007096 | 01/11/2013 | 100.00 | 00087433419420 | TELES SILVA DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007097 | 01/11/2013 | 80.00 | 00001321768400 | MARIA JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007098 | 01/11/2013 | 80.00 | 00011067974423 | DANIELE MARIA DE SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007099 | 01/11/2013 | 70.00 | 00006286882456 | LAUDICELIA MARIA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007100 | 01/11/2013 | 80.00 | 00006587846416 | VALDIRLÂNIA GOMES DA SILVA VASCONCELOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007101 | 01/11/2013 | 60.00 | 00010709870779 | ANDRÉ ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007102 | 01/11/2013 | 80.00 | 00005035486427 | GERMANO PEREIRA DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007103 | 01/11/2013 | 60.00 | 00006555968443 | ROSELIA MARIA DA SILVA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007104 | 01/11/2013 | 120.00 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007105 | 01/11/2013 | 120.00 | 00003024599444 | ERALDO JOSE DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007106 | 01/11/2013 | 100.00 | 00006534695430 | VALDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007107 | 01/11/2013 | 100.00 | 00046812504491 | IVAN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007108 | 01/11/2013 | 100.00 | 00010822625440 | ALEXSANDRO BATISTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007109 | 01/11/2013 | 100.00 | 00009900790405 | KAYSA JANIELLY DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007110 | 01/11/2013 | 60.00 | 00009068568418 | HOZANA MARIA DE LIMA SALUSTIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007111 | 01/11/2013 | 80.00 | 00001593735499 | CRISTIANE PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS PARAMETROS E CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI, CONFORME PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007112 | 01/11/2013 | 70.00 | 00057584761453 | SEVERINO DOS RAMOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007113 | 01/11/2013 | 80.00 | 00006688570483 | ANA LÚCIA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007114 | 01/11/2013 | 80.00 | 00084058269472 | SEVERINO FRANCISCO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDICOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007115 | 01/11/2013 | 100.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007116 | 01/11/2013 | 100.00 | 00008598898406 | WELLINGTON GOMES DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007117 | 01/11/2013 | 100.00 | 00001475414412 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007118 | 01/11/2013 | 100.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007119 | 01/11/2013 | 100.00 | 00008182295432 | ROSILEIDE HERCULANO FELICIANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007120 | 01/11/2013 | 100.00 | 00014439776752 | RISONETE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007121 | 01/11/2013 | 100.00 | 00091687675449 | IVANILDO LOPES SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007122 | 01/11/2013 | 100.00 | 00006161218496 | VERA LUCIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007123 | 01/11/2013 | 100.00 | 00002061588409 | MARIA CORINA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007124 | 01/11/2013 | 100.00 | 00008044661492 | JAILMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007125 | 01/11/2013 | 100.00 | 00007895505475 | MARIA GORETH DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007126 | 01/11/2013 | 100.00 | 00010586933441 | ELIELSON SANATOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007127 | 01/11/2013 | 80.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007128 | 01/11/2013 | 100.00 | 00008732065418 | LIDIA CRISTINA CAMPOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007129 | 01/11/2013 | 100.00 | 00007395852400 | JOELMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007131 | 01/11/2013 | 80.00 | 00007558331471 | MARINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007132 | 01/11/2013 | 100.00 | 00096533110420 | JOSÉ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007135 | 01/11/2013 | 22.54 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007137 | 01/11/2013 | 60.00 | 00062414313404 | WANUZA HENRIQUE CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 (UMA) DIÁRIA, CONCEDIDAS NO DIA 21/10 DE 2013, PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS GESTORES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007138 | 01/11/2013 | 80.00 | 00007780377466 | GILVANEIDE PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007139 | 01/11/2013 | 80.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007140 | 01/11/2013 | 80.00 | 00007881704497 | VALDILENE DUARTE DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007141 | 01/11/2013 | 109.00 | 00007694486406 | LAUDECI ANTONIO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007142 | 01/11/2013 | 80.00 | 00007694486406 | LAUDECI ANTONIO SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007143 | 01/11/2013 | 80.00 | 00001282618466 | ADAUTO PINHEIRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007145 | 01/11/2013 | 44.06 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA CRAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007175 | 01/11/2013 | 427.00 | 09266982000132 | SANTOS COMERCIAL DE MOVEIS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ABRIGADOS EM PINDOBAL, CONFORME SOLICITAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007176 | 01/11/2013 | 0.50 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007187 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007188 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007189 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007190 | 01/11/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007191 | 01/11/2013 | 150.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007192 | 01/11/2013 | 150.00 | 00010135318416 | JONES DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007193 | 01/11/2013 | 150.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007194 | 01/11/2013 | 150.00 | 00062971883434 | MARIA DE LOURDES DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007195 | 01/11/2013 | 150.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007196 | 01/11/2013 | 200.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007197 | 01/11/2013 | 150.00 | 00079751806453 | JOSÉ OLIVIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007198 | 01/11/2013 | 250.00 | 00008214710405 | MARIA DA PENHA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007199 | 01/11/2013 | 220.00 | 00010834865432 | JOAO MARCOS DA SILVA ANIZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007200 | 01/11/2013 | 280.00 | 00098104284487 | MARIA ALEXANDRE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007201 | 01/11/2013 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, E COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007202 | 01/11/2013 | 150.00 | 00084057602453 | MARIZETE VICENTE DA SILVA FARIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007203 | 01/11/2013 | 600.00 | 00006719614460 | MARCONE VALDEVINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007204 | 01/11/2013 | 150.00 | 00005827943401 | RAQUEL SILVA DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007208 | 01/11/2013 | 400.00 | 00009597904462 | JACKSON DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007209 | 01/11/2013 | 300.00 | 00050050095404 | JOSIAS OLINTO CLAUDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007210 | 01/11/2013 | 150.00 | 00010037293478 | JEANE CLAUDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007211 | 01/11/2013 | 150.00 | 00009426066470 | BIANCA BARBOSA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007212 | 01/11/2013 | 200.00 | 00010870070460 | TARCIANA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007219 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007223 | 01/11/2013 | 200.00 | 00019747705400 | SEVERINO APRIGIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPECAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS E MEDICAMENTOS PAR REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E COM PARECER TECNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007233 | 01/11/2013 | 450.00 | 00076037479453 | MAURÍCIO RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇOES (TIPO ALMOÇOS) PARA OS PARTICIPANTES E PESSOAL DE APOIO QUE PARTICIPARAM DA CIRANDA DE SERVIÇOS REALIZADO EM PARCERIA COM MDA-INCM-INSS E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000312013 | 0007247 | 01/11/2013 | 1900.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0007248 | 01/11/2013 | 1066.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUSIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADOS AOS PROGRAMAS PAIF, CASA DE PASSAGEM, CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0007249 | 01/11/2013 | 812.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUSIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, VINCULADOS AO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007255 | 01/11/2013 | 619.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA IGDBF DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007256 | 01/11/2013 | 2183.75 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007257 | 01/11/2013 | 573.75 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007258 | 01/11/2013 | 3304.75 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO PETI DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELASECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007259 | 01/11/2013 | 1397.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DOS IDOSOS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007260 | 01/11/2013 | 3696.70 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007283 | 01/11/2013 | 2605.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007302 | 01/11/2013 | 197.28 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007303 | 01/11/2013 | 402.68 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA OPROGRAMA DA BOLSA FAMILIA, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007314 | 01/11/2013 | 3959.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PETI, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007315 | 01/11/2013 | 291.94 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO CRAS, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006633 | 01/11/2013 | 5780.17 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006734 | 01/11/2013 | 2537.76 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006747 | 01/11/2013 | 4310.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006846 | 01/11/2013 | 240.00 | 00006908709493 | ROBERTO CORREIA DE AGRIPINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE DIÁRIAS PARA O MOTORISTA DA SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VAIGEM PARA CAPITAL DO ESTADO PARA PARTICIPAR DE C URSOD E CAPARCITAÇÃO DE CONDUTORES DE VEICULOS DE EMERGNECIA, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006854 | 01/11/2013 | 40.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006941 | 01/11/2013 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - SN, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, RELATVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013., CONF. CONTRATO N. 22/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007024 | 01/11/2013 | 40.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007057 | 01/11/2013 | 40.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007058 | 01/11/2013 | 40.00 | 00008310113439 | ANTONIO JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007065 | 01/11/2013 | 40.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007133 | 01/11/2013 | 40.00 | 00001437144497 | RUSSELL LUIZ ANDRADE DE LIMA | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIA REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA- PB, PARA TRANSPORTAR ALUNOS DO MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007134 | 01/11/2013 | 40.00 | 00003922026460 | JOCÉLIO ARAÚJO DE FREITAS | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTE A VIAGEM PARA JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007230 | 01/11/2013 | 2778.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007290 | 01/11/2013 | 338.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A GARAGEM DOS VEÍCULOS VINCULADOS A PREFEITURA JUNTO A SECRTETARIA DE TRANSPORTES, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006589 | 01/11/2013 | 500.00 | 00003112124413 | MÁRCIA MARTINIANO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ORGANIZAÇÃO E APOIO NA SEMANA DE AÇÃO AO COMBATE AO CANCER DE MAMA E COLO DE ÚTERO, COM A POIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB E ATRAVÉS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006619 | 01/11/2013 | 300.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 06/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006620 | 01/11/2013 | 500.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE OUTUBRO/2013, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 0008/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006621 | 01/11/2013 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 02/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006622 | 01/11/2013 | 753.17 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACAS OEX 7713 (REVISÃO DE 30.000) KM, PERTENCENTE A PM DE MARI - PB, O QUAL ESTÁ VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006623 | 01/11/2013 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM,, CONFORME COMPROVANTE EM EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006647 | 01/11/2013 | 160.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA DESTINADO AO REPOUSO DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006711 | 01/11/2013 | 7890.05 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGINE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DOS PROGRAMAS DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSFS DESTEMUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006712 | 01/11/2013 | 890.88 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGINE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE ATRAVÉS DOS PROGRAMA DO NASF (NÚCLEO DE APOIO A SAÚDE DA FAMILIA) DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/20131 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0006713 | 01/11/2013 | 810.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BÁSICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. INEXIBILIDADE N. 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006714 | 01/11/2013 | 176.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 KITS DE MEDIDOR DE GLICOSE FÁCIL, PARA DOAÇÃO A PACIENTE INSULINO DEPEDENTE DOS RECURSOS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006715 | 01/11/2013 | 550.00 | 00083655255772 | JOSÉ PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE PLACAS MMP 9488, DE MINHA PROPREIDADE, O QUAL ESTÁ SERVINDO E REALIZANDO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTEDA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006720 | 01/11/2013 | 240.00 | 00008329334732 | JOAO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSD E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006721 | 01/11/2013 | 600.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE INSTALAÇÃO DO SUPORTE DA PLACA DO PÓLO (UAB) E DEMAIS SERVIÇOS VINCULADOS A SETORES PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006722 | 01/11/2013 | 750.00 | 00002492026469 | PEDRO IVO DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACAS MNW 2588, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES PARA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE LAGOA DO FÉLIX, COPNFORME CONTRATO N. 146/2013, NO PERIODO DE 13/10 A 13/11/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006723 | 01/11/2013 | 270.00 | 00009076445460 | ALISSON ANGELICO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIAS, NA FUNÇÃO DE MOTORISTA, POR DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE FORTALEZA - CE, CONDUZINDO PACIENTE PARA A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO MÉDICO HOSPITALAR NAQUELA CIDADE ACIMA CITADA, ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 55 | VIGILÂNCIA OSTENSIVA | Convite | 000282013 | 0006724 | 01/11/2013 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE SETEMBRO /2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006753 | 01/11/2013 | 89728.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006754 | 01/11/2013 | 18436.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTEGENS DO SERVIDOR LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CCOMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006755 | 01/11/2013 | 3775.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006759 | 01/11/2013 | 10783.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006760 | 01/11/2013 | 47814.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAÚDE, MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - CONTRATADOS, REF. AO CORRENTE MÊS. NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006761 | 01/11/2013 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006762 | 01/11/2013 | 9771.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006763 | 01/11/2013 | 2825.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - MAC - COMISSIONADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006764 | 01/11/2013 | 51702.94 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO., REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006765 | 01/11/2013 | 55090.76 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRTARIA DE SAÚDE - PSF MÉDICO, CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006766 | 01/11/2013 | 26398.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006767 | 01/11/2013 | 8220.61 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006768 | 01/11/2013 | 9200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006769 | 01/11/2013 | 848.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006770 | 01/11/2013 | 1056.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006771 | 01/11/2013 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006772 | 01/11/2013 | 5600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006773 | 01/11/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006774 | 01/11/2013 | 1278.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVO/COMISSIONAODS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R EN T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006775 | 01/11/2013 | 39819.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF MEDICO - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006776 | 01/11/2013 | 9295.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF BUCAL - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006780 | 01/11/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006781 | 01/11/2013 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006782 | 01/11/2013 | 800.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006783 | 01/11/2013 | 2500.00 | 00036488208420 | INÊZ CRISTHINA PALITOT CLEMENTINO REMIGIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0006784 | 01/11/2013 | 1753.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICÓTRÓPICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. INEXIBILIDADE N. 001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006785 | 01/11/2013 | 1034.65 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA MEDICO CARDIOLOGISTA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, COM RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006786 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA 4P LIFE, DE PLACAS MNY 6952/PB, PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO DO ZUMBI DOS PALMARES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, HOSPITAIS DE GUARABIRA E PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006787 | 01/11/2013 | 560.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQI 3705-PB DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006788 | 01/11/2013 | 300.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE COMPUTADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DEMAIS ORGÃOS LIGADOS A REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006789 | 01/11/2013 | 3987.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DOSPROGRAMA CEAS (POLICLINICA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 20/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006790 | 01/11/2013 | 4509.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DOSPROGRAMA PSFS, NASF E CENTRO DE REABILITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 20/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006791 | 01/11/2013 | 1765.40 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0006792 | 01/11/2013 | 2970.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE BUFET EM PRAÇA PÚBLICA, POR OCASIÃO DO ENCERRAMENTO DA CAMPANHA QUE TEVE COMO TEMA "OUTUBRO ROSA" (PREVENÇÃO DO CANCER DE MANMA, COLO DO UTERO E DEMAIA AÇÕES DE SAÚDE OFERECIDO A POPULAÇÃO, COM APOIO DA PM AMRI - PB E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006793 | 01/11/2013 | 720.54 | 09124165000140 | INSTITUTO WALFREDO GUEDES PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE ARTERIOGRAFIA NA PACIENTE MARIAQ DO CARMO SILVA DE OLIVEIRA, RESIDENTE NESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÃO DESENVOLVIDA PELA SEC DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006794 | 01/11/2013 | 1485.33 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, O QUAL É DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEICULO BESTA LOR 3865 (LOCADA), A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. P 001/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006795 | 01/11/2013 | 24170.85 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, A QUAL É DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS: GOL OGC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795, AMBULANCIA KIG 1162 (LOCADA) AMBULANCIA MQB 8912 (LOCADA) CELTA KFR 3317 (LOCADO) GOL JNE 6745 (LOCADO) MOTO MOP 8185 (LOCADA) UNO MNI 5881 (LOCADO) CELTA MXO 7032 (LOCADO) E GOL OEX 7713 (LOCADO) , OS QUAIS SÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. P 001/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006796 | 01/11/2013 | 707.11 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACAS OGC 6556 (REVISÃO DE 40.000) KM, PERTENCENTE A PM DE MARI - PB, O QUAL ESTÁ VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006797 | 01/11/2013 | 649.64 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS NQB 8912, PERTENCENTE A PM DE MARI - PB, O QUAL ESTÁ VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0006798 | 01/11/2013 | 3573.20 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃOPRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006799 | 01/11/2013 | 2425.86 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE EXAMES LABORATÓRIAS DIVERSOS, EM PACIENTES DESTA CIDADE (ZONA RURAL E URBANA), ATRAVÉS DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 500322013 | 0006800 | 01/11/2013 | 165.28 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO PESSOAL QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DO MAC - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO MAC-RSME, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006801 | 01/11/2013 | 1480.23 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGINE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CAPS ATRAVÉS DO PROGRAMA DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/20131 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006802 | 01/11/2013 | 3100.04 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGINE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES DO PROGRAMA CEAS ATRAVÉS DO PROGRAMA DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/20131 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006803 | 01/11/2013 | 389.59 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPEZA E HIGINE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NO CENTRO DE REABILITAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/20131 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 500322013 | 0006804 | 01/11/2013 | 1033.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS, VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO PESSOAL QUE FAZ PARTE DO PROGRAMA DO CAPS - ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO MAC-RSME, DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006805 | 01/11/2013 | 5100.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DOPROGRAMA BSOR - SM. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006806 | 01/11/2013 | 1800.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DOPROGRAMA BSOR - SM. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006828 | 01/11/2013 | 429.92 | 08080347000101 | LEANDRO ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SEREM UTILIZADAS COMO EMBALAGENS DOS MEDICAMENTOS DOADOS A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006867 | 01/11/2013 | 200.00 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA, DE VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS E ALUGADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES FATURAS ANEXAS, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006903 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA INSTALAÇÃO DE 06 (SEIS) ARCONDICONADOS SPRIT SENDO 04 (QUATRO) NA SECRETARIA DE SAÚDE, 01 (UM) POSTO DO BAIRRO VERMELHO DE 01 (UM) POSTO SILVINO COSTA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0006904 | 01/11/2013 | 1993.11 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0024/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006905 | 01/11/2013 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006906 | 01/11/2013 | 380.00 | 00015124355468 | JOSÉ NATAN EPIFÂNIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO E DIVULGAÇÃO DA SEMANA DE COMBATE AO CANCER DO COLO DO UTERO E CANCER DE MAMA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006907 | 01/11/2013 | 650.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006908 | 01/11/2013 | 850.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO /HONDA CG 125CV ANO E MODELO 2008, PLACA MOP8185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006909 | 01/11/2013 | 4400.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006910 | 01/11/2013 | 547.75 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS, DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006911 | 01/11/2013 | 210.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCECIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006912 | 01/11/2013 | 370.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DO KIT DE EMBREAGEM, TROCA DO COFIA DA JUNTA HUMOCINETICA E TROCA DO CILINDRO DE FREIO TRAZEIRO DO VEÍCULO SAVEIRO AMBULANCIA DE PLACAS AJG 1162, COMO TAMBÉM SERVIÇOS NO CABEÇOTE E ABRIR ROSCA NA DESCARGA DO VEÍCULO UNO DE PLACAS MNX 0795, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0006913 | 01/11/2013 | 1121.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006914 | 01/11/2013 | 415.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LANCHES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006915 | 01/11/2013 | 238.50 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM 20ML, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DO PSFS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AMBAS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006916 | 01/11/2013 | 1575.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM 20ML, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PROFISSIONAIS JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS E SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, AMBAS VINCULADOS A SECRETARIADE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006917 | 01/11/2013 | 180.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM 20ML, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PROFISSIONAIS JUNTO AOS PROGRAMAS DO NASF, CAPS E CEAS, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006918 | 01/11/2013 | 1539.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM 20ML, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PROFISSIONAIS JUNTO AOS PROGRAMAS DOS PSFS, E VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006919 | 01/11/2013 | 735.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCECIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A CAMPINA GRANDE - PB E JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006920 | 01/11/2013 | 516.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO DE PLACAS OEZ 5785, O QUAL ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 20/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006921 | 01/11/2013 | 1060.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DOS VEICULOS UNO DE PLACAS OEZ 5785, UNO MNX 0795, AMBULANCIA KIG 1162 (LOCADA) , CELTA KFR 3317 - (LOCADO), AMBULANCIA MQB 8912 - LOCADA E GOL OGC 6556, OS QUAIS ESTÃO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 20/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0006922 | 01/11/2013 | 2304.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006923 | 01/11/2013 | 1095.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO PARA A MANUTENÇÃO DO VEICULO AMBULANCIA KIG 1162 (LOCADA) , A QUAL ESTÁ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 20/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006924 | 01/11/2013 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006925 | 01/11/2013 | 900.00 | 00004598817445 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACAS MXO 7032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF,REFERENTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006926 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006927 | 01/11/2013 | 3978.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DOSPROGRAMA PSFS, NASF E CENTRO DE REABILITAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 20/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006928 | 01/11/2013 | 3501.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DO PROGRAMA DO CEAS (POLICLINICA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 20/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006929 | 01/11/2013 | 3200.00 | 00062971557472 | JESSY JAME PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE SAVEIRO, TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACAS KJG 1162/PB, PARA SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO ATENDIMENTO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006930 | 01/11/2013 | 390.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VÁRIOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO, RODIZIOS E TROCA DE PNEUS E TROCAS DE PENEUS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: UNO DE PLACAS OEZ 5785, UNO DE PLACAS MNX 0795, AMBULANCIA KJG 1162 (LOCADA) CELATA KFR 3317, (LOCADO) CELTA MXO 7032 LOCADO) BESTA LOR 3865 (LOCADA), GOL JNE 6745 (LOCADO) TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO.l | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006931 | 01/11/2013 | 2500.00 | 00036488208420 | INÊZ CRISTHINA PALITOT CLEMENTINO REMIGIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTEO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006932 | 01/11/2013 | 560.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQI 3705-PB DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006933 | 01/11/2013 | 1330.00 | 00007472589454 | RONIERE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS MMZ 9934-PB, TRANSPORTE DE PACIENTES DIVERSOS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, CONFORME REGÃO PRESENCIAL N. 02/2013 DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006934 | 01/11/2013 | 840.00 | 00056897170453 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MYC 2884-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006935 | 01/11/2013 | 1600.00 | 00087306433415 | ARIOSVALDO LUCENA DE SOUSA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO VAN DE PLACAS LOR 3865-PB, A QUAL ESTÁ DESTINADA AO TRANSPORTES DE PACIENTES DO MUNICIPIO PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013, DURANTE O MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006936 | 01/11/2013 | 480.00 | 73471963006692 | SENAT SERV.NACIONAL APREND.DO TRANSPORTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TREINAMENTO PARA CONDUTORES DE VEÍCULOS DE MERGÊNCIA, REALIZADO NO PERIODO DE 26/10 A 07/12/2013, DESTINADOS AO APRENDIZADO PARA PRESTAR MELHOR ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006937 | 01/11/2013 | 910.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NOM 6350-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006943 | 01/11/2013 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST COOPERATIVA DOS ANESTESIOLOGISTAS DA PARAIBA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE PROCEDIMENTO DE 01 (UMA) SEDAÇÕES DA MENOR MARIA CLARA DA SILVA SALES, PARA REALIZAR UMA RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DE COLUNA LOMBO-SACRA, PROCEDIMENTO QUE NÃO ESTÁ COBERTO PEA TABELA DO SUS, MAS ESTÁ DENTRO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006944 | 01/11/2013 | 4960.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, COPNFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0006945 | 01/11/2013 | 2911.30 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS BASICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDEDO MUNICIPIO, CONF. INEXIBILIDADE N. 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. SAUDE DO BL. DE ASSIST. FARMACEUTICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006946 | 01/11/2013 | 4302.10 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTRÓPICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMÁCIA BÁSICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DESAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. INEXIBILIDADE N. 001/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006947 | 01/11/2013 | 495.00 | 00004155806410 | JAIR SILVA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL É DESTIANDO AOS SERVIÇOS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA CAMPANHA DE VACINAÇÃO ANTI-RÁBICA ANIMAL NO MUNICIPIO DE MARI - PB, DENTRO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0006948 | 01/11/2013 | 701.75 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 024/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102013 | 0006949 | 01/11/2013 | 1615.65 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N. 10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0006950 | 01/11/2013 | 390.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - DO PROGRAMA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PP N. 026/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0006951 | 01/11/2013 | 1190.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE - DO PROGRAMA DOS PSFS PARA PROMOVER ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PP N. 026/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006952 | 01/11/2013 | 140.00 | 00092134467720 | EDMILSON GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 02 (DUAS) FAIXAS PARA DIVULGAÇÃO DO EVENTO DA CAMPANHA QUE TEVE COMO TEMA "OUTUBRO ROSA" NA APREVENÇÃO DO CANCER DO COLO DO UTERO, ORGANIZADA PELAS EQUIPES DOS PSFS E NASF NO DIA 31/10/2013 EM PRAÇA PÚBLICA E DENTRO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0006953 | 01/11/2013 | 471.36 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO NUCLEO DE APOIO A SAUDE DA FAMILIA - NASF, DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0024/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0006954 | 01/11/2013 | 1436.20 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 24/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006955 | 01/11/2013 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, 395, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO/2013, CONF. CONTRATO 04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006956 | 01/11/2013 | 500.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONF. CONTRATO 28/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006957 | 01/11/2013 | 450.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO/2013, CONF. CONT. 003/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006958 | 01/11/2013 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. A OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO 008/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006959 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00010555031454 | ARTHUR EWERTON ALBUQUERQUE NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 100 (CEM) PLACAS DE IDENTIFICAÇÃO DE SALAS DAS UNIDADES DE SAÚDE BÁSICA DIVERSAS DO PROGRAMA DO NASF - NUCLEO DE APOIOA SAÚDE DA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006960 | 01/11/2013 | 1651.35 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA MEDICO CARDIOLOGISTA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, COM RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006961 | 01/11/2013 | 2252.25 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASSONOGRAFIA, COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS, DE PACIENTES DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0006962 | 01/11/2013 | 472.00 | 09179328000191 | SILVA & LOPES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, PRODUTOS ADQUIRIDOS COM OS RECURSOS DO MAC-RSME, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 21/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006963 | 01/11/2013 | 715.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E PREPARO DA REFEIÇÕES DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006964 | 01/11/2013 | 2105.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DO CEAS COMO TAMBEM DO VEÍCULO AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0006965 | 01/11/2013 | 497.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0024/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0006966 | 01/11/2013 | 792.92 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA CEAS DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0024/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006967 | 01/11/2013 | 2685.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 04 (QUATRO) PLANTÕES MÉDICOS NO TOAL DE 12 HORAS MENSAL, OS QUAIS FORAM PRESTADOS NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006975 | 01/11/2013 | 1400.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, COM PLACAS MNI 5881- COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, O QUEL ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, DURANTEO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006988 | 01/11/2013 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006989 | 01/11/2013 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006990 | 01/11/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006991 | 01/11/2013 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM,, CONFORME COMPROVANTE EM EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. CONFORME EXTRATO BANCÁRIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007066 | 01/11/2013 | 70.00 | 00001141293471 | CRISTIANO MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE UMA ANTENA PARABOLICA, A QUAL ESTÁ SITUADA NO SETOR ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0007073 | 01/11/2013 | 2570.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NQI 5538-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, E RECIFE-PE,COMO TAMBEM EM DEMAIS CIDADES DA REGIÃO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007074 | 01/11/2013 | 51.86 | 09646827003086 | NEX DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA DOAÇÕES A PACIENTES: MARCOS TEIXEIRA DOS SANTOS, RESIDENTE NA RUA SEVERINO CLÁUDIO, 167, CENTRO - MARI - PB, POR SERE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007079 | 01/11/2013 | 72.38 | 09646827003086 | NEX DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA DOAÇÕES A PACIENTES: ANA MARIA DA SILVA CAVALCANTE, RESIDENTE NA RUA FUGÊNCIO RIQUE, 316, CENTRO - MARI - PB, POR SERE PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007130 | 01/11/2013 | 100.00 | 00003938491477 | MARCOS ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO, RECUPERAÇÃO E REPOSIÇÃO DE VIDROS EM JANELAS DE BASCULHANTES DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CEAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007150 | 01/11/2013 | 645.27 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP. RECORT. GRD 10-55MM-5585 E BOLSAS PARA COLOST. DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS A PACIENTES UROSTIMIZADO E COLOSTOMIZADOS DO MUNICIPIO DE MARI.-PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007151 | 01/11/2013 | 495.00 | 00037425366487 | EMILSON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONA PEQUENA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS E DISTRIBUIDAS ENTRE AS REPARTIÇÕES DE SAÚDE DIVERSAS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007170 | 01/11/2013 | 7236.11 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORA LANÇADAS COMO SENDO PARTE DA EMPRESA DURANTE O CORRENTE MES DE OUTUBRO/2013, DEBITADA NA CONTA FPM EM 08/11/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007179 | 01/11/2013 | 3343.66 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA HILDON VELOSO - SN, CENTRO - MARI - PB, DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007182 | 01/11/2013 | 9501.13 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA, DE VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS E ALUGADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES FATURAS ANEXAS, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007218 | 01/11/2013 | 260.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DOS PORTÕES DA POLICLINICA, POSTO DO PROCANOR, DO PORTÃO DO POSTO CORNÉLIO E DO SILVINO COSTA, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007234 | 01/11/2013 | 0.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF BUCAL - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. COMPLMENTAÇÃO DE EMPENHO N.6776, EMITIDO EM 01/11/2013O B S: E M P E NH O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007235 | 01/11/2013 | 1034.65 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA MÉDICO CARDIOLOGISTA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE outubro , COM RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007236 | 01/11/2013 | 1651.35 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA MÉDICO CARDIOLOGISTA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS , COM RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007237 | 01/11/2013 | 547.75 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA, COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007238 | 01/11/2013 | 2252.25 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA, COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE PACIENTES DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007239 | 01/11/2013 | 2685.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO TOTAL DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12HS/MENSAL, CONF. CONT. 23/2013, ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0007240 | 01/11/2013 | 152.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS AO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0007241 | 01/11/2013 | 482.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, COMO TAMBÉM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0007242 | 01/11/2013 | 330.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, COMO TAMBÉM AQUISIÇÃO DE VASILHAMES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0007243 | 01/11/2013 | 152.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS AO PROGRAMA DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0007244 | 01/11/2013 | 330.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS AO PROGRAMA DO MAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0007246 | 01/11/2013 | 330.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS POSTOS DE SAÚDE VINCULADOS A POLICLINICA DO MAC DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007261 | 01/11/2013 | 210.00 | 00009427445432 | DANIEL PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 07 (SETE) CADEIRAS ALCOCHOADAS PERTENCENTES AO PROGRAMA DO NASF, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007262 | 01/11/2013 | 520.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA SELADA PRA NOBREAK, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000302013 | 0007264 | 01/11/2013 | 10228.98 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDADES PELAS SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102013 | 0007266 | 01/11/2013 | 2253.70 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONVITE N. 10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007267 | 01/11/2013 | 1000.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPO MACRO GOTAS RIGIDO BIOSANE, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007268 | 01/11/2013 | 1016.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( GLICOSIMETRO TIRAS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007269 | 01/11/2013 | 860.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ( LUVA DE PROCEDIMENTO P/ LATEX) , AS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007270 | 01/11/2013 | 285.60 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ( ESPELHO VAGINAL ESTERIL) , AS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007271 | 01/11/2013 | 1524.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (GLICOSIMETRO TIRAS) , AS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DE UNIDADES VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007272 | 01/11/2013 | 2000.00 | 13477032000124 | LUCINEIDE MOREIRA CORDEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 100 (CEM) CAMISAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AS ATIVIDADES DE PESSOAS VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007275 | 01/11/2013 | 900.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007279 | 01/11/2013 | 1580.00 | 00009427445432 | DANIEL PASSES DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 12 (DOZE) CADEIRAS LONGARINAS COM 04 CADEIRAS CADA E 12 (DOZE) CADEIRAS INDIVIDUAL (COBERTURA) E CONSERTO DE 02 (DUAS ) MACAS, AMBOS EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007280 | 01/11/2013 | 5400.00 | 00004940746470 | ALEXANDRE AMARO E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A GRATIFICAÇÃO POR INCETIVO AO PESSOAL QUE PRESTARAM SERVIÇOS JUNTOS AS CAMPANHAS DE VACINAÇÃO, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME FOLHA EM ANEXO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007287 | 01/11/2013 | 688.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP N. 0006/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007296 | 01/11/2013 | 275.10 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNIONA A ACADEMIA DE GINÁSTICA VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP N. 0006/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007316 | 01/11/2013 | 819.76 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A POLICLINICA DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP N. 0006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007317 | 01/11/2013 | 662.