| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 02/01/2013 | 300.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO - PREGAO ELETRONICO N.23/2011, PUBLICADO EM 20/12/2012 - NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 02/01/2013 | 3358.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A DIVERSOS PREDIOS VINCULADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 3152.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA PRESTADA NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 242.80 | 13004510004923 | BOMPRECO S DO NORDESTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE NO REVEION DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 02/01/2013 | 670.73 | 03766525000120 | CARDOSO DA COSTA & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DE CONTRATERNIZACAO DE SERVIDORES VINCULADOS A ESTA EDILIDADE DURANTE O REVEION DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000015 | 02/01/2013 | 71.65 | 47508411114593 | CIA BRAS. DE DISTRIBUICAO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNCIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A FESTA DE CONFRATERNIZACAO REALIZADA ENTRE SERVIDORES DESTA EDILIDADE, DURANTE REVEION DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 300.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO - CONVITE No 004/2012 - PUBLICADO EM 17/12/2012 NO DIARIO OFICIAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 18.20 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONFORME FATURA ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 72.61 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DE APARELHO VINCULADO A SECRETARIA DE SAUDE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000019 | 02/01/2013 | 267.29 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DE APARELHO VINCULADO A SEDE ADMINISTRATIVA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 68.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DE APARELHO VINCULADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 02/01/2013 | 69.74 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DE APARELHO VINCULADO A SECRETARIA DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA E LICITACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000025 | 02/01/2013 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000026 | 02/01/2013 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000027 | 02/01/2013 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000028 | 02/01/2013 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A LOCACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLAHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 02/01/2013 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 169.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TELEFONICOS DESTINADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 02/01/2013 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE SINAL DE INTERNET PARA ATENDIMENTO DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 65.00 | 00007604340776 | GENILDA LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO GRUPO DE GESTANTES ASSISTIDAS PELO SETOR SOCIAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 02/01/2013 | 62.00 | 15179632000131 | JL2 COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AO REVEION NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000011 | 02/01/2013 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MODELO SANDERO, MARCA RENOLT, VINCULADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000012 | 02/01/2013 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE VEICULO MODELO SANDERO, MARCA RENOLT, DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA, DESTINADA AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACAO E FINANCAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 3283.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA A ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA DESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 02/01/2013 | 5683.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AO ABASTECIMENTO DE AGUA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA ITR, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 03/01/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA RECURSOS PROPRIOS, CONFORME EXTRATO POSTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 03/01/2013 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE EXTRATO POSTADO DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 04/01/2013 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS INSTALACOES DA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 04/01/2013 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE DOIS IMOVEIS DESTINADOS A SEDE DAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTES E ACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 04/01/2013 | 800.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 04/01/2013 | 210.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PUBLICACAO DE NOTAS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE, NO DIARIO OFICIAL, NOS DIAS 20 E 27 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 04/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 04/01/2013 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 04/01/2013 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE TERRENO DESTINADO A DEPOSITO DE DETRITOS SOLIDOS, (LIXO DOMICILIAR, INDUSTRIAL E HOSPITALAR), DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 04/01/2013 | 7800.00 | 08101694000165 | ARCO IRIS - SHOW PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE SHOW PIROTECNICO REALIZADO DURANTE AS FETIVIDADES DE SANTOS REIS NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 04/01/2013 | 300.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 04/01/2013 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 04/01/2013 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 04/01/2013 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 04/01/2013 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PETI LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 04/01/2013 | 500.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 04/01/2013 | 350.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 04/01/2013 | 700.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 05/01/2013 | 805.10 | 11776581000174 | WARNEY JHONATAN RODRIGUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE LUMINARIAS DESTINADAS A IMOVEL DESTINADO AO CRAS E BOLSA FAMILIA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 05/01/2013 | 676.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE PINTURA DESTINADO A MANUTENCAO DO PREDIO DA ADMINISTRACAO MUNICIPAL, CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 07/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TEC DEBITADA EM CONTA FMASIGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 07/01/2013 | 146.35 | 00004375422467 | JORDANA FARIAS AZEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESSARCIMENTO DE DESPESAS DE FOTOCOPIAS DESTINADAS AS ATIVIDADES DO SETOR ADMINISTRATIVO DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 07/01/2013 | 190.