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CAPS DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP N. 0006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Vigilância Epidemiológica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE VIG. EM SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007318 | 01/11/2013 | 780.84 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PRÉDIO DA VIGILANCIA SANITÁRIA DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME PP. N. 0006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007319 | 01/11/2013 | 222.47 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O NASF DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP N. 0006/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0007324 | 01/11/2013 | 600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA MP1500 DIGITAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/10 A 10/11/2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 15/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007327 | 01/11/2013 | 420.63 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DO PEVA DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP N. 0006/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006536 | 01/11/2013 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊSD DE OUTUBRO/2013, CONF; COMTRATO N. 27/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006599 | 01/11/2013 | 112.55 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS TELEFONICAS DE RESPONSABILIDADE DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006612 | 01/11/2013 | 28359.74 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS DESTA PREFEITRUA, EM FAVOR DA ENERGISA SA, RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS E EXTRATO BANCARIO ANEXOs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006613 | 01/11/2013 | 125.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DO TIPO OXFORD PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006614 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00052713016487 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 02 (DIARIAS) DO VEÍCULO FORD CARGO 1215 DE PLACA GUP 0181-PB, NA LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM OUTUBRO/2013, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0006615 | 01/11/2013 | 15512.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0006616 | 01/11/2013 | 17512.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0006617 | 01/11/2013 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COLETA DE LIXO URBANO E DESTINAÇÃO FINAL, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PREGÃO 02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006618 | 01/11/2013 | 680.00 | 00087525968420 | DAMIÃO ELIAS MASCENA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO ROÇO DE MATO DO TRECHO DE ESTRADA VICINAL DAS COMUNIDADES DE BAIXINHA, TAUMATÁ E PIRPIRI, AMBAS DA ZONA RURAL, EM CARÁTER DE EMERGENCIAL, EVENTUAL, TEMPORÁRIO E EXCEPCIONAL E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006632 | 01/11/2013 | 49610.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006637 | 01/11/2013 | 290.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006643 | 01/11/2013 | 990.18 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006644 | 01/11/2013 | 790.90 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS ATIVIDADES JUNTO AO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA E CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006664 | 01/11/2013 | 729.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, A QUAL É DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS: MOTO DE PLACA MNM 7026 (LOCADA) MOTO PLACA OEX 3863 (LOCADA) E MOTO DE PLACA MOG 9373 (LOCADA), TODAS A DISPOPSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006693 | 01/11/2013 | 300.00 | 00007255931480 | MANOEL BANDEIRA DO NASCIMENTO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE MATOS DO TRECHO DE ESTRADA VICINAL DA COMUNIDADE DE BAIXINHA E ALVAVACA, LOCALIZADO NA ZONA RURAL, EM CARATER MERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORÁRIO E DE ACORDO COMAS DESTERMINAÇÕES DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006694 | 01/11/2013 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006695 | 01/11/2013 | 1470.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NO ENGATE DO CARROÇÃO DOS EIXOS, SOLDA DO CARROÇÃO DE TRANSPORTAR CARNE, SOLDA DO CARROÇÃO VASCULHANTE, SOLDA DO CILINDRO DO TRANSPORTE DO LIXO, FAZER UM MACACO PARA O CARROÇÃO GRANDE, FAZER ROSCA NO EIXO DO CARROÇÃO VASCULHANTE, TROCA DE REPARO LAVA JATO DO MATADOURO, TORNEIAR O VOLANTGE DO TRATOR GRANDE, FAZER 12 PÉS COM DISCOS DE GRADE ARADORA, PARA EXPOSIÇÃO NO FESTIVAL DA MANDIOCA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006696 | 01/11/2013 | 2350.00 | 00003230826450 | BENEDITO JOSE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO E RETELHAMENTO DE PARTE ADMINISTRATIVA DO CEMITÉRIO SÃO SEBASTIÃO, LOCALIZADO NA SEDE DO MUNICIPIO, EM CARATER EMERGENCIAL, EVENTUAL E TEMPORARIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006697 | 01/11/2013 | 180.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REMOÇÃO DA TERMISSÃO PARA FAZER A SUSBSTITUIÇÃO DO RETENTOR DO ACIONAMENTO DO CONJUNTO 4X4 NO TRATOR RETROESCARVADEIRA, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOSDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006698 | 01/11/2013 | 820.00 | 00025174223468 | JOAO VALERIO DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS LAVAGENS EM GERAL NOS CARROÇÃO DO TRATOR MF 290, QUE SERVE PARA O TRANSPORTE DE CARNE PARA A FEIRA LIVRE DESTA CIDADE, COMO TAMBÉM DA RETROESCARVADEIRA, VINCULADOS A SEC. DE URBANISMO DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006699 | 01/11/2013 | 350.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADA, ANO MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO NO EXPEDIENTE MATINAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 00008/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006700 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00070361130490 | LUAN JOSÉ SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DO CEMITÉRIO DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNCIPIO, POR OCASIÃO DO ACONTECIMENTO DO DIA DOS FINADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006701 | 01/11/2013 | 300.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013., CONF. CONTRATO N. 032/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006702 | 01/11/2013 | 150.00 | 00004760147438 | ADRIANO FRANCELINO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PODAGEM DE 21 (VINTE E UMA) ÁRVORES DAS SEGUINTES ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL: PEDRO LEITE FILHO, MARIA ANUNCIADA, MARIA CABRAL E PROCANOR, EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006703 | 01/11/2013 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO, CILINDRADAS MINIMAS 125, ANO E MODELO 2008, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N.003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006704 | 01/11/2013 | 324.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006705 | 01/11/2013 | 450.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 14/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006706 | 01/11/2013 | 500.00 | 04061878000198 | JOSE MARIA FEITOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS DO TIPO OXFORD PARA CONFECÇÃO DE FARDAMENTO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS LOTADOS NO MATADOURO PÚBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006707 | 01/11/2013 | 500.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSBSTITUIÇÃO DO ROLAMENTO E RETENTORES DOS CUBOS DAS RODAS DIANTEIRAS, SUSTITUIR DISCOS DA GRADE ARADORA, SUBSTITUIR TERMINAIS DE DIREÇÃO DO TRATOR MF 290 4X4, VINCULADOA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006708 | 01/11/2013 | 4884.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DE PINTURA DE MEIO-FIOS, COMO TAMBÉM PARA SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 500322013 | 0006709 | 01/11/2013 | 600.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS AGENTES DE LIMPESA URBANA, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO CAFÉ DA MANHÃ DOS MESMO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELO SETORDE URBANISMO DO MIUNICIPIO, DURANTE OS MESES DE JULHO A OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006716 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00009376989465 | JOSIELE PESSOA DA PENHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E TREINAMENTO DE PESSOAL PARA AS ATENDENTES DOS PROGRAMAS DOS PSFS E POSTO DE SAÚDE LOCALIZADOS NA URBANA DO MUNICIPIO, NA SEGUINTES DISCRIMINAÇÃO: PSF- SANTA JÚLIA, CENTRO DE SAÚDE - CÔNEGO CORNÉLIO DE FARIAS BELO E O CENTRO DE SAÚDE DE MARI -SEDE DA CIDADE, NO INTUITO DE QUALIFICAR OS ATENDENTES PARA MELHOR ATENDIMENTO AO PÚBLICO, DURANTE O PERIODO DE 21 A 25 DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006717 | 01/11/2013 | 800.00 | 00014772078487 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO RETELHAMENTO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A FARMACIA DO MUNICIPIO, EM CARATER EVENTUAL E TEMPORÁRIO, A QUAL ESTÁ VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006718 | 01/11/2013 | 1700.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS NPU 4862 DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADES DA SECETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.02/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006733 | 01/11/2013 | 5068.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006740 | 01/11/2013 | 3160.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006741 | 01/11/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS DE OBRAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006745 | 01/11/2013 | 13990.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006746 | 01/11/2013 | 4807.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006777 | 01/11/2013 | 257.00 | 12307284000142 | OASIES MIDIA E INFORMATICA(PETRUCIANA FERREIRA DA COSTA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (HD) PARA O COMPUTADOR DO SETOR DE TRIBUTOS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006862 | 01/11/2013 | 60.70 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSOS COMPROVANTES DE POSTAGEM DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA SECRETRIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS - SETOR DE TRIBUTOS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007149 | 01/11/2013 | 500.00 | 06008005000147 | TRIUNFO EQUIPAM.E REFRIGERACAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CALDEIRÕES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MATADOUROI PÚBLICO, ATRAVÉS DAS AÇÕES REALIZADAS NAQUELA REPARTIÇÃO, E VINCULADA A SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007161 | 01/11/2013 | 4900.00 | 00037425366487 | EMILSON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS GRANDES, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO NAS RUAS E AVENIDAS DA CIDADE, PARA A LIMPEZA URBANA DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA URBANISMO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0007250 | 01/11/2013 | 3320.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP/GLP 13KG, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO MATADORURO PÚBLICO E DEMAIS SETORES VINCULAODS A SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0007254 | 01/11/2013 | 1170.40 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME P. PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007284 | 01/11/2013 | 1511.34 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007285 | 01/11/2013 | 3626.24 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007288 | 01/11/2013 | 230.55 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO CEMITÉRIO PUBLICO MUNICIPAL QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007292 | 01/11/2013 | 1864.95 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO MATADOURO PUBLICO MUNICIPAL QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007297 | 01/11/2013 | 160.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TRENA), A QUAL FOI DESTINADA AOS SERVIÇOS QUE ESTÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007300 | 01/11/2013 | 512.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS NO MERCADO PUBLICO QUE ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007311 | 01/11/2013 | 340.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS DO PRÉDIO ONDEW FUNCIONA A LAVANDERIA PÚBLICA DESTA CIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | URBANIZACAO AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007325 | 01/11/2013 | 4200.00 | 00488478000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A ABERTURA DE VIA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME AÇÃO JUDICIAL E DEPOSITO EM CONTA JUIZO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007326 | 01/11/2013 | 298.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS N CEMITÉRIO PUBLICO DESTA CIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0006532 | 01/11/2013 | 2682.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES EM CARATER EXTRAORDINÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAISSECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N. 020/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006533 | 01/11/2013 | 500.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E REVISÃO DO MOTOR DE PARTIDA DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 285 DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, SERVIÇO DE REVISÃO E MANUTENÇÃO NO ALTERNADOR DO CELTA DE PLACA 3317 E SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NA INSTALAÇÃO DOS FARÓIS DIANTEIRIO E TRAZEIRO DO TRATOR MASSEY FERGUSSON 290 DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006534 | 01/11/2013 | 350.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CILINDRADAS MINIMAS DE 125, ANO E MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXPEDIENTE DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PENSENCIAL N. 00008/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006535 | 01/11/2013 | 350.00 | 00004793356486 | EMÍLIA HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CG 125 HONDA DE PLACA OEX 0837/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA TRABALHO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCAS E OUTROS SERVIÇOS DA PASTA SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, CONFORME CONTRATO N. 90/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006624 | 01/11/2013 | 1800.00 | 10385551000174 | NUTRIAL COM DE ALIMENTOS P ANIMAIS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VACINAS CONTRA A AFITOSA, A QUAL FOI DESTINADA A CAMPANHA DE VACINAÇÃO DOS REBANHOS (BOVINOS) DESTE MUNICIPIO DE PEQUENOS CRIADORES, AMBOS VINCULADOS A ZONA RURAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006630 | 01/11/2013 | 2659.77 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS. NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006659 | 01/11/2013 | 7336.56 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, O QUAL É DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS RETROESCARVADEIRA, TRATOR MASSEY FERGUSON 290 E TRATOR MF 285, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 001/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006731 | 01/11/2013 | 3756.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. NOVEMBRO/20213O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007025 | 01/11/2013 | 40.00 | 00001194604404 | JANARY VICTOR DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIÁRIA AO SERVIDOR PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0007245 | 01/11/2013 | 114.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA ATIVIDADES NA SECRETAIA DE AGRICULTURFA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007299 | 01/11/2013 | 659.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNIONA A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006537 | 01/11/2013 | 315.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA EMPRESA FOCO CONSULTORIA E 02 (DUAS) PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006538 | 01/11/2013 | 500.00 | 00005040492405 | CÁTIA MARIA MOISÉS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONESSÃO DE UMA AJUDA DE CUSTO DESTINADA A ESTUDANTE DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL QUE FOI ESCOLHIDA COMO REPRESENTANTE DOS ESTUDANTES DO MUNICIPIO DE MARI-PB, PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA NACIONAL DO MEIO AMBIENTE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006539 | 01/11/2013 | 150.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FACULDADE , LEI N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTA LEI, COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006540 | 01/11/2013 | 200.00 | 00009451593403 | ADRIANO FLORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO (AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES) QUE É ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES NA UFPB, COM A FINALIDDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006541 | 01/11/2013 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE ENEGENHARIA CIVIL, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006542 | 01/11/2013 | 300.00 | 00009039343454 | DAYSE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA ESTAGIÁRIA, ESTABELECIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, QUE CONCEDE BOLSA DE ESTUDO A ALUNA ACIMA IDENTIFICADA E MATRICULADA NO CURSO DE DIREITO COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR A TITULO DE BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE, (AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006543 | 01/11/2013 | 250.00 | 00002978179490 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO QUE É ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL NA UNOPAR, COM A MATRICULA DE N. 01305315, COM A FINALIDDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. (AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006544 | 01/11/2013 | 200.00 | 00009076621454 | CRISLANIA ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA ESTAGIARIO, ESTABELECIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, QUE CONCEDE UMA BOLSA DE ESTUDO A ALUNA ACIMA IDENTIFICADA, MATRICULADA NO CURSO DE BACHARELADO EMFISIOTERAPIA, FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, MATRICULA N. 030115, COM A FINALIDADE DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006545 | 01/11/2013 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO A ALUNA ACIMA IDENTIFICADA, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. (AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006546 | 01/11/2013 | 440.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTE, ATRAVÉS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006548 | 01/11/2013 | 400.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 036/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006549 | 01/11/2013 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 13, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 011/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006550 | 01/11/2013 | 650.00 | 00001290000433 | ERIVALDO FELIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSERTO E REVISÃO DAS 04 (QUATRO) RODAS DO VEÍCULO ÔNIBUS AMARELINHO DFE PLACAS MQC 9245- PB, PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, E VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006551 | 01/11/2013 | 600.00 | 00002386642445 | LUIZ LOPES FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MÃO DE OBRA NA MANUTENÇÃO DO GRAMADO DO ESTÁDIO DE FUTEBOL DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006552 | 01/11/2013 | 680.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃOD E UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006553 | 01/11/2013 | 560.00 | 00000181506408 | MARIA APARECIDA LIMA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃOD E PANO DE PRATOS E PANO DE PINTURA, PARA OS UTENCÍLIOS DOMÉSTICOS DAS CRECHES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006554 | 01/11/2013 | 650.00 | 00084057734449 | WALTER NASARENO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PRESTADOS NA PINTURA DE CONSERTOS DE 08 (OITO) ARMÁRIOS DE AÇO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, E VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006555 | 01/11/2013 | 400.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 035/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006556 | 01/11/2013 | 380.00 | 00010548779473 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 20 (VINTE) CAETEIRAS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006557 | 01/11/2013 | 5200.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS MPZ 6939, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB, PARA AS ENTIDADES DE ENSINO, UFPB, UNIPÊ E IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, RETORNANDO PARA MARI-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 02/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006558 | 01/11/2013 | 300.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DE 03 (TRÊS) APARELHO DE AR CONDICIONADO SPLIT NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDE DO BASIRRO VERMELHO DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006559 | 01/11/2013 | 300.00 | 00084103167491 | MANOEL HELIO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERÇÃO DA BOMBA DÁGUA DO POÇO DO MINI - CAMPO, UTILIZADA NO GRAMADO E LIMPEZA DO AMBIENTE, DANDOI BOAS CONDIÇÕES DE USO AOS USUÁRIOS DO REFERIDO CAMPO NAS ATIVIDADES ESPORTIVAS LA REALIZADAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006560 | 01/11/2013 | 1050.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS, TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DA JUVENTUS PARA SE APRESENTAR NOS DIAS 06 E 13/10/2013, E UMA VIAGEM A JOÃO PESSOA-PB, COM UM GRUPO DE JOVENS PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DA JUVENTUDE NO DIA 27/10/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006561 | 01/11/2013 | 440.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNQ 1395 - PB., CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DOS VETERANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006562 | 01/11/2013 | 2950.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PARA A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006571 | 01/11/2013 | 877.38 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO OS ESTANDES, E ESTRUTURA DA FEIRA DE PRODUTOS DA SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE ATIVIDADES DA SE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/20138 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006572 | 01/11/2013 | 229.50 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM 20ML, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO E TELECENTRO, AMBOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006573 | 01/11/2013 | 211.50 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM 20ML, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO E TELECENTRO, AMBOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0006574 | 01/11/2013 | 1961.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE INTERDIÇÃO DE RUAS E DEMAIS PRODUTOS DE INFRA ESTRUTURA PARA A FEIRA DE PRODUTOS DA SEMANA CULTURAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE ATIVIDADES DA SE SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/20138 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006575 | 01/11/2013 | 150.00 | 00091845238400 | ALCIR RICARDO COSTA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCINIO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA QUE ACONTECEU NO DIA 09/10/2013, COM O TEMA FESTAS DOS CASAIS NA COMUNIDADE DE BAIRRO PASTO NOVO, PARA CUSTEAR DESPESAS QUE NÃO FORAM QUITADAS ANTERIORMENTE, POR OCASIÃO DESTE EVENTO, COM A POIO DA SECRETARIA DE CULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006576 | 01/11/2013 | 190.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA COBERTURA DOS JOGOS ESTUDANTIS, REALIZADO NO DIA 06/11/2013, REALIZADO COM APOIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006577 | 01/11/2013 | 180.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DA CIULTURA NA COMUNIDE DE VARZEA GRANDE, ZONA RURAL DO MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 20/10/2013, REALIZADO COM APOIO DA SECRETARIADE EDUCAÇÃO E CULTURA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006578 | 01/11/2013 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, EM PARTICIPAÇÃO EM RÁDIOS LOCAL E DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO N. 068/2013, RELATIV O AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006579 | 01/11/2013 | 200.00 | 00011342742460 | JEFFERSON SEMEÃO DA SILVA ALVES | VALOR QUE SE EMPE NHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA O JOVEM ACIMA CITADO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A APARTICIPAÇÃO EM UMA PROVA DE CICLISMO QUE ACONTECERÁ NA CIDADE DO BELÉM DO PARÁ, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB JUNTAMENTE COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006580 | 01/11/2013 | 900.00 | 00008419447412 | JOBSON DE CARVALHO FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A HOSPEDAGEM DOS COMPONENTES DA BANDA MAGNIFICOS, QUE PARTICIPOU DA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PUBLICA NO DIA 21/09/2013 POR OCASIÃO DAS FESTIVIDAES DO FESTIVAL DA MANDIOCA NESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006581 | 01/11/2013 | 200.00 | 10962007000148 | GRUPO EXPRESSO PARAIBA DE COMUNICACAO, MARKETING, PESQUISA E OPINIAO | VALOR QUE SE EMPEN HA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO APOIO FINANCEIRO PARA A REALIZAÇÃO DO EVENTO DO FINAL DO ANO QUE SERÁ REALIZADO PELA EMPRESA ACIMA CITADA NO DIA 08/12/2013, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006582 | 01/11/2013 | 900.00 | 00040244854823 | MISAEL SANTANA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SONORIZAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DAS PALESTRAS QUE FORAM REALIZADAS NA OCASIÃO DO FESTIVAL DA MANDIOCA NO PERIODO DE 18 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006583 | 01/11/2013 | 150.00 | 00070147935431 | LUANA MICHELLY RAMOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCÍNIO PARA CUSTAR DESPESAS COM A GRAVAÇÃO E COMPRAS DOS CDS PARA A REALIZAÇÃO DA GRAVAÇÃO DO SEU 1º CD, POR SER ARTISTA DA TERRA E AO MESMO TEMPO DIVULGAR O SEU TRABALHO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006584 | 01/11/2013 | 900.00 | 00085411647487 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE LOCUÇÃO DAS FESTIVIDADES EM COMEMORAÇÃO AO DIA DAS CRIANÇAS NAS SEGUINTES COMUNIDADES: SANTA JULIA, SÃO LUIS, PASTO NOVO, SITIO TAUMATÁ, BAIRRO VERMELHO, NO PERIODO DE 01 A 15 DE OUTUBRO DE 2013, COM A POIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006585 | 01/11/2013 | 300.00 | 00011215478429 | HELANIO DOMINGOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PREMIAÇÃO DO 1º LUGAR DA REALIZAÇÃO DO TORNEIOD E FUTEBOL DE CAMPO NO CAMPO DO ESPORTE, QUE SERÁ REALIZADO EM 24/11/2013, COM A POIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006586 | 01/11/2013 | 150.00 | 00010541573403 | ELISABETH DA SILVA ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO PARA A APREPARAÇÃO E REALIZAÇÃO DA 2ª FEIRA DA CULTURA DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL AUGUSTO DOS ANJOS, COM A POIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006587 | 01/11/2013 | 600.00 | 00035047909468 | JOSE BENEDITO JULIAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UM PATROCÍNIO PARA A REALIZAÇÃO DA VIII CAVALGADA DE MARI - PB, QUE SERÁ REALIZADA NO DIA 24/11/2013, COM A POIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA E ESPORTES, DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006588 | 01/11/2013 | 300.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA COBERTURA DO EVENTO COM O TEMA IV FESTIVAL DA MANDIOCA, REALIZADO NO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000182013 | 0006605 | 01/11/2013 | 29000.00 | 05794384000185 | RR ESTUDIO AUDIO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONTRATAÇÃO DE ATRAÇÕES ARTISTICAS, FURACÃO DO FORRÓ, DESTINADA A APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO CENTRO DE MARI - PB, DURANTE O IV FESTIVAL DA MANDIOCA, REALIZADA NOS DIAS 19 DE SETEMBRO/2013, ATRAVÉS DA INEXIGIBILIDADE N. 18/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000172013 | 0006606 | 01/11/2013 | 35000.00 | 05102456000186 | LUAN PROMOCÕES E EVENTOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO DA BANDA MAGNÍFICOS, POR EMPRESÁRIO EXCLUSIVO, PARA AAPRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA NO CENTRO DA CIDADE DE MARI - PB, POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO IV FESTIVAL DA MANDIOCA, OCORRIDO NO DIA 19 DE SETEMBRO/2013, CONFORME PREOC. DE INEXIGIBILIDADE N. 17/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006607 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVELÇ, LOCALIAADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L3 101 E 102) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 29/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006608 | 01/11/2013 | 170.00 | 13838629000157 | CPV HOTELARIA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM NO TOTAL DE 02 (DUAS) PARA AS ORIENTADORAS DE ESTUDO, POR OCASIÃO DA PARTICIPAÇÃO DO IV SEMINÁRIO DO PNAIC, NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006609 | 01/11/2013 | 1210.00 | 47960950078406 | MAGAZINE LUIZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR MARCA CONSUL, O QUAL É DESTINADO A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006610 | 01/11/2013 | 1059.00 | 47960950078406 | MAGAZINE LUIZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM REFRIGERADOR MARCA CONSUL, O QUAL É DESTINADO A CRECHE MUNICIPAL SOSSEGO DA MAMÃE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | REEQUIPAGENS DO SETOR EDUCACIONAL E UNID. ESCOLARES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006611 | 01/11/2013 | 389.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BEBEDOURO, MARCA ESMALTEC, O QUAL FOI DESTIADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006634 | 01/11/2013 | 7161.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFET. COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006635 | 01/11/2013 | 33442.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006638 | 01/11/2013 | 2100.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS MNN 1074-PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA A URBANA E VICE-VERSA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132013 | 0006639 | 01/11/2013 | 200.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E EPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000132013 | 0006640 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E EPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006652 | 01/11/2013 | 780.00 | 00045094489453 | JOSÉ CARLECIR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇOES NO TOTAL DE 78 (SETENTA E OITO) JANTARES, SUCOS E REFRIGERANTES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MAGNÍFICO, DIEGO FERNANDES E BANDA E FORRÓ BAKANA, POR OCASIÃO DO FESTIVAL DA MANDIOCA, COM APOIO DA SECRETARIA DE CULTURA E PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006653 | 01/11/2013 | 300.00 | 00008424223403 | THAIS DE OLIVEIRA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO QUE É ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 620/2006, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006654 | 01/11/2013 | 200.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO FOGÃO, PERTENCENTE A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE ZUMBI DOS PALMARES E INSTALAÇÃO DO FORNO NO FOGÃO DA ESCOLA PEDRO LEITE, AMBAS PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME DISCRIMINADO EM NOTA FISCAL AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006655 | 01/11/2013 | 632.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RESPOISÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MOK 4834, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CONFORME CARTA CONVITE N. 20/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006657 | 01/11/2013 | 200.00 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA TIPO PATROCÍNIO CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DO II ENCONTRO DE REPENTISTAS, QUE SERÁ REALIZADO NO DIA 01/12/2013, NA ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO DANTAS, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 604/2005, COM APOIO DA PREFEITURA MUN ICIPAL DE MARI - PB E ATRAVÉS DE AÇÕES DA SECRETARIA DE CULTURA E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006658 | 01/11/2013 | 521.63 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL 1.0 DE PLACAS OEX 7863-PB, DE 20.000 KM, PERTENCENTE A SECREARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006670 | 01/11/2013 | 5705.70 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS: UNO DE PLACAS MOH 5178, UNO MOK DE PLACAS 4834, MOTO DE PLACA MOK 4409, MOTO DE PLACA MOK 4338 E GOL DE PLACAS OEX 7863 (LOCADO) TODOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N. 0001/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006672 | 01/11/2013 | 13160.07 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACAS NQC 9245, ÔNIBUS DE PLACAS MOV 4182, ÔNIBUS DE PLACAS KGF 3872, ÔNIBUS DE PLACAS OFX 2280, MICRO -ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS MNX 2862, E VAN MNS 9560 (locada) TODOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N. 0001/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006673 | 01/11/2013 | 3955.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFFECÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS (DIÁRIO ESCOLAR, CARTILHAS DIVERSAS, CARTAZES E OUTROS PRODUTOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO JUNTAMENTE COM AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006674 | 01/11/2013 | 990.48 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006675 | 01/11/2013 | 1400.57 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS REPARTIÇÕES DAS CRECHES CRIANÇAS FELIZ E SOSSÊGO DA MAMÃE VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006676 | 01/11/2013 | 1469.68 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFG 9275-PB, DA QUILOMETRAGAM DE 50.000 KM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DEENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006677 | 01/11/2013 | 6400.05 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 011/2013. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000052013 | 0006678 | 01/11/2013 | 4580.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM B S10, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310 E OFX 2280, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2013, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 a 08/11/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000032013 | 0006679 | 01/11/2013 | 7163.51 | 08847410000184 | COMERCIAL DE COMBUSTÍVEIS CAJÁ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DIESEL COMUM B S10, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS ONIBUS DE PLACAS OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310 E OFX 2280, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARAO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL.CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 003/2013, DURANTE O PERÍODO DE 01/10 a 08/11/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006680 | 01/11/2013 | 303.08 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006681 | 01/11/2013 | 3.81 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPAS DE MARACUJÁ E GOIABA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL MATRICULADOS NO PROGRAMA A.E.E., ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006682 | 01/11/2013 | 135.33 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPAS DE MARACUJÁ E GOIABA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL MATRICULADOS NO PROGRAMA PRE-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006683 | 01/11/2013 | 645.15 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPAS DE MARACUJÁ E GOIABA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006684 | 01/11/2013 | 34.86 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPAS DE MARACUJÁ E GOIABA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL MATRICULADOS NO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006685 | 01/11/2013 | 47.92 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPAS DE MARACUJÁ E GOIABA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006686 | 01/11/2013 | 383.93 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPAS DE MARACUJÁ E GOIABA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006687 | 01/11/2013 | 4.56 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO MUNICIPAL, MATRICULADOS NO PROGRAMA A.E.E., ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006688 | 01/11/2013 | 162.40 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO MUNICIPAL, MATRICULADOS NO PROGRAMA PRE-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006689 | 01/11/2013 | 57.50 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO MUNICIPAL, MATRICULADOS NO PROGRAMA EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006690 | 01/11/2013 | 460.72 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006691 | 01/11/2013 | 41.84 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADO NO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006692 | 01/11/2013 | 784.98 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DEENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006735 | 01/11/2013 | 4346.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006748 | 01/11/2013 | 128069.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. NOVEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006749 | 01/11/2013 | 308102.51 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSD DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006750 | 01/11/2013 | 21031.38 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. A NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006751 | 01/11/2013 | 7124.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006752 | 01/11/2013 | 5255.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006779 | 01/11/2013 | 850.00 | 00007435557404 | KLAUSS GONÇALVES FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A ELABORAÇÃO DE PROJETO PARA O FESTIVAL DA MANDIOCA E CRIAÇÃO DE ARTES PARA MÍDIA PARA DIVULGAÇÃO DURANTE O REFERIDO FESTIV AL, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006849 | 01/11/2013 | 100.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO IPC, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006857 | 01/11/2013 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006866 | 01/11/2013 | 198.91 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICO PRÓPRIOS E ALUGADOS QUE SERVEM PARA O USO DE REPARTIÇÕES E SETORES +(ESCOLAS) VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0006878 | 01/11/2013 | 169115.11 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO CONVENIO N.700111/2011 - PRO-INFÂNCIA, TIPO B NA CIDADE DE MARI-PB, RELTIVO A 10ª MEDIÇÃO, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO N. 004/2012. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00162013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Educação Infantil | IMPLEMENTANDO OS INVESTIM. PATRIMONIAIS NA EDUCAÇÃO | CONST. AMPL. REF. E EQUIPAGEM DE PREDIOS P/ CRECHES | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042012 | 0006879 | 01/11/2013 | 72707.63 | 03395789000115 | TCL TAMBAU CONSERVAÇÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA CRECHE DO CONVENIO N.700111/2011 - PRO-INFÂNCIA, TIPO B NA CIDADE DE MARI-PB, RELTIVO A 8ª MEDIÇÃO, OBJETO DA TOMADA DE PREÇO N. 004/2012. VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO CULTURA E ESPORTES DESTE MUNICIPIO. | 00032013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006880 | 01/11/2013 | 1450.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RESPOISÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS NQC 5245, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DE REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 20/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006881 | 01/11/2013 | 1275.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RESPOISÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MOV 4182, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DE REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 20/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000202013 | 0006882 | 01/11/2013 | 1360.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE RESPOISÇÃO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KGF 3872, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DE REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 20/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006883 | 01/11/2013 | 960.00 | 00028782402434 | JOSE JUVENAL SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTIO REFERENTE A VÁRIOS SERVIÇOS DE CONSERTO, RECUPERAÇÃO E RODIZIOS E TROCA DE PNEUS DOS SEGUINTES VEÍCULOS: OGA 6810, OFG 9275, OFX 2310, OFX 2280, NQC 9245, MOV 4182, KGG 3872, MMX 2862, MOH 5178, MOK 4834, MOK 4409, MOK 4333, TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DESTINADOS AO TRANSPORTE DE ALUNOS E VINCULADOS A ESCOLA DA REDE MUNICIPAL.. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006884 | 01/11/2013 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONSTANDO DE UMA CASA E ANEXOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013., CONFORME CONTRATO N. 09/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006885 | 01/11/2013 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, 145, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006886 | 01/11/2013 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONSTANDO DE UMA CASA E ANEXOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013., CONFORME CONTRATO N. 09/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006887 | 01/11/2013 | 150.00 | 00067408877487 | RIVALDO BARBOSA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DA PARTE ELETRICA NA ILUMINAÇÃO TRAZEIRA DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG 9275, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006888 | 01/11/2013 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFOIRME CONTRATO N. 23/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006889 | 01/11/2013 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UM ANEXO DA DIRETORIA DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013. CONFORME CONTRATO N. 12/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006890 | 01/11/2013 | 1183.19 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEICULO ONIBUS DE PLACAS OFX 2310-PB, DA QUILOMETRAGAM DE 25000 KM, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, DESTINADO AO TRANSPORTES DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0006891 | 01/11/2013 | 3087.50 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 00024/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0006892 | 01/11/2013 | 997.90 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES JUNTO A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E DEMAIS SETRORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 00024/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006893 | 01/11/2013 | 504.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA DE CRECHES DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006894 | 01/11/2013 | 130.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006895 | 01/11/2013 | 7334.15 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006896 | 01/11/2013 | 130.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA A.E.E., ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006897 | 01/11/2013 | 980.75 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA - JOVENS E ADULTOS., ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006898 | 01/11/2013 | 7569.05 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006899 | 01/11/2013 | 588.11 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0006900 | 01/11/2013 | 2754.70 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006901 | 01/11/2013 | 1768.00 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0006902 | 01/11/2013 | 1299.20 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006939 | 01/11/2013 | 300.00 | 00007442332404 | PÂMELA JÉSSICA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA ESTAGIÁRIA, ESTABELECIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, QUE CONCEDE BOLSA DE ESTUDO A ALUNA ACIMA IDENTIFICADA E MATRICULADA NO CURSO DE DIREITO COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR. CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006940 | 01/11/2013 | 1280.00 | 00002929930489 | GERMANO BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGEM NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNL 2676-PB, CONDUZINDO A CONDUZIR A BANDA MARCIAL Á CIDADE DE PEDRO REGIS PARA APREENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA EM COMEMORAÇÃO A EMANCIPAÇÃO POLITICA DAQUELA CIDADE E COMO TAMBEM TRANSPORTANDO A EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DE VETERANOS PARA A CIDADE DE JOÃO PESSSOA - PB. COM APOIO DA PM DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROG. DE APOIO AO TRANSPORTE ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000022013 | 0006968 | 01/11/2013 | 2400.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 7253-PB, COM CAPACIDADE DE 40 PASSAGEIROS, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA, TIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI E VICE VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006969 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VE´ICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006970 | 01/11/2013 | 2400.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACAS KUA 7253, CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA ETIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006971 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACAS MNS 9560, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TIRADENTES, ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA. FRUTO DO PREGÃO 002/2013. DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006972 | 01/11/2013 | 2300.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNO 8900 - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, DA ZONA RURAL PARA A URBANA E VICE VERSA, DAS COMUNIDADES DE PIRPIRI, SITIO MATA, TAUMATÁ E MARIZA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006973 | 01/11/2013 | 180.00 | 00004806357499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 23 A 25 DE OUTUBRO/2013, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006993 | 01/11/2013 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006994 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006995 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA QSE - TARIFA BANCÁRIA, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007003 | 01/11/2013 | 40.00 | 00008310113439 | ANTONIO JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007064 | 01/11/2013 | 40.00 | 00008310113439 | ANTONIO JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007136 | 01/11/2013 | 11.80 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0007152 | 01/11/2013 | 1133.86 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPAS DE MARACUJÁ E GOIABA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0007153 | 01/11/2013 | 60.43 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPAS DE MARACUJÁ E GOIABA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (PROGRAMA DAS CRECHES), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0007154 | 01/11/2013 | 665.48 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPAS DE MARACUJÁ E GOIABA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (PROGRAMA EJA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0007155 | 01/11/2013 | 234.57 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPAS DE MARACUJÁ E GOIABA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (PROGRAMA PRE-ESCOLAR), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0007156 | 01/11/2013 | 6.60 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPAS DE MARACUJÁ E GOIABA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL (PROGRAMA A.E.E.), ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0007157 | 01/11/2013 | 665.48 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPAS DE MARACUJÁ E GOIABA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0007158 | 01/11/2013 | 1791.