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 08/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA MOVIMENTO, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 08/01/2013 | 1000.00 | 00005569572457 | CRISTIANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS DO CENTRO DESTA CIDADE PARA A ALDEIA (IDA E VOLTA), E DO CENTRO DESTA CIDADE TAMBEM COM DESTINO A CAPITAL DO ESTADO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 08/01/2013 | 1500.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA DE ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NA SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 09/01/2013 | 1881.53 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA DESTINADOS AO PROGRAMA BOLSA FAMILIA, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 09/01/2013 | 1200.00 | 13358701000149 | FLORA PARAIBA - DINARA POLLIANY FERREIRA DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GRAMA TIPO ESMERALDA DESTINADA A RECUPERACAO DE CANTEIROS E PRACAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 09/01/2013 | 60.01 | 14807612000103 | RESTAURANTE TORRE GRILL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALMOCO DURANTE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSULTOS DE INTERESSE DESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000061 | 09/01/2013 | 47.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DEBITADO EM CONTA ARRECADACAO IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 10/01/2013 | 282.16 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADO EM CONTA RECURSOS PROPRIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TEC, DEBITADAS EM CONTA RECURSOS PROPRIOS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 10/01/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 10/01/2013 | 800.00 | 00003685914413 | IVANDEILSON PESSOA PINTO DE MENEZES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS DE DISPONIBILIDADE A JUSTICA ELEITORAL NA COMARCA DE RIO TINTO, CONFORME OFICIO No 072/2012, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 10/01/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 10/01/2013 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE PRESTACAO DE SERVICOS NA AREA JURIDICA, CORRESPONDENDO A ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, NO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 10/01/2013 | 390.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 10/01/2013 | 3200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E DE GESTAO E CONSULTORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 10/01/2013 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA AREA JURIDICA, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 10/01/2013 | 3980.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A PROMOCAO DA FESTA DE SANTOS REIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 10/01/2013 | 34354.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia Previdencia Social - GPS, referente aos funcionarios lotados na Secretaria de Administracao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 10/01/2013 | 210.00 | 92754738012179 | LOJAS RENER S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE DIFUSORES DESTINADOS A ESTA EDILIDADE, CONFORME CUMPOM FISCAL ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 10/01/2013 | 1700.00 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS EM FORMA DE EMPREITADA DE PINTURA COM PISTOLA, RECUPERACAO E SERVICO DE SOLDA DE MOBILIAS PERTENCENTES A SEDE DA PREFEITURA, SERVICO DE SOLDA EM ARMARIO FIXARIO E TROCA DE FECHADURAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 10/01/2013 | 1680.00 | 00064022897449 | JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELO TRANSPORTE DE LEITE, PARTINDO DA SEDE DESTA CIDADE PARA AS ALDEIAS, BREJINHO, JACARE DE SAO DOMINGOS E ESTIVA VELHA, ZONA RURAL DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 10/01/2013 | 1665.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A TRABALHADORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, DURANTE SERVICOS DE LIMPEZA DAS ALDEIAS COQUEIRINHO E CAMURUPIM, NESTE MUNICIPIO, NO MES DESETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 10/01/2013 | 49.00 | 09124130000100 | SELMA DE CASSIA CALIXTO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICAO DESTINADO A SERVIDOR DESTA EDILIDADE RESPONSAVEL PELO TRANSLADO DE VEICULO MODELO ONIBUS, DA FABRICA DA MARCOPOLO COM DESTINO A SEDE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 10/01/2013 | 85.00 | 03936074000203 | AUTOTUDO COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ARLA DESTINADO A VEICULO MODELO ONIBUS, VINCULADIO A ESTA EDILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 10/01/2013 | 3999.60 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AQUISICAO DE CAMISETAS BASICAS PERSONALIZADAS DESTINADAS A DIVULGACAO DA TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000062 | 10/01/2013 | 450.80 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DOS GRUPOS DE IDOSOS, ACOMPANHADOS PELO PAIF, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Assistencia Social Geral | Manu Prog Geracao de Renda para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 10/01/2013 | 678.90 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 10/01/2013 | 1800.00 | 00006642806417 | GILSON SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DE VEICULO DESTINADO AOS PROGRAMAS SOCIAIS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA DOC/TEC, DEBITADA EM CONTA FMASIGDBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 10/01/2013 | 1029.20 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 10/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TEC, DEBITADO EM CONTA FMASPVMC, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 10/01/2013 | 395.10 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS USUARIOS DO CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 10/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA FMASPBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 10/01/2013 | 805.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS PESSOAS ASSISTIDAS PELO PROGRAMA FMAS/CRAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 10/01/2013 | 2450.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, COFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 10/01/2013 | 50.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADO EM CONTA FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 10/01/2013 | 2810.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Guia de Previdencia Social -GPS, referente aos funcionarios lotados na Secretaria de Educacao deste Municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 10/01/2013 | 93867.35 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - EFETIVO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 83 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 10/01/2013 | 20074.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% - CONTRATOS, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 92 | Despesas de Exercícios Anteriores | 81 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 10/01/2013 | 3110.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 40% (COMISSIONADOS), CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 11/01/2013 | 6732.00 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ALDEIAS ESTIVA VELHA, GRUPIUNA E GRUPIUNA DOS CANDIDOS COM DESTINO A MARCACAO, NOS TRES TURNOS, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 11/01/2013 | 6336.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA CAMURUPIM A MARCACAO NO TURNO DA MANHA E DA ALDEIA TRAMATAIA A MARCACAO NOS TURNOS TARDE E NOITE, EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA HVA 3385, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRODE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Educação Infantil | Educacao Infantil | Manut das Atividades da Pre-Escola | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 11/01/2013 | 3432.00 | 00002603000802 | ADJAILTON RIBEIRO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE ESCOLAR DA ALDEIA TRAMATAIA PARA MARCACAO (IDA E VOLTA), EM VEICULO MODELO ONIBUS, PLACA MYL 0161, NO TURNO DA MANHA E DA ALDEIA BREJINHO, CARNEIRA E JACARA CEZAR NO TURNO DA NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 11/01/2013 | 4752.00 | 00006330246432 | SANDREANO FERREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ALDEIAS CUMURUPIM E CAEIRA COM DESTINO A CIDADE DE MARCACAO,NOS TURNOS TARDE E NOITE, CORRESPONDENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 11/01/2013 | 1000.00 | 00010592096408 | RAUNY CESAR CANDIDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DO TRANSPORTE DE MERENDA ESCOLAR, PARTINDO DO DEPOSITO MUNICIPAL COM DESTINO AS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE MAIO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 11/01/2013 | 0.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA CIDE, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 11/01/2013 | 70.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINADAS A ORAMENTACAO DA FESTA DE SANTOS REIS REALIZADA NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 11/01/2013 | 84.46 | 09158643000485 | LOJAO DA ECONOMICA MAT. DE CONSTRUCAO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL ELETRICO DESTINADO A ORNAMENTACAO DA FESTA DE SANTOS REIS NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2013, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 11/01/2013 | 45.00 | 07114760000179 | ALTERNATIVA MATERIAL ELETRICO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LAMPADAS DESTINDAS A ORNAMENTACAO DURANTE A FESTA DE SANTOS REIS NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DO CORRENTE ANO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Cultura | Difusão Cultural | Cultura | Manut das Ativ Culturais do Municipio | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Inexigível | 000032013 | 0000106 | 11/01/2013 | 89800.00 | 10552157000183 | BRUNO LEONARDO FIRMINO DE MATOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com APRESENTACOES ARTISTICAS DAS BANDAS: FORRO BACANA, FORRO DA BURGUESINHA, FORRO DA GALEGA, BANDA ENCANTOS, BANDA BEM BOLADO, DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NO ANO DE 2013 NESTE MUNICIPIO, NOS DIAS1 E 12 DE JANEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 11/01/2013 | 2500.00 | 00091680263404 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE CAMINHAO DESTINADO AO RECOLHIMENTO DE DEJETOS SOLIDOS DESTE MUNICIPIO, DE PLACA MMP 2412, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 11/01/2013 | 1500.00 | 00005363490706 | ANTONIO DOMINGOS DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE EMPREITADA NA LIMPEZA E PINTURA, DA SEDE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 11/01/2013 | 130.00 | 09170027000105 | CRISTIANO FLORES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE FLORES DESTINADAS A CERIMONIA DE ENTREGA DE ONIBUS, NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 12/01/2013 | 29.00 | 08054894000104 | RITA DE CASSIA DE SA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE LANCHE DESTINADO AO SERVIDOR JOSEMBERG RICARDO, DURANTE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A FESTA DE SANTOS REIS, NESTE MUNCIPIO, NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 12/01/2013 | 9.79 | 75315333007464 | ATACADAO DISTR. COMERCIO E INDUSTRIA LDTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE GENERO ALIMENTICIO DESTINADO AO SERVIDOR JOSEMBERG RICARDO, DURANTE VIAGEM A CAPITAL DO ESTADO PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARA ORGANIZACAO DA FESTA DE SANTOS REIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 12/01/2013 | 108.55 | 15179632000131 | JL2 COMERCIAL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DA FESTA DE SANTOS REIS NESTE MUNICIPIO, DURANTE OS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 14/01/2013 | 168.00 | 09094145000173 | HARLANO MACHADO & CIA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com MATERIAIS DESTINADOS A ORNAMENTACAO E ORGANIZACAO DA FESTA DE SANTOS REIS, NESTE MUNICIPIO, NO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 14/01/2013 | 16.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SERVIDOR JOSEMBERG RICARDO, DURANTE VIAGEM A CAPIAL DO ESTADO PARA ADQUIRIR MATERIAL DESTINADO A ORNAMENTACAO DA FESTA DE SANTOS REIS NO ANO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 14/01/2013 | 94.00 | 10940658000137 | SONHO DOCE FESTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AO SERVIDOR JOSEMBERG RICARDO, DURANTE VIAGEM A CIDADE DE JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS PARA ORGANIZACAO DA FESTA DE SANTOS REIS NESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 14/01/2013 | 299.00 | 07613248000177 | GG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SALGADOS PARA CONFRATERNIZACAO DURANTE AS FESTIVIDADES DE SANTOS REIS NESTE MUNICIPIO NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 14/01/2013 | 299.00 | 07613248000177 | GG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AO PRIMEIRO SEMINARIO SOCIOAMBIENTAL REALIZADO NESTA CIDADE, NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 14/01/2013 | 2000.00 | 00001079175725 | MARIA NUBIA DOS SANTOS CARNEIRO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENO DE ALUGUEL DE PARQUE DE DIVERSAO E PARQUE TEMATICO, PARA A TRADICIONAL FESTA DE SANTOS REIS, NOS DIAS 11 E 12 DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 14/01/2013 | 554.46 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS NO MES DE NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 15/01/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE MENSALIDADE DESTINADA A ENTIDADE DE CLASSE, DEBITADA EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 15/01/2013 | 2500.00 | 00008112339449 | VALDECI ANTAO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS, RELATIVO AO PROCESSAMENTO E LANCAMENTO DE CARNES DE IPTU E RELATIRIOS PARA CONTROLE DE DISTRIBUICAO E ARRECADACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO EXERCICIODE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 15/01/2013 | 129.99 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com RESTITUICAO E DESPESAS DURANTE TRANSPORTE DE VEICULO MODELO ONIBUS DA FABRICA DA MARCOPOLO COM DESTINO A ESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 15/01/2013 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS FUNERARIO COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E TRANSLADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 15/01/2013 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO FUNERARIO COM FORNECIMENTO DE URNA FUNERARIA E TRANSLADO DESTINADO A PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 15/01/2013 | 2454.63 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DESTINADA AS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 16/01/2013 | 1310.