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 DE OUTUBRO A 31 DE OUTUBBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N.0002/2013 ( RELATIVO A COMPLEMETAÇÃO DO EMPENHO- 6430) EMITIDO EM 01/10/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007159 | 01/11/2013 | 622.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DO PALCO PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007160 | 01/11/2013 | 585.00 | 00037425366487 | EMILSON AVELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOMBONAS PEQUENAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A DISTRIBUIÇÃO ENTRE AS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007162 | 01/11/2013 | 600.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007163 | 01/11/2013 | 1805.00 | 00076037479453 | MAURÍCIO RAIMUNDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR), AS QUAIS FORAM DESTINADAS AOS COMPONENTES DAS BANDAS MAGNIFICO, ENCANTOS, CICINHO LIMA, FORRO FEDERAL E DIEGO FERNANDES E BANDA, POR OCASIÃO DO FESTIVAL DA MANDIOCA, REALIZADO EM PRAÇA PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007164 | 01/11/2013 | 500.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS EVENTUAIS, EMERGENCIAS E EXCEPCIONAIS NA LIMPESA E CARPINAÇÃO DO PATIO DAS ESCOLAS PEDRO FRANCO, PIRPIRI E LAGOA DO FÉLIX, VINCLADAS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007169 | 01/11/2013 | 16548.12 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORA LANÇADAS COMO SENDO PARTE DA EMPRESA DURANTE O CORRENTE MES DE OUTUBRO/2013, DEBITADA NA CONTA FPM EM 08/11/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007178 | 01/11/2013 | 2946.56 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, DOS DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007181 | 01/11/2013 | 8232.58 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICO PRÓPRIOS E ALUGADOS QUE SERVEM PARA O USO DE REPARTIÇÕES E SETORES +(ESCOLAS) VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007205 | 01/11/2013 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE O MESMO CURSA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 620/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLCITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007206 | 01/11/2013 | 200.00 | 00004218785414 | PAULA CRISTINA DOS SANTOS ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO-RJ, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007207 | 01/11/2013 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, ALUGUEL DE MORADIA, ENERGIA E ÁGUA, POR QUE O MESMO ESTUDA EM CAMPINA GRANDE - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007213 | 01/11/2013 | 2030.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007214 | 01/11/2013 | 3036.35 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0007215 | 01/11/2013 | 654.15 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPAS DE MARACUJÁ E GOIABA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0007216 | 01/11/2013 | 83.06 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPAS DE MARACUJÁ E GOIABA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007220 | 01/11/2013 | 249.90 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM 20ML, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO E TELECENTRO, AMBOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007221 | 01/11/2013 | 229.50 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL COM 20ML, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, COORDENAÇÃO DE TRANSPORTE ESCOLAR DA REDE DE ENSINO E TELECENTRO, AMBOS VINCULADOS A REFERIDA SECRETARIA, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007224 | 01/11/2013 | 600.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007226 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVELÇ, LOCALIAADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L3 101 E 102) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 29/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007227 | 01/11/2013 | 300.00 | 00009782438464 | JOSÉ AILTON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A PREMIÇÃO DO TORNEIO DE FUTEBOL DE CAMPO EM COMEMORAÇÃO A PROCLAMAÇÃO DA REPUBLICA NA LOCALIDADE ASSENTAMENTO TIRADENTES, REALIZADO NO DIA 15 DE NOVEMBRO/2013, COM APOIO DA SECRETARIA DE ESPORTES, JUNTAMENTE COM PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007228 | 01/11/2013 | 420.00 | 00009782438464 | JOSÉ AILTON DA SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL NA LIMPEZA E CARPINAÇÃO DE MATO DO PATIO DAS ESCOLAS DAS COMUNIDADES ZUMBI DOS PALMARES E TIRADENTES, AMBAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007229 | 01/11/2013 | 58732.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNCIOPIIO, REL. AOS MESES DE AGOSTO A NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E FE R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Chamada Pública | 000032013 | 0007231 | 01/11/2013 | 252.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007232 | 01/11/2013 | 200.00 | 00009763299489 | ALEXANDRE BATISTA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA ESTAGIARIO, ESTABELECIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, QUE COPNCEDE BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO COM A FINALIDADE DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0007251 | 01/11/2013 | 1068.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS (COMPLETO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0007252 | 01/11/2013 | 2964.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000312013 | 0007253 | 01/11/2013 | 964.00 | 16937293000178 | S.F. DOS MAIS GAS EIRELI ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GÁS DE PETROLEO LIQUEFEITO GLP DE 13 KGS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS CRECHES CRIANÇA FELIZ E SOSSEGO DA MAMÃE DA REDE DE ENSINO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007263 | 01/11/2013 | 1750.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANFETOS DIVERSOS, , OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007265 | 01/11/2013 | 974.00 | 00005946377400 | JOSÉ ADEGILSON DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRUTAS E VERDURAS - (BANANA, CEBOLA E COENTRO), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007274 | 01/11/2013 | 990.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007282 | 01/11/2013 | 3408.25 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007286 | 01/11/2013 | 375.04 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO E ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007289 | 01/11/2013 | 2982.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS EM PRÉDIOS , VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007293 | 01/11/2013 | 2989.56 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE TIRADENTES, ZONA RURAL , VINCULADA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007294 | 01/11/2013 | 876.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO GINÁSIO DE ESPORTES DO MUNICIPIO , VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007295 | 01/11/2013 | 198.74 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A BIBLIOTECA PÚBLICA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007301 | 01/11/2013 | 419.70 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DO ZUMBI DOS PALMARES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007304 | 01/11/2013 | 523.74 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA ANUNCIADA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007305 | 01/11/2013 | 1280.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUJOSÉ AIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MODELO HONÓRIO FILHO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013,74 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007306 | 01/11/2013 | 355.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA BANDA MARCIAL DA ESCOLA JOSÉ EPIFANIO DANTAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013,74 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007307 | 01/11/2013 | 390.15 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUJOSÉ AIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA NAZARENO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013,74 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007308 | 01/11/2013 | 180.50 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUJOSÉ AIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL MARIA CABRAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013,74 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007309 | 01/11/2013 | 381.84 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUJOSÉ AIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013,74 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007310 | 01/11/2013 | 481.80 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUJOSÉ AIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL NOVA ESPERANÇA, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013,74 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007312 | 01/11/2013 | 626.88 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL EPITÁCIO DANTAS, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013,74 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007313 | 01/11/2013 | 562.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A ESCOLA MUNICIPAL DO PROCANOR, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013,74 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007320 | 01/11/2013 | 3001.05 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA A UNIVERSIDADE ABERTA DESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013,74 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0007322 | 01/11/2013 | 1800.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA - MP8000 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/10/2013 A 10/11/2013, CONFORME CONTRATO E CARTA CONVITE N. 0015/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007328 | 01/11/2013 | 388.86 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTA CIDADE, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006524 | 01/11/2013 | 600.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, NA LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO MOTO 125CV ANO E MODELO 2008, DE PLACA MON 6284-PB, DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006528 | 01/11/2013 | 13243.91 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, RELATIVO A RECEITA CORRENTE LIQUIDA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, RELATIVO AO PERIODO DE APURAÇÃO OUTUBRO, CONFORME GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006529 | 01/11/2013 | 210.00 | 00045235171420 | WANDERLEY MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONESSÃO DE 02 (DUAS) DIÁRIAS, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O DESLOCAMENTO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA CAPACAITAÇÃO TÉCNICA SOBRE A LEI DE ACESSO NO AMBITO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0006531 | 01/11/2013 | 1692.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0024/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006563 | 01/11/2013 | 5038.41 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A PARCELA DO DIA 08/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006564 | 01/11/2013 | 694.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A PARCELA DO DIA 20/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006565 | 01/11/2013 | 2315.86 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM, RELATIVO A PARCELA DO DIA 29/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006566 | 01/11/2013 | 119.48 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FUNDO ESPECIAL, RELATIVO A PARCELA DO DIA 25/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006567 | 01/11/2013 | 9.26 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS/DESONERAÇÃO, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006568 | 01/11/2013 | 2.08 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ITR, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006569 | 01/11/2013 | 0.40 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ITR, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006570 | 01/11/2013 | 0.33 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ITR, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006603 | 01/11/2013 | 13.35 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMNETO DA GUIA DO PARCELAMENTO DO FGTS/ADM-2001009090, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, DA COMPETENMCIA 05/1996, RELATIVO A PARCELAMENTO DA DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006604 | 01/11/2013 | 4310.94 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RECOLHIMNETO DA GUIA DO PARCELAMENTO DO FGTS/ADM-2001009090, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, DA COMPETENMCIA 05/1996, RELATIVO A PARCELAMENTO DA DIVIDA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006629 | 01/11/2013 | 11333.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REL. AO CORRENTE MÊS. NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006641 | 01/11/2013 | 678.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTAODS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, ELABORAÇÃO DE RAIS, ATAS E OUTROS SERVIÇOS DOS CONSELHOS ESCOLARES CONFORME CONTRATO N. 50/2013, RELTIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0006648 | 01/11/2013 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL NO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME INEXGIBILIDADE N. 01/2013 E CONTRATO N. 01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006666 | 01/11/2013 | 513.51 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIV. ATIVA- PASEP/RFB DA RECEITA CORRENTE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO N. 14751000490/2007-41 E GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006667 | 01/11/2013 | 538.68 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006730 | 01/11/2013 | 4956.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS EVANTEGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO NAO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006739 | 01/11/2013 | 3000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS N SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006984 | 01/11/2013 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006985 | 01/11/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006986 | 01/11/2013 | 37.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006987 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DECORRER DO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006992 | 01/11/2013 | 167.97 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB DEBITADA NA CON TA FUNDO ESPECIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006999 | 01/11/2013 | 0.67 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB DEBITADA NA CONTA ITR, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007147 | 01/11/2013 | 4.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ISS, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007148 | 01/11/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ISS, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007165 | 01/11/2013 | 7082.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007166 | 01/11/2013 | 7443.76 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007167 | 01/11/2013 | 2777.14 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007168 | 01/11/2013 | 16232.25 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE DA EMPRESA RETIDO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTIÇÃO DOS MUNICIPIOS, REL. AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007171 | 01/11/2013 | 10000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 14/11/2013, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007172 | 01/11/2013 | 976.96 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007173 | 01/11/2013 | 3255.60 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007174 | 01/11/2013 | 581.15 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007185 | 01/11/2013 | 27.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ISS, NO DECORRER DO MES DE NOVEMBRRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007186 | 01/11/2013 | 2.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB DEBITADA NA CONTA ICMS/DESON, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007298 | 01/11/2013 | 60.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA TRENA MARCA BELOTA A QUAL É DESTINADA A REALIÇÃO DE SERVIÇOS VINCULADOS AO SETOR DE TRIBUTOS, JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PP N. 00006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007321 | 01/11/2013 | 24.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5914-5 (BRADESCO), REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006514 | 01/11/2013 | 100.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DOS CORRIMÃO PARA ACESSIBILIDADE NO POLO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0006515 | 01/11/2013 | 778.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E SETOR DE PESSOAL DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 24/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0006516 | 01/11/2013 | 881.10 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 24/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006517 | 01/11/2013 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMANCIO PEREIRA, S/N, CENTRO - MARI -PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO E ATIVIDADES DA REAL CALÇADOS, CONFORME CONTRATO N. 21/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006518 | 01/11/2013 | 1710.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE FAZ PARTE DA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 020/2013 E CONTRATO N. 0123/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0006519 | 01/11/2013 | 2700.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, DURANTE OMÊS DE OUTUBRO/2013, CONF. INEX N. 008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006522 | 01/11/2013 | 294.00 | 00488478000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TIRAGEM DE CÓPIAS XEROGRAFICAS NO TOTAL DE 1960 DE DOCUMENTOS DE PROCESSOS QUE TRAMITAM NESTE TRIBUNAL CONTRA O MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006523 | 01/11/2013 | 900.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DE INTRESSE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA NO HORÁRIO DESTINADO EM PROGRAMAÇÃO PODENDO SER ITINERANTE AS QUARTA-FEIRA, CONFORME PERIODO DE 21 DE SETEMBRO A 20 DE OUTUBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 84/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0006526 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00005717419406 | EDMILSON BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS N. KFR 3317-PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PREGÃO N. 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006527 | 01/11/2013 | 310.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS PESTADOS DE CONSERTO E REGULAGEM DE DUAS PORTAS, EMBUCHAMENTO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA, TROCA DE ROLAMENTO DO TENSOR E TROCA DA CORREIA DO VE´CIULO PÁLIO (LOCADO) DE PLACAS MPU 4862 E TROCA DO SELO DAGUA DO BLOCO DO MOTOR E DO CALÇO DO MOTOR DO CELTA (LOCADO) DE PLACAS KFR 3317-PB, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 500142013 | 0006530 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME INEX. N. 12/20123, CONFORME CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006591 | 01/11/2013 | 2496.99 | 04206050008599 | TIM CELULAR S.A. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA DO PLANO EMPRESA DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO/2013, CONFORME FATURAS ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006592 | 01/11/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006593 | 01/11/2013 | 1000.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 3ª PARCELA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE 200 DUZENTOS) PARTICIPANTES, TENDO COMO PÚBLICO ALVO, EMPRESÁRIOS, MICRO-EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - MEI, PRODUTORES RURAIS E ARTESÃO DO MUNICIPIO DE MARI -PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006594 | 01/11/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006595 | 01/11/2013 | 1200.30 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMPRESA REAL INDUSTRIA DE CALÇADOS, LOCALIZADA A RUA AMANCIO PEREIRA 84, CENTRO MARI - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVAE , CONFORME COMPROVANTE ANEXOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006596 | 01/11/2013 | 2840.02 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMPRESA REAL INDUSTRIA DE CALÇADOS, LOCALIZADA A RUA AMANCIO PEREIRA 84, CENTRO MARI - PB, CONFORME AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVAE , CONFORME COMPROVANTE ANEXOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006597 | 01/11/2013 | 150.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO LEITE, N. 36, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO (SALA L 202, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 039/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006601 | 01/11/2013 | 1459.25 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFÔNICAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 001012013 | 0006602 | 01/11/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E SISTEMA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006628 | 01/11/2013 | 11206.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO CORRENTE MES. NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006646 | 01/11/2013 | 180.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 03 TRÊS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006649 | 01/11/2013 | 955.03 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 297580/D PROCESSOI N. 02016.001215/2007/89, RELATIVO A PARCELA N. 07 DE 24, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006650 | 01/11/2013 | 3000.00 | 00005890616404 | DORGIVAL DE FREITAS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONSULTORIA TÉCNICA NO TREINAMENTO DE PESSOAL DO SETOR DE TRIBUTOS E PESSOAL PARA O RECADASTRAMENTO DO SETOR IMOBILIÁRIO NESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO PERIODO DE 04 À 14 DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006656 | 01/11/2013 | 1692.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE FAZ PARTE DA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 020/2013 E CONTRATO N. 0123/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006660 | 01/11/2013 | 2123.25 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL É DESTINADA AO CONSUMO DO VEÍCULOS DE PLACAS: PÁLIO NPU 4862 (LOCADO) E MOTO MON 6284 (LOCADA), AMBOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 001/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0006668 | 01/11/2013 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDOOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME PROC INEXIGIBILIDADE N. 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000152013 | 0006669 | 01/11/2013 | 4000.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIZ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 104/2013, RELATIVOAO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006671 | 01/11/2013 | 1300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N. 140 EM ANEXO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006729 | 01/11/2013 | 8204.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MES NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006738 | 01/11/2013 | 1774.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE NOVEMRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0006778 | 01/11/2013 | 781.30 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS FUNCIONÁRIOS DAS DIVERSAS DEMANDAS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000162013 | 0006938 | 01/11/2013 | 2000.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS ADVOCATÍCIOS E ASSESSORIA JURÍDICA JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 16/10 A 15/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007144 | 01/11/2013 | 84.80 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO DO ENVIO DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A ESTA EDILIDADE, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007146 | 01/11/2013 | 180.00 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO DE MATÉRIA NO DIÁRIO OFICIAL, DE DOCUMENTOS DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007177 | 01/11/2013 | 2185.10 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME CONSTA EM RELAÇÃO ANEXA OS PRÉDIOS ALUGADOS E PRÓPRIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007180 | 01/11/2013 | 8532.40 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA ENERGISA, RELATIVO A QUITAÇÃO DE FATURAS DOS PRÉDIOS PÚBLICOS DIVERSOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007183 | 01/11/2013 | 21.50 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TARIFA BANCARIA, ORA DEBITADA DA CONTA 8771-8. ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007184 | 01/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPNEH ANESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO A UNIÃO BARSILEIRA DOS MUNICIPIOS - UBAM , RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007217 | 01/11/2013 | 4.00 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, CONFORME CONSTA EM RELAÇÃO ANEXA OS PRÉDIOS ALUGADOS E PRÓPRIOS DESTE MUNICIPIO. CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. COMPLEMENTO DE EMPENHO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007222 | 01/11/2013 | 1802.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007225 | 01/11/2013 | 150.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO LEITE, N. 36, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO (SALA L 202, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 039/2013, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007273 | 01/11/2013 | 600.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPOIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007276 | 01/11/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007277 | 01/11/2013 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPORTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO NESTA EMISSORA DE RÁDIO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007278 | 01/11/2013 | 300.00 | 08963008000165 | PORTAL INDEPENDENTE.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, RELATIVO A ABERTURA DO FESTIVAL DA MANDIOCA COM FOTOS, MATÉRIAS E VIDEOS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007291 | 01/11/2013 | 80.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PREDIO ONDE FUNCIONA O SETOR DE RECURSOS HUMANOS, CONFORME PP N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0007323 | 01/11/2013 | 600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MAQUINA OFICIO DIGITAL XEROGRAFICA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SERTORES DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/10 A 10/11/2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007329 | 01/11/2013 | 4500.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR CONSULTORIA E SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DAS DCTFs, GFIPS, GUIAS DO INSTITUTO DE PREVIDÊNCIA E ACOMPANHAMENTO DAS DÍVIDAS MUNICIPALS, RELATIVOS AOS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DO CORRENTE ANO,CABENDO O VALOR MENSAL DE R$ 1.500,00. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006511 | 01/11/2013 | 580.00 | 00058656596420 | EDNALDO PEREIRA DE MATOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, PREFEITO, SECRETARIOS MUNICIPAIS E ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES DA PREFEITURA, VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006512 | 01/11/2013 | 420.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB NOS DIAS 14,17,24,28,31 DE OUTUBRO E 04/06 DE NOVEMBRO/2013, PARA TRARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0006513 | 01/11/2013 | 350.00 | 00005250603750 | EDMILSON SANTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADAS ANO E MODELO 2008 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, PELA MANHÃ CONFORME PREGÃO N. 00008/2013, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006520 | 01/11/2013 | 162.00 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÕES COM 20ML, OS QUAIS FORAMD ESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006521 | 01/11/2013 | 166.50 | 17833733000100 | MARCELO ANDRÉ BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE ÁGUA MINERAL, BOTIJÕES COM 20ML, OS QUAIS FORAMD ESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0006525 | 01/11/2013 | 680.33 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGINE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES REALIZADAS EM DIVERSOS SETORES JUNTO AO PRÉDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO A INFRA ESTRUTURA DO MUNICIPIO | CONST. AMPL. REC. EQUIP. DE PREDITOS P/ PREFEITURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 62 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006590 | 01/11/2013 | 299.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AQUISIÇÃO DE UM APARELHO CELULAR, MARCA NOKIA ASHA 390 PRETO, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006598 | 01/11/2013 | 113.40 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS TELEFONICAS, DO TELEFONE VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MIUNICIPIO , CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0006663 | 01/11/2013 | 242.25 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOQ 2895 (LOCADA) , A QUAL ESTÁ DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFETO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006726 | 01/11/2013 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006727 | 01/11/2013 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DENOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006728 | 01/11/2013 | 8852.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REL. AO CORRENTE MES NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006737 | 01/11/2013 | 3689.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0006851 | 01/11/2013 | 94.00 | 08080347000101 | LEANDRO ARAÚJO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COPOS DESCARTÁVEIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO DOS SETORES VINCULADOS E/OU AGREGADOS AO PREDIO SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007006 | 01/11/2013 | 100.00 | 00002118390432 | VALMIR DE LIMA GOMES | REFERENTE A PAGAMENTO PARA FAZER FACE A EMPENHO POR DIARIAS REFERENTES A VIAGENS, SENDO UMA PARA A CIDADE DE SOUSA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUISIÇÃO DE CONCESSÃO DE DIARIAS ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0007281 | 01/11/2013 | 1189.90 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007847 | 01/12/2013 | 120.00 | 09232752000152 | CARTORIO FELICIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE CERTIDÕES DE REGISTRO E ÔNUS DE PESSOAS, CONFORME CONSTA RELAÇÃO DOS BENEFICIADOS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007848 | 02/12/2013 | 110.00 | 00095181628400 | MARIA JUSTINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL E ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N.604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007849 | 02/12/2013 | 80.00 | 00011729972411 | EDIVAN SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007850 | 02/12/2013 | 80.00 | 00079089569715 | ADEILDO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007854 | 02/12/2013 | 60.00 | 00009142623430 | ANTONIO BANDEIRA DO NASCIMENTO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007855 | 02/12/2013 | 60.00 | 00004313174451 | MARIA DA GUIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007856 | 02/12/2013 | 60.00 | 00004347068417 | SEVERINO MANOEL DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007857 | 02/12/2013 | 50.00 | 00007744629493 | EDVÂNIA FELIX DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007858 | 02/12/2013 | 50.00 | 00007556134490 | DAYANA MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007859 | 02/12/2013 | 60.00 | 00008719336403 | MARIA DAS DORES MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007861 | 02/12/2013 | 100.00 | 00008970099409 | VITÓRIA ITAMARA DE SOUZA MIGUEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007862 | 02/12/2013 | 80.00 | 00007900469460 | NOELIA ALVES CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOSNA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007863 | 02/12/2013 | 100.00 | 00010281808457 | RODILZA ALVES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007864 | 02/12/2013 | 80.00 | 00001508710406 | MARIA APARECIDA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007865 | 02/12/2013 | 80.00 | 00000786341483 | EDJANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007866 | 02/12/2013 | 100.00 | 00006050763402 | GERLÂNIA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007867 | 02/12/2013 | 80.00 | 00006377398417 | MARINALVA DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007868 | 02/12/2013 | 50.00 | 00004618228490 | EDIMILSON VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007871 | 02/12/2013 | 100.00 | 00065124804734 | LUIS COSTA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007872 | 02/12/2013 | 80.00 | 00012105278477 | VALDETE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007873 | 02/12/2013 | 100.00 | 00075435470404 | PAULO MARCOS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007874 | 02/12/2013 | 60.00 | 00004286672441 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007875 | 02/12/2013 | 80.00 | 00008630012463 | SUELIA DA SILVA CARDOSO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007876 | 02/12/2013 | 100.00 | 00005490491426 | JOSÉ DE ALENCAR BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007877 | 02/12/2013 | 100.00 | 00075254980400 | MARIA LÚCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007878 | 02/12/2013 | 100.00 | 00000816017433 | MARIA CRISTINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007879 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007833590479 | CILEIDE ARAUJO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007880 | 02/12/2013 | 100.00 | 00076038149449 | JOSIZELIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007881 | 02/12/2013 | 100.00 | 00004833389401 | JOSINEIDE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007882 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009735939460 | MANOEL JOSÉ FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007883 | 02/12/2013 | 100.00 | 00070043729444 | CRISTINA MARIA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007884 | 02/12/2013 | 100.00 | 00001200990471 | JAQUELINE DE KATIA DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007885 | 02/12/2013 | 100.00 | 00005716821464 | LEANDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007886 | 02/12/2013 | 100.00 | 00056896522453 | ANTONIO FRANCELINO DOS ANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007887 | 02/12/2013 | 80.00 | 00009267650432 | JOSÉ RONALDO VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007888 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007895480464 | ANTONIO CORREIA DE GUIMARAES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007889 | 02/12/2013 | 80.00 | 00008726912414 | VERÔNICA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007890 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007860769417 | MARIA NATALICE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007891 | 02/12/2013 | 100.00 | 00001849579407 | LUIS CLAUDIO BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007892 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009282804461 | JOSÉ ANTONIO DE ARRUDA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007893 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009669916720 | ROSICLEIA CHAVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007894 | 02/12/2013 | 60.00 | 00011039281478 | CÁSSIO ANDRÉ FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007895 | 02/12/2013 | 60.00 | 00001288583460 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007896 | 02/12/2013 | 80.00 | 00004989936477 | SEVERINO CARNEIRO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007897 | 02/12/2013 | 80.00 | 00009768790423 | ANTONIO FRANCISCO DE MORAIS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007898 | 02/12/2013 | 100.00 | 00004330583402 | MARIA DA PENHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007899 | 02/12/2013 | 60.00 | 00008965621402 | GIVANILDO VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007900 | 02/12/2013 | 100.00 | 00003921391466 | EDILSON LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007901 | 02/12/2013 | 60.00 | 00001703710428 | MARIA APARECIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007902 | 02/12/2013 | 60.00 | 00011377237427 | VALDILENE BATISTA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007903 | 02/12/2013 | 60.00 | 00006299151480 | FABIANO MIRANDA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007904 | 02/12/2013 | 60.00 | 00004394508452 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007906 | 02/12/2013 | 60.00 | 00070100992439 | ERIVAN SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007907 | 02/12/2013 | 60.00 | 00006510031485 | CLAUDINEIDE BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007908 | 02/12/2013 | 60.00 | 00004657635450 | MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007909 | 02/12/2013 | 60.00 | 00006984678412 | MARIA JOSE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007910 | 02/12/2013 | 60.00 | 00070688210490 | JANAINA NAZARÉ PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007911 | 02/12/2013 | 60.00 | 00011101932465 | ALEXSANDRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007912 | 02/12/2013 | 60.00 | 00009900518462 | MARIA CORDEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007913 | 02/12/2013 | 60.00 | 00004408442402 | MARIA NAZARE PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007914 | 02/12/2013 | 60.00 | 00001450283489 | MARIA DE FÁTIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007915 | 02/12/2013 | 60.00 | 00006626086405 | LUIS BELO DA SILVA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007916 | 02/12/2013 | 60.00 | 00004266347480 | CARLOS ROBERTO LOPES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007917 | 02/12/2013 | 100.00 | 00033972834420 | ALUISIO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007918 | 02/12/2013 | 100.00 | 00002220666441 | JOSIANE GONCALO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007919 | 02/12/2013 | 100.00 | 00001975910435 | MARINETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM TRANSPOTE DE MUDANÇA QUANDO NA REALIZAÇÃO DE MUDANÇA DE OUTRO MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MARI - PB, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007920 | 02/12/2013 | 100.00 | 00091686628404 | JOSE ROBERTO DA SILVA MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007921 | 02/12/2013 | 80.00 | 00004646361400 | MARIA DO CARMO DA CUNHA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007922 | 02/12/2013 | 80.00 | 00005007715450 | FRANCISCO DE ASSIS FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007923 | 02/12/2013 | 100.00 | 00003112812492 | MARILENE MARIA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007924 | 02/12/2013 | 100.00 | 00008384870411 | ADRIANO CIRIACO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007925 | 02/12/2013 | 70.00 | 00009251718407 | ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007926 | 02/12/2013 | 60.00 | 00004326330490 | SEVERINA JULITA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007927 | 02/12/2013 | 60.00 | 00070214658406 | TAMIRES DA SILVA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007928 | 02/12/2013 | 60.00 | 00070214641422 | SIMONE KELLY MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007929 | 02/12/2013 | 100.00 | 00008819219476 | JOSEMAR JORGE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007930 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007365458402 | MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007931 | 02/12/2013 | 100.00 | 00076009360463 | EDILEUZA MARIA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007932 | 02/12/2013 | 100.00 | 00002754248471 | ANTONIO NICACIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007933 | 02/12/2013 | 100.00 | 00076040097434 | ERNANDES EUGENIO RAFAEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007934 | 02/12/2013 | 100.00 | 00011945085452 | SOLANGE VICENTE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007935 | 02/12/2013 | 100.00 | 00011913821412 | LUCAS BARBOSA BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007936 | 02/12/2013 | 100.00 | 00001469141477 | MARIA HELENA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007938 | 02/12/2013 | 100.00 | 00005518115440 | LUCIANA OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007939 | 02/12/2013 | 100.00 | 00084103019468 | JOSE ANTONIO DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007940 | 02/12/2013 | 100.00 | 00080760481415 | MARIA LUCIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007941 | 02/12/2013 | 70.00 | 00007363189412 | JOSEDALVA FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007942 | 02/12/2013 | 100.00 | 00034365818449 | JOSERINO FELICIO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007943 | 02/12/2013 | 120.00 | 00002083659406 | MARIA DE FATIMA SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007945 | 02/12/2013 | 70.00 | 00008890067411 | NAYARA PEDRO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007946 | 02/12/2013 | 70.00 | 00010709870779 | ANDRÉ ALVES GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007947 | 02/12/2013 | 60.00 | 00009985206401 | MACILENE DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007948 | 02/12/2013 | 70.00 | 00010796196400 | SUÊNIA DO NASCIMENTO SERAFIM E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007949 | 02/12/2013 | 70.00 | 00009567595488 | GRACE KELLY NASCIMENTO PRAZIM DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007950 | 02/12/2013 | 80.00 | 00010309964407 | MARIA JOSÉ DE BARROS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007951 | 02/12/2013 | 80.00 | 00010354906410 | JOSELIO DAMIAO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007952 | 02/12/2013 | 80.00 | 00076038726420 | JOSEFA GOMES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007953 | 02/12/2013 | 70.00 | 00001494214784 | MARIA DE LOURDES SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007954 | 02/12/2013 | 70.00 | 00007860794446 | MARIA DE FATIMA PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007955 | 02/12/2013 | 70.00 | 00007914025410 | PAULO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007956 | 02/12/2013 | 60.00 | 00076037150400 | ADILSON LINDOLFO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007957 | 02/12/2013 | 100.00 | 00002912107407 | GILVAN DE MELO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007958 | 02/12/2013 | 70.00 | 00041427696420 | CLAUDIO PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007959 | 02/12/2013 | 70.00 | 00091267331453 | FRANCISCO SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007960 | 02/12/2013 | 70.00 | 00012191179436 | JOÃO FARIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007961 | 02/12/2013 | 70.00 | 00010828236437 | EDVÂNIO DE OLIVEIRA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007962 | 02/12/2013 | 60.00 | 00001815917407 | JOANA KELLE DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007963 | 02/12/2013 | 60.00 | 00084059222453 | MARIA JOSE DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007964 | 02/12/2013 | 80.00 | 00012189991447 | JOSÉ FARIAS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007965 | 02/12/2013 | 80.00 | 00004394513456 | MARIA LÚCIA RIQUE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007966 | 02/12/2013 | 80.00 | 00004328895400 | SÔNIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007967 | 02/12/2013 | 60.00 | 00070100874401 | MICILANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007968 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007807003413 | SEVERINA ROSA DA CONCEIÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007969 | 02/12/2013 | 60.00 | 00006198923401 | IANDERSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007971 | 02/12/2013 | 60.00 | 00004873244471 | PATRÍCIA OLIVEIRA MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007972 | 02/12/2013 | 60.00 | 00011168990432 | LUCIANO FRANCISCO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007973 | 02/12/2013 | 60.00 | 00003327536465 | JOSEFA VALDEVINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007974 | 02/12/2013 | 60.00 | 00070274161400 | CÉLIA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007975 | 02/12/2013 | 60.00 | 00001475414412 | JOSEFA MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007976 | 02/12/2013 | 60.00 | 00007836375439 | ANA CRISTINA JANUARIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007977 | 02/12/2013 | 100.00 | 00008608672421 | JOSE ROBERTO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007978 | 02/12/2013 | 70.00 | 00007122175413 | MARIA LÚCIA TAVARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007979 | 02/12/2013 | 100.00 | 00000786341483 | EDJANE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007980 | 02/12/2013 | 100.00 | 00010843412470 | DIEGO VASCONCELOS PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007981 | 02/12/2013 | 60.00 | 00004679260424 | DORGIVAL PEREIRA DE BARROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007982 | 02/12/2013 | 60.00 | 00011577391489 | JOSCÉLIO PORFIRIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007983 | 02/12/2013 | 60.00 | 00007492582412 | LUCIVALDO FEITOSA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMETNICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007984 | 02/12/2013 | 100.00 | 00004768605478 | ADRIANA MARTINS FIRMINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007987 | 02/12/2013 | 50.00 | 00070338506462 | THAINÁ PAULINO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007988 | 02/12/2013 | 80.00 | 00007122176495 | VERALICE DA SILVA ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007989 | 02/12/2013 | 90.00 | 00010929781430 | VALDILENE DA SILVA ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SEREM UMA PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEIMUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007990 | 02/12/2013 | 80.00 | 00007886886429 | EDILMA TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007991 | 02/12/2013 | 60.00 | 00001303987481 | MARIA DAS GRACAS SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007992 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007828045433 | FABIO CESAR FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007993 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007914028436 | JOSELANA PEREIRA DOS SANTOS LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007994 | 02/12/2013 | 50.00 | 00070100998470 | DIANA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007997 | 02/12/2013 | 120.00 | 00007793912411 | LUZIA ROSA DA CONCEICAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007998 | 02/12/2013 | 70.00 | 00086497480749 | LUIZ BERNARDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007999 | 02/12/2013 | 60.00 | 00008815671404 | BRUNA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008000 | 02/12/2013 | 50.00 | 00007875456436 | LUCINEIDE RODRIGUES DAS NEVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008001 | 02/12/2013 | 60.00 | 00008670680432 | ANA PAULA RAFAEL DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008002 | 02/12/2013 | 60.00 | 00010590830430 | MARIA DA PENHA SOUZA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008003 | 02/12/2013 | 60.00 | 00008690382496 | JANAINA GALDINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008004 | 02/12/2013 | 80.00 | 00009131998429 | MARIA DE FATIMA DE SOUZA RODRIGUES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008005 | 02/12/2013 | 80.00 | 00007864554466 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONDEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008006 | 02/12/2013 | 130.00 | 00033099693472 | JOSÉ EPITÁCIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇSO PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPREIDADE, CONDUZINDO O SR. ALBANO OTAVIO DE OLIVERIRA DE AZEVEDO GUEDES, PARA RESOVLER PROBLEMAS DE INTERESSE PARTICULARES, CONFORME RECIBO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008007 | 02/12/2013 | 38.00 | 00003265233758 | SEVERINO JOSÉ DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJDUA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GAS DE COZINHA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008008 | 02/12/2013 | 70.00 | 00008019048464 | JAQUELINE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008009 | 02/12/2013 | 70.00 | 00001329877403 | MARIA CÉLIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008013 | 02/12/2013 | 60.00 | 00011445402408 | VALQUIRIA SOARES E OUTRSOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008016 | 02/12/2013 | 80.00 | 00028157591449 | FRANCISCO JUSTINO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/205 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA MESMA E AINDA MAIS COM PARECER TECNICO SOCIAL ASSIANDO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008017 | 02/12/2013 | 80.00 | 00011115097431 | JESSICA OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007594 | 02/12/2013 | 366.24 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENT,E RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007595 | 02/12/2013 | 335.72 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MÊS SETEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007598 | 02/12/2013 | 305.20 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007599 | 02/12/2013 | 366.24 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007601 | 02/12/2013 | 366.24 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007637 | 02/12/2013 | 400.00 | 00004641030456 | FABIANA DE ALMEIDA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL, LOCALIZADO A RUA GENTIL LINS. 168, CENTRO MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA CASA DE PASSAGEM DESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007638 | 02/12/2013 | 150.00 | 00003366934433 | LUIZ MANUN DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA COMPRA DE UM ÓCULOS DE GRAUS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELCIDOS PELA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER JURIDICO ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL JUNTAMENTE COM REQUERIMENTO DE SOLCITAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007639 | 02/12/2013 | 150.00 | 00007860775492 | EDNEIDE DE LIMA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007640 | 02/12/2013 | 150.00 | 00001292003448 | ANGELA MARIA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007642 | 02/12/2013 | 150.00 | 00007864595499 | LAUDECI LEONCIO MATIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE CONTAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0007680 | 02/12/2013 | 955.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0024/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007706 | 02/12/2013 | 200.00 | 00004613080452 | MARIA CECILIA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007707 | 02/12/2013 | 150.00 | 00006375492440 | THIAGO VINICIUS DE OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007708 | 02/12/2013 | 150.00 | 00004723391410 | ROBERTO GENILSON DANTAS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA E AGUA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007709 | 02/12/2013 | 150.00 | 00009090042423 | ANTONIA SEVERINA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007710 | 02/12/2013 | 155.00 | 00001969632496 | JOSE ANTONIO LOURENCO NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE SUPLEMENTO ALIMENTAR PARA SEU FILHO QIUE TEM PROBLEMA DE SAUDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007711 | 02/12/2013 | 150.00 | 00084057734449 | WALTER NASARENO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007712 | 02/12/2013 | 250.00 | 00007907969450 | JANETE LUIZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007713 | 02/12/2013 | 200.00 | 00072640790404 | MARIZETE MARIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEIMUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007714 | 02/12/2013 | 150.00 | 00030876087420 | BERENICE ALVES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007715 | 02/12/2013 | 149.29 | 00008663949405 | EDILEUZA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007716 | 02/12/2013 | 150.00 | 00004394187478 | CRISTIANE OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, SENDO APENAS 50% DO TOTAL DA REFERIDA PASSAGEM, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007717 | 02/12/2013 | 200.00 | 00007891770484 | CIENE AMARO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA E QUITAÇÃO DE AGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA RESIDENCIA, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007718 | 02/12/2013 | 200.00 | 00001798948702 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007719 | 02/12/2013 | 200.00 | 00004440720471 | MARIA DE LOURDES VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007720 | 02/12/2013 | 200.00 | 00002100406450 | DAMIANA LUCIA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESA COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007722 | 02/12/2013 | 150.00 | 00028780930468 | FRANCISCO DE ASSIS FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007723 | 02/12/2013 | 120.00 | 00009081400452 | JAKEILMA CLAUDJIANE IRINEU DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007724 | 02/12/2013 | 150.00 | 00008326503401 | JOSE LUCIANO DE MEIRELES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007725 | 02/12/2013 | 150.00 | 00004054934447 | EDILENE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E DENTRO DOS CRITÉRIOS DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONF. REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007726 | 02/12/2013 | 200.00 | 00004055910479 | MARIA JOSE ALEXANDRE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA, POR SER UMA PES. POBRE NAFORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC. P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRIT ESTAB. NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007727 | 02/12/2013 | 100.00 | 00010343868407 | AMANDA DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007728 | 02/12/2013 | 100.00 | 00004334064450 | MARIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE MEDICAMENTOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DEPARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007729 | 02/12/2013 | 80.00 | 00006757893460 | LETICIA ARLINDA DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007730 | 02/12/2013 | 100.00 | 00098445634704 | JOSÉ SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007731 | 02/12/2013 | 70.00 | 00005990952457 | MARIA FATIMA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007732 | 02/12/2013 | 100.00 | 00000021505497 | JOSE PEREIRA DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007733 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009073581796 | SEVERINO DO RAMO MANUN | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007734 | 02/12/2013 | 80.00 | 00032572689472 | JOSE ANTONIO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007735 | 02/12/2013 | 100.00 | 00006511687406 | MARIA CLEONICE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007736 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007558331471 | MARINEIDE DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007737 | 02/12/2013 | 100.00 | 00071480200425 | GERALDO SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007738 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007848802477 | KATIA MARINHO DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMETNE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007739 | 02/12/2013 | 120.00 | 00004087441466 | JOSE RONALDO DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007740 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007895505475 | MARIA GORETH DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICADO, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007741 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009199792460 | JOSE WILSON MONTEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM PAGAMENTO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007742 | 02/12/2013 | 80.00 | 00098084291491 | MANOEL GOMES SOARES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007743 | 02/12/2013 | 100.00 | 00000748131450 | MARIA JOSÉ DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007744 | 02/12/2013 | 100.00 | 00010861356446 | IRIS LATIELLY DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ´AGUA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NAFORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007745 | 02/12/2013 | 100.00 | 00062972294491 | MARIA DE LOURDES CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS A CVOMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, DE ACORDO COM AS NECESSIDADES DO BENEFICIADO, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMADA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DE ACORDO COM OS CRITEÉRIOS ESTABELECIDOS EM LEI E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS E COM PARECER TECNICO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007746 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007845784435 | MARIA DAS CHAGAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007747 | 02/12/2013 | 80.00 | 00010097579890 | MARIA DA GUIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007748 | 02/12/2013 | 80.00 | 00004935264470 | CARLOS DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007749 | 02/12/2013 | 80.00 | 00076039919434 | EDILEUZA GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007750 | 02/12/2013 | 80.00 | 00007881689404 | JOSETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007751 | 02/12/2013 | 80.00 | 00010735135487 | PAULO CARLOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007752 | 02/12/2013 | 60.00 | 00005684052428 | GILSON OLIVEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007753 | 02/12/2013 | 80.00 | 00008076893437 | LUCIANA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007754 | 02/12/2013 | 80.00 | 00011841971480 | JORDANIA BALBINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007755 | 02/12/2013 | 80.00 | 00006597646444 | ANA CLÁUDIA MORAIS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007756 | 02/12/2013 | 80.00 | 00002536255484 | MARIA DE LOURDES SANTOS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007758 | 02/12/2013 | 50.00 | 00008732065418 | LIDIA CRISTINA CAMPOS BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007759 | 02/12/2013 | 50.00 | 00075254727420 | ISABEL CRISTINA TEODOSIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007760 | 02/12/2013 | 100.00 | 00003409826408 | MARTINHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MEDICAMENTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007761 | 02/12/2013 | 100.00 | 00070214672492 | BRUNO FÉLIX DA ANUNCIAÇÃO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007762 | 02/12/2013 | 120.00 | 00005694538447 | MARIA ELIZABETE DANIEL DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM O ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE REC P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS, DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI, AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007763 | 02/12/2013 | 100.00 | 00037617273487 | JOSÉ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007764 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009265306408 | MARIA APARECIDA DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007767 | 02/12/2013 | 100.00 | 00008044656499 | JOSE ROBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007768 | 02/12/2013 | 100.00 | 00062972707400 | ANTONIO DE SOUZA BERNARDINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007769 | 02/12/2013 | 100.00 | 00004209862436 | MARIA DA PENHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007770 | 02/12/2013 | 100.00 | 00079751911400 | JOSE VALDEVINO INACIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007771 | 02/12/2013 | 100.00 | 00001747694401 | JOÃO BATISTA PEREIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007772 | 02/12/2013 | 100.00 | 00004044427496 | JOSE TERTULIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007773 | 02/12/2013 | 100.00 | 00010405621400 | MARCELINO AGUIAR DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007774 | 02/12/2013 | 100.00 | 00001290079439 | JOSÉ HILTON PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007775 | 02/12/2013 | 80.00 | 00006278126435 | ELIZONETE MATIAS DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007776 | 02/12/2013 | 80.00 | 00084060336491 | MANOEL CÂNDIDO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007777 | 02/12/2013 | 80.00 | 00070100832407 | EDILSON ALVES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PORTA PARA A SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007778 | 02/12/2013 | 80.00 | 00007183504484 | LEANDRO SILVA DE CARVALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007779 | 02/12/2013 | 80.00 | 00011135564477 | ADRIANA DE MELO BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007781 | 02/12/2013 | 60.00 | 00001677979488 | MARIA DA CONCEIÇÃO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007782 | 02/12/2013 | 60.00 | 00008227657486 | JOSE EDINILSON DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007783 | 02/12/2013 | 80.00 | 00005723674498 | FRANCISCO DE ASSIS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007784 | 02/12/2013 | 70.00 | 00009338337413 | ANDRÉIA FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007786 | 02/12/2013 | 60.00 | 00038032384472 | EDMILSON FRANCISCO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007787 | 02/12/2013 | 60.00 | 00003774421439 | ADRIANA BANDEIRA DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007788 | 02/12/2013 | 60.00 | 00002337156494 | JOAO ANTONIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007789 | 02/12/2013 | 60.00 | 00008033677406 | MARIA DE FÁTIMA FÉLIX DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007790 | 02/12/2013 | 80.00 | 00006242173450 | MARIA APARECIDA GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E GÁS DE COZINHA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007791 | 02/12/2013 | 100.00 | 00004391271494 | JOSEFA ROSA DA SILVA FAUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃOD E FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007792 | 02/12/2013 | 100.00 | 00070100919430 | DANILO DA SILVA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007793 | 02/12/2013 | 100.00 | 00042373106809 | DANILO DOS SANTOS E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTO ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007794 | 02/12/2013 | 100.00 | 00014439776752 | RISONETE CARDOSO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007795 | 02/12/2013 | 100.00 | 00005084127494 | ANDREIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007796 | 02/12/2013 | 100.00 | 00006273884420 | ALDINEIA CARDOSO DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007797 | 02/12/2013 | 100.00 | 00007622056790 | ROSILENE DO NASCIMENTO TRAJANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA ONDE RESIDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007798 | 02/12/2013 | 100.00 | 00008740562417 | ANA PAULA VICENTE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007799 | 02/12/2013 | 80.00 | 00004390139410 | MARIA BETANIA ELIAS DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007800 | 02/12/2013 | 80.00 | 00007001857475 | JOSILENE SEVERINA DAS MECES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007801 | 02/12/2013 | 80.00 | 00007738930403 | MARILENE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007802 | 02/12/2013 | 80.00 | 00011762124432 | ROBSON GOMES DE LIMA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007803 | 02/12/2013 | 80.00 | 00007176281408 | ADRIANO VIEGAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA DIVERSAS, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007804 | 02/12/2013 | 80.00 | 00009685639450 | JOSÉ ROBERTO TEODOZIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007805 | 02/12/2013 | 80.00 | 00009362993473 | MARIA APARECIDA FRANCA PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007806 | 02/12/2013 | 80.00 | 00009713629477 | PATRICIA ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007807 | 02/12/2013 | 80.00 | 00007636163462 | EDNA CRISTINA DA SILVA EDUARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007808 | 02/12/2013 | 80.00 | 00007017719417 | ROSINALDO PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007809 | 02/12/2013 | 80.00 | 00004330585448 | MARIA JOSE FERREIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE AGUA EM ATRASO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007810 | 02/12/2013 | 100.00 | 00046835130482 | NOÊ EPIFÂNIO MARCELINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007811 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009267685490 | LUIZ PATRÍCIO DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007812 | 02/12/2013 | 120.00 | 00005023458458 | ANTONIO SEVERINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DENTRO DA REFERIDA LEI E AINDA DE ACORDO COM O PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO PELA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007814 | 02/12/2013 | 60.00 | 00080649769449 | MARINEIDE DA SILVA PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007815 | 02/12/2013 | 60.00 | 00007860780496 | MARIA DAS DORES DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007816 | 02/12/2013 | 70.00 | 00011095795430 | JÉSSICA MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI EESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007817 | 02/12/2013 | 60.00 | 00006305699402 | LILIANE FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007818 | 02/12/2013 | 60.00 | 00008044615466 | JOSENILDO SANTOS DE FRANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AJUDAS FINANCEIRAS DIVERSAS CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA SUPRIR AS NECESSIDADES COM A COMPRA DE GENERSOS ALIMENTICIOS, POR SEREM PESSOAS POBRES NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS E ATRAVÉS DO PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007819 | 02/12/2013 | 200.00 | 00010023388404 | ROBSON INACIO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007820 | 02/12/2013 | 150.00 | 00007636161419 | SEVERINA ANISIO GABRIEL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007821 | 02/12/2013 | 150.00 | 00070163193428 | FERNANDA SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PASSAGEM PARA A CIDADE DO RIO DE JANEIRO - RJ, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007822 | 02/12/2013 | 120.00 | 00004350041400 | EDMILSON CONSTANTINO DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007823 | 02/12/2013 | 350.00 | 00005128761428 | CICERO DOS SANTOS NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE MATERIAL ESPORTIVO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007824 | 02/12/2013 | 300.00 | 00009129530474 | MARIA DE FÁTIMA CUNHA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE UMA PORTA PARA A SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007825 | 02/12/2013 | 200.00 | 00011669744485 | DAYANE MATIAS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007826 | 02/12/2013 | 350.00 | 00071354611420 | FRANCISCO DE ASSIS FLORENCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE CARTEIRA DE HABILITAÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007827 | 02/12/2013 | 150.00 | 00008442285407 | JOCELIO XAVIER DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007828 | 02/12/2013 | 150.00 | 00080649629434 | RAQUEL PEREIRA GUARABIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007829 | 02/12/2013 | 200.00 | 00070226949400 | PATRICIA SOARES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRATAMENTO DE SAÚDE, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007830 | 02/12/2013 | 130.00 | 00004046509457 | MARIA DAS GRACAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007834 | 02/12/2013 | 400.00 | 00006236297479 | IVAYR BRITO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 539, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SALÃO DE BELEZA DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007843 | 02/12/2013 | 400.00 | 00017633702400 | CELY MONTEIRO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 126, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0008142 | 02/12/2013 | 1025.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UM BUFET, POR OCASIÃO DO ENCONTRO DOS CONSELHEIROS TUTELARES DA REGIÃO NESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 009/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008143 | 02/12/2013 | 350.00 | 00010964698471 | DAVI DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE OFICINEIRO COMO INSTRUTOR DE HIP HOP PARA OS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. CONT. N. 87/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0008144 | 02/12/2013 | 2576.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO PROGRAMA DE MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2013, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008145 | 02/12/2013 | 678.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO BENEFICIO MENSAL DE UM SALARIO MINIMO AO CLUBE DAS MÃES FRANCISCA MOURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME ART. 125.1 DA LEI ORGANICA DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008146 | 02/12/2013 | 120.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 019/2013, COMPLEMENTAÇÃO DO CONTRATO AMENOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008147 | 02/12/2013 | 800.00 | 00002317940459 | JOSE XAVIER GONCALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA ANTÔNIO CORREIA DE LIMA, 296, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO., RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO N. 019/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008148 | 02/12/2013 | 300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 792, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES E USO E FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008149 | 02/12/2013 | 400.00 | 00082687412449 | SEVERINA PEREIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, S/N, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AS INSTALAÇÕES DO CENTRO DE FORMAÇÃO DOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 CONF. CONTRATO N. 24/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0008151 | 02/12/2013 | 300.00 | 00007889466412 | JOSENILDO TOMAZ DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO DE PLACA NQD 6075, A QUAL ESTA DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO P´RESENCIAL N. 0008/2013, REL. A NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008152 | 02/12/2013 | 150.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, NO TOTAL DE 03 (TRÊS) VIAGENS DO ASSENTAMENTO TIRADENTES - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, RANSPORTANDO PRDOUTOS ALIMENTICIOS COMO: MACAXEIRA, BATATA DOCE E MILHO, PARA SEREM DISTRIBUIDOS COM A POPULAÇÃO DE BAIXA RENDA DESTE MUNICIPIO. DESTINADOS AO PROGRAMA P.A.A. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008153 | 02/12/2013 | 340.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 04 (QUATRO) VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, DE PLACAS MXO 7032, TRANSPORTANDO O SR. JOÃO DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE À RUA GENTIL LINS, SN, CENTRO -MARI - PB E COM O SR. ARLINDO FRANCISCO BRAZ, RESIDENTE A RUA ANTONIO SALAES, SN, CENTRO - MARI - PB, AMBOS PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE PARTICULAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008154 | 02/12/2013 | 327.39 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PRÉDIOS ONDE FUNCIONA VARIOS SETORES, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008155 | 02/12/2013 | 890.50 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGOS ABATIDOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS ALUNOS (USUÁRIOS) DO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000092013 | 0008157 | 02/12/2013 | 1025.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM BUFFET, POR OCASIÃO DO ENCONTRO DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTA CIDADE COM O PESSOAL DO REFERIDO PROGRAMA DA CIDADE DE BOQUEIRÃO - PB, REALIZADO NO DIA 27/11/2013, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 009/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008162 | 02/12/2013 | 540.00 | 00085402290482 | SEVERINO CANDIDO DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO E CONFECÇÃO DE PICOLÉS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DISTRIBUIÇÃO COM OS PARTICIPANTES DO 1º SEMINÁRIO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA SECRETARIAD E ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO NO DIA 05/12/2013, NOS BAIRROS PROCANOR E VERMELHO DESTA CIDADE, COM APOIO DA PM DE MARI - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008163 | 02/12/2013 | 250.00 | 00010947426434 | CARLOS ANTONIO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 141 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO GAV - GRUPO DE APOIO E PRESERVAÇÃO A VIDA, JUNTO A SEC DE AÇÃO SOCIAL- RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 14/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008166 | 02/12/2013 | 3006.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES ATRAVÉS DO PROGRAMA DE CESTAS BÁSICAS DESTE MUNICIPIO, PELA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008167 | 02/12/2013 | 790.15 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DA CASA DE PASSAGEM DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0008168 | 02/12/2013 | 2224.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO PROGRAMA DE MERENDA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2013, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008169 | 02/12/2013 | 300.00 | 00014425610415 | MARLUCE DO NASCIMENTO SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA ESMERALDA, 129, CENTRO, MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DA AVI (ASSOCIAÇÃO VOLUNTÁRIA DOS IDOSOS DE MARI - PB), VINCULADOS A SECRETARA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. CONTRATO N. 35/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008170 | 02/12/2013 | 540.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PELÍCULA FUMÊ NAS PORTAS DE VIDRO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008171 | 02/12/2013 | 5000.00 | 15635871000159 | FUNERÁRIA ETERNA SAUDADE LTDA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE URNAS FUNERARIAS E SERVIÇOS FUNERARIOS PRESTADOS PARA A PREFEITURA MUNICIPAL, PARA A REALIZAÇÃO DE SEPULTAMENTO DE CADAVERES DESTE MUNICIPIO E RECONHECIDAMENTE POBRES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008172 | 02/12/2013 | 100.00 | 00009220083450 | ALEX MARINHO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, NO TOTAL DE 02 (DUAS) VIAGENS DO ASSENTAMENTO TIRADENTES A SEDE DA CIDADE PARA TRANSPORTAR PRODUTOS ALIMENTICIOS DO PROGRAMA DE DISTRIBUIÇÃO DE CESTAS BÁSICAS A PESSOAS CARENTES DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008173 | 02/12/2013 | 160.00 | 00009748111814 | JOSE ADAILTON DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE, FORD F4000 DE PLACAS KGB 5110, TRANSPORTANDO MUDANÇA DO SENHOR ROBERTO PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE A RUA MARIA FERREIRA DE PAIVA - 554 - CENTRO - MARI - PB, PARA A CIDADE DE JURIPIRANGA - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008174 | 02/12/2013 | 200.00 | 00001185235469 | ROGERIO DA SILVA LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, NO TOTAL DE 01 (UMA) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, TRANSPORTANDO A SENHORA MARIA PEREIRA DA SILVA, RESIDENTE A RUA GETULIO VARGAS, 326, CENTRO - MARI - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE SEU INTERESSE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008175 | 02/12/2013 | 734.84 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008176 | 02/12/2013 | 1017.00 | 08530656000128 | ASSOCIACAO ABRIGO COMUNIDADE TALITA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DA TA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO FINANCEIRA PARA FAZER FACE AS DESPESAS DA ESTADIA DOS QUATRO MENINOS DESTE MUNICIPIO, QUE ORA FREQUENTAM ESTA REPARTIÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0008177 | 02/12/2013 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL 1000 COMPLETO, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008178 | 02/12/2013 | 220.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NA REVISÃO DO VEPICULO GOL 1.0 DE PLACAS OEX 7703, LOCADO, QUE ESTÁ A DISPOSIÇÃO DA SECREARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008179 | 02/12/2013 | 369.60 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI E PROJOVEM ADOLESDCENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELASECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008180 | 02/12/2013 | 2710.35 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEICULO: UNO MNS 5066/PB, MOTO NQD 6075 (LOCADA) E GOL OEX 7703 (LOCADO), OS QUAIS ESTÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008181 | 02/12/2013 | 700.00 | 00098103067415 | TEREZE CRISTINA PEREIRA SERAFIM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTORA NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE CORTE E COSTURA, PINTURA E BORDADO, REALIZADO ENTRE AS MÃES E GESTANTES BENEFICIARIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0008182 | 02/12/2013 | 1018.84 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0024/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008183 | 02/12/2013 | 1060.00 | 00005523987484 | ELAINE CRISTINA MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 1ª PARCELA DA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE INSTRUTORA NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE CORTE DE CABELO E ESCOVA, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008184 | 02/12/2013 | 1929.35 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DE ALCANTARA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS , PARA A REALIZAÇÃO DO CURSO DE BIJUTERIA QUE SERÁ DESTINADO AOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPÍO , VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008185 | 02/12/2013 | 375.74 | 17591929000135 | CASA DAS FESTAS COM DESCARTAVÉIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008186 | 02/12/2013 | 671.70 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO GRUPO DA MELHOR IDADE "CAMINHANDO COM CRISTO" PARA A APRESENTAÇÃO DA PASTORIL, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008187 | 02/12/2013 | 364.00 | 04346593000101 | GILMA BRITO NUNES OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE AVIAMENTOS , PARA O GRUPO DA MELHOR IDADE - CAMINHANDO COM CRISTO, ASSISTIDOS PELO PROGRAMA DO CRAS DESTE MUNICIPIO , E VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉSDE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008188 | 02/12/2013 | 279.38 | 17591929000135 | CASA DAS FESTAS COM DESCARTAVÉIS. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008189 | 02/12/2013 | 666.67 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE TEATRO NA DRAMATIZAÇÃO DO ALTO DO NATAL, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008190 | 02/12/2013 | 666.67 | 00006199848489 | JAILTON ALVES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE TEATRO NA DRAMATIZAÇÃO DO ALTO DO NATAL, COM AS CRIANÇAS E ADOLESCENTES DO PROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA, DURANTE O MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008191 | 02/12/2013 | 366.24 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, RELATIVO AO MÊS AGOSTO/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008192 | 02/12/2013 | 429.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PANETONE), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0008193 | 02/12/2013 | 1310.00 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA DO PETI, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008194 | 02/12/2013 | 348.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (VERDURAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008195 | 02/12/2013 | 700.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MONITOR DE MUSICA JUNTO AO APROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECREARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008196 | 02/12/2013 | 700.00 | 00001235050467 | JOSÉ SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, TEMPORÁRIO E EVENTUAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008197 | 02/12/2013 | 700.00 | 00098102850434 | JOSÉ HENRIQUE BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, PARA EXERCER A FUNÇÃO DE MONITOR DE MUSICA JUNTO AO APROGRAMA DO PETI, VINCULADO A SECREARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008202 | 02/12/2013 | 45.00 | 47960950078406 | MAGAZINE LUIZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM LIQUIDIFICADOR, DESTINADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008204 | 02/12/2013 | 81.30 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFONICA DE RESPONSABILIDADE DA PM DE MARI - PB, VINCULADA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - DESTE MUNIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008205 | 02/12/2013 | 33.73 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008206 | 02/12/2013 | 48.42 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA DE PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008207 | 02/12/2013 | 45.08 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DO ÁGUA ENERGIA ELETRICA DE RESIDENCIA DE PESSOAS POBRES DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008241 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMAS - PAIF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008242 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMAS - PAIF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008243 | 02/12/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMAS - PAIF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008244 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMAS - PAIF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008245 | 02/12/2013 | 37.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMAS - PVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008246 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMAS - PVMC DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008247 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008248 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008249 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMAS - IGDBF DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008254 | 02/12/2013 | 400.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM BOLO CONFEITAEDO, O QUAL FOI DESTINADO AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FAMILIARES E ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0008255 | 02/12/2013 | 890.44 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPESA E HIGIENE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM, ATRAVÉS DAS AÇÕES DESENVOLVIDAS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO DE MARI-PB,. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 11/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0008256 | 02/12/2013 | 806.33 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PROJOVEM E AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0024/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008257 | 02/12/2013 | 800.00 | 00001002999464 | JOSE MESCIAS SILVA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL, PARA A FUNÇÃO DE MONITOR DE ESPORTES JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 47/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008258 | 02/12/2013 | 700.00 | 00046717226404 | MARIA JOSE PAULO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO EM OFICINA DE TRABALHOS ARTESENAIS, COM IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - "CAMINHANDO COM CRISTO", ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 70/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008259 | 02/12/2013 | 350.00 | 00008044620460 | PAULO CASTOR DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE OFICINEIRO NA EXECUÇÃO DE OFICINA DE DANÇAS FOLCLORICAS, COM IDOSOS DO GRUPO DE CONVIVÊNCIA DA MELHOR IDADE - "CAMINHANDO COM CRISTO", ASSISTIDOS PELO CRAS/PAIF, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO N. 85/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008260 | 02/12/2013 | 400.82 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FMASPBVII DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008261 | 02/12/2013 | 700.00 | 00001235050467 | JOSÉ SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, TEMPORÁRIO E EVENTUAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008262 | 02/12/2013 | 700.00 | 00004850739431 | JOSIVANDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL PARA A FUNÇÃO DE MONITOR DE VOLEYBOL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008263 | 02/12/2013 | 700.00 | 00004850739431 | JOSIVANDO COSMO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM CARATER TEMPORARIO, EMERGENCIAL E EVENTUAL PARA A FUNÇÃO DE MONITOR DE VOLEYBOL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008264 | 02/12/2013 | 500.00 | 00005925420411 | JONAS ROZENDO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DE ARTISTA LOCAL, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS E FAMILIARES DO PROGRAMA DO DREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008265 | 02/12/2013 | 400.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM BOLO CONFEITADO, O QUAL FOI DESTINADO AS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS FAMILIARES E ALUNOS DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008266 | 02/12/2013 | 3070.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SERVIÇOS DE UM BUFET, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO CREAS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO N. 19/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008267 | 02/12/2013 | 748.56 | 13848226000199 | ANTONIO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DO PROGRAMA FMASIGD PARA OS PARTICIPANTES DOS PROGRAMAS CRAS E CREAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008268 | 02/12/2013 | 849.61 | 00944936000170 | CENTRAL PLAST | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS AS ATIVIDADES DO CURSO DE BISCUIT OFERTADO PELOS BENEFICIARIOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008269 | 02/12/2013 | 499.00 | 70120662003368 | ATACADAO DOS ELETROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MÁQUINA DE FOTOGRAFAR, A QUAL FOI DESTINADA AS ATIVIDADES DO CONSELHO DE ASSISTENCIA SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008318 | 02/12/2013 | 960.20 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PANETONE), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕESDESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008319 | 02/12/2013 | 60.00 | 00004657635450 | MARIA BELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008320 | 02/12/2013 | 1397.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PANETONE), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO FMASPBVII DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008322 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008323 | 02/12/2013 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO NA CONTA FMAS DO PROGRAMA FMAS - PROJOVEM ADOLESCENTES DESTE MUNICIPIO, TARIFA BANCÁRIA, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013,CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008373 | 02/12/2013 | 12226.40 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DE CONSTRUÇÃO DIVERSOS E MADEIRAS (CAIBO SERRADO) TELHAS, TIJOLOS E OUTROS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A DOAÇÕES A PESSOA CARENTES PARA FAZEREM REFORMA E OUTROS MELHORAMENTO SEM SUA CASA DE RESIDÊNCIA, CONFORME PREFCEITUA LEI MUNICIPAL N. 604/2005, CONFORME REQUERIMENTO DE RECEBIMENTO DO MATERIAL ORA ANEXO, CONFORME CARTA CONVITE N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. DE DESCENTRALIZA. D/BOLSA FAMILIA - IGDF | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008395 | 02/12/2013 | 812.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MAERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO FMASIGDBF DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008396 | 02/12/2013 | 750.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO FMASPVMC DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008397 | 02/12/2013 | 750.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO FMASPAIF DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIALDESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008402 | 02/12/2013 | 3090.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA JUNTO AO PROGRAMA DO CEAS E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 01/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008403 | 02/12/2013 | 1749.80 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA E JUNTO A OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 01/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008404 | 02/12/2013 | 1797.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA E JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 01/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102013 | 0008405 | 02/12/2013 | 5264.25 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS, CONSTANTES EM NOTA FSICAL ANEXA, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME C/CONVITE N. 00010/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102013 | 0008406 | 02/12/2013 | 3514.05 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE INSTRUMENTOS ODONTOLOGICOS, CONSTANTES EM NOTA FSICAL ANEXA, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO NAS UNIDADES DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME C/CONVITE N. 00010/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000112013 | 0008409 | 02/12/2013 | 6480.00 | 10331760000135 | ANDRÉ MONTEIRO DE SAMPAIO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRALDAS GERIATRICAS DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO JUNTO AS ATIVIDADES REALIZADAS NOS CENTRO DE SAÚDE MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DESENVOLVIDOS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00011/20131 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008410 | 02/12/2013 | 5725.14 | 02806345000162 | FARMACIA ECONOMICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES JUNTO AOS POSTOS DE SAÚDE PARA ATENDIMENTO A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008412 | 02/12/2013 | 1130.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR E LUBRIFICANTES, DESTINADOS AOS CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACASUNO OEZ 5795, UNO MNX 0795, AMBULANCIA KIG 1162 (LOCADA) CELTA KFR 3317, GOL OEX 7713 (LOCADO) AMBULANCIAMQB 8912 (LOCADA) E GOL OGC 6556 , OS QUAIS ESTÃO VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME CARTA CONVITE N. 20/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008413 | 02/12/2013 | 1415.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGENIO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO CEAS, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008115 | 02/12/2013 | 110.00 | 00005172288406 | SILVIO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEICULO CELTA, VINCULADO NA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008086 | 02/12/2013 | 350.00 | 00008194995442 | GIRLANY TAMIRIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE 10 (DEZ) COLIRIOS DE USO CONTINUO, POR SER UM,A PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNCIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO JU NTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLCIITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008087 | 02/12/2013 | 500.00 | 00003200063440 | TELMA DE SOUZA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UM,APESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNCIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TECNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO JU NTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLCIITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008093 | 02/12/2013 | 193.85 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA DO PETI, TOTALIZANDO 01 (UMA) CARRADAS DE DEJETOS, CONFORME CARTA CONVITE 03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008094 | 02/12/2013 | 200.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0007652 | 02/12/2013 | 3203.65 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AO PROGRAMA DO CAPS, JUNTO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONF. PREGÃOPRESENCIAL N. 021/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0007653 | 02/12/2013 | 2272.