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO DESTINADO A MANUTENCAO DAS UNIDADES ESCOLARES DESTE MUNICIPIO, CONFORME NOTA FISCAL N.000000714. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 16/01/2013 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA, CONSULTORIA E GESTAO DE CONTENCIOSO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 16/01/2013 | 2667.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ENCERRAMENTO DE MANDATO, AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 17/01/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DOC/TED, DEBITADAS EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 17/01/2013 | 1077.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 17/01/2013 | 74.30 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PARA FORMACAO DO PASEP DEBITADO EM CONTA FUNDO ESPECIAL, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 17/01/2013 | 100.00 | 00045793255400 | MARIA GORETE GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE ALUGUEL DESTINADO AO SR. JOSE CARDOSO, POR SE TRATAR DE PESSOA CARENTE DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE 20 DE NOVEMBRO A 20 DE DEZEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 17/01/2013 | 350.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A TRABALHADORES NA LIMPEZA DA ALDEIA COQUEIRINHO DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 17/01/2013 | 1000.00 | 00005569572457 | CRISTIANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS PRESTADOS NO TRANSPORTE DE PESSOAS PARTINDO DA SEDE DESTE MUNICIPIO COM DESTINOS AS ALDEIAS (IDA E VOLTA), E PARTINDO DO CENTRO DESTA CIDADE COM DESTINO A CIDADE DE JOAO PESSOA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 18/01/2013 | 75.00 | 09352477000100 | MUNDO DAS TINTAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS A ORGANIZACAO DO PRIMEIRO SEMINARIO SOCIOAMBIENTAL REALIZADO NESTA CIDADE, NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 18/01/2013 | 884.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 18/01/2013 | 149.37 | 12609414000100 | VICTOR DE LACERDA GRISI | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS A ENCARREGADOS DO SEMINARIO SOCIOAMBIENTAL REALIZADO NA PRAIA DE COQUEIRINHO DO NORTE, NESTE MUNICIPIO, NOCORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 18/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO A ENTIDADE DE CLASSE DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000137 | 18/01/2013 | 4068.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS CONTABEIS PRESTADOS A ESTA EDILIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 18/01/2013 | 300.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO -PREGAO ELETRONICO N.01/2012 PULICADO EM 18/01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/01/2013 | 126.10 | 08865774000197 | CASAS BRAGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE DESTINADO A ORGANIZACAO DO PRIMEIRO SEMINARIO SOCIOAMBIENAL, REALIZADO NESTA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 21/01/2013 | 149.50 | 07613248000177 | GG COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE SALGADOS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PRIMEIRO SEMINARIO SOCIOAMBIENTAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 21/01/2013 | 51.00 | 08054894000104 | RITA DE CASSIA DE SA DA SILVA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE BOLOS DESTINADOS AO LANCHE DE PARTICIPANTES DO PRIMEIRO SEMINARIO SOCIOAMBIENTAL, REALIZADO NESTE MUNICIPIO, NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 21/01/2013 | 162.18 | 07170943006495 | BARCELONA COMERCIO VAREGISTA E ATACADISTA S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFRIGERANTES DESTINADOS AO PRIMEIRO SEMINARIO SOCIOAMBIENTAL REALIZADO NESTA CIDADE, NO CORRENTE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 21/01/2013 | 1300.00 | 11171768000144 | XK SERV.ELETRICOS EM GERAL -ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUTENCAO ELETRICA NO PAINEL DA BOMBA DE AGUA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Assistencia Social Geral | Manu Prog Geracao de Renda para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 21/01/2013 | 400.00 | 00028561538449 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA CONFECCAO DE DIVISORIAS DE GESSO DESTINADAS A MANUTENCAO DA SEDE DO PROJOVEM DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Assistencia Social Geral | Manu Prog Geracao de Renda para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 21/01/2013 | 540.00 | 00028561538449 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO PELA COLOCACAO DE GESSO, MEDINDO TRINTA METROS QUADRADOS, NO TETO DA SEDE DO CREAS, DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 21/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED DEBITADO EM CONTA FMASPBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 21/01/2013 | 2750.00 | 00028561538449 | JOSE REGINALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE FORNECIMENTO E MAO DE OBRA DE GESSO DESTINADO AO REPARO DO TETO DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 21/01/2013 | 250.00 | 00085480754491 | AVANILDO ALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVICOS DE COLOCACAO DE PORTAS, FECHADURAS E ACABAMENTOS EM DIVISORIAS DE GESSO NA ESCOLA MUNICIPAL EMILIA GOMES DA SILVA E RAIMUNDA SOARES DE LIMA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 21/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 22/01/2013 | 36.40 | 01452808000172 | MERCADINHO LUNA - EDWARD PESSOA DE LUNA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE MATERIAL DESCARTAVEL DESTINADO AO PRIMEIRO SEMINARIO SOCIOAMBIENTAL REALIZADO NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 23/01/2013 | 1395.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE NOVENTA E TRES REFEICOES DESTINADAS A TRABALHADORES NA LIMPEZA DA ALDEIA TRAMATAIA E CAMURUPIM, NOS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000156 | 23/01/2013 | 520.00 | 05807085000138 | PERSIART - PERSIANAS E CORTINAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com CONFECCAO E INSTALACAO DE PERSIANAS DESTINADAS AO GABINETE DO PREFEITO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 23/01/2013 | 1274.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 23/01/2013 | 1274.