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO DO CORRENTE EXERCICIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 14/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007654 | 02/12/2013 | 200.00 | 24498164000159 | SERVMEDICA (SERVICOS MEDICOS LTDA) | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS REALIZADOS NO CONSERTO EM UM OXIGÊNIO DIGITAL, PERTENCENTE AO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008085 | 02/12/2013 | 160.00 | 00013274619434 | ROBERTO RIBEIRO PONTES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UTILIZAÇÃO DE UM QUARTO DO HOTEL ALVORADA DESTINADO AO REPOUSO DURANTE O MES DE NOPVEMBRO/2013, PARA O SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008089 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00036488208420 | INÊZ CRISTHINA PALITOT CLEMENTINO REMIGIO LEITE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM ASSESSORIA DOS PROGRAMAS GOVERNAMENTAIS DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032013 | 0008090 | 02/12/2013 | 775.40 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSA DOS POSTO DE SAÚDE E PSFS, TOTALIZANDO O 04 (QUATRO) CARRADAS DE DEJETOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 03/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008150 | 02/12/2013 | 420.00 | 00044145470400 | SEVERINO FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO PEDREIRO, NA RECUPERAÇÃO E OUTROS MELHORAMENTOS EM CASAS DE PESSOAS DESTA CIDADE, CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008220 | 02/12/2013 | 2437.50 | 09303348000122 | PALACIO DOS FOGOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) FOGÃO DE 05 BOCAS, AP PROGAS PREA-400, O QUAL FOI DESTINADOS AS ATIVIDADES DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | URBANIZACAO AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008237 | 02/12/2013 | 20000.00 | 00488478000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A ABERTURA DE VIA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME AÇÃO JUDICIAL E DEPOSITO EM CONTA JUIZO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008238 | 02/12/2013 | 3895.12 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA DE DIVERSAS REPARTIÇÃOES DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008367 | 02/12/2013 | 2004.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NOS BANCOS DA CALÇADÃO DA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE DESTA CIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008368 | 02/12/2013 | 1143.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NA PRAÇA JOSÉ PAULO DE FRANÇA DESTA CIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008369 | 02/12/2013 | 1806.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS E PINTURA DE ,MEIO FIO DE RUAS DA CIDADE VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008370 | 02/12/2013 | 4405.55 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE PEQUENOS REPAROS NO CEMITERIO PUBLICO DA LOCALIDADE DE TAUMATÁ, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0008371 | 02/12/2013 | 1200.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA MOTO BOMBA, A QUAL FOI AO CEMITÉRIO DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DO MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008372 | 02/12/2013 | 6902.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE ORNAMENETAÇÃO DO CENTRO DA CIDADE POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALAINOS, VINCULADA A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTEMUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008414 | 02/12/2013 | 7900.00 | 03086586000147 | CONSBRASIL - CONSTRUTORA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE DE MATERIAL SOLIDO (ATERRO) DESTINADOS A RECUPERAÇÃO DAS ESTRADAS VICINAIS DO MUNICIPIO DE MARI - PB, DURANTE O PERIODO DE 09 A 30 DE DEZEMBRO DE 2013, ATRAVÉS DE 02 (DUAS) CAÇAMBAS COM CAPACIDADE DE 12M3 (CADA) CONFORME CONTRATO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008203 | 02/12/2013 | 273.23 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008209 | 02/12/2013 | 1750.00 | 19400787000107 | QUIBASA QUIMICA BASICA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM DISPLAY LCD, O QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES JUNTO AO LABORATÓRIO DO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008210 | 02/12/2013 | 1250.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UM) CONDICIONADOR DE AR SPLIT LG 12000 BTUS E 01 (UM) EVAPORADOR SPLIT LG 12000 BTUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008211 | 02/12/2013 | 7500.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 06 (SEIS) CONDICIONADOR DE AR SPLIT LG 12000 BTUS E 06 (SEIS) EVAPORADOR SPLIT LG 12000 BTUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO PSFS, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008212 | 02/12/2013 | 1140.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CADEIRAS SECRETARIAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE ATENÇÃO BASICA DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008219 | 02/12/2013 | 5417.01 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA, DE VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS E ALUGADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO E FATURAS ANEXAS, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008231 | 02/12/2013 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008232 | 02/12/2013 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008233 | 02/12/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA FUS, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008234 | 02/12/2013 | 1500.00 | 33669672000143 | BEMFAM | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA A BEMFAM,, CONFORME COMPROVANTE EM EXTRATO BANCARIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008240 | 02/12/2013 | 3505.16 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DE DIVERSOS PREDIO VINCULADOS A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, DEBITADO NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008252 | 02/12/2013 | 200.00 | 07183303000136 | POLICLINICA SÃO LUCAS+ | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PROCEDIMENTO MÉDICO REALIZADO NO PACIENTE O SR. JAIR CESAR, RESIDENTE A RUA PREF. JULIO MARIA DOS SANOTS - SN - SILVINO COSTA - MARI - PB | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008314 | 02/12/2013 | 528.56 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS AGENTES DE VIGILÂNCIA AMBIENTAL DESTE MUNICIPIO, , VINCULADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 024/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0008317 | 02/12/2013 | 7704.93 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONV. C/CONVITE N. 08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Pregão Presencial | 000122013 | 0008327 | 02/12/2013 | 10050.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DOPROGRAMA BSOR - SM. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008328 | 02/12/2013 | 2850.00 | 16813551000104 | CARLOS EDUARDO SIRINO CARREIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE PRÓTESES DENTÁRIAS DE PESSOAS RESIDENTES NO MUNICIPIO DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PAGOS COM RECURSOS DOPROGRAMA BSOR - SM. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 12/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008330 | 02/12/2013 | 1707.75 | 00000887069401 | DINARTE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL E NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 03 POSTOS DE SAÚDE, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE ALFAVACA, PIRPIRI E TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008331 | 02/12/2013 | 1347.75 | 00000887069401 | DINARTE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL E NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 03 POSTOS DE SAÚDE, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE ALFAVACA, PIRPIRI E TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008332 | 02/12/2013 | 2207.25 | 00000887069401 | DINARTE MOREIRA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENGENHEIRO CIVIL E NA ELABORAÇÃO DE PROJETO DE ARQUITETURA PARA OS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DE 03 POSTOS DE SAÚDE, LOCALIZADOS NAS COMUNIDADES DE ALFAVACA, PIRPIRI E TAUMATA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008339 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00002867899494 | CLEONALDO DE SOUZA FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS POR PRODUTIVIDADE DO SERVIDOR EFETIVO NA FUNÇÃO DE NEFEMEIRO DO PROGRAMA PSF DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008340 | 02/12/2013 | 2466.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA, COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE PACIENTES DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000212013 | 0008343 | 02/12/2013 | 1188.70 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERETNE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS AS UNIDADES DE SAÚDE, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 021/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0008346 | 02/12/2013 | 900.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET, UTILIZADO PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0008354 | 02/12/2013 | 1929.84 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIAD E SAÚDE DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA, .CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0024/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0008355 | 02/12/2013 | 106.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOMES NOVEMBRO AZUL E NO DIA "D" DA CAMPANHA DE COMBATE O CANCER DE PROSTATA DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA, .CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0024/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0008356 | 02/12/2013 | 333.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO EVENTO OUTUBRO ROSA E NO DIA "D" DA CAMPANHA DE COMBATE O CANCER DO COLO DO UTERO E MAMA DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA, .CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0024/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Convite | 000222013 | 0008358 | 02/12/2013 | 17390.00 | 04154608000202 | ESCRITORIOS & CIA. | VALOR QIUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO PSF - VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008374 | 02/12/2013 | 3303.54 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A REALIZAÇÃO DE PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O PROGRAMA DOS PSFS DESTA CIDADE, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. PP N. 0006/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0008376 | 02/12/2013 | 3608.63 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS LABORATORIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUNTEÇÃO DAS ATIVIDADES DO LABORATORIOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. CONV. C/CONVITE N. 08/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000082013 | 0008378 | 02/12/2013 | 560.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE APARELHO DE GLICEMIA DESTINADOS A PACIENTES (CONTROLE DE DIABETIS) PARA GLICEMIA O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DOS PSFS , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N. 08/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0008386 | 02/12/2013 | 16470.24 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. INEXIBILIDADE N. 001/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008391 | 02/12/2013 | 2944.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, (FICHA DE GERA, FICHA DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCILA N. 00019/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0008392 | 02/12/2013 | 12600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, (RECEITUARIO DE EXAMES ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00019/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0008393 | 02/12/2013 | 3580.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, (RECEITUARIOS ESPECIAL ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00019/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0008398 | 02/12/2013 | 544.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR O QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSFS PARA PROMOVER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕESDESENVOLVIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 0026/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008399 | 02/12/2013 | 1190.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR O QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSFS PARA PROMOVER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕESDESENVOLVIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 0026/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008400 | 02/12/2013 | 14.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA JUNTO A POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 01/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007427 | 02/12/2013 | 150.00 | 00001297103424 | CICERO HILARIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA DE SUA CASA DE RESIDÊNCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007428 | 02/12/2013 | 300.00 | 00070085859427 | NEIDE CHAVES FLORO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS COM A MANUTENÇÃO PROPRIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E DE ACORDO COM OS CRITÉRIOS QUE ESTABELECE A LEI MUNICIPAL Nº 604/2005 O QUE ESTABELECE A LEGISLAÇÃO EM VIGOR E EM CONSONÂNCIA A SECRETARIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007437 | 02/12/2013 | 150.00 | 00008399807443 | JOELMA ANDRADE DE ALMEIDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGaMENTO REFERENTE A UMA AJUdA FINANCEIRA, CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, DESTINADA A COMPRA DE GENEROS ALIMENTICIOS E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELTRICA DE SUA CASA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI N. 604/2005 E ESTA DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS, ATRAVÉS DE PARECER TECNICO SOCIAL E EM CONFORMMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007438 | 02/12/2013 | 250.00 | 00001304069451 | IVONETE BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO PARA FAZER REFORMA E OUTROS MELHORAMENTOS EM SUA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMAPESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007439 | 02/12/2013 | 200.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A QUITAÇÃO DE ALUGUEL DE UMA CASA DE RESIDENCIA, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS EM LEI E PARECER TECNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO, COMO TAMBEM EM CONFORMIDADE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007488 | 02/12/2013 | 300.00 | 00080419542787 | MARIA JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA, CONCEDIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA COMPRA DE MATERIAL DE CONSTRUÇÃO, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 E ESTÁ DENTRO DOSCRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO DA ASSISTENTE SOCIAL DO MUNICIPIO, JUNTAMENTE COM O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007494 | 02/12/2013 | 500.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO ENCONTRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES DE MARI COM OS INTEGRANTES DA CIDADE DE BOQUEIRÃO, REALIZADO NO DIA 27/11/2013, COMOTAMBÉM O 1º SEMINÁRIO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DA ASSISTENCIA SOCIAL, REALIZADO EM 05/11/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008161 | 02/12/2013 | 114.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAZ PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008198 | 02/12/2013 | 164.99 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EEMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ÁGUA DE PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007603 | 02/12/2013 | 250.00 | 00039510247472 | OLIVINA DE SOUZA SAMPAIO | VALAOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO - MARI - PB, A QUAL ESTÁ DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNCIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007765 | 02/12/2013 | 40.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007853 | 02/12/2013 | 40.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008012 | 02/12/2013 | 40.00 | 00007786315756 | HUMBERTO LOPES FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE UMA DIARIA PARA O MOTORISTA, VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008014 | 02/12/2013 | 40.00 | 00003296825479 | HELENO CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PELA ADMINSITRAÇÃO PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS EM EMERGENCIA, CONDORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008015 | 02/12/2013 | 40.00 | 00003296825479 | HELENO CARVALHO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIARIA CONCEDIDA PELA ADMINSITRAÇÃO PARA O MOTORISTA VINCULADO A SECRETARIA DE TRANSPORTES, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE CONDUTORES DE VEÍCULOS EM EMERGENCIA, CONDORME REQUERIMENTO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0007330 | 02/12/2013 | 350.00 | 00005250603750 | EDMILSON SANTINO DE BRITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADAS ANO E MODELO 2008 PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, NO EXPEDIENTE DA MANHÃ CONFORME PREGÃO N. 00008/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007331 | 02/12/2013 | 230.85 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOQ 2895 (LOCADA) , A QUAL ESTÁ DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFETO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007333 | 02/12/2013 | 485.92 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA EDIÇÃO, FORMATAÇÃO E PUBLICAÇÃO DE MATERIA DE INTERESSE DA EDILIDADE, PERTENCENTE AO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007364 | 02/12/2013 | 600.00 | 00008669597420 | ERNANDES GOMES DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOÇOS, JANTARES, LANCHES E OUTROS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DO PESSOAL LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, SEC DE ADMINISTRAÇÃO, SEC DE FINANÇAS, E DIVERSOS ASSESSORES, CONTADOR, ASSESSORES JURIDICOS E DEMAIS SERVIDORES VINCULADOS A ADMINISTRAÇÃO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007332 | 02/12/2013 | 485.92 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NA EDIÇÃO E FORMATAÇÃO, E PUBLICAÇÃO DE MATERIAIS NO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO E ADJUDUCAÇÃO DA TOMADA DE PREÇOS DE N. 0004/2013, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA PARA O MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007334 | 02/12/2013 | 485.92 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A FASE DE HABILITAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N. 0006/2013, OBJETIVANDO A COBERTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA NO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007335 | 02/12/2013 | 485.92 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N. 0004/2013, OBJETIVANDO A CONSTRUÇÃO DE UMA QUADRA COBERTA NO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0007336 | 02/12/2013 | 600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MAQUINA OFICIO DIGITAL XEROGRAFICA, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SERTORES DA ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 15/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007337 | 02/12/2013 | 3603.80 | 40938680000103 | ROBERTO RIBEIRO PONTES - RR TURISMO PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AEREAS DESTINADAS A BRASÍLIA - DF, PARA SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007338 | 02/12/2013 | 4000.00 | 00001281908410 | RODRIGO DINIZ CABRAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA PARA ACOMPANHAMENTO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS JUNTO AS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CONTRATO N. 104/2013, RELATIVOAO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000082013 | 0007339 | 02/12/2013 | 2700.00 | 00079724850463 | ERIC ALVES MONTENEGRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA JUNTO AO FORUM MUNICIPAL, ACOMPANHANDO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL NAS QUESTÕES DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, DURANTE OMÊS DE NOVEMBRO/2013, CONF. INEX N. 008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007340 | 02/12/2013 | 2008.07 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMPRESA REAL CALÇADOS LTDA, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007341 | 02/12/2013 | 2606.69 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DA EMPRESA REAL CALÇADOS LTDA, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, ATRAVÉS DE AUTORIZAÇÃO LEGISLATIVA, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007342 | 02/12/2013 | 1286.97 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS TELEFÔNICAS PERTENCENTES A DIVERSAS SECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007343 | 02/12/2013 | 900.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DE INTRESSE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA NO HORÁRIO DESTINADO EM PROGRAMAÇÃO PODENDO SER ITINERANTE AS QUARTA-FEIRA, CONFORME PERIODO DE 21 DE OUTUBRO A 20 DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 84/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007344 | 02/12/2013 | 606.00 | 09232760000107 | SERVICO REGISTRAL E NOTORIAL FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CARTORIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNCIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007345 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00020681003472 | GILMAR LEITE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO LEVANTAMENTO DE DADOS JUNTO AOS MINISTÉRIOS DO GOVERNO FEDERAL, VISANDO O PLANEJAMENTO E ELEBORAÇÃO DE PROJETOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007346 | 02/12/2013 | 295.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE RECURSOS POR REALIZAÇÃO DE DESPESAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE BRASILIA - DF, NOS DIAS 19,20, E 21 DE NOVEMBRO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARI- PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0007347 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00005717419406 | EDMILSON BRITO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA DE PLACAS N. KFR 3317-PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO ATENDIMENTO AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO N. 002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007348 | 02/12/2013 | 600.00 | 13513199000101 | JORNAL O INTERIORANO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DIVERSAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007349 | 02/12/2013 | 400.00 | 00001292254440 | JOSE DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS COMPUTADORES DOS SETORES DE TRIBUTOS E LICITAÇÃO, EMPENHAMENTO E TESOURARIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007350 | 02/12/2013 | 500.00 | 00004884523415 | JOSE HELIO GOMES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DO RECADASTRQAMENTO IMOBILIÁRIO DE DIVERSOS SETORES DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007351 | 02/12/2013 | 600.00 | 00001277878447 | SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO HONDA CG125 DE PLACAS MON 6284-PB, O QUAL É DESTINADA A SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 0006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007352 | 02/12/2013 | 1100.00 | 09385642000120 | COOPERMARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ AMÂNCIO PEREIRA, S/N, CENTRO- MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA EMPRESA REAL CALÇADOS, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 021/2013, ASSINADO ENTRE AS PARTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007353 | 02/12/2013 | 700.00 | 00046835997400 | PEDRO BENTO DOS SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE - 75 - CENTRO - MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO A SALA DO EMPREENDEDOR, A EXPEDIÇÃO DE DOCUMENTOS E O ARQUIVO MUNICIPAL, AMBOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007354 | 02/12/2013 | 750.00 | 09093444000193 | PROMAC VEICULOS MAQ.E ACESSORIOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REVISÃO DO VEÍCULO GOL DE PLACAS OEX 8363-PB, DE COR PRATA, VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO (LOCADO) PARA AS ATIVIDADES DIARIAS NO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007355 | 02/12/2013 | 958.46 | 03659166002822 | IBAMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO AUTO DE INFRAÇÃO 297580/D PROCESSOI N. 02016.001215/2007/89, RELATIVO A PARCELA N. 08 DE 24, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007356 | 02/12/2013 | 2334.15 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS: MOTO DE PLACA MON 6284 (LOCADA) E GOL OEX 8363 (LOCADO), AMBOS ESTÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007357 | 02/12/2013 | 1000.00 | 09139551000881 | SEBRAE-PB | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 4ª PARCELA DO CURSO DE CAPACITAÇÃO DE 200 DUZENTOS) PARTICIPANTES, TENDO COMO PÚBLICO ALVO, EMPRESÁRIOS, MICRO-EMPREENDEDORES INDIVIDUAIS - MEI, PRODUTORES RURAIS E ARTESÃO DO MUNICIPIO DE MARI -PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007358 | 02/12/2013 | 2815.10 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E PNEUS PARA REPOSIÇÃO DIVERSAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACAS NPU 4862 - (LOCADO), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007359 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N. 142 EM ANEXO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007377 | 02/12/2013 | 8494.52 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007414 | 02/12/2013 | 300.00 | 08963008000165 | PORTAL INDEPENDENTE.COM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIA DE INTERESSE DA ADMINSITRAÇÃO, RELATIVO A ABERTURA DO FESTIVAL DA MANDIOCA COM FOTOS, MATÉRIAS E VIDEOS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007440 | 02/12/2013 | 4000.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DOS SISTEMAS DE FOLHA DE PAGAMENTO, CONTROLE DE TESOURARIA, ALMOXARIFADO E SISTEMA PARA A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MÊS DE DEZEMBRO/2013. JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007486 | 02/12/2013 | 900.00 | 02471543000112 | RADIO COMUNITARIA ARACA FM | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DAS AÇÕES ADMINISTRATIVAS E SOCIAIS DE INTRESSE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA NO HORÁRIO DESTINADO EM PROGRAMAÇÃO PODENDO SER ITINERANTE AS QUARTA-FEIRA, CONFORME PERIODO DE 21 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 84/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0007487 | 02/12/2013 | 1728.00 | 00011755716443 | ANDERSON RUBENS BORGES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE REFEIÇÕES DIVERSAS (ALMOÇOS E JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIDORES QUE FAZ PARTE DA A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 020/2013 E CONTRATO N. 0123/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007489 | 02/12/2013 | 150.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO À RUA PEDRO LEITE, N. 36, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO SETOR DE HABITAÇÃO (SALA L 202, JUNTO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME CONTRATO N. 039/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0007496 | 02/12/2013 | 851.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 24/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0007498 | 02/12/2013 | 427.00 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO SETOR DE PESSOA VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DA PREFEITURA MUNICIPAL, CONFORMEPREGÃO PRESENCIAL N. 24/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007360 | 02/12/2013 | 210.00 | 00033973199434 | LUIZ CARLOS PAIVA DE FRANCA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS PARA O TESOUREIRO DESTA PREFEITURA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE A LEI DE ACESSO NO AMBITO DO PROGRAMA BRASIL TRANSPARENTE, CONFORME DECLARAÇÃO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007361 | 02/12/2013 | 7000.00 | 00046774289487 | PAULO GILDO DE OLIVEIRA LIMA JÚNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO CONTADOR DESTA PREFEITURA, NA ELABORAÇÃO DO PLANO PLURIANUAL DESTE MUNICIPIO, PARA O EXERCÍCIO FINANCEIRO DE 2014. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007362 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS DCTFs, GFIPS E GUIAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007363 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00042522307487 | MARIZARDE GERALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ELABORAÇÃO DAS DCTFs, GFIPS E GUIAS DO INSTITUTO DE PREVIDENCIA E ACOMPANHAMENTO DAS DIVIDAS MUNICIPAIS, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007365 | 02/12/2013 | 304.50 | 00045235171420 | WANDERLEY MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE RECURSOS POR REALIZAÇÃO DE DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DA EQUIPE DE SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS, QUANDO DA PARTICIPAÇÃO DO EVENTO ORGANIZADO PELA CGU SOBRE A LEI DA TRANSPARÊNCIA NO ÂMBITO MUNICIPAL,REALIZADO NOS DIAS 29 E 30 DE OUTUBRO/2013, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007366 | 02/12/2013 | 150.00 | 00005299302428 | JOSIVALDO DOS SANTOS SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) VIAGENS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMW 3913-PB, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS DA PREFEITURA PARA A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007367 | 02/12/2013 | 547.54 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB 12810, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007368 | 02/12/2013 | 517.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB DIVIDA ATIVA DA RECEITA CORRENTE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, DE ACORDO COM O PROCESSO 14751000490/2007-47, CONFORME GUIA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007369 | 02/12/2013 | 4304.70 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007370 | 02/12/2013 | 4283.17 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PARCELAMENTO DO FGTS DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA GUIA ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007399 | 02/12/2013 | 161.38 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITADA NA CONTA FUNDO ESPECIAL, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007400 | 02/12/2013 | 2.11 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITADA NA CONTA ICMS DESENORAÇÃO, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007401 | 02/12/2013 | 0.31 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITADA NA CONTA ITR, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007402 | 02/12/2013 | 5399.63 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITADA NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007403 | 02/12/2013 | 5371.49 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITADA NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007404 | 02/12/2013 | 2618.71 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITADA NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007405 | 02/12/2013 | 3680.92 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITADA NA CONTA FPM, DURANTE O MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007492 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00045031134453 | JOSÉ SERGIO ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE PARA OS SERVIÇOS DE CONSULTORIA E ASSESSORIA TÉCNICA ESPECIALIZADA JUNTO A SECRETARIA DE FINANÇAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA POR VALOR N. 14/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0007497 | 02/12/2013 | 1330.25 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0024/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007553 | 02/12/2013 | 10612.57 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DO INSS - PARTE DA EMPRESA RETIDO NA CONTA FPM - FUNDO DE PARTIÇÃO DOS MUNICIPIOS, REL. AO DEBITO EFETUADO EM 10/12/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007556 | 02/12/2013 | 2872.21 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007780 | 02/12/2013 | 90.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA) DIÁRIA CONCEDIDA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, JUNTO A FAMUP´POR OCASIÃO DE UMA REUNIÃO PARA TRATAR DE UM PROJETO ÁGUA PARA TODOS, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007831 | 02/12/2013 | 8500.59 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA DE VARIOS PREDIOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007838 | 02/12/2013 | 300.00 | 00007809691708 | JEAN GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DE MATÉRIAS DO PODER EXECUTIVO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DO PORTAL ROTA DE NOTICIAS, COM APOIO DA PREFEITURA M UNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007870 | 02/12/2013 | 57.50 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURA TELEFÔNICA PERTENCENTE A DIVERSA SECRETARIA MUNICIPAL, CONFORME COMPROVANTES DE FATURAS ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007995 | 02/12/2013 | 90.00 | 00002140760409 | JOSEILTON SILVA SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 01 UMA) DIÁRIA CONCEDIDA PARA O CHEFE DE DIVISÃO DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO, PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTE A ESTA EDILIDADE, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORME DOCUMENTOS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000092013 | 0008020 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00098223933420 | DAYSE EVAN SIA DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS NA ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA ESPECIALIZADA, ACOMPANHAMENTO E EMITINDO PARECERES ATÉ A DECISÃO FINAL DOS PROCESSOS ADMINISTRATIVOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEFEDENDOOS INTERESSES DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PROC INEXIGIBILIDADE N. 09/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008055 | 02/12/2013 | 485.92 | 00036907537168 | ROGERSON CAROCA CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PUBLICAÇÕES DE MATERIAIS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO AO DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO, RELATIVO A HOMOLOGAÇÃO DA TOMADA DE PREÇO N. 0005/2013, OBJETIVANDO SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA UBS DO MUNICIPIO DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007641 | 02/12/2013 | 175.00 | 00004520307490 | FELIPE SILVA DE MEDEIROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, QUANDO EM VIAGEM A CIDADE BRASILIA - DF, NO DIA 21 DE NOVEMBRO/2013, PARA TRARAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME DECLARAÇÕES ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008199 | 02/12/2013 | 121.95 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008200 | 02/12/2013 | 34.32 | 02558124000112 | E M B R A T E L SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DA EMBRATEL DESTE MUNICÍPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008201 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00636397000102 | FAMUP FEDER.DAS ASSOC.DE MUN.DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA FAMUP, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | IMPLEMENTANDO AS INCORPORAÇÕES PATRIMONIAIS | AQUISICOA DE EQUIP. MAT. PERMANENTE INCLUS, VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008208 | 02/12/2013 | 2500.00 | 10194075000104 | MULTI VENDAS ELETRODOMESTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 APARELHOS DE AR-CONDICONADOS SPLIT 12000 BTUS E 02 EVAPORADOR DE AR MARCA LG 12000BTUS PARA O PRÉDIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008213 | 02/12/2013 | 830.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008214 | 02/12/2013 | 1527.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008215 | 02/12/2013 | 1206.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINT.DE IMPRESA E EDITORA | VALOR QUE SE MEPNHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA UNIÃO, PELOS SERVIÇOS PRESTADOS NA PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONFORME NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008217 | 02/12/2013 | 8731.40 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ENERGIA ELETRICA DE PREDIOS VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO, DEBITADO AUTOMATICO NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES E EXTRATO BANCARIO ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008227 | 02/12/2013 | 666.00 | 00703157000183 | CONFEDERACAO NACIONAL DE MUNICIPIOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DEBITO AUTORIZADO NA CONTA FPM EM FAVOR DA CONFEDERAÇÃO NACIONAL DOS MUNICIPIOS - CNM, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0008347 | 02/12/2013 | 600.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIAS DIVERSAS DESTE MUNICIPOIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008348 | 02/12/2013 | 600.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO INFORMATIVO PUBLICITARIO DE DIVULGAÇÃO DE NOTAS E AVISOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, VEICULADAS NESTA EMISSORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008349 | 02/12/2013 | 600.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE PRESTADOS NA PRODUÇÃO DE SPORTS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO NESTA EMISSORA DE RÁDIO, DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008350 | 02/12/2013 | 636.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL DESTINADO A MANUTENÇÃO DO VEICULO CELTA DE PLACAS KFR 3317 (LOCADO) O QUAL ESTÁ VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008351 | 02/12/2013 | 220.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA BATERIA DESTINADA AO VEICULO CELTA DE PLACAS KFR 3317 (LOCADO) PARA SERVIR JUNTO A SECRETARIA DE ADMINSITRAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000172013 | 0008352 | 02/12/2013 | 199.00 | 11636967000180 | MAXX PAPELARIA & DISTRIBUICAO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS DE SUPRIMENTOS DE INFORMATICA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRA DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE 17/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008353 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00001943258490 | TANIA MARIA OLIVEIRA SILVA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A PUBLICAÇÃO DE MATERIAS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA N. 145 EM ANEXO, CONFORME PROCESSO DE DISPENSA N. 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008361 | 02/12/2013 | 295.00 | 10528952000136 | PRINT MAIS DISTRIBUIDORA DE SUPRIMENTOS DE INF LT | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA RECARGA TORNER PARA USO DE DIVERSAS IMPRESSORA HP, VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008216 | 02/12/2013 | 28936.92 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS RELATIVO AO PARCELAMENTO DE DEBITO EXISTENTE ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB E A ENERGISA, CONFORME CONSTA EM EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008221 | 02/12/2013 | 29.60 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008222 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008223 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008224 | 02/12/2013 | 14.80 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008225 | 02/12/2013 | 44.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008226 | 02/12/2013 | 22.20 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA FPM, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008228 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008229 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008230 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ICMS, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008235 | 02/12/2013 | 7.40 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA F. ESPECIAL, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008236 | 02/12/2013 | 24.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESC0 SA - TARIFA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TARIFA BANCARIA DEBITADA NA CONTA 5914-5 (BRADESCO), REFERENTE A TARIFA BANCARIA, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008250 | 02/12/2013 | 6.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA ISS, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008251 | 02/12/2013 | 0.01 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERNTE A TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 13736-7, NO DECORRER DO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME EXTRATO BANCARIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008321 | 02/12/2013 | 13278.40 | 00360305092203 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DEVOLUÇÃO DE SALDO DE RECURSOS DO CONVENIO - IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO 175004 00001 18806-9 - DEVOLUÇÃO DE RECURSOS OGU, CONFORME EXTRATO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008329 | 02/12/2013 | 24872.80 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. DEVOLUÇÃO DE RECURSOS CO CONVENIO 755754/2011 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008333 | 02/12/2013 | 585.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EFETUADO ENTRE AS PARTES, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Serviço da Dívida Interna | OPERACOES ESPECIAIS | HONRAR O PARC. DA DIVIDA DO INSS/FGTS/LUZ E OUTROS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 77 | Principal Corrigido da Dívida Contratual Refinanciado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008334 | 02/12/2013 | 7443.76 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMATICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO INSS SENDO DE PARCELAMENTO DE ADMINISTRAÇÕES ANTERIORES, JUNTO AO INSS DE RESPONSABILIDADE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Ação Judiciária | OPERACOES ESPECIAIS | PAGAMENTOS DE PRECATORIOS JUDICIAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008336 | 02/12/2013 | 5000.00 | 00000000279285 | BANCO DO BRASIL S/A | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉBITO AUTOMÁTICO NA CONTA FPM EM FAVOR DO BANCO DO BRASIL SA - CONTA PRECATÓRIOS, DEBITADO NO DIA 18/12/2013, CONFORME DEMONSTRA EXTRATO BANCÁRIO ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007378 | 02/12/2013 | 200.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007379 | 02/12/2013 | 650.00 | 00069237883404 | SEVERINO BATISTA RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONTRIBUIÇÃO PARA PREMIAÇÃO QUE SERÁ DISTRIBUIDA NO CAMPEONATO DE FUTEBOL DE VETERANOS QUE SERÁ REALIZADO NO MINI CAMPO MUNICIPAL NO PERÍODO DE 01/11 A 28/12/2013, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECREARIA DE ESPORTES DESTE MUNICIPIO, COM A POIO DA PREFEITURA DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007380 | 02/12/2013 | 600.00 | 00007672749463 | EDVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS REALIZADO NO MINI CAMPO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA DEMARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007381 | 02/12/2013 | 600.00 | 00007672749463 | EDVALDO SANTOS DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ARBITRO DO CAMPEONATO MUNICIPAL DE VETERANOS REALIZADO NO MINI CAMPO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE ESPORTES DO MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA DEMARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0007382 | 02/12/2013 | 1800.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA - MP8000 DESTINADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/11/2013 A 10/12/2013, CONFORME CONTRATO E CARTA CONVITE N. 0015/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007383 | 02/12/2013 | 219.81 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS mUNICIPAIS (ESCOLAS) DA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007384 | 02/12/2013 | 420.00 | 00006784943473 | ADRIANO BASILIO MARTINS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO POR PERIODO NATALINO, REALIZADO NO DIA 22 DE DEZEMBRO/2013, COM APOIO DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARIA -PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007385 | 02/12/2013 | 250.00 | 00004463641420 | DINIZ SERGIO PEREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NA RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 13, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007386 | 02/12/2013 | 330.00 | 00003330688408 | ADERALDO SANTOS DE VASCONCELOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE SONORIZAÇÃO POR OCASIÃO DOS FESTEJOS DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS AGRICULTORES QUE FAZEM PARTE DO PROGRAMA DE AGRILCULTURA FAMILIAR DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007387 | 02/12/2013 | 400.00 | 00006888573451 | ANDREIA SANTOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE PALESTRANTE A QUAL REALIZOU PALESTRA SOBRE EDUCAÇÃO AMBIENTAL E ALIMENTOS SAUDÁVEL AOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERIODO DE 09 E 12/08/2013 E 29/11/2013 E DURANTE A FEIRA DE CIÊNCIAS NA ESCOLA MUNICIPAL EDUCANDÁRIO O NAZARENO NESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007388 | 02/12/2013 | 400.00 | 00005946539400 | COSMO JOVENTINO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ARBITRAGEM POR OCASIÃO DO TORNEIO REALIZADO NO DIA 29 DE DEZEMBRO/2013, DE FUTEBOL CAMPO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVES DA SECRETARIA DE ESPORTESDESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007389 | 02/12/2013 | 200.00 | 00096819111720 | ROSINALDO VIEIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO AO REPRESENTANTE DA REALIZAÇÃO DO EVENTO COM GESTORES DA REGIÃO, QUE REALIZAR-SE-A NA CASA DE RECEPÇÕES BRASEIRO DO VALE VERDE, NA CIDADE DE GUARABIRA - PB, NO DIA 28/12/2013, COM PATROCINIO DA PM DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007390 | 02/12/2013 | 600.00 | 00000898349419 | JORDANA DANTAS DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007391 | 02/12/2013 | 540.00 | 00007574786461 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ARTIGOS NATALINOS DIVERSOS, PARA SEREM USADOS NA ORNAMENTAÇÃO NATALINA DA CIDADE DE MARI -PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007392 | 02/12/2013 | 1560.00 | 00022005412449 | JOÃO SOARES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM DIVERSAS LAVAGENS DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME DEMONSTRA PLACAS DOS VEÍCULOS:, OFG 9275, OFX 2310, 0GA 6810, OFX 2280, NQC 9245, MOV 4182. MMX 2862, OS QUAIS SÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | RECREACAO E LAZER A POPULACAO | MANUTENCAO DAS ATIVIDADES DO SETOR DESPORTISTA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007393 | 02/12/2013 | 200.00 | 00003646177489 | EVERALDO ALUISIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DOS VETERANOS DESTA CIDADE PARA A CIDADE DE GUARABIRA - PB, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007394 | 02/12/2013 | 450.00 | 00075932466472 | ADEILTON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 06 (SEIS) BUREAUX (BIRÔ), TODOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS AVULSA EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0007395 | 02/12/2013 | 2950.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ESTUDANTES UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB PARA A UEPB DA CIDADE DE GUARABIRA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007396 | 02/12/2013 | 420.00 | 00050722409400 | MARIA CRISTINA DOS SANTOS DELFINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM REGIME EVENTUAL, EMERGENCIA E TEMPORARIO NAS ESCOLAS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL MARIA DAS DORES E DA ESCOLA JOSÉ HONORIO FILHO, AMBAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007397 | 02/12/2013 | 300.00 | 00009491467492 | LUCAS OLIVEIRA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGMENTO REFERENTE A COLABORAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DA FESTA DAS PERSONALIDADES, REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2013, NO GINASIO DE ESPORTES O MARCÃO, COM A POIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007398 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNO 8900 - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DA EQUIPE DE FUTEBOL DE CAMPO DENOMINADA JUVENTUS, PARA APRESENTAR-SE NOS DIAS 10 E 17 DE NOVEMBRO/2013 NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB E UMA NA CIDADE DE SOLANEA-PB, COM A EQUIPE SPORT DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, NO DIA 24/11/2013, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI-PB, ATRAVES DE AÇÕES DA SECRETARIA DE ESPORTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007406 | 02/12/2013 | 105.