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF, REFERENTE A PARCELAMENTO, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME GUIA E EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 23/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 35 | SERVIÇO DE APOIO ADMINISTRATIVO, TÉCNICO E OPERACIONAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 23/01/2013 | 3200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E DE GESTAO E CONSULTORIA, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000157 | 23/01/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, RELATIVO A JANEIRO/2013, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 24/01/2013 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE DOIS IMOVEIS DESTINADOS A SEDE DAS SECRETARIAS DE MEIO AMBIENTE, TURISMO, ESPORTES E ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 24/01/2013 | 800.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 24/01/2013 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 24/01/2013 | 2076.50 | 00027313729820 | ROBSON CASSIANO SOARES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com FORNECIMENTO DE REFEICOES E AGUA DE COCO DESTINADOS AO PRIMEIRO SEMINARIO SOCIOAMBIENTAL, REALIZADO NA PRAIA DE COQUEIRINHO DO NORTE, CONFORME NOTAS E RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 24/01/2013 | 184398.00 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao a UNIAO do saldo existente em contas corrente/aplicacao/poupanca 0044.006.647057-1 e 0044.013.647057-4, vinculados ao contrato de repasse CAIXA/AGU No 0227161-45/2007 - MINISTERIO DA AGRICULTURAPECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA/PRODESA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 24/01/2013 | 118295.29 | 03557406000168 | MINISTERIO DA AGRICULTURA E DO ABASTECIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com Devolucao a UNIAO do saldo existente em contas corrente/aplicacao/poupanca 0044.006.647095-4 e 0044.013.71043-3, vinculados ao contrato de repasse CAIXA/AGU No 0261132-98/2008 - MINISTERIO DA AGRICULTURAPECUARIA E ABASTECIMENTO - MAPA/PRODESA. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 24/01/2013 | 300.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO CRAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 24/01/2013 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A FUNCIONAMENTO DO PROJOVEM, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 24/01/2013 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 24/01/2013 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SEDE DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 24/01/2013 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PETI LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA NESTA CIDADE, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 24/01/2013 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO PETI, LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 24/01/2013 | 350.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AO ARMAZENAMENTO DA MERENDA DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 24/01/2013 | 500.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 24/01/2013 | 700.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JULHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 24/01/2013 | 133.93 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS DIVERSAS DEBITADAS EM CONTA ARRECADACAO IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 24/01/2013 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 24/01/2013 | 500.00 | 00002503447422 | ALISSON SILVEIRA PADILHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO AS SECRETARIAS DE AGRICULTURA, ASSUNTOS INDIGENAS E EMATER, NESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JUNHO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 25/01/2013 | 1984.00 | 00095330739420 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO NACIONAL DE NOVOS PREFEITOS, REALIZADO NOS DIAS 28,29 E 30 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 25/01/2013 | 1488.00 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE QUATRO DIARIAS COM DESTINO A CIDADE DE BRASILIA/DF, COMO ASSESSOR DO PREFEITO, PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE NOVOS PREFEITOS, NOS DIAS 28,29 E 30 DE JANEIRO DE 2013, CONFORME OFICIO E DECLARACOES ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 25/01/2013 | 700.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com LOCACAO DE IMOVEL DESTINADO A BIBLIOTECA MUNICIPAL, CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 25/01/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADA EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 29/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA ICMS, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 29/01/2013 | 165162.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 29/01/2013 | 24230.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 29/01/2013 | 180.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADO EM CONTA FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 29/01/2013 | 3093.92 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME GUIA E EXTRATO BANCARIO, CORRESPONDENTE AO PERIODO DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TEC, DEBITADO EM CONTA FMAS/PVMC, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 30/01/2013 | 1961.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO PARA FORMACAO DO PASEP, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Assistencia Social Geral | Manu Prog Geracao de Renda para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 30/01/2013 | 2256.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PROJOVEM, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Fomento ao Trabalho | Assistencia Social Geral | Manu Prog Geracao de Renda para Jovens e Adultos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000189 | 30/01/2013 | 5.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADO EM CONTA PROJOVEM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 30/01/2013 | 1725.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 30/01/2013 | 3.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAB DEBITADO EM CONTA FMAS PBF, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 30/01/2013 | 2222.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 30/01/2013 | 13.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 30/01/2013 | 8.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 30/01/2013 | 1092.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 30/01/2013 | 8102.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES CONTRATADOS VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 30/01/2013 | 18.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES VINCUADOS AS SECRETARIAS DE ACAO SOCIAL E INFRA-ESTRUTURA, CONTRATADOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 30/01/2013 | 7818.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 30/01/2013 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DESTINADO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 201. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000216 | 30/01/2013 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CRAS, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 30/01/2013 | 3600.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL - PETI, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 30/01/2013 | 244.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DEBITADO EM CONTA FUNDEB, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 30/01/2013 | 3390.