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXTRAÇÃO DO PARAFUSO DO SUPORTE DO PNEU, COMO TAMBÉM O SERVIÇO DE FAZER ROSCA DO BUJÃO DO MOTOR, TROCA DE BRAÇADEIRA DO AMORTECEDOR, DO VEÍCULO ÔNIBUS DE PLACAS OFG 9275, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DO MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E PERTENCENTE A PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0007407 | 02/12/2013 | 5200.00 | 00004868174401 | JAQUELINE DA SILVA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS MPZ 6939, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS UNIVERSITÁRIOS DA CIDADE DE MARI-PB, PARA AS ENTIDADES DE ENSINO, UFPB, UNIPÊ E IESP, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA -PB, RETORNANDO PARA MARI-PB, NO TURNO DA NOITE, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 02/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007408 | 02/12/2013 | 1462.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DOMUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007409 | 02/12/2013 | 356.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS E OUTROS PRODUTOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO SEMINÁRIO DO PROGRFAMA PNAIC (PROGRAMA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA) PROMOVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007410 | 02/12/2013 | 240.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TNT), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,. PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CIDADE DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007411 | 02/12/2013 | 1376.31 | 00431274000720 | DIMEX - DIST IMP E EXP DE PROD GERAL LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,. PARA ORNAMENTAÇÃO NATALINA NA CIDADE DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007412 | 02/12/2013 | 500.00 | 00049749030478 | JOSAFA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS ATIVIDADES ADMINISTRATIVAS DO MUNICIPIO, EM PARTICIPAÇÃO EM RÁDIOS LOCAL E DA REGIÃO, CONFORME CONTRATO N. 068/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007413 | 02/12/2013 | 200.00 | 00002836566469 | JOSÉ DE SOUZA OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PATROCINIO PARA O PROGRAMA ¨VIOLAS NORDESTINAS" QUE SERÁ APRESENTADO NA RÁDIO RURAL DE GUARABIRA-PB, COM APOIO DA PREFEITRUA MUNICIPAL DE MARI - PB, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007415 | 02/12/2013 | 300.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA COBERTURA DAS FESTIVIDADES NA ABERTURA DO CAMPEONATO DOS VETERANOS NO MINI-CAMPO MUNICIPAL NO DIA 09/11/2013, NESTA CIDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007416 | 02/12/2013 | 700.00 | 00083655255772 | JOSÉ PAULO DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO VEÍUCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MMP 9488-PB, TRANSPORTANDO MÓVEIS ESCOLARES (CARTEIRA ESCOLAR) PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007417 | 02/12/2013 | 440.00 | 00008870230457 | JOAO FIDELES DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA (01) VIAGEM PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, NO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNQ 1395 - PB., CONDUZINDO A EQUIPE DE FUTEBOL DOS VETERANOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVES DA SEC. DE ESPORTES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007418 | 02/12/2013 | 105.00 | 00084103124415 | CYBELLE MARIA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (DUAS) DIÁRIA CONCEDIDA A SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICPIO PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NA EMPRESA FOCO CONSULTORIA , CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007419 | 02/12/2013 | 5932.19 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007420 | 02/12/2013 | 2800.00 | 00010205547460 | JOELMA PINTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO EM ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS UNIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,. NO PERIODO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007421 | 02/12/2013 | 2750.00 | 00062244477487 | FRANCISCA DE FÁTIMA PEREIRA DE ANDRADE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSULTORIA DE GESTÃO EM ACOMPANHAMENTO E AVALIAÇÃO DAS UNIDADES ESCOLARES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,. NO PERIODO DE 25 A 29 DE NOVEMBRO/2013 E DE 02 A 06 DE DEZEMBRO/2013, CONFORME RELATORIO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007422 | 02/12/2013 | 540.00 | 00066090555720 | ANTONIO LEONCIO DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, E PERTENCENTES A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007423 | 02/12/2013 | 300.00 | 00008424223403 | THAIS DE OLIVEIRA GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO QUE É ESTUDANTE DO CURSO DE PEDAGOGIA, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS DE ACORDO COM A LEI MUNICIPAL N. 620/2006, CONFORME DECLARAÇÃO ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007424 | 02/12/2013 | 200.00 | 00009763299489 | ALEXANDRE BATISTA LUIZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA ESTAGIARIO, ESTABELECIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, MATRICULADO NO CURSO DE QUIMICA INDUSTRIAL NA UPFB, QUE CONCEDE BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO COM A FINALIDADE DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL. CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007425 | 02/12/2013 | 300.00 | 00003106999403 | MARINALVA FERNANDES VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA COLABORAÇÃO FINANCEIRA TIPI PATROCÍNIO DESTINADA A CUSTEAR DESPESAS COM A GRAVAÇÃO DO PRIMEIRO "CD" POR SER UMA ATITA DA TERRA E SEM CONDIÇÕES DE REALIZAÇÃO DO REFERIDO, ATRAVÉS DE APOIO PELAPREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007426 | 02/12/2013 | 250.00 | 00002978179490 | MARIA JOSE DE SOUSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO QUE É ESTUDANTE DO CURSO DE SERVIÇO SOCIAL NA UNOPAR, COM A MATRICULA DE N. 01305315, COM A FINALIDDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. (AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007429 | 02/12/2013 | 200.00 | 00009451593403 | ADRIANO FLORES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO QUE É ESTUDANTE DO CURSO DE TECNOLOGIA EM REDES DE COMPUTADORES NA UFPB, COM A FINALIDDE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL, PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. (AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007430 | 02/12/2013 | 200.00 | 00056897413453 | FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA PARA CUSTEAR DESPESAS NA GRAVAÇÃO DE UM CD POR SER PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E COM APOIO DA PREFEITURA MUNCIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007431 | 02/12/2013 | 300.00 | 00010481456465 | JEFFERSON CARLOS DO NASCIMENTO BENEDITO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA PAGAMENTO DE PASSAGENS, ALUGUEL DE MORADIA, ENERGIA E ÁGUA, POR QUE O MESMO ESTUDA EM CAMPINA GRANDE - PB, POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI E ESTA DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS NA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007432 | 02/12/2013 | 150.00 | 00009574358437 | JOSE CRISTIANO GOMES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM TRANSPORTE PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, ONDE O MESMO CURSA CIÊNCIA DA COMPUTAÇÃO NA UNIVERSIDADE FEDERAL DA PARAIBA, CONFORME LEI MUNICIPAL N. 620/2005, JUNTAMENTE COM O PARECER TÉCNICO DA ASSITENTE SOCIAL DO MUNICIPIO E REQUERIMENTO DE SOLCITAÇÃO ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007433 | 02/12/2013 | 300.00 | 00009039343454 | DAYSE DE FRANÇA BARBOSA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA ESTAGIÁRIA, ESTABELECIDO ATRAVES DOS TERMOS DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, QUE CONCEDE BOLSA DE ESTUDO A ALUNA ACIMA IDENTIFICADA E MATRICULADA NO CURSO DE DIREITO COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR A TITULO DE BOLSA E AUXILIO TRANSPORTE, (AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007434 | 02/12/2013 | 200.00 | 00009076621454 | CRISLANIA ARAÚJO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO TERMO DE COMPROMISSO DE BOLSISTA ESTAGIARIO, ESTABELECIDO ATRAVES DA LEI MUNICIPAL N. 620/2006, QUE CONCEDE UMA BOLSA DE ESTUDO A ALUNA ACIMA IDENTIFICADA, MATRICULADA NO CURSO DE BACHARELADO EMFISIOTERAPIA, FACULDADE MAURICIO DE NASSAU, MATRICULA N. 030115, COM A FINALIDADE DE UMA AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007435 | 02/12/2013 | 200.00 | 00009973641493 | EDEMBERGUE LIMA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO AO ALUNO ACIMA IDENTIFICADO E MATRICULADO NO CURSO DE ENEGENHARIA CIVIL, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007436 | 02/12/2013 | 150.00 | 00004696674436 | SOLANGE FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A FACULDADE , LEI N. 620/2005 E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NESTA LEI, COM PARECER TECNICO SOCIAL E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO EM ANEXO. (AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007442 | 02/12/2013 | 700.00 | 00062972766415 | LUIS BETANIO DE ANDRADE SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS DE AUXILIAR AOS SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DE RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MARI - PB, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS RELATIVO AO EXERCICIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007468 | 02/12/2013 | 700.00 | 00006268682467 | ANA CLAUDIA GONCALVES DE ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 175, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E UM ANEXO DA DIRETORIA DA SECRETARIA DE CULTURA, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013. CONFORME CONTRATO N. 12/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007469 | 02/12/2013 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONSTANDO DE UMA CASA E ANEXOS, PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013., CONFORME CONTRATO N. 09/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007470 | 02/12/2013 | 500.00 | 00096545100491 | MARIA DAS NEVES PAULA ARRUDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, 145, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007471 | 02/12/2013 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 145, CENTRO, MARI - PB, A QUAL É DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DE ENSINO FUNDAMENTAL CANTALICE MAGALHÃES, VINCULADA A SECRETARIADE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013., CONFORME CONTRATO N. 023/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007472 | 02/12/2013 | 600.00 | 08298416000735 | ASSOC.DA PAROQ.SAGRADO CORACAO DE JESUS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, SN, CENTRO, MARI - PB, CONTANDO COM UMA CASA E ANEXOS PARA O FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃODESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013., CONFORME CONTRATO N. 023/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007473 | 02/12/2013 | 800.00 | 00016116658415 | KILBERLANDIO DE ANDRADE GALVAO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA PEDRO LEITE, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA ESCOLA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO NOVA ESPERANÇA, NESTE MUNICIPIO, VINCULADA A SECRETARIA DEEDUCAÇÃO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 23/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007474 | 02/12/2013 | 580.00 | 35490119000174 | BATCENTER ACESSORIOS PARA AUTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 01 (UMA) BATERIA MARCA HELLIAR, A QUAL FOI DESTINADA AO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS OFG 9275-PB, LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO QUE ATENDE AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007475 | 02/12/2013 | 730.00 | 47960950078406 | MAGAZINE LUIZA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) TABLETES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A PREMIAÇÃO AOS PROFESSORES QUE DESTACARAM-SE E DESENVOLVERAM A PROPOSTA DO PROGRAMA PNAIC NO ANO DE 2013, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007476 | 02/12/2013 | 14474.46 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS: ÔNIBUS DE PLACAS NQC 9245, ÔNIBUS DE PLACAS MOV 4182, ÔNIBUS DE PLACAS KGF 3872, ÔNIBUS DE PLACAS OFX 2280, MICRO -ÔNIBUS VOLARE DE PLACAS MNX 2862, E VAN MNS 9560 (locada) TODOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N. 0001/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007477 | 02/12/2013 | 6230.10 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS: UNO DE PLACAS MOH 5178, UNO DE PLACAS MOK 4834, MOTO DE PLACA MOK 4409, MOTO DE PLACA MOK 4338, E GOL OEX 7863 (LOCADO) TODOS A DISPOSIÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ESTUDANTES DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N. 0001/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0007478 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00014105845420 | SILVINO CHAVES NETO | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VE´ICULO ÔNIBUS DE PLACAS MNQ 0436-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DAS LOCALIDADES DE AÇUDE GRANDE, BARRO, TAUMATÁ, AMBAS DA ZONA RURAL PARA A CIDADE E VICE VERSA, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0007479 | 02/12/2013 | 1300.00 | 00006982427420 | ERCATEJIANE DO NASCIMENTO VIEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO VEÍCULO TIPO VAN DE PLACAS MNS 9560, PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES DE TIRADENTES, ZUMBI DOS PALMARES PARA A CIDADE E VICE VERSA. FRUTO DO PREGÃO 002/2013. DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0007480 | 02/12/2013 | 2400.00 | 00021920931449 | ANTONIO JOSE DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE VEÍCULO DE PLACAS KUA 7253, CAPACIDADE PARA 40 PASSAGEIROS, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA LOCALIDADE DE LAGOA DO FELIX, PIRPIRI, AÇUDE GRANDE, TAUMATÁ, SITIO MATA ETIRADENTES PARA A CIDADE DE MARI E VICE-VERSA, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0007481 | 02/12/2013 | 2300.00 | 00006471478402 | ARICLENES DIAS DA CUNHA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS MNO 8900 - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS LOCALIDADES PIRPIRI, SITIO MATA, TAUMATÁ E MARIZA, AMBOS NA ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO PARA A CIDADE DE MARI E VICE - VERSA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE TRANSPORTE ESCOLAR DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PREFEITURA MUNCIPAL. CONFORME PP.02/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007482 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS TÉCNICOS ESPECIALIZADOS COMO ARQUITETO PARA ATUAR NA FISCALIZAÇÃO DE OBRAS JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E EPORTES DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007483 | 02/12/2013 | 200.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DA BOMBA DÁGUA DA ESCOLA MUNICIPAL DENOMINADA O "NAZARENO" LOCALIZADA NA ZONA URBANA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007484 | 02/12/2013 | 350.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS PRESTADOS NA RETIRADA DE FOTOGRAFIAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DA MANDIOCA, REALIZADA NO PERIODO DE 16 A 20 DE SETEMBRO DE 2013, COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007485 | 02/12/2013 | 220.00 | 00084102632468 | LUIS ANTONIO ANDRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ESCARVAÇÃO E FUNDAÇÃO DE UM POÇO AMAZONAS LOCALIZADO NA ESCOLA MUNICIPAL DA COMUNIDADE DE PIRPIRI, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007493 | 02/12/2013 | 400.00 | 00007772567464 | WALQUIRIA DA SILVA GOMES | VALOR QUE SE EMPEN HA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃODE FAIXAS E CARTAZES DIVERSOS PARA A DIVULGAÇÃO DO EVENTO COM O TEMA NATAL SOLIDÁRIO (SEM FOME)_ O QUAL FOI REALIZADO NO GINÁSIO DE ESPORTES O "MARCÃO" REALIZADONO DIA 08/12/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007495 | 02/12/2013 | 500.00 | 00000176879420 | LUCIANA SOARES DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE 01 (UM) BOLO CONFEITADO, O QUAL FOI DESTINADO A CONFRATERNIZAÇÃO DAS CRIANÇAS DAS CRECHES CRIANÇA FELIZ E SOSSEGO DA MAMÃE, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007554 | 02/12/2013 | 12247.29 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORA LANÇADAS COMO SENDO PARTE DA EMPRESA DURANTE O CORRENTE DEBITO EM 10/12/2013, DEBITADA NA CONTA FPM, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007371 | 02/12/2013 | 350.00 | 00004793356486 | EMÍLIA HERMINIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CG 125 HONDA DE PLACA OEX 0837/PB, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL JUNTO A SECRETARIA DE AGRICULTURA, PARA TRABALHO DE ENTREGA DE CORRESPONDÊNCAS E OUTROS SERVIÇOS DA PASTA SEM LIMITE DE QUILOMETRAGEM, CONFORME CONTRATO N. 90/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007372 | 02/12/2013 | 200.00 | 00033898880478 | GILVANDRO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 02 (DUAS) CARRADAS DE AGUA ATRAVÉS DE CARRO PIPA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO ABASTECIMENTO DA CISTERNA DA COMUNIDADE DE ALFAVACA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0007373 | 02/12/2013 | 350.00 | 00004445917451 | EDNALVA BATISTA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DA MOTO CILINDRADAS MINIMAS DE 125, ANO E MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE AGRICULTURA NO EXPEDIENTE DA MANHÃ, CONFORME PREGÃO PENSENCIAL N. 00008/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007374 | 02/12/2013 | 8216.67 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, O QUAL É DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS RETROESCARVADEIRA, TRATOR MASSEY FERGUSON 290 E TRATOR MF 285, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 001/2013., RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007375 | 02/12/2013 | 185.00 | 10759850000202 | SOTRATORES COM.DE PECAS E IMPLEMENTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO (FILTRO) PARA O TRATOR MASSEY GERGUNSON, VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007376 | 02/12/2013 | 1260.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 290, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007491 | 02/12/2013 | 2367.00 | 00072642211487 | JOSEANE OLIVEIRA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E JANTARES) AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CONSUMO DOS SERVIDORES EM CARATER EXTRAORDINÁRIOS, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA E DEMAISSECRETARIAS MUNICIPAIS, CONFORME CARTA CONVITE N. 020/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0007846 | 02/12/2013 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL NO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME INEXGIBILIDADE N. 01/2013 E CONTRATO N. 01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007985 | 02/12/2013 | 75.00 | 00004185467460 | FRANCISCO DE ASSIS DO NASCIMENTO FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NOM 9517- DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO O SECRETÁRIO DE FINANÇAS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA NO DIA 24 DE OUTUBRO/2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008019 | 02/12/2013 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL NO MES DE SETEMBRO/2013, CONFORME INEXGIBILIDADE N. 01/2013 E CONTRATO N. 01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008088 | 02/12/2013 | 678.00 | 00033820406468 | PEDRO TARGINO FELIX | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS CONTABEIS PRESTAODS NA PRESTAÇÃO DE CONTAS DOS CONSELHOS ESCOLARES, ELABORAÇÃO DE RAIS, ATAS E OUTROS SERVIÇOS DOS CONSELHOS ESCOLARES CONFORME CONTRATO N. 50/2013, RELTIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007636 | 02/12/2013 | 580.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECUPERAÇÃO DA GRADE GRANDE, ENCHER TORNER 02 CUBOS ENCHER E RETIFICAR O PÉ DO CILINDRO, DO TRATOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008054 | 02/12/2013 | 735.00 | 11606365000180 | SOMAVEL SOCIEDADE DE MAQ.E VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO TRATOR MF 290 E MF 285, LOTADO NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007683 | 02/12/2013 | 500.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DA TERRA DUCA MAYA, POR OCASIÃO DA SOLENIDADE DE ENTREGA DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR, COMO TAMBÉM DO CHEQUE DO PROGRAMA EMPREENDEDOR PARA OS PEQUENOS EMPREENDEDORES DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007684 | 02/12/2013 | 600.00 | 00043698417472 | SANDRO FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A APRESENTAÇÃO DO ARTISTA DA TERRA "DUCA MAYA", POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO DIA DA CRIANÇA NA AREA DE LAZER "O LEBRÃO", COM APOIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007686 | 02/12/2013 | 375.00 | 00001974444406 | JOAO BATISTA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS, NO VEÍCULO DE PLACAS MOV 9722 , DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO O COORDENADOR PEDAGOGICO A 1ª REGIÃO DE ENSINO, PARA A CIDAE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA REFERIDA SECRETARIA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PARA SECRETARIA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007721 | 02/12/2013 | 200.00 | 00009493227413 | SAMARA SALETE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, ATRAVÉS DA LEI N. 620/2006 E DENTRO DOS CRITÉRIOS ESTABELECIDOS PARA CUSTEAR DESPESAS COM A UMA BOLSA DE ESTUDO A ALUNA ACIMA IDENTIFICADA, COM A FINALIDADE DE AJUDA FINANCEIRA COMPLEMENTAR NA EDUCAÇÃO E QUALIFICAÇÃO PROFISSIONAL PARA CONCLUSÃO DO REFERIDO CURSO, CONFORME DECLARAÇÃO DE MATRICULA ANEXA. (AUXILIO FINANCEIRO A ESTUDANTES) | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007766 | 02/12/2013 | 40.00 | 00008310113439 | ANTONIO JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007785 | 02/12/2013 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007813 | 02/12/2013 | 50.00 | 00009564933439 | MANOEL PEDRO DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA PARA DESLOCAMENTO A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PRESTAR CONTAS DE MATERIAL DE IDENTIFICAÇÃO JUNTO IPC, CONF. REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007832 | 02/12/2013 | 5626.56 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007836 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00010908587449 | SERGINA LAURA PINHEIRO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVELÇ, LOCALIAADO A RUA PEDREO LEITE, 36, CENTRO, MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DA COORDENAÇÃO PEDAGOGICA (SALAS L3 101 E 102) VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME CONTRATO 29/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007839 | 02/12/2013 | 510.00 | 00007007842410 | CLAUDEMIR JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE 03 (TRÊS) CARRADAS DE AREIA, NO VEÍCULO MERCEDES BENZ 1113 DE PLACAS NPU-8613-PB, DESTINADAS AS SERVIÇOS VINCULADOS A PRÉDIOS DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTEMUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007840 | 02/12/2013 | 400.00 | 00002528123442 | VALDECIANO CUNHA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM PRÉDIO QUE SERÁ DESTINADOS AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO TELECENTRO, JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATON. 036/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007841 | 02/12/2013 | 400.00 | 00005173537418 | MARIA JOSÉ DE SOUZA FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ MARQUES, N. 07 - CENTRO - MARI - PB, DESTINADOS AS INSTALAÇOES, USO E FUNCIONAMENTO DAS OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 035/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0007842 | 02/12/2013 | 2100.00 | 00094352097772 | JOSE NICODEMOS DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO ÔNIBUS DE PLACAS MNN 1074-PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, DE DIVERSAS LOCALIDADES DA ZONA RURAL PARA A URBANA E VICE-VERSA. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007851 | 02/12/2013 | 19.10 | 34028316370032 | EMPRESA BRAS.DE CORREIOS E TELEGRAFOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE POSTAGENS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUANDO NA REALIZAÇÃO DE DOCUMENTOS DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007860 | 02/12/2013 | 40.00 | 00008310113439 | ANTONIO JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007937 | 02/12/2013 | 100.00 | 00043699510468 | IRENE DE SOUZA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM OS FESTEJOS DA COMUNIDADE DA LAGOA DO FÉLIX, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, COM APOIO DA PM MARI -PB, E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007970 | 02/12/2013 | 60.00 | 00003437437445 | JULIO RODRIGUES DE PAIVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIÁRIA CONCEDIDA AO SERVIDOR POR TER COMPARECIDO A 1ª DELEGACIA DO SERVIÇO MILITAR EM JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA JUNTA DE SERVIÇO MILITAR DESTE MUNICIPIO DE MARI - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007986 | 02/12/2013 | 80.00 | 08865774000197 | MARCOS AUGUSTO BRAGA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TECIDOS (TNT), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO,. PARA O SEMINÁRIO DO PROGRAMA PNAIC, VINCULADO A SECRETARIA ACIMA CITADA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 31 | Premiações Culturais, Artísticas, Desportivas e Outras | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008010 | 02/12/2013 | 100.00 | 00026617781791 | PAULO FRANCISCO JUSTINO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCEIRA CONDEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A EQUIPE DE FUTEBOL DE VETERANOS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE SANTA-PB, PARA PARTICIPAR DE PARTIDA DE FUTEBOL, CONFORME O REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO DEVIDAMENTE ASSINADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008011 | 02/12/2013 | 40.00 | 00008310113439 | ANTONIO JOSÉ ANDRADE DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA DIÁRIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO PARA O SERVIDOR QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA EDILIDADE, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0008041 | 02/12/2013 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008043 | 02/12/2013 | 4.00 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008044 | 02/12/2013 | 51.75 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA - JOVENS E ADULTOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008045 | 02/12/2013 | 146.25 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PRE-ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008046 | 02/12/2013 | 353.25 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008047 | 02/12/2013 | 414.50 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008048 | 02/12/2013 | 1109.14 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLA PARA OS ALIUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 03/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008049 | 02/12/2013 | 100.72 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHE , ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 03/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008050 | 02/12/2013 | 10.98 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE AEE , ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 03/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008051 | 02/12/2013 | 138.44 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS , ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 03/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008052 | 02/12/2013 | 390.95 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE PRÉ-ESCOLA , ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 03/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008053 | 02/12/2013 | 1889.77 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO , ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 03/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008056 | 02/12/2013 | 4400.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO NATALINA EM PRAÇA PUBLICA DESTA CIDADE, POR OCASIÃO DOS FESTEJOS NATALINOS NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007588 | 02/12/2013 | 122578.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008092 | 02/12/2013 | 387.70 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS EM CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, TOTALIZADO O NUMERO DE 02 (DUAS) CARRADAS DE DEJETOS, TODAS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0003/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008156 | 02/12/2013 | 180.00 | 00084060352420 | ELICIANE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 23A 25/11/2013, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, CONFORMRE REQUERIMENTO ANEXO.. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008158 | 02/12/2013 | 180.00 | 00004806357499 | ELIZABETE BARBOSA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 25 A 27 DE NOVEMBRO/2013, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008159 | 02/12/2013 | 180.00 | 00084060352420 | ELICIANE PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS PARA A PROFESSORA, LOTADA NA SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, PARA PARTICIPAR DO III SEMINÁRIO DO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO DA IDADE CERTA, NO PERIODO DE 23 A 25 DE OUTUBRO/2013, NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008160 | 02/12/2013 | 300.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCUÇÃO NA DIVULGAÇÃO DO 1º SEMINÁRIO DOS PROGRAMAS E SERVIÇOS DAS AÇÕES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008164 | 02/12/2013 | 400.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008165 | 02/12/2013 | 400.00 | 00099294168468 | GIRLENE FERREIRA ALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 135, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008218 | 02/12/2013 | 12117.70 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE DIVERSAS FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA DE PRÉDIOS PUBLICOS MUNICIPAIS DIVERSOS DESTE MUNICIPIO, VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, DEBITADO AUTOMATICAMENTE NA CONTA ICMS, CONFORME COMPROVANTES EXTRATO BANCARIO ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008239 | 02/12/2013 | 4078.01 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A RETENÇÃO EM DEBITO AUTOMATICO NA CONTA ICMS EM FAVOR DA CAGEPA, DOS DEBITOS DE RESPONSABILIDADE DESTA PREFEITURA, DOS PRÉDIOS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000122013 | 0008253 | 02/12/2013 | 48000.00 | 12359017000119 | FOCO CONSULTORIA E SERVICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA PARA ALFABETIZAÇÃO DE COORDENADORES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008270 | 02/12/2013 | 504.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DOS PROGRAMAS DAS CRECHES , ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 03/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008271 | 02/12/2013 | 654.15 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E POLPA DE ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, MATRICULADO NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008272 | 02/12/2013 | 34.86 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E POLPA DE ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DOS PROGRAMA DAS CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008273 | 02/12/2013 | 383.93 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E POLPA DE ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008274 | 02/12/2013 | 47.92 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E POLPA DE ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008275 | 02/12/2013 | 5.44 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008276 | 02/12/2013 | 193.54 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008277 | 02/12/2013 | 549.09 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008278 | 02/12/2013 | 935.54 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008279 | 02/12/2013 | 135.33 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E POLPA DE ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PROGRAMA PRE-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008280 | 02/12/2013 | 3.81 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E POLPA DE ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008281 | 02/12/2013 | 146.25 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008282 | 02/12/2013 | 37.75 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDAESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008283 | 02/12/2013 | 51.75 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008284 | 02/12/2013 | 414.50 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008285 | 02/12/2013 | 77.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008286 | 02/12/2013 | 353.25 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008287 | 02/12/2013 | 1512.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008288 | 02/12/2013 | 4.00 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008289 | 02/12/2013 | 504.00 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NAS CRECHES , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELASECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008290 | 02/12/2013 | 1299.20 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DOS PROGRAMA DA REDE ENSINO FUNDAMENTAL , ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 03/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008291 | 02/12/2013 | 1299.20 | 00082704880468 | EDMILSON FRANCELINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS MATRICULADOS NO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO , ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR E ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008292 | 02/12/2013 | 252.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DAS CRECHES , ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 03/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008293 | 02/12/2013 | 1512.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO , ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 03/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008294 | 02/12/2013 | 361.00 | 00037425331420 | JOSENILDO GOMES DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE VERDURAS E LEGUMES DIVERSOS, ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA MERENDA ESCOLAR ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008295 | 02/12/2013 | 7553.80 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008296 | 02/12/2013 | 7523.52 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008297 | 02/12/2013 | 2081.20 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRE-ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008298 | 02/12/2013 | 391.60 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008299 | 02/12/2013 | 715.00 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008300 | 02/12/2013 | 414.50 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008301 | 02/12/2013 | 146.25 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLAR, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008302 | 02/12/2013 | 353.25 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008303 | 02/12/2013 | 51.75 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008304 | 02/12/2013 | 4.00 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008305 | 02/12/2013 | 37.75 | 00002220553400 | JOSE PEDRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE LEGUMES (MACAXEIRA), ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDAESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 01/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008306 | 02/12/2013 | 383.93 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E POLPA DE ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008307 | 02/12/2013 | 654.15 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E POLPA DE ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008308 | 02/12/2013 | 135.33 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E POLPA DE ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA PRÉ-ESCOLA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008309 | 02/12/2013 | 47.92 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E POLPA DE ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO EJA, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008310 | 02/12/2013 | 3.81 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E POLPA DE ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO AEE, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008311 | 02/12/2013 | 34.86 | 00003841437419 | DAMIÃO G.FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPA DE FRUTAS ABACAXI E POLPA DE ACEROLA) ARAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DAS CRECHES, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0008312 | 02/12/2013 | 792.95 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES JUNTO A COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA E DEMAIS SETRORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 00024/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0008313 | 02/12/2013 | 3215.80 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DEMAIS SETRORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 00024/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008315 | 02/12/2013 | 4344.20 | 06194031000107 | PRESENTE E UTILIDADES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BRINQUEDOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA CRECHE SOSSEGO DA MAM~ES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008316 | 02/12/2013 | 1410.00 | 02278198000103 | ADRIANA VENANCIO CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MALHAS PARA A REALIZAÇÃO DE PIJAMAS PARA AS CRIANÇAS DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007441 | 02/12/2013 | 28936.92 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DEBITO AUTOMÁTICO NA CONTA ICMS DESTA PREFEITURA, EM FAVOR DA ENERGISA SA, RELATIVO A TAXA DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA DESTE MUNICIPIO, CONFORME FATURAS E EXTRATO BANCARIO ANEXOs. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007443 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00033973822468 | ROGACIANO ALEIXO MARINHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NATALINA DOS PRÉDIOS DIVERSOS, LOCALIZADOS EM RUAS E AVENIDAS, POR OCASIÃO DOS FETEJOS DO NATAL NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007444 | 02/12/2013 | 624.00 | 40968588000196 | KILUZ MATERIAIS ELÉTRICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELETRICO DIVERSOS, A REALIZAÇÃO DA ILUMINAÇÃO PUBLICA NATALINA DOS PRÉDIOS DIVERSOS, LOCALIZADOS EM RUAS E AVENIDAS, POR OCASIÃO DOS FETEJOS DO NATAL E ANO NOVO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | URBANIZACAO AS PRINCIPAIS RUAS DA CIDADE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007445 | 02/12/2013 | 100000.00 | 00488478000102 | TRIBUNAL DE JUSTICA DA PARAIBA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE IMÓVEL, DESTINADO A ABERTURA DE VIA PUBLICA NA SEDE DO MUNICIPIO DE MARI - PB, CONFORME AÇÃO JUDICIAL E DEPOSITO EM CONTA JUIZO, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007446 | 02/12/2013 | 2000.00 | 00052713016487 | ROBERTO RODRIGUES DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS 02 (DIARIAS) DO VEÍCULO FORD CARGO 1215 DE PLACA GUP 0181-PB, NA LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO DESTE MUNICIPIO, REALIZADO EM DEZEMBRO/2013, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE DA SECRETARIA DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007447 | 02/12/2013 | 270.00 | 11554809000181 | MARIA LUCINETE BRASILIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLACAS INFORMATIVAS, AS QUAIS CONSTAM OS NOMES DAS RUAS DA CIDADE DE MARI - PB, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007448 | 02/12/2013 | 1079.00 | 00002746586401 | EDINALDO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA POLDAGEM DE ARVORES DIVERSAS, LOCALIZADAS EM RUAS E PRAÇAS DA CIDADE DE MARI - PB, DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR DE URBANISMO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007449 | 02/12/2013 | 290.00 | 00005254638443 | EDVALDO SOARES DE CARVALHO JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE VASSOURAS DE 40CM, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A SECRETARIA DE URBANISMO PARA UTILIZAÇÃO NA LIMPEZA DE RUAS E AVENIDAS DESTE MUNICIPIO DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR DE URBANISMO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007450 | 02/12/2013 | 430.00 | 00001284993469 | EMMANUEL DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DE ENTULHOS E OUTROS MATERIAIS, LOCALIZADOS EM RUAS E AVENIDAS DA CIDADE DE MARI - PB EM CARATER EMERGENCIAL, EXCEPCIONAL E EVENTUAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007451 | 02/12/2013 | 450.00 | 00004819324454 | FLAVIA FERREIRA FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA MANOEL GOMES DE SOUZA, SN, CENTRO, MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 14/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007452 | 02/12/2013 | 350.00 | 00088477258449 | EDVALDO GOMES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DA MOTO, CILINDRADAS MINIMAS 125, ANO E MODELO 2008, A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 003/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007453 | 02/12/2013 | 324.00 | 00091848458487 | EVALDO FLAVIO RODRIGUES PANTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO MANUAL DE 36 (TRINTA E SEIS) VASSOURÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO PARA OS SERVIÇOS DE LIMPEZA URBANA DEACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DO SETOR COMPETENTE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007454 | 02/12/2013 | 400.00 | 00005884217404 | JOSE ZACARIAS DA SILVEIRA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SUSBSTITUIÇÃO DO ENGATES RAPIDOS DO COMANDO DO HIDRÁULICO SUBSTITUIR MOLAS, BUCHAS E CALÇOS DOS COQUILHOS DO TRATOR MF 290 4X4, VINCULADO A SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOSURBANOS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007455 | 02/12/2013 | 460.00 | 00050423916491 | JOAO SERAFIM FELIX NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS MECÂNICOS PRESTADOS NA EXTRAÇÃO DE PARAFUSOS NA CARCAÇA DO TRATOR E FAZER ROSCA EM DOIS LUGARES, FAZER 02 (DOIS) PARAFUSOS PRISIONEIRO E SERVIÇO DE MONTAGEM E DESMONTAGEM DO TRATOR MF290 , PERTENCENTE A PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI - PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007456 | 02/12/2013 | 500.00 | 00008919284482 | MARIANE DA SILVA GUEDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA 15 DE JANEIRO, 415, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA GARAGEM DOS VEICULOS OFICIAIS, VINCULADOS JUNTO A SEC. DE URBANISMO E TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MÊSD DE NOVEMBRO/2013, CONF; COMTRATO N. 27/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0007457 | 02/12/2013 | 600.00 | 00009027886474 | GILSON SANTOS MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO/CG 150 HONDA FAN, PARA FICAR A DISPOSIÇÃO EM TEMPO INTEGRAL A SERVIÇOS DA SECRETARIA DE URBANISMO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0008/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000232013 | 0007458 | 02/12/2013 | 15683.86 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E FERRAGENS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ELETRICOS DIVERSOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0023/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007459 | 02/12/2013 | 709.65 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, A QUAL É DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS: MOTO DE PLACA MNM 7026 (LOCADA) MOTO PLACA OEX 3863 (LOCADA) E MOTO DE PLACA MOG 8373 (LOCADA), TODAS A DISPOPSIÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão Presencial | 000022013 | 0007460 | 02/12/2013 | 28700.00 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA PRESTAR OS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE VEÍCULO SEM CONDUTOR E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A COLETA DE LIXO URBANO E DESTINAÇÃO FINAL, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO 02/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0007461 | 02/12/2013 | 350.00 | 00011240900457 | ELVIS VICENTE ELIAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MOTO 125 CILINDRADA, ANO MODELO 2008, PARA ATENDER AS NECESSDIADES DA SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS, NO DEPARTAMENTO DE URBANISMO NO EXPEDIENTE MATINAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIALN. 00008/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007462 | 02/12/2013 | 400.00 | 00002861882441 | JOAO BATISTA LOPES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE RUAS E AVENIDAS DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007463 | 02/12/2013 | 380.00 | 00009117696410 | LEANDRO FERREIRA DO MONTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE CONSERTO DE VÁRIOS MOVEIS PERTENCENTES AO CEMITÉRIO DA CIDADE DE MARI - PB, E DE ACORDO COM AS DETERMINAÇÕES DA SECRETARIA DE URBANISMO DO MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 32 | SERVIÇOS DE LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007464 | 02/12/2013 | 250.00 | 00002645570429 | SEVERINO JANUÁRIO FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DA FOSSA DO MATADOURO PUBLICO DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE DETERMINAÇÃO DA SECRETARIA DE URBANISM O DESTE MUNICIPIO, EM CARATER EMERGENCIAL, TEMPORÁRIO E EVENTUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007465 | 02/12/2013 | 220.00 | 00076039200430 | FERNANDO DE LIMA BERNARDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES DESTINADOS AO CONSUMO DOS GARIS E EQUIPE DE LIMPEZA, NA REALIZAÇÃO DE SERVIÇOS EXTRAS NAS VIAS PUBLICAS E URBANA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000112013 | 0007466 | 02/12/2013 | 2500.00 | 00010905200420 | DINART MOREIRA E SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO SERVIÇOS PROFISSIONIS PRESTADOS EM ACOMPANHAMENTO, FISCALIZAÇÃPO, ,MEDIÇÕ E ASSESSORIA TÉCNICA EM OBRAS, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCÍCIO;. CONFORME PROC. IENXIGIBILIDADE N. 0011/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Pregão Presencial | 000062013 | 0007467 | 02/12/2013 | 300.