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CORRESPONENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 30/01/2013 | 12690.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 30/01/2013 | 107431.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO - FUNDEB 40%, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 30/01/2013 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICOS DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JENEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000200 | 30/01/2013 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SUBSIDIOS DE SERVIDORES VINCULADOS AO GABINETE DO PREFEITO, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 30/01/2013 | 12.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE MEMBROS DO CONCELHO TUTELAR E GABINETE DO PREFEITO, CONF. EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 30/01/2013 | 3746.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE FINANCAS, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 30/01/2013 | 35893.18 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 30/01/2013 | 678.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 30/01/2013 | 678.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE SERVIDOR VINCULADO A SECRETARIA DE TURISMO - COMISSIONADO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 30/01/2013 | 2606.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTOS DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ESPORTES, DESTE MUNICIPIO, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 30/01/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DOC/TED, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 30/01/2013 | 3390.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS AO CONCELHO TUTELAR, DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 30/01/2013 | 109.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA FOPAG DE SERVIDORES EFETIVOS VINCULADOS A DIVERSOS SETORES, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 30/01/2013 | 6081.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, COMPETENCIA 01/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 30/01/2013 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com SERVICO DE COMUNICACAO MULTIMIDIA DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 31/01/2013 | 4034.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO A JANEIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 31/01/2013 | 678.04 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A JANEIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 31/01/2013 | 536.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 31/01/2013 | 1356.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS , RELATIVO A JANEIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 31/01/2013 | 2978.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADIS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A JANEIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 31/01/2013 | 3906.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO , RELATIVO A JANEIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 31/01/2013 | 678.04 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO A JANEIRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 31/01/2013 | 1356.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO AJANEIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 31/01/2013 | 4488.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A JANEIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 31/01/2013 | 8606.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO A FEVEREIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 31/01/2013 | 6998.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO A JANEIRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 31/01/2013 | 2000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO A JANEIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 31/01/2013 | 6780.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VENCIMENTO DE SERVIDORES VINCULADOS A SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB, CORRESPONDENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 31/01/2013 | 1274.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE GUIA DARF/SRF, DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 31/01/2013 | 4034.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A JANEIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000247 | 01/02/2013 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE DOIS IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO E ESPORTE E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/02/2013 | 16.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A JANEIRO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 01/02/2013 | 840.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO EM VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA A PROFESSORA MARIA DE LOURDES ARAJO DOS SANTOS PARTICIPAR DO PNAIC (PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZACAO DA IDADE CERTA). | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 01/02/2013 | 248.00 | 00097937630434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM VIRTUDE DE DA PARTICIPACAO DA PROFESSORA NA PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO DA IDADE CERTA, PROMOVIDA PELA UFPE EM CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000241 | 01/02/2013 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000242 | 01/02/2013 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 01/02/2013 | 1781.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA DAS ESCOLAS MUNICIPAIS, CONFORME GUIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000244 | 01/02/2013 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALGUEL DE UM TERRENO PAR A DEPOSITO DE DETRIOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 01/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 01/02/2013 | 50.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTO DOS SERVIDORES, RELATIVO A JANEIRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 01/02/2013 | 5669.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 01/02/2013 | 3936.25 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 01/02/2013 | 1900.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM COLETA DE DEJETOS DO FOSSAO DA RUA DO PORTO E LIMPEZA DOS BUEIROS D ESGOTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 01/02/2013 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 01/02/2013 | 171.31 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 01/02/2013 | 77.87 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000250 | 01/02/2013 | 73.22 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 01/02/2013 | 77.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 01/02/2013 | 75.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 01/02/2013 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 04/02/2013 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 04/02/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 05/02/2013 | 560.00 | 00004026414426 | CLEMILDA OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 06/02/2013 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E GESTAO PREVIDENCIARIA E PATROCINIO DOS INTERESSES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 06/02/2013 | 2667.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E GESTAO PREVIDENCIARIA E PATROCINIO DOS INTERESSES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 06/02/2013 | 438.35 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE ADERECOS CARNAVALESCOS,DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DO PAIF, PARA APARTICIPAREM DO EVENTO CARNAVALESCO PROMOVIDO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 06/02/2013 | 1812.59 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROJOVEM E O GRUPO DE IDOSOS PAR APARTICIPAREM DO EVENTO CARNAVALESCO PROMOVIDO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 06/02/2013 | 718.25 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF PARA APARTICIPAREM DO EVENTO CARNAVALESCO PROMOVIDO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 06/02/2013 | 846.30 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS CRIANCAS ATENDIDOS PELO PETI PARA PARTICIPAREM DO EVENTO CARNAVALESCO PROMOVIDO PELA SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 07/02/2013 | 43.61 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFAS DIVERSAS DEBITADAS EM CONTA ARRECADACAO IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 07/02/2013 | 671.15 | 09288713000177 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL -MARTA MARIA BARRETO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM AUTENTICACOES, RECONHECIEMNTOS DE FIRMAS, IMPRESSOES E SEGUNDA VIA DE CERTIDOES DE NASCIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 08/02/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 08/02/2013 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PETI , RELATIVO A FEVEREIRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 08/02/2013 | 5205.69 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM PASEP,RELATIVO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 08/02/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 08/02/2013 | 651.68 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento de dsepesa em virtudo do ressarcimento para o funcionario Josemberg Ricardo em virtude de adiantamento de despesas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 08/02/2013 | 2640.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE UNIVERSITARIO, COM DESTINO A MAMANGUAPE, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE.RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 08/02/2013 | 4917.66 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA EM BRASILIA NOS DIAS 28,29 E 30 DE JANEIRO/2013 PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO NACIONAL COM OS NOVOS PREFEITOS E PREFEITAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 08/02/2013 | 290.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FAIXAS EDUCATIVAS PREVENTIVAS DE POLUICAO SONORA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 08/02/2013 | 1720.00 | 00007765610490 | WALDNER GOMES BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE TENDAS PARA FESTA DE SANTOS REIS E AS FESTAS CARNAVALECAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 08/02/2013 | 3150.00 | 00056045808487 | JOSE ROBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AS DESPESAS COM SERVIDO DE APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS, ATRAVES DAS BASDAS PAGODAO TSUNAMI E FORRO FEITICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000278 | 08/02/2013 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A LOCACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLAHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 08/02/2013 | 23.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com PAGAMENTO DE TARIFA DE MANUTENCAO DE CONTA CORRENTE DEBITADO EM CONTA ARRECADACAO IPTU, CONFORME EXTRATO BANCARIO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 08/02/2013 | 5401.44 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 13/02/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 13/02/2013 | 1000.00 | 00005569572457 | CRISTIANO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM TRANSPORTE DE PESSOAS PARTINDO DA CIDADE PARA AS ALDEIAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICPIO.RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 13/02/2013 | 1340.00 | 00001599234416 | ALEXSANDRO DOS SANTOS VIANA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM SERVICO PRESTADO NA EMPREITADA DA LIMPEZA DAS RUAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 13/02/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 13/02/2013 | 1680.00 | 00060831111704 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO DE FORNECIMETO DE REFEICOES, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 13/02/2013 | 3200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E GESTAO PUBLICA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 13/02/2013 | 3200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E GESTAO PUBLICA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2012 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 13/02/2013 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000288 | 13/02/2013 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 14/02/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000295 | 14/02/2013 | 350.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIOAMENTO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMO MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 14/02/2013 | 620.00 | 00010592096408 | RAUNY CESAR CANDIDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, PARTINDO DO DEPOSITO DA CIDADE COM DESTINOS AS ALDEIAS DO MUNICIPIO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000298 | 14/02/2013 | 700.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 14/02/2013 | 1007.79 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM JUROS E ENCARGOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 14/02/2013 | 1680.00 | 00064022897449 | JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE, PARTINDO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS BREJINHO, JACARE DE SAO DOMINGOS E ESTIVA VELHA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 14/02/2013 | 1420.00 | 00008336375414 | NICASSIO DA SILVA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM SERVICOS PRESTADOS COMO MESTRE DE OBRAS NOS REPAROS NOS PREDIOS QUE SERVEM AS SECREATARIAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000303 | 14/02/2013 | 525.00 | 00010523263406 | ALEXANDRE MAGNO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAE AS DSEPESAS COM O SERVICO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ELETRICISTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000304 | 14/02/2013 | 182.53 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS ATRAVES DOS CORREIOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 14/02/2013 | 1500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 14/02/2013 | 73.42 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 14/02/2013 | 70.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 14/02/2013 | 74.78 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000291 | 14/02/2013 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA PARA O FUNCIONANETO DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000293 | 14/02/2013 | 300.