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA SERRA MARMORE - MARCA BOSCH 220W, A QUAL FOI DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008338 | 02/12/2013 | 3150.15 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 00028/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032013 | 0008344 | 02/12/2013 | 1744.65 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS EM CRECHES DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, TOTALIZADO O NUMERO DE 09 (NOVE) CARRADAS DE DEJETOS, TODAS AS ESCOLAS VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. CONFORME CARTA CONVITE N. 0003/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Convite | 000192013 | 0008345 | 02/12/2013 | 990.00 | 12775309000132 | RENATO ANTONIO DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ACESSO A INTERNET PELAS SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPOIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 19/2013, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007844 | 02/12/2013 | 750.00 | 00007525210470 | JOSEILSON MONTEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MONTAGEM E MANUTENÇÃO DE 05 (CINCO) FOGÕES DO MATADOURO PÚBLICO E SECRETARIA DE URBANISMO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007845 | 02/12/2013 | 300.00 | 00052632571472 | EVERALDO PEREIRA DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 609, CENTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES, USO E FUNCIONAMENTO DO DEPARTAMENTO DE OBRAS E SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013., CONF. CONTRATO N. 032/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007905 | 02/12/2013 | 210.00 | 00004656721409 | ADRIANO MONTEIRO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A 02 (DUAS) DIÁRIAS CONCEDIDAS AO SECRETÁRIO E URBANISMO, QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO NOS DIAS 12 E 13 -12//2013, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNCIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007944 | 02/12/2013 | 110.00 | 00002613424443 | JOSE ANTONIO PORSSIANO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADA DOS ANIMAIS QUE SE ENCONTRAVAM TRANSISTANDO NAS RUAS E AVENIDAS DESTA CIDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE URBANISMO E DENTRO DAS DETERMINAÇÕES ESTABELECIDAS PELO SETOR COMPETENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008042 | 02/12/2013 | 1295.50 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO CAFE DA MANHÃ DOS GARIS DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA, CONFORME P. PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Convite | 000032013 | 0008091 | 02/12/2013 | 969.25 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA(LIMPA FOSSAS MARIENSE) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DE FOSSAS, DA RODOVIÁRIA, MERCADO PUBLICO CENTRAL, MERCADO PÚBLICO DO BAIRRO VERMELHO E DA SEC DE URBANISMO, TOTALIZANDO 04 (QUATRO) CARRADAS DE DEJETOS, VINCULADOS A SEC. DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONFIRME CARTA CONVITE N. 03/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0008359 | 02/12/2013 | 3133.40 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008360 | 02/12/2013 | 8402.30 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Cultura | Difusão Cultural | DIFUSAO CULTURAL E EVENTOS | MANUT. DAS ATIV. CULTURAIS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008362 | 02/12/2013 | 12000.00 | 03728200000153 | BAZAR ESTRELA DALVA(FABIO JOSE DA SILVA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOGOS DEARTIFICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS FESTIVIDADES DE FINAL DE ANO/2013, COM A POIO DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI -PB, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008363 | 02/12/2013 | 696.20 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008364 | 02/12/2013 | 789.36 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008365 | 02/12/2013 | 675.00 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008366 | 02/12/2013 | 3541.60 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLA ZUMBI DOS PALMARES E VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000062013 | 0008375 | 02/12/2013 | 2996.14 | 04142341000152 | IONE GALDINO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS SERVIÇOS DE REFORMA E PEQUENOS REPAROS NO PRÉDIO DA ESCOLAS MUNICIPAIS E VINCULADAS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 006/2013, | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008377 | 02/12/2013 | 0.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COMPLEMENTAÇÃO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA DE JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008379 | 02/12/2013 | 7714.00 | 10425286000100 | FABRICIO DA SILVA BATISTA(FORTE GRÁFICA) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA RELATIVO A REPRODUÇÃO DOS TESTES CONGNITIVOS A SEREM APLICADOS AOS ALFABETIZADOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008380 | 02/12/2013 | 1248.75 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIA DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0008381 | 02/12/2013 | 1059.00 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIA DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008382 | 02/12/2013 | 681.10 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIA DIVERSOS, DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008383 | 02/12/2013 | 881.40 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIA DIVERSOS, DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008384 | 02/12/2013 | 1782.50 | 10563787000153 | NIEDSON BEZERRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE MATERIAL PEDAGÓGICOS DIVERSOS, DESTINADOS AMANUTENÇÃO DAS CRECHES DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 28/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENAÇAO DO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000052013 | 0008385 | 02/12/2013 | 3299.45 | 02775367000102 | COMERCIAL ITAMBE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0005/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008387 | 02/12/2013 | 1662.00 | 00004394508452 | FRANCISCA LUIS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008388 | 02/12/2013 | 1662.00 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008389 | 02/12/2013 | 1662.00 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008390 | 02/12/2013 | 1662.00 | 00002148040464 | FRANCISCA DOS SANTOS NUNES | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLA DA REDE DE ENSINO MUNICIPAL, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0008394 | 02/12/2013 | 2460.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS GRAFICOS DE VARIOS MATERIAIS DIVERSOS, DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, , CONFORME CONTRATO E CARTA CONVITE N. 0015/2013 | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008407 | 02/12/2013 | 2920.00 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000252013 | 0008408 | 02/12/2013 | 4378.16 | 11622590000100 | AUTO POSTO MARI LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL S10, O QUAL É DESTINADO AO VEÍCULO ONIBUS, VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PARA O TRANSPORTE DE ALUNOS DA REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008411 | 02/12/2013 | 472.00 | 05452150000150 | CARLOS ANTONIO DE FREITAS ME (MARI AUTO PECAS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OLEO DE MOTOR E LUBRIFICANTES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACAS UNO MOK 5178, UNO MOK 4834 E GOL OEX 7863, VINCULADO A SECRETARIA DE MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, QUE TRANSPORTA OS ALUNOS DE REDE DE ENSINO DESTE MUNICIPIO, CONFORME CARTA CONVITE N. 20/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007656 | 02/12/2013 | 1499.58 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDIDOS DIVERSOS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007657 | 02/12/2013 | 837.50 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS E VERDURAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO CAPS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007658 | 02/12/2013 | 3742.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (SOROS E OUTRO PRODUTO) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CEAS PARA PROMOVER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 0026/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007659 | 02/12/2013 | 283.05 | 03365134000102 | PAULO PONTES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A A QUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS, DESTINADOS A ALIMENTAÇÃO DOS USUÁRIOS DO PROGRAMA DO CAPS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS DO PROGRAMARSME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007660 | 02/12/2013 | 2685.00 | 00007869924415 | CARLOS MAGNO VAZ DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO PELOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MEDICO PLANTONISTA NO TOTAL DE 04 (QUATRO) PLANTÕES DE 12HS/MENSAL, CONF. CONT. 23/2013, ASSINADO ENTRE AS PARTES. RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007661 | 02/12/2013 | 2320.00 | 05329135000119 | ALEXSANDRO SANTOS DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE OXIGÊNIO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO JUNTO AO PROGRAMA DO CEAS COMO TAMBEM DO VEÍCULOS AMBULANCIAS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007662 | 02/12/2013 | 72.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETORES DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007663 | 02/12/2013 | 994.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. INEXIBILIDADE N. 001/2013, PAGO COM RECURSOS DO RSME. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007664 | 02/12/2013 | 670.00 | 07365058000188 | MEDCENTER COMERCIO DE MAT.MEDICOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (CALICE PARA SEDIMENTAÇÃO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007665 | 02/12/2013 | 140.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLETORES DE URINA SISTEMA FECHADO BIONAL, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DO CENTRO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS, DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0007666 | 02/12/2013 | 658.84 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0024/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000242013 | 0007667 | 02/12/2013 | 751.91 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CEAS DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0024/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007668 | 02/12/2013 | 1800.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO APARELHO BA88A, O QUAL ESTÁ VINCULADO AO LABORATORIO DO PROGRAMA DO CEAS - CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENDIMENTO A SAÚDE - CEAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007669 | 02/12/2013 | 2574.25 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDIDOS DIVERSOS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007670 | 02/12/2013 | 100.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO REPARO NA PLACA DO MONITOR DO COMPUTADOR DO BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007671 | 02/12/2013 | 240.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) BATERIAS SELADA PARA NOBREAK, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, JUNTO AOS PROGRAMA DOS PSFS (CONEGO CORNELIO E SANTA JULIA) | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007672 | 02/12/2013 | 450.00 | 00033406383491 | CARLOS AUGUSTO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE- 254, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA NASF DESTE MUNICIPIO, REL. A NOVEMBRO/2013, CONF. CONT. 003/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007673 | 02/12/2013 | 240.00 | 00057022739404 | ANTONIO CARLOS DE SANTANA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA FRANCISCA PEREIRA DE FRANÇA, 395, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DO BAIRRO PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, REL. A NOVEMBRO/2013, CONF. CONTRATO 04/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0007674 | 02/12/2013 | 10690.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, (CARTÃO DE REGISTRO DE VACINAS INFANTIL, FICHA DE DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS, FICHAD DE ATENDIMENTO AMBULATÓRIAL, RECEITUÁRIO MÉDICO, ENTRE OUTROS) DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCILA N. 00019/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102013 | 0007675 | 02/12/2013 | 1069.20 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSB - PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO, PARA A REALIZAÇÃO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102013 | 0007676 | 02/12/2013 | 225.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONVITE N. 10/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007677 | 02/12/2013 | 285.00 | 09256645000164 | HOSPTEC COM.DE PRODUTOS HOSP.E LABORAT. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE 01 (UM) TENS MARCA IBRAMED, O QUAL PERTENCENTE AO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007678 | 02/12/2013 | 190.00 | 00007269203474 | RONALDO PEREIRA DE OLIVEIRA JUNIOR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA IMPLANTAÇÃO DE REVESTIMENTO DE PELICULA FUMÊ NOS VIDROS DO VEÍCULO GOL, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007679 | 02/12/2013 | 3656.48 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA, DE VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS E ALUGADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES FATURAS ANEXAS, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0007681 | 02/12/2013 | 1000.00 | 00088475620400 | ANTONIO RIBEIRO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CELTA 4P LIFE, DE PLACAS MNY 6952/PB, PARA A SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DO ASSENTAMENTO DO ZUMBI DOS PALMARES PARA A SEDE DO MUNICIPIO DE MARI-PB, HOSPITAIS DE GUARABIRA E PACIENTE PARA FAZER HEMODIALISE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007682 | 02/12/2013 | 450.00 | 00096545666487 | JOSIEL MEIRELES DA COSTA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA JOSÉ ANTONIO DO NASCIMENTO, 43, CENTRO, MARI - PB, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO CENTRO DE REABILITAÇÃO VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007685 | 02/12/2013 | 375.00 | 00001967424470 | NÉLIO RODRIGUES NUNES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE 05 (CINCO) VIAGENS, COM A COORDENADORA DA VIGILANCIA SANITÁRIA E CONTROLE DOS PROGRAMAS DO PSFS DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0007687 | 02/12/2013 | 4400.00 | 00007672076450 | MARIA TEREZA GRANJEIRO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DO VEÍCULO ONIBUS DE PLACAS KUA 2704-PB, O QUAL É DESTINADO AO TRANSPORTE DE PACIENTES PARA ATENDIMENTO MÉDICO EM JOÃO PESSOA - PB, RETORNANDO A CIDADE DE MARI - PB, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007688 | 02/12/2013 | 604.00 | 00075971143468 | GALILEU RICARTE MACHADO DANTAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE A SERVIÇOS PRESTADOS COMO PLANTONISTA MÉDICO CARDIOLOGISTA, RELATIVO A COMPLEMENTAÇÃO DOS REFERIDOS SERVIÇOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO , COM RELATÓRIO DE PRODUÇÃO DE MÉDIA COMPLEXIDADE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0007689 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00001672424747 | MARIA ELIETE RODRIGUES FREIRE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEICULO DE MINHA PROPRIEDADE, COM PLACAS MNI 5881- COM CAPACIDADE PARA 05 PASSAGEIROS, O QUEL ESTÁ DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE EM REGIME DE TEMPO INTEGRAL, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, DURANTEO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0007690 | 02/12/2013 | 1750.00 | 00007472589454 | RONIERE DOS SANTOS SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS MMZ 9934-PB, TRANSPORTE DE PACIENTES DIVERSOS PARA A CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA PARA RECEBEREM TRATAMENTO MÉDICO EM HOSPITAIS DAQUELA CIDADE, CONFORME REGÃO PRESENCIAL N. 02/2013 DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0007691 | 02/12/2013 | 2150.00 | 00020603894453 | JOAO AMANCIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A VIAGENS DIVERSAS REALIZADAS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NQI 5538-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS NOS HOSPSITAIS DA CAPITAL DO ESTADO, E RECIFE-PE,COMO TAMBEM EM DEMAIS CIDADES DA REGIÃO , CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇO AVULSA EM ANEXO.CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0007692 | 02/12/2013 | 560.00 | 00001288684495 | ALEXANDRE DA SILVA SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADA NO VEÍCULO CELTA DE PLACAS NQI 3705-PB DE MINHA PROPRIEDADE, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ASSISTÊNCIA MÉDICA NA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007693 | 02/12/2013 | 650.00 | 00003732008460 | GLAUCO DE FARIAS FERREIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS APARELHOS DE ARCONDICONADOS, PERTENCENTES AOS PROGRAMAS DE PSFS DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0007694 | 02/12/2013 | 910.00 | 00045128146472 | EGNALDO SANTOS CAVALCANTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO CORSA DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS NOM 6350-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICO NOS HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA E OUTRAS CIDADES DA REGIÃO, CONFORME RECIBO E CONTRATO ANEXO. CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007695 | 02/12/2013 | 850.00 | 00006812450421 | MARCELO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO MOTO /HONDA CG 125CV ANO E MODELO 2008, PLACA MOP8185, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007696 | 02/12/2013 | 400.00 | 00003569059774 | JOSE RILDO GUILHERME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NA CONSCIENTIZAÇÃO DO CANCER DE PROSTATA, ATRAVES DAS AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0007697 | 02/12/2013 | 3492.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DO PROGRAMA DO CEAS (POLICLINICA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 20/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0007698 | 02/12/2013 | 3987.00 | 00022586750497 | TERCO ANDRE DA CRUZ | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, (ALMOCO, JANTAR), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PROFISSIONAIS VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - MÉDICOS, DENTISTAS, ENFERMEIROS E OUTROS DO PROGRAMAS DOS PSFS, CAPS, NASF E CEAS (POLICLINICA), VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 20/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007699 | 02/12/2013 | 400.00 | 00001292135433 | JOSE WELLINGTON DE LIMA MOURA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RETIRADAS DE CÓPIAS XEROGRÁFICAS DE DOCUMENTOS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007700 | 02/12/2013 | 450.00 | 00076890686420 | ADMILSON JOAO DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA AQUISIÇÃO DE LANCHES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0007701 | 02/12/2013 | 800.00 | 00097747076487 | SEVERINO ANTONIO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO A GASOLINA DE MINHA PROPRIEDADE, DESTINADO A ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE NO TRANSPORTE DE PACIENTES DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ - ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000132013 | 0007702 | 02/12/2013 | 1098.00 | 00002128267439 | EDSON JOSE DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE NO PREPARO DE REFEIÇÕES (ALMOÇOS E REFRIGERANTES) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFISSIONAIS DA EQUIPE DO PSF DA COMUNIDADE DE TAUMATÁ, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Inexigível | 000142013 | 0007703 | 02/12/2013 | 2000.00 | 17302104000153 | CÉLIA MARIA CAVALCANTE TEIXEIRA DE AZEVEDO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS NO TREINAMENTO, MONITORAMENTO, ACOMPANHAMENTO A TODOS OS PROFISSIONAIS DE SAÚDE SOBRE TABELA DE PROCEDIMENTOS DO SUS, PROGRAMA DE ACESSO DE QUALIDADE DA ATENÇÃO BÁSICA, SISPRENATAL, SISRCA, SIAB, ENES, PRODUÇÃO AMBULATORIAL E PROCESSAMENTO DO SIA/SIH, REF. AO PERIODO DE 12/10 A 11/11/2013, CONFORME PROC INEX. 14/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0007704 | 02/12/2013 | 1050.00 | 00056897170453 | JOSE HUMBERTO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DIVERSAS VIAGENS REALIZADAS NO VEÍCULO FIAT UNO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS MYC 2884-PB, CONDUZINDO PESSOAS ENFERMAS PARA RECEBEREM ATENDIMENTO MÉDICOS EM HOSPITAIS DA CAPITAL DO ESTADO DA PARAIBA, CONFORME CONTRATO E RECIBO ANEXO. E EM CONFORMIDADE COM O PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0007705 | 02/12/2013 | 1400.00 | 00009495092485 | GESSICA KAJAMYLLE DA SILVA LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL PASSEIO, DE PLACAS JNE 6745, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTE OS MÉDICOS PARA REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007757 | 02/12/2013 | 100.00 | 00070100939465 | ERIVALDO DA SILVA FERNANDES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE 02 (DUAS) VINHETAS PARA DIVULGAÇÃO DE AÇÕES REALIZADAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE - "NOVEMBRO AZUL" DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007833 | 02/12/2013 | 3986.01 | 00864214000106 | ENERGISA SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A FATURAS DIVERSAS DE ENERGIA ELETRICA, DE VÁRIOS PRÉDIOS PÚBLICOS PRÓPRIOS E ALUGADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTES FATURAS ANEXAS, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007835 | 02/12/2013 | 650.00 | 00014702100459 | JOSÉ TEODOSIO DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMOVEL LOCALIZADO A RUA MANOEL AVELINO DE PAIVA, 10, CENTRO - MARI - PB, PARA O FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA E DAS ATIVIDADES DO CAPS DESTE MUNICIPIO, QUE ESTA VOLTADO A ASSISTIR AS PESSOAS COM PROBLEMAS DE SAÚDE MENTAL, INDIVIDUAL E COLETIVO JUNTO A SECRETARIA DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007837 | 02/12/2013 | 400.00 | 00033693706115 | MARIA IVETE DE PAIVA VICENTE | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 564, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DA SECRETARIA DE SAÚDE E DO PROGRAMA PACS/PSF E VIGILÂNCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 02/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007852 | 02/12/2013 | 75.00 | 00005608936477 | AILTON JACINTO DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS KIR 2704-PB, TRANSPORTANDO A SR. VILMA PAULINO DOS SANTOS, RES. A RUA 31 DE DEZEMBRO, 27 - CENTRO - MARI - PB, PARA REALIZAÇÃO DE TRATAMENTO DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007869 | 02/12/2013 | 54.58 | 09646827003086 | NEX DIST DE PROD FARMACEUTICOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, PARA DOAÇÕES A PACIENTES: MARIA DO SOCORRO COSMO DA SILVA, RESIDENTE NA RUA FRANCISCA DE LUNA FREIRE, 361, CENTRO - MARI - PB, POR SER PESSOA CARENTE E RESIDENTE NESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008018 | 02/12/2013 | 558.40 | 06948769000112 | TECNOCENTER MAT.MEDICO HOSPITALAR LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR, BOLSA PERFIL UROSTOMIA TRANSP RECORRRT GRD 10-55MM-5585, DESTINADA A PACIENTES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0008024 | 02/12/2013 | 2540.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR O QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSFS PARA PROMOVER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕESDESENVOLVIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 0026/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008025 | 02/12/2013 | 1272.08 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR O QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSFS PARA PROMOVER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕESDESENVOLVIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 0026/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008026 | 02/12/2013 | 820.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A OS SERVIÇOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTO ODONTOLOGICO (CANETA ODONTOLOGICA, CONTRA ANGULO, COMPRESSOR) VINCULADOS A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000192013 | 0008027 | 02/12/2013 | 1950.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS DIVERSOS, (FICHA DE GERA, FICHA DE REQUISIÇÃO DE EXAMES, FICHA DE MARCAÇÃO DE CONSULTAS ENTRE OUTROS DESTINADOS AS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE - PSF DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PRESENCILA N. 00019/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0008028 | 02/12/2013 | 983.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR O QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSFS PARA PROMOVER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕESDESENVOLVIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 0026/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0008029 | 02/12/2013 | 5518.20 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR O QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSFS PARA PROMOVER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕESDESENVOLVIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 0026/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0008030 | 02/12/2013 | 645.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR O QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSFS PARA PROMOVER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕESDESENVOLVIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 0026/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0008031 | 02/12/2013 | 114.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR O QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSFS PARA PROMOVER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕESDESENVOLVIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 0026/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0008032 | 02/12/2013 | 717.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR O QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSFS PARA PROMOVER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕESDESENVOLVIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 0026/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0008033 | 02/12/2013 | 168.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR O QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSFS PARA PROMOVER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕESDESENVOLVIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 0026/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0008034 | 02/12/2013 | 1270.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR O QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSFS PARA PROMOVER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕESDESENVOLVIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 0026/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0008035 | 02/12/2013 | 1144.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR O QUAL FOI DESTINADO AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PSFS PARA PROMOVER UM ATENDIMENTO DE QUALIDADE A POPULAÇÃO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕESDESENVOLVIDAS A SECRETARIA DE SAÚDE, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 0026/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0008036 | 02/12/2013 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO AMBULÂNCIA PARA SI,PLES REMOÇÃO DE PACIENTES, MOTORIZAÇÃO 1.6 , A QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO PERIODO DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0008037 | 02/12/2013 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 , O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000042013 | 0008038 | 02/12/2013 | 15743.30 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. INEXIBILIDADE N. 001/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008039 | 02/12/2013 | 79.80 | 01602074000160 | PARAI COMPUT.GRAFICA, INDUST.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHO PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSOA HP DA UNIDADE DE SAÚDE (CEAS) CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008040 | 02/12/2013 | 550.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DE CONTROLE DE COMBATE AO AEDYEGPTI (DENGUE) CARTÃO DE VACIN A ANTI- RÁBICA ANIMAL, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000142013 | 0007490 | 02/12/2013 | 1968.00 | 15243292000160 | SEVERINA CHAVES DA SILVA ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CARNE BOVINA DESTINADA AO CONSUMO E MANUTENÇÃO DOS USUARIOS DO PROGRAMA CAPS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007499 | 02/12/2013 | 839.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007500 | 02/12/2013 | 570.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007501 | 02/12/2013 | 860.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007502 | 02/12/2013 | 913.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007503 | 02/12/2013 | 595.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007504 | 02/12/2013 | 1905.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007505 | 02/12/2013 | 2799.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007506 | 02/12/2013 | 466.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007507 | 02/12/2013 | 1218.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007508 | 02/12/2013 | 2580.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007509 | 02/12/2013 | 3715.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007510 | 02/12/2013 | 380.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007511 | 02/12/2013 | 2078.10 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007512 | 02/12/2013 | 3375.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007513 | 02/12/2013 | 2088.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007514 | 02/12/2013 | 2790.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007515 | 02/12/2013 | 1190.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007516 | 02/12/2013 | 1136.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007517 | 02/12/2013 | 319.70 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007518 | 02/12/2013 | 867.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007519 | 02/12/2013 | 443.90 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007520 | 02/12/2013 | 2068.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007521 | 02/12/2013 | 721.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007522 | 02/12/2013 | 1190.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007523 | 02/12/2013 | 335.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007524 | 02/12/2013 | 430.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (LUVAS) DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELASSECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0007525 | 02/12/2013 | 500.00 | 00001919165444 | MARIA LEUZA RODRIGUES DE MELO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMÓVEL LOCALIZADO NA RUA SANTA JÚLIA, S/N, CENBTRO - MARI - PB, O QUAL É DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONF. CONTRATO 28/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000242013 | 0007526 | 02/12/2013 | 649.86 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA PACS - AGENTES COMUNICTÁRIOS DE SAÚDE - DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0024/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007527 | 02/12/2013 | 1140.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (APARELHO DE PRESSÃO) , OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDASPELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007528 | 02/12/2013 | 667.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (LANCETETES) PARA TESTE DE GLICEMIA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES E MANUTENÇÃO DE UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS PSFS, VINCULADAS A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL ANEXA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007529 | 02/12/2013 | 400.00 | 00018120776453 | MARIA LUCIA BANDEIRA DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO IMÓVEL LOCALIZADO A RUA JOSÉ DE LUNA FREIRE, 282, CENTRO - MARIA - PB, DESTINADA AO FUNCIONAMENTO DA UNIDADE DE SAÚDE DO PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF DESTE MUNICIPIO, REL. A NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO 008/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007530 | 02/12/2013 | 475.00 | 00003664671406 | JOÃO PAULO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL (TECIOMETR) DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007531 | 02/12/2013 | 130.00 | 00003664671406 | JOÃO PAULO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPOSIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS PROGRAMAS DO PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007532 | 02/12/2013 | 500.00 | 00003664671406 | JOÃO PAULO OLIVEIRA DE ARAUJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, PERTENCENTES AS UNIDADES BÁSICAS DE SAÚDE DOS PROGRAMAS DO PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0007533 | 02/12/2013 | 3273.30 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DOS PROGRAMAS PSFS - DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0024/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000242013 | 0007534 | 02/12/2013 | 343.35 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO NASF DESTE MUNICIPIO E DENTRO DAS ATIVIDADES REALIZADAS PELA SECRETARIA DE SAÚDE.CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 0024/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007535 | 02/12/2013 | 1000.00 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE CONSULTORIO ODONTOLOGICOS DOS PSFS DAS LOCALIDADES DO PROCANOR, BAIRRO VERMELHO E PASTO NOVO DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102013 | 0007536 | 02/12/2013 | 519.80 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONVITE N. 10/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007537 | 02/12/2013 | 2270.00 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA, COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE PACIENTES DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007538 | 02/12/2013 | 2504.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 08 (OITO) MINI-INCUBADORAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A TESTES BIOLOGICOS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIADE SAÚDE MUNICIPAL. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007539 | 02/12/2013 | 580.00 | 01704290000117 | SAUDE MEDICA COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS (INDICADOR BIOLOGICOS) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS TESTES BIOLOGICOS JUNTO AS UNIDADES DE SAÚDE DOS PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE SAUDE MUNICIPAL | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Convite | 000082013 | 0007540 | 02/12/2013 | 400.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO) MATERIAL PARA GLICEMIA O QUAL FOI DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMAS DOS PSFS , VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO. CONF. CONVITE N.08/2013 E ADQUIRIDOS COM RECURSOS DO PROGRAMA PMAQ DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 04 | MATERIAL ODONTOLÓGICO | Convite | 000102013 | 0007541 | 02/12/2013 | 3841.90 | 24280828000109 | SAUDE DENTAL COM. & REPRESENTACOES LTDA. | VALOR QUE E EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ODONTOLÓGICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DAS UNIDADES BASICAS DE SAÚDE DO PROGRAMA SAUDE BUCAL DESTE MUNICIPIO. ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDADES PELA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. CONVITE N. 10/2013, ADQUIRIDOS E PAGOS COM RECURSOS DO PROGRAMA PMAQ DO MUNCIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007542 | 02/12/2013 | 810.00 | 10529810000193 | CIRURGICA SANTA BARBARA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 05 (CINCO KITS PSA (TESTE RÁPIDO) OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES REALIZADAS DENOMINADA "NOVEMBRO AZUL" AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE (PREVENÇÃO DO CANCER DE PROSTATA), OCORRIDAS NAS UNIDADES DE SAÚDE DOS PSFS DO MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007543 | 02/12/2013 | 1500.00 | 00004055287445 | JACKSON BRAZ DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO, O QUAL ESTÁ DESTINADO A TRANSPORTAR OS PROFISSIONAIS DOS PSFS PARA A REALIZAÇÃO DE VISITAS DOMICILIARES AS COMUNIDADES, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 008/2013, RELATIVO AOS MESES DE JULHO A SETEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007544 | 02/12/2013 | 650.00 | 11190870000197 | CENTRY IMAGEM ATACADO DE ANTENAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE 02 (DUAS) ANTENAS PARABÓLICAS COM RECEPTOR MONOPONTO, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DAS UNIDADE DO PROGRAMA DE SAÚDE DA FAMILIA - PSF - CONEGO CORNÉLIO E CENTRO DE SAÚDE DEMARI - DESTE MUNICIPIO, PAGO COM RECURSOS ORIUNDOS DO PROGRAMA PMAQ. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Sem Licitação | 000000000 | 0007545 | 02/12/2013 | 1900.00 | 09094962000121 | DENTAL REAL (C.VELOSO) | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA SAÚDE BUCAL DESTE MUNICIPIO DA LOCALIDADE DE PROCANOR, PAGO COM RECURSOS DO BLOCO DO PMAQ DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007546 | 02/12/2013 | 310.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007547 | 02/12/2013 | 603.00 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007548 | 02/12/2013 | 856.80 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007549 | 02/12/2013 | 2416.40 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Pregão Presencial | 000262013 | 0007550 | 02/12/2013 | 1122.50 | 10554743000167 | PONTUAL DISTRIB. DE MEDICAMENTOS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL MÉDICO HOSPITALAR DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AS UNIDADES DE SAÚDE DO PROGRAMAS DOS PSFS DESTE MUNICIPIO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELAS SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007551 | 02/12/2013 | 420.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS CONCECIDAS A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007552 | 02/12/2013 | 1983.52 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO CEAS, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. INEXIBILIDADE N. 001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007555 | 02/12/2013 | 14932.40 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORA LANÇADAS COMO SENDO PARTE DA EMPRESA DURANTE O CORRENTE MES DE NOVEMBRO/2013, DEBITADA NA CONTA FPM EM 10/12/2013, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007593 | 02/12/2013 | 18821.20 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAS ACS, PSF, SAÚDE BUCAL, NASF E AG. DE ENDEMIAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007596 | 02/12/2013 | 15834.78 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMAS ACS, PSF, SAÚDE BUCAL, NASF E AG. DE ENDEMIAS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007597 | 02/12/2013 | 1686.07 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007600 | 02/12/2013 | 1716.59 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA CAPS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007602 | 02/12/2013 | 1662.71 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), VINCULADA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, PROGRAMA CAPS, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS, RELATIVO AO MÊS DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007604 | 02/12/2013 | 1394.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. INEXIBILIDADE N. 001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007605 | 02/12/2013 | 50.00 | 13440132000186 | JEAN ARAUJO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FORRAÇÃO ORTOPÉDICA AGUA QUADRADA, A QUAL FOI DESTINADA AO PACIENTE FERNANDA OLIVEIRA DO NASCIMENTO, CONFORME SOLICITAÇÃO MÉDICA | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007606 | 02/12/2013 | 168.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO FORRAÇÃO, O QUAL FOI DESTINADO AO SR. SEVERIN O VIEIRA DOS SANTOS, RESIDENTE A RUA PRES. GETULIO VARGAS, BARRO VERMELHO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007607 | 02/12/2013 | 205.00 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UMA CADEIRA DE BANHO, A QUAL FOI DESTINADA A SRA. LEONOR DE SOUZA, RESIDENTE A RUA CLEMENTINO DE PAIVA, 186, CENTRO - MARI - PB, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007608 | 02/12/2013 | 250.00 | 00002559765420 | MANOEL AVELINO DE PAIVA FILHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 234, CENTRO - MARI - PB, DESTINADAO AO FUNCIONAMENTO DO ANEXO DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007609 | 02/12/2013 | 62.50 | 02147582000169 | HOSMED COMERCIAL HOSPITALAR MEDICA LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE THERA - BAND FAIXA ELASTICA, A QUAL É DESTINDAS AO FUNCIONAMENTO DAS ATIVIDADES DO CENTRO DE REABILITAÇÃO DESTE MUNICIPIO, VINCULADO A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000082013 | 0007610 | 02/12/2013 | 500.00 | 00004592784448 | NIVALDO DE FARIAS BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE P´LACAS MNC 1406, DE MINHA PROPRIEDADE, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO TRANSPORTES DE PACIENTES DA COMUNDIADE DE ZUMBI DOS PALMARES, ZONA RURAL, PARA ATENDIMENTO MEDICO NA CIDADE, NO TURNO DA MANHÃ E TARDE, NO PERIODO DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PREÇÃO PRESENCIAL N. 0008/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007611 | 02/12/2013 | 799.10 | 00013215124491 | ARISTAVORA FERNANDES DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PROFISSIONAIS PRESTADOS COMO MÉDICO NA REALIZAÇÃO DE ULTRASONOGRAFIA, COMPLEMENTO DOS SERVIÇOS DE PACIENTES DESSE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007612 | 02/12/2013 | 300.00 | 00002559757400 | ADMIRSON FERREIRA DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRATO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO IMÓVEL, LOCALIZADO A RUA ANTONIO DE LUNA FREIRE, 570, CENTRO - MARI - PB, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA SEDE DO PROGRAMA DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA MUNICIPAL, VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 06/2013 ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 36 | SERVIÇOS DE ÁUDIO, VÍDEO E FOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007613 | 02/12/2013 | 350.00 | 00000144081474 | MARIA ELZA DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS FOTOGRAFICOS REALIZADOS NAS AÇÕES DA SECRETARIA DE SAUDE NOS MESES DE OUTUBRO NO EVENTO QUE TEVE COMO TEMA "OUTUBRO ROSA" CONSCIENTIZAÇÃO DO CANCER DO COLO DO UTERO E EM BNOVEMBRO COM O TEMA "NOVEMBRO AZUL" DE CONSCIENTIZAÇÃO DO CANCER DE PROSTATA, AÇÕES DA SEC MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007614 | 02/12/2013 | 244.00 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE EXAMES LABORATÓRIAS NÃO COBERTO NA TABELA DO PROGRAMA SUS, PARA O MENOR JOSÉ MATHEUS DE FREITAS COSTA, CONFORME NOTA FISCAL DE SERVIÇOS ANEXA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007615 | 02/12/2013 | 120.00 | 00010902439448 | ITAMAR RIBEIRO GONÇALVES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A DUAS DIARIAS CONCECIDAS PELA ADMINISTRAÇÃO PARA A CIDADE DE JOÃO PESSOA - ,PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO JUNTO A ÓRGÃOS VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO DA PARAIBA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007616 | 02/12/2013 | 54.06 | 05012350000191 | AGEVISA-PB AGENCIA EST.DE VIG.SANITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007617 | 02/12/2013 | 109.02 | 05012350000191 | AGEVISA-PB AGENCIA EST.DE VIG.SANITARIA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A TAXA DE LIBERAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão Presencial | 000022013 | 0007618 | 02/12/2013 | 4735.75 | 16938548000117 | GEO LIMPEZA URBANA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A COLETA, TRANSPORTE, TRATAMENTO E DESTINO FINAL DOS RESIDUOS DOS SERVIÇOS DA SAÚDE, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 02/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007619 | 02/12/2013 | 26590.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA, A QUAL É DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS DE PLACAS: GOL OGC 6556, UNO OEZ 5785, UNO MNX 0795, AMBULANCIA KIG 1162 (LOCADA) , CELTA KFR 3317 (LOCADO), GOL JNE 6745 (LOCADO), MOTO MOP 8185 (LOCADA) UNO MNI 5881 (LOCADO) , CELTA MXO 7032 (LOCADO) E GOL OEX 7713 (LOCADO) E AMBULANCIA DE PLACAS MQB 8912 , (LOCADA), DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. P 001/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0007620 | 02/12/2013 | 1637.79 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, O QUAL É DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEICULO BESTA DE PLACAS: LOR 3865 (LOCADA) A QUAL É DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. P 001/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007621 | 02/12/2013 | 468.00 | 08995631002739 | N. CLAUDINO & CIA. LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM COLCHÃO PARA SER DOADO A SRA. MARCIA MARIA ALFREDO- CPF 02166075401, DESTINADO A SUA FILHA DE MENOR IDADE A JOVEM ANA PAULA ALFREDO ALVES, CONFORME DOCUMENTOS E COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007622 | 02/12/2013 | 54.81 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA SILVINO SALUSTIANO COSTA, 101 - CENTRO - MARI - PB, DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 25/11/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007623 | 02/12/2013 | 45.58 | 09123654000187 | CAGEPA COMP.DE AGUA E ESGOTOS DA PARAIBA | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A QUITAÇÃO DE FATURA DE ÁGUA DO POSTO DE SAÚDE DA RUA SILVINO SALUSTIANO COSTA, 101 - CENTRO - MARI - PB, DO PREDIO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO VENCIMENTO DE 25/11/2013, CONFORME COMPROVANTES ANEXOS. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0007624 | 02/12/2013 | 3200.00 | 00062971557472 | JESSY JAME PAIVA DE FREITAS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO CONTRARTO FIRMADO COM ESTA PREFEITURA, PARA A LOCAÇÃO DO VEÍCULO CAMINHONETE SAVEIRO, TIPO AMBULÂNCIA, DE PLACAS KJG 1162/PB, PARA SERVIR JUNTO A SEC. DE SAÚDE NO ATENDIMENTO NA POLICLINICA DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007625 | 02/12/2013 | 3900.00 | 17355715000160 | MARCIO GOMES DE OLIVEIRA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA SEGURANÇA DE 24 HORAS, NO CENTRO ESPECIALIZADO DE ATENDIMENTO A SAUDE - CEAS - DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 01 A 30 DE NOVEMBRO /2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007626 | 02/12/2013 | 900.00 | 00004020847487 | MARIA DE OLIVEIRA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADO EM 03 (TRÊS) VIAGENS NO VEÍCULO TIPO PASSEIO DE PLACAS MXO 7032-PB, DESTINADO AO TRANSPORTE DE MEDICOS PARA VISITAS DOMICILIARES DO PROGRAMA NASF, REFERENTE O MES DE NOVEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000202013 | 0007627 | 02/12/2013 | 962.40 | 00054452945791 | FERNANDO MARQUES DE LIMA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REFEIÇÕES DIVERSAS, DESTINADAS AOS SERVIDORES LIGADOS A SECRETARIA DE SAÚDE QUANDO EM VAIGEM A ESTA CAPITAL PARA TRATAREM DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, DURANTE O MES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007628 | 02/12/2013 | 220.00 | 00004120687457 | ALEXSANDRO MARTINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO VEÍCULO DE MINHA PROPRIEDADE DE PLACAS OFE 5936-PB, CONDUZINDO A SRA. CREUZA DOS SANTOS SILVA, RESIDENTE A RUA GENTIL LINS, 128, CENTRO - MARI - PB, PARA TRATAMENTO DE SAUDE NA CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007629 | 02/12/2013 | 400.00 | 00098104551434 | MARIA EDNA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE BOLOS PARA AS FESTIVIDADES DE COMERORAÇÃO DE 05 ANOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DO CAPS NO MUNICIPIO, VINCULADO SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0007630 | 02/12/2013 | 1700.00 | 00023749563420 | ANA MARIA TEIXEIRA DA SILVA E OUTROS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO DE PLACAS NPU 4862, O QUAL ESTÁ DESTINADO AO ATENDIMENTO DAS NECESSIDADESZ DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO N. 002/2013, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007631 | 02/12/2013 | 300.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA JUNTA DO CARTER DO MOTOR, TROCA DO RETENTOR DO VOLANTE DO MOTOR, TROCA DO RETENTOR DE EIXO PILOTO E SA SEMIAVE, DO KIT DE EMBREAGEM, DO VEÍCULO CELTA DE PLACA KFR3317 (LOCADO) VINCULADO A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007632 | 02/12/2013 | 120.00 | 00036112445700 | SEVERINO PEREIRA DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA TROCA DA BUCHA DA BALANÇA DA SUSPENSÃO DIANTEIRA E ESQUERDA DO VEÍCULO AMBULANCIA DE PLACAS KIG 1162 (LOCADA) VINCULADA A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNCIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 43 | LOCAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000152013 | 0007633 | 02/12/2013 | 600.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UMA MAQUINA MP1500 DIGITAL, DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 10/11 A 10/12/2013, CONFORME CARTA CONVITE N. 15/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 03 | MATERIAL FARMACOLÓGICO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007634 | 02/12/2013 | 5627.00 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONF. INEXIBILIDADE N. 001/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007635 | 02/12/2013 | 40.00 | 00374838000145 | INFORTEL COMERCIO, REPRES.E SERV.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DA CPU, VINCULDADA AO PROGRAMA DE VIGILANCIA EM SAÚDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007643 | 02/12/2013 | 210.00 | 00028782020400 | MARGARETH MARTINS DE PAIVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 01 (UMA) DIÁRIA CONCECIDA A SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUSNTOS DE INTRESSE DESTE MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007644 | 02/12/2013 | 180.00 | 00008329334732 | JOAO SERAFIM DA SILVA NETO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONCESSÃO DE 03 (TRÊS) DIARIAS, SENDO 02 PARA A 1ª GERENCIA EM SAÚDE E 01 (UMA) PARA O SETOR DFE RECURSOS HUMANOS, QUANDO EM VIAGEM A JOÃO PESSOA - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOSD E INTERESSE DA ADMINISTRAÇÃO, VINCULADOS A SECRETARIA DE SAÚDE DO MUNICIPIO, CONFORME REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007645 | 02/12/2013 | 594.00 | 00011715265475 | CARLOS RUAN ARAUJO DE SOUZA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRUTAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS AO CAFÉ DA MANHÃ OFERECIDO AS MULHERES DO MUNICIPIO, EM COMEMORAÇÃO DO DIA "D" DO OUTUBRO ROSA E NA VALIAÇÃO DE SAUDE NO COMBATE AO CANCER DE MAMA E COLO DO UTERO, REALIZADO PELAS EQUIPES DO NASF NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007646 | 02/12/2013 | 213.76 | 33000118000179 | TELEMAR NORTE LESTE SA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AS FATURAS DE TELEFONES FIXOS, PERTENCENTES A SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, CONFORME COMPROVANTE ANEXO. RELATIVO AO VENCIMENTO EM 01/12/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007647 | 02/12/2013 | 747.50 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E PREPARO DA REFEIÇÕES DO PESSOAL QUE PRESTA SERVIÇOS JUNTO AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, DURANTE OMES DE NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007648 | 02/12/2013 | 338.00 | 15152064000185 | RONIE ADRIANO DA SILVA SOUZA - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS (FRANGO ABATIDO), OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO E PREPARO DA REFEIÇÕES PARA AS COMEMORAÇÕES AOS 05 (CINCO) ANOS DE IMPLANTAÇÃO DO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO, REALIZADO NO DIA 28/11/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007649 | 02/12/2013 | 5511.76 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDIDOS DIVERSOS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007650 | 02/12/2013 | 70.00 | 01602074000160 | PARAI COMPUT.GRAFICA, INDUST.E COM.LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE TORNER PARA MANUTENÇÃO DA IMPRESSOA HP DA UNIDADE DE SAÚDE (CEAS) CENTRO DE ESPECIALIZAÇÃO DE ATENÇÃO A SAUDE DO MUNICIPIO., JUNTO AO PROGRAMA DO MAC. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007651 | 03/12/2013 | 200.00 | 10258613000187 | VICENTE EVALDO DE MACEDO - ME | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A CONFECÇÃO DE MATERIAL GRAFICO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO PROGRAMA DO CAPS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007996 | 03/12/2013 | 122.00 | 40959553000190 | MAIN MAGAZINE LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SACOLAS PLÁSTICAS DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, PARA DISTRIBUIÇÃO DE MEDICAMENTOS JUNTO AO PROGRAMA DE FARMACIA BÁSCIA DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 51 | SERVIÇO MÉDICO, HOSPITAL, ODONTOLÓGICO E LABORATORIAIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007655 | 03/12/2013 | 1397.57 | 09359795000101 | LABORATORIO VILAR | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A REALIZAÇÃO DE EXAMES MÉDIDOS DIVERSOS, REALIZADO EM PACIENTES DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DE ATENDIMENTO A POPULAÇÃO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE. | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008470 | 05/12/2013 | 1299.20 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO , ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 03/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008471 | 05/12/2013 | 504.00 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO , ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 03/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008476 | 30/12/2013 | 68311.18 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORA LANÇADAS COMO SENDO PARTE DA EMPRESA DURANTE O CORRENTE ANO, A SER DEBITADO DA COTA DO DIA 10 DE JANEIRO, REFERENTE ARRECADAÇÃO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008479 | 30/12/2013 | 76178.28 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), REF. A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MDE DE DIFERENÇAS DE MESES ANTERIOR, A SER QUITADO COM RECURSOS DO TESOURO ARRECADADOSDA COMPETENCIA DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008357 | 30/12/2013 | 4209.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNCIOPIIO, EMPENHO COMPLETARO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F OL H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008101 | 30/12/2013 | 47012.72 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008114 | 30/12/2013 | 2665.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008131 | 30/12/2013 | 2034.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008132 | 30/12/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRTO SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS DE OBRAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008416 | 30/12/2013 | 400.00 | 00004274191400 | DÉBORA GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DEMELO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008417 | 30/12/2013 | 2184.00 | 00002177241405 | EVERALDO RAMALHO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS DIVERSOS, (POLPAS DE MARACUJÁ E GOIABA) ATRAVÉS DO PROGRAMA DA AGRICULTURA FAMILIAR, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE DE ENSINO FUNDAMENTAL, ATRAVÉS DO PROGRAMA DE MERENDA ESCOLAR, ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0008419 | 30/12/2013 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO ALUGUEL DO VEÍCULO TIPO GOL O QUAL É DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008428 | 30/12/2013 | 400.00 | 00004274191400 | DÉBORA GALVÃO DA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL, LOCALIZADO NO SITIO LAGOA DO FÉLIX, SN, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DE OFICINAS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO DA ESCOLA MUNICIPAL ANTONIO ALEXANDRE DEMELO, VINCULADA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 14 DE NOVEMBRO A 15 DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008430 | 30/12/2013 | 5145.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N. 0001/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008431 | 30/12/2013 | 6190.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N. 0001/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008433 | 30/12/2013 | 14183.05 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL B S500, A QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP N. 0001/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008441 | 30/12/2013 | 2400.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS, O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008442 | 30/12/2013 | 720.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008443 | 30/12/2013 | 2040.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008444 | 30/12/2013 | 720.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008445 | 30/12/2013 | 2185.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO UNO, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DAREFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008446 | 30/12/2013 | 2260.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADESDA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008447 | 30/12/2013 | 703.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008448 | 30/12/2013 | 1406.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008449 | 30/12/2013 | 2400.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008450 | 30/12/2013 | 2710.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADESDA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUTENCAO DAS ATIV. DO DESENVOLV. DO ENSINO (QSE) | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008451 | 30/12/2013 | 2400.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULO ÔNIBUS, VINCULADO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA REFERIDA SECRETARIA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 4 | Contribuição ao Programa Ensino Fundamental | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0008461 | 30/12/2013 | 3339.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO E DAS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 00028/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0008462 | 30/12/2013 | 5790.40 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PEJA - JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 00028/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000282013 | 0008463 | 30/12/2013 | 562.45 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 00028/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | COORDENACAO DE OUTROS PROGRAMAS CUSTEADOS COM FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000282013 | 0008464 | 30/12/2013 | 3016.55 | 12967090000173 | DANIEL FRANCISCO DA SILVA SALES | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PEDAGÓGICOS DIVERSOS, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AOS PROFESSORES DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS, VINCULADOS AS ATIVIDADES JUNTO A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO MUNICIPIO, CONF. PREGÃO PRESENCIAL N. 00028/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO PROG. NACIONAL DE ALIM. ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008469 | 30/12/2013 | 750.40 | 00004151286411 | RAIMUNDO SILVA DOS SANTOS | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FRANGO ABATIDO, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS ALUNOS DO PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO , ASSISTIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO.CONF. CHAMADA PUBLICA N. 03/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008057 | 30/12/2013 | 90728.44 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - EFETIVOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008058 | 30/12/2013 | 16978.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTEGENS DO SERVIDOR LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CCOMISSIONADO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008059 | 30/12/2013 | 4340.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - APOIO - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008063 | 30/12/2013 | 10738.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE DEZMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008064 | 30/12/2013 | 10738.07 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008065 | 30/12/2013 | 2200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008066 | 30/12/2013 | 2825.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - MAC - COMISSIONADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008067 | 30/12/2013 | 9969.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008068 | 30/12/2013 | 50667.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO, DO CORRENTE MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008069 | 30/12/2013 | 55611.84 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, -= EFETIVOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008070 | 30/12/2013 | 27279.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008071 | 30/12/2013 | 3245.89 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFRENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES DA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF - MÉDICOS CONTRATADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS.DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T EA F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008072 | 30/12/2013 | 7663.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O LH A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008073 | 30/12/2013 | 8530.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N TE A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008074 | 30/12/2013 | 778.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A DE P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008075 | 30/12/2013 | 51789.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA ESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC DE SAÚDE, MAC - ALTA E MÉDIA COMPLEXIDADE - CONTRATADOS, REF. AO CORRENTE MÊS. DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008076 | 30/12/2013 | 1056.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - CONTRATADO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008077 | 30/12/2013 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008078 | 30/12/2013 | 5600.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008079 | 30/12/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008080 | 30/12/2013 | 1278.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS / COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008081 | 30/12/2013 | 36019.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF MEDICO - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008082 | 30/12/2013 | 9545.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF BUCAL - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008084 | 30/12/2013 | 225.00 | 04695592000245 | BR COLCHÕES LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COLCHÕES, OS QUAIS FORAM DESTINADOS A SECRETARIA DE SAÚDE PARA MANUTENÇÃO DAS UNIDADES DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA REFERIDA SECRETARIA. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007561 | 30/12/2013 | 53082.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L HA D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007573 | 30/12/2013 | 5068.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC, DE SERVIÇOS URBANOS (COMISSIONADOS) DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E AF O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007580 | 30/12/2013 | 3160.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SERVIÇOS URBANOS - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007581 | 30/12/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS DE OBRAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007585 | 30/12/2013 | 14376.03 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007586 | 30/12/2013 | 4830.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008324 | 30/12/2013 | 9912.41 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008325 | 30/12/2013 | 100050.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008326 | 30/12/2013 | 8091.22 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008335 | 30/12/2013 | 18003.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. N/APLIC. DOS REC. DOS 40% VINC. FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008098 | 30/12/2013 | 100050.82 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO, DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008103 | 30/12/2013 | 279638.26 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60%, DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008104 | 30/12/2013 | 5605.57 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFET. COMISSIONADOS,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008105 | 30/12/2013 | 18185.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008106 | 30/12/2013 | 18003.63 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008117 | 30/12/2013 | 3520.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007589 | 30/12/2013 | 122578.42 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO EFETIVOS - FUNDEB 40%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007590 | 30/12/2013 | 6673.19 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007591 | 30/12/2013 | 256440.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSD DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007592 | 30/12/2013 | 53815.53 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENSD DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB60%, DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 - PAGO COM RECURSOS DO FPM.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008083 | 30/12/2013 | 15300.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNCIOPIIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DA APLIC. NO MAGIST. C/REC DO FUNDEB | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008021 | 30/12/2013 | 7124.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008022 | 30/12/2013 | 7124.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P AG A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008023 | 30/12/2013 | 20877.67 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA DE JOVENS E ADULTOS DESTE MUNICIPIO, REL. A DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008099 | 30/12/2013 | 2221.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008112 | 30/12/2013 | 2817.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008096 | 30/12/2013 | 7375.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇASO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008110 | 30/12/2013 | 3777.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008130 | 30/12/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LAOTADOS N SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007559 | 30/12/2013 | 2593.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AGRIULTURA DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MÊS. DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007571 | 30/12/2013 | 3756.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDOR LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA COMISSIONADO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. DEZEMBRO/20213O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M EN T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007563 | 30/12/2013 | 5611.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE - EFET. COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H AD E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007564 | 30/12/2013 | 33442.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS NOVEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| EDUCAÇÃO, CULTURA E ESPORTES | Educação | Ensino Fundamental | IMPLEMENTANDO O ENSINO FUNDAMENTAL | MANUT. DAS ATIV. DO ENS. FUNDAMENTAL CUSTEADOS P/MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007575 | 30/12/2013 | 4346.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO - MDE, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| FINANÇAS | Encargos Especias | Outros Encargos Especiais | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | MANUTENCAO DO PAGAMENTO PARA FORMAÇAO DO PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008341 | 30/12/2013 | 6.29 | 00394460005887 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PASEP/RFB, DEBITADA NA CONTA FPM, RELATIVO AO PARCELAMENTO EFETUADO ENTRE AS PARTES, CONFORME EXTRATO BANCARIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | CONTROLE INTERNO | MANUT. DO CONTROLE DE GESTAO FINANCEIRA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0008426 | 30/12/2013 | 3500.00 | 17370407000103 | VIS ASSESSORIA E CONSULTORIA PUBLICA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS DE APOIO E ASSESSORIA EM PLANEJAMENTO E ACOMPANHAMENTO DE LICITAÇÃO E CONTRATOS JUNTO A COMISSÃO PERMANTENTE DE LICITAÇÃO, PRESTAÇÃO DE CONTAS, INCLUSIVE TREINAMENTO DE PESSOAL DA CPL NO MES DE DEZEMBRO/2013, CONFORME INEXGIBILIDADE N. 01/2013 E CONTRATO N. 01/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008440 | 30/12/2013 | 1400.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA REPOSIÇÃO DIVERSAS, CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PÁLIO DE PLACAS NPU 4862 - (LOCADO), QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008452 | 30/12/2013 | 2277.60 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS: MOTO DE PLACA MON 6284 (LOCADA) E GOL OEX 8363 (LOCADO), AMBOS ESTÃO VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008475 | 30/12/2013 | 68311.18 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORA LANÇADAS COMO SENDO PARTE DA EMPRESA DURANTE O CORRENTE ANO A SER PAGO NO DIA 10 DE JANEIRO COM A COTA DE ARRECADAÇÃO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008478 | 30/12/2013 | 88553.48 | 14707036000114 | AUTARQUIA MUNICIPAL MARI PREV | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO REPASSE DAS CONTRIBUÇÕES EM FAVOR DA AUTARQUIA MARI PREV (PARTE DA EMPRESA), REFERENTE AS SECRETARIA DIVERSAS, RELATIVO A PARTE DO ANO ANTERIOR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008108 | 30/12/2013 | 4390.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008128 | 30/12/2013 | 3669.20 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008456 | 30/12/2013 | 219.00 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DA MOTO DE PLACA MOQ 2895 (LOCADA) , A QUAL ESTÁ DESTINADA AS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFETO DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008095 | 30/12/2013 | 9196.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008109 | 30/12/2013 | 5190.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008129 | 30/12/2013 | 1118.70 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. EFETIVO/COMISSIONADOS, DEWSTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007558 | 30/12/2013 | 10203.90 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTANGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE FINANÇAS, REL. AO CORRENTE MÊS. DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007570 | 30/12/2013 | 6312.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMETOS EVANTEGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANÇAS - COMISSIONADOS, RELATIVO NAO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | ADMINISTRAÇÃO DE RECEITAS | MANUT. DOS SERVICOS DE FISCALIZACAO TRIBUTARIA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007579 | 30/12/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LAOTADOS N SEC DE FINANÇAS - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007557 | 30/12/2013 | 11138.40 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO, REL. AO CORRENTE MES. DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007569 | 30/12/2013 | 8204.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADM E PLANEJAMENTO DESTE MUNICIPIO, REL. AO CORRENTE MES DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO | Administração | Administração Geral | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007578 | 30/12/2013 | 1774.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE ADM. EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE DEZEMRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007566 | 30/12/2013 | 12000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SUBSIDIOS DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO, REL.ATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007567 | 30/12/2013 | 6000.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO DOS SUBSÍDIOS DO VICE-PREFEITO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007568 | 30/12/2013 | 8174.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA NO GABINETE DO PREFEITO - COMISSIONADOS, REL. AO CORRENTE MES DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | SURPEVISÃO E COORDENAÇÃO SUPERIOR | MANUTENCAO DAS ATIV. DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007577 | 30/12/2013 | 3689.95 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO - EFETIVOS COMISSIONADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008097 | 30/12/2013 | 61853.69 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DÉCIMO TERCEIRO SALÁRIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - EFETIVOSO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008111 | 30/12/2013 | 9743.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CCOMISSIONADO DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008455 | 30/12/2013 | 5071.50 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, O QUAL É DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO COMPACTADOR, DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2013, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008457 | 30/12/2013 | 694.96 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, A QUAL É DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS: MOTO DE PLACAS MNM 7026 -LOCADO, MOTO OEX 4187 E MOTO MOG 8373 - LOCADO, VINCULADO A SECRETARIA DE SERVIÇOS URBANOS DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | AQUIS. DE VEICULO E OUTROS EQUIPAM. P/ LIMP PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042013 | 0008472 | 30/12/2013 | 189900.00 | 09127069000155 | CAVALCANTI PRIMO VEICULOS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISIÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO CAÇAMBÃO, FRUTO DO PREGÃO PRESENCIAL 004/2013, FRUTO DE CONVENIO FIRMADO COM O GOVERNO FEDERAL . | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | AQUIS. DE VEICULO E OUTROS EQUIPAM. P/ LIMP PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042013 | 0008473 | 30/12/2013 | 104900.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISÇÃO DE UM VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA, DESTINADO AS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, DECORRENTE DE CONVENIO COM A UNIÃO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Serviços Urbanos | IMPLEMENTANDO OS SERVIÇOS URBANISTICOS | AQUIS. DE VEICULO E OUTROS EQUIPAM. P/ LIMP PUBLICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Pregão Presencial | 000042013 | 0008474 | 30/12/2013 | 18900.00 | 14730000000232 | BASE MÁQUINAS E IMPLEMENTOS AGRI. LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR AQUISÇÃO DE IMPLEMENTOS PARA UM VEÍCULO TIPO TRATOR AGRICOLA, DESTINADO AS AÇÕES DO GOVERNO MUNICIPAL, DECORRENTE DE CONVENIO COM A UNIÃO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SERVIÇOS URBANOS | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRET. DE SERVICOS URBANOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 86 | SEGUROS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008342 | 30/12/2013 | 875.00 | 01378407000110 | COMPANHIA DE SEGURO ALIANÇA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO POR SEGURO DA RETROESCAVADEIRA, ORA DEBBITADO DA CONTA DO FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIVID. DE OUTROS PROG. SUS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008401 | 30/12/2013 | 6184.50 | 10831701000126 | LARMED DIST.DE MEDICAM.E MAT.MEDICO LTDA | VALOR QUE AE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PSICOTROPICOS DIVERSOS, DESTINADOS AO PROGRAMA DE FARMACIA BASICA JUNTO A POLICLINICA E OUTRAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICIPIO, ATRAVÉS DE PROGRAMA DESENVOLVIDO PELA SECRETARIA DE SAÚDE MUNICIPAL, CONFORME INEXIGIBILIDADE N. 01/2013 | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008337 | 30/12/2013 | 51789.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - MAC - CONTRATADOS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS DE DEZEMBRO DE 2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008100 | 30/12/2013 | 9126.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, DO MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008107 | 30/12/2013 | 3390.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008113 | 30/12/2013 | 1977.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008119 | 30/12/2013 | 2034.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008126 | 30/12/2013 | 1700.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008127 | 30/12/2013 | 2400.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE- AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008133 | 30/12/2013 | 4151.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008134 | 30/12/2013 | 678.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PETI - EFETIVO/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008118 | 30/12/2013 | 48120.34 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALRIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAÚDE - AGENTES COMUNITARIOS DE SAÚDE - ACS - DESTE MUNICIPIO.,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008120 | 30/12/2013 | 53993.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC.DE SAÚDE - PROGRAMA SAÚDE DA FAMILIA - PSF, -= EFETIVOS DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008121 | 30/12/2013 | 26463.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PROGRAMA PSF BUCAL - EFETIVOS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008122 | 30/12/2013 | 11381.60 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - CAPS DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008123 | 30/12/2013 | 7287.27 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO /2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE SAUDE - NASF ESTATUTÁRIOS - DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008124 | 30/12/2013 | 6780.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTES DE COMBATE A ENDEMIAS DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008125 | 30/12/2013 | 678.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REF. AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE, AGENTES DE ENDEMIAS DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008135 | 30/12/2013 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCENRIO SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - CAPS - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008136 | 30/12/2013 | 1200.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | ,VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/ 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - EFETIVOS/COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A ME N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008137 | 30/12/2013 | 900.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - MAC - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008138 | 30/12/2013 | 1800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE SAÚDE - NASF - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008139 | 30/12/2013 | 1006.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - AGENTE DE COMUNITÁRIO DE SAÚDE - ACS - EFETIVOS/COMISSIONADOS DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008140 | 30/12/2013 | 24646.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF MEDICO - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008141 | 30/12/2013 | 4476.66 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE SAÚDE - PSF BUCAL - CONTRATADOS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N TO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0008421 | 30/12/2013 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO TIPO GOL 1.0 , O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0008422 | 30/12/2013 | 3850.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DO VEÍCULO AMBULANCIA, PARA SIMPLES REMOÇÃO, MOTORIZAÇÃO 1.6 , O QUAL É DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DO CORRENTE EXERCICIO, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 0002/2013 | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DOS PROG. DE SAUDE DO BLOCO DE MAC. AMBUL. HOSP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008423 | 30/12/2013 | 2275.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E OFERECIMENTO NO BUFETT NO DIA 28/11/2013, POR OCASÃO DOS 05 (CINCO) ANOS DE EXISTENCIA DO PROGRAMA DO CAPS i, OFERECIDO AOS USUSARIOS E FAMILIARES, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2013, PAGO COM RECURSOS DO MAC/RSME | 00000000 | 14 | Transferência de Recursos do SUS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008432 | 30/12/2013 | 26145.68 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, O QUAL É DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEICULOS, OS QUAIS ESTÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE, CONF. P 001/2013, | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 63 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS, UTENSÍLIOS MÉDICOODONTOLÓGICO, LABORATORIAL E HOSPITALAR | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008434 | 30/12/2013 | 3830.00 | 10526783000103 | HIGILAB PRODUT.DE LABORAT.E HIGIENE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE UM APARELHO AUTOCLAVE, O QUAL FOI DESTINADA A MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO PROGRAMA DO PSF DA LOCALIDADE DE SANTA JULIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Equipamentos |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008458 | 30/12/2013 | 2280.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, AS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO GOL, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008459 | 30/12/2013 | 720.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUTENCAO DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008460 | 30/12/2013 | 720.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO, QUE ATENDE AS NECESSIDADES DA SECRETARIA DE SAÚDE DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | Saúde | Atenção Básica | IMPLEMENTANDO OS SERVICOS DE SAUDE DO MUNICIPIO | MANUT. DAS ATIV. DOS PROG. DE SAUDE DO B. DE AT. BASICA | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0008477 | 30/12/2013 | 68311.18 | 09134614000130 | BANCO DO BRASIL (INSS) | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO PAGAMENTO DAS OBRIGAÇÕES PATRONAIS ORA LANÇADAS COMO SENDO PARTE DA EMPRESA DURANTE O CORRENTE ANO, A SER DEBITADO DA CONTA DO FPM NA COTA DO DIA 10 DE JANEIRO, REF. A ARRECADAÇÃO DE 2013. | 00000000 | 2 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008415 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE LOCAÇÃO DO COMPLEXO "O LEBRÃO", O QUAL É DESTIANDO AS ATIVIDADES SÓCIO EDUCATIVAS E ESPORTIVAS DOS ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI , PROJOVEM E MELHOR IDADE, VINCULADOS A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, NO PERIODO DE 16 DE NOVEMBRO A 15 DE DEZEMBRO/2013, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA ACIMA CITADA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | PRESTAR ASSIST. SOCIAL AS CLASSES MAIS CARENTES | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008418 | 30/12/2013 | 200.00 | 00002288799498 | EDNALDO GUEDES LINS DO NASCIMENTO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A UMA AJUDA FINANCERIA CONCEDIDA PELA ADMINISTRAÇÃO, PARA CUSTEAR DESPESAS COM A ALUGUEL, E QUITAÇÃO DE FATURAS DE ÁGUA E ENERGIA ELETRICA , POR SER UMA PESSOA POBRE NA FORMA DA LEI MUNICIPAL N. 604/2005 QUE REGULAMENTA A DESTINAÇÃO DE RECURSOS P/ ATENDER A DOAÇÕES A PESSOAS CARENTES E DENTRO DOS CRITERIOS ESTABELECIDOS NA REFERIDA LEI E AINDA COM PARECER TÉCNICO SOCIAL DEVIDAMENTE ASSINADO E REQUERIMENTO DE SOLICITAÇÃO ANEXO.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000022013 | 0008420 | 30/12/2013 | 1990.00 | 10745991000195 | L.N. LOCADORA LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM VEÍCULO GOL 1000, ANO 2012, O QUAL ESTÁ DESTINADO AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO PERIODO DE 01 A 31/12/2013, CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 00002/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008424 | 30/12/2013 | 2820.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E OFERECIMENTO DE UM BUFER NO DIA 11/12/2013, POR OCASÃO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DO GRUPO DA MELHOR IDADE DAMINHANDO CO MCRISTO E SEUS FAMILIARES, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2013, PAGO COM RECURSOS DO MAC/RSME | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008425 | 30/12/2013 | 2820.00 | 11654899000182 | CÉLIA ELÓI DE ARAÚJO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO E OFERECIMENTO DE UM BUFER NO DIA 12/12/2013, POR OCASÃO DAS FESTIVIDADES DE CONFRATERNIZAÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM E SEUS FAMILIARES, ATRAVES DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO, RELATIVO AO PREGÃO PRESENCIAL N. 19/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008427 | 30/12/2013 | 300.00 | 00002859881743 | JOSÉ GUALBERTO RIBEIRO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL LOCALIZADO A RUA LOURENÇO ASSUNÇÃO, 168, CENTRO - MARI PB, O QUAL É DESTINADO AS INSTALAÇÕES E FUNCIONAMENTO DO CREAS, VINCULADO A SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MÊS DE NOVEMBRO/2013, CONFORME CONTRATO N. 034/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 41 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008429 | 30/12/2013 | 1000.00 | 00006746440427 | MARIA ERIKA SANTANA SILVA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL "COMPLEXO ESPORTIVO O LEBRÃO" QUE SERÁ DESTINADO AS ATIVIDADES SÓCIO - EDUCATIVAS, CULTURAIS E ESPORTIVAS DOS USUARIOS DO PROGRAMA DO PETI, PROJOVEM EMELHOR IDADE, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008435 | 30/12/2013 | 886.00 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PANETONE), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DOS IDOSOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008436 | 30/12/2013 | 3524.50 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PANETONE), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008437 | 30/12/2013 | 2261.10 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS (PANETONE), CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008438 | 30/12/2013 | 720.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEUS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO, O QUAL ESTÁ DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008439 | 30/12/2013 | 2158.00 | 03840438000176 | SAPÉ AUTO PEÇAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS DE REPOSIÇÃO DIVERSAS, OS QUAIS FORAM DESTINADAS A MANUTENÇÃO DO VEICULO UNO, O QUAL ESTÁ DESTINADA AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008454 | 30/12/2013 | 2537.48 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO GASOLINA COMUM, DESTINADA A MANUTENÇÃO E CONSUMO DO VEICULO: UNO MNS 5066/PB, MOTO NQD 6075 (LOCADA) E GOL OEX 7703 (LOCADO), OS QUAIS ESTÃO DESTINADOS AS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO, CONF. PP 001/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão Presencial | 000132013 | 0008465 | 30/12/2013 | 500.50 | 10501664000198 | SUPERMECADO OPÇÃO LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PANETONE , CONSTANTES EM NOTA FISCAL ANEXA, OS QUAIS FORAM DESTINADOS AO CONSUMO DOS PARTICIPANTES DO PROGRAMA DO GRUPO DE IDOSOS DESTE MUNICIPIO, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICIPIO. CONFORME PREGÃO PRESENCIAL N. 13/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008466 | 30/12/2013 | 250.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO ENCONTRO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTES, REALIZADO NO DIA 12/12/2013, NO SALÃO CHICO MENDES, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008467 | 30/12/2013 | 700.00 | 00001235050467 | JOSÉ SILVA DO REGO | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS MEUS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL DO ALUNOS DO PROGRAMA DO PETI DESTE MUNICIPIO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, TEMPORÁRIO E EVENTUAL, ATRAVÉS DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DE OUTROS PROG. DO FNAS FUNDO A FUNDO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008468 | 30/12/2013 | 250.00 | 00004701854492 | JOSE IVANILDO MARINHO BEZERRA | VALOR QUE SE EMPENH NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A LOCAÇÃO DE SONORIZAÇÃO, POR OCASIÃO DA COBERTURA DAS FESTIVIDADES DO PROGRAMA DO GRUPO DA MELHOR IDADE, REALIZADO NO DIA 11/12/2013, NO SALÃO CHICO MENDES, ATRAVÉS DE AÇÕES DESENVOLVIDAS PELA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DO MUNICIPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007562 | 30/12/2013 | 5347.21 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007574 | 30/12/2013 | 2778.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007587 | 30/12/2013 | 4330.16 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE TRANSPORTES - CONTRATADOS, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E PA G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DOS PROGRAMAS DO FNAS CRAS/PAIF | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008060 | 30/12/2013 | 4033.33 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PAIF DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G AM E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DO PROG. PROVEM E AO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008061 | 30/12/2013 | 4800.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NO PROJOVEM ADOLESCENTE- AÇÃO SOCIAL DESTEMUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE MÊS. DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D EP A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | COORD. E MANUT. DAS ATIV. DO PROGRAMA PAEFI/CREAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008062 | 30/12/2013 | 5100.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES, LOTADOS NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL - CREAS - CONTRATADOS, REL. AO MÊS DE DEZEMBRO/2013.O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007560 | 30/12/2013 | 11871.47 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA, PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A GA M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUT. DAS ATIV. DO CONS. TUT. DA CRIAN. E ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007565 | 30/12/2013 | 6492.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. AÇÃO SOCIAL - CONSELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO CORRENTE MÊS. DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A FO L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007572 | 30/12/2013 | 4520.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DO SERVIDOR LOTADO NA SEC. DE AÇÃO SOCIAL, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007576 | 30/12/2013 | 2034.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO CORRENTE MÊS. DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007582 | 30/12/2013 | 3539.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DO TRABALHO E AÇÃO SOCIAL - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSIST. SOCIAL A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | COORDENACAO DO PROG. DE ERRAD. DO TRAB. INFANTIL - PETI | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007583 | 30/12/2013 | 878.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - PETI - EFETIVO/COMISSIONADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| FUNDO MUNICIPAL DE A. SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROMOCAO SOCIAL A COMUNIDADES | MANUT. DAS ATIV. DO FMAS DO MUNICIPIO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por Valor | 000000000 | 0007584 | 30/12/2013 | 1586.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AOS VENCIMENTOS E VANTAGENS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC DE AÇÃO SOCIAL - CONTRATADOS, REL. AO MES DE DEZEMBRO/2013O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E NT O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 96 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008102 | 30/12/2013 | 4781.00 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. DE TRANSPORTE DESTE MUNICIPIO,O B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| TRANSPORTE | Transporte | Transporte Rodoviário | ADMINISTRAÇÃO E COORDENAÇÃO GERAL | MANUT. D/ATIVID. DA SEC. DE TRANSPORTE E EST. VICINAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Dispensa por Valor | 000000000 | 0008116 | 30/12/2013 | 2421.50 | 08917106000166 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARI | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE AO DECIMO TERCEIRO SALARIO/2013 DOS SERVIDORES LOTADO NA SEC. DE TRANSPORTES - COMISSIONADOS, DESTE MUNICIPIOO B S: E M P E N H O R E F E R E N T E A F O L H A D E P A G A M E N T O | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| AGRICULTURA | Agricultura | Promoção da Produção Vegetal | ASSISTÊNCIA A COMUNIDADE RURAL | MANUT. DAS ATIV. DA SECRETARIA DE AGRICULTURA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0008453 | 30/12/2013 | 8053.15 | 02842435000109 | SAPE AUTO POSTO LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA NESTA DATA PARA PAGAMENTO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE COMBUSTIVEL TIPO OLEO DIESEL, O QUAL É DESTINADO A MANUTENÇÃO E CONSUMO DOS VEÍCULOS RETROESCARVADEIRA, TRATOR MASSEY FERGUSON 290 E TRATOR MF 285, VINCULADOS A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, CONFORME PREGÃO PREENCIAL N. 001/2013., RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
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Última atualização: 11/06/2024