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000294 | 14/02/2013 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO PROJOVEM MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000296 | 14/02/2013 | 1000.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ACAO SOCIAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 14/02/2013 | 1750.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA EM SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.RELATIVOA A JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000309 | 14/02/2013 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 14/02/2013 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000302 | 14/02/2013 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000292 | 14/02/2013 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000311 | 14/02/2013 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. REFERENTE A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 15/02/2013 | 2500.00 | 00091680263404 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 15/02/2013 | 1120.00 | 00009447393420 | ROBERTO DE SOUSA DAVID | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA DIVULGACAO EM CARRO PARTICUCAR DE EVENTOS PROMOVIDOS PELA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 15/02/2013 | 22640.98 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PARTE PATRONAL DO INSS DO FUNDEB 40% DA PARTE PATRONAL, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 15/02/2013 | 34939.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DO FUNDEB 60%, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000042013 | 0000321 | 15/02/2013 | 2430.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 15/02/2013 | 1479.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EM CONFECCAO DE BANNER DESTINADO A IDENTIFICACAO DOS PREDIOS ONDE FUNCIONAM OS PROGRAMS SOCIAIS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000042013 | 0000329 | 15/02/2013 | 742.50 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE PAIF , EM COMEMORACAO DAS FESTIVIDADES CARNAVALESCAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000042013 | 0000331 | 15/02/2013 | 1350.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO CAMISETAS PERSONALIZADAS,DESTINADOS AOS ADOLESCENTES VINCULADOS AO PROJOVE, EM COMEMORACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000042013 | 0000332 | 15/02/2013 | 742.50 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADOS AOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO PAIF, EM COMEMORACAO DOS FESTEJOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000042013 | 0000333 | 15/02/2013 | 2430.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS, DESTINADAS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VINCULADOS A PETI,PARA OS FESTEJOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 15/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000042013 | 0000319 | 15/02/2013 | 2639.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE FARDAMENTOS DESTINADOS AOS GARIS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000042013 | 0000320 | 15/02/2013 | 14399.99 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS PERSONALIZADAS DESTINADOS AOS FOLIOS PARA FESTEJOS CARNAVALESCOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 15/02/2013 | 22.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ECARGOS BANCARIOS., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 15/02/2013 | 1346.84 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 15/02/2013 | 379.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 15/02/2013 | 496.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO REPASSE DO INSS PARTE PATRONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 15/02/2013 | 1032.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECREATRIA DE ACAO SOCIAL- PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 15/02/2013 | 505.66 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM PARCELAMENTO, CONFORME DARF. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 15/02/2013 | 8145.86 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO REPASSE DO INSS DA PARTE PATRONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 15/02/2013 | 1181.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO REPASSE DO INSS DA PARTE PATRONAL LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 15/02/2013 | 629.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO REPASSE DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES DO CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 15/02/2013 | 1008.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO REPASSE DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 15/02/2013 | 298.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO REPASSE DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 15/02/2013 | 3983.43 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO REPASSE DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 15/02/2013 | 424.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO REPASSE DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 15/02/2013 | 2366.72 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO REPASSE DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 15/02/2013 | 6599.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO REPASSE DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 15/02/2013 | 2717.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE AO REPASSE DO INSS DA PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0000346 | 15/02/2013 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO A SETEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 15/02/2013 | 17.13 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMEPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TELEFONE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 15/02/2013 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNENTE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES,RELATIVO A JANEIRO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 18/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 18/02/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 19/02/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA COM SERVICO PRESTADA DA FAMUP, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA , RELATIVO A FEVEREIRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA (DEBITO AUTORIZADO EM CONTA) JUNTO A UBAM, RELATIVO A:FEVEREIRO .CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000355 | 20/02/2013 | 4068.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, CONFORME CONTRAO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 20/02/2013 | 332.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 20/02/2013 | 398.65 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000357 | 21/02/2013 | 78.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 21/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000359 | 21/02/2013 | 558.88 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento de dsepesa em virtudo do ressarcimento para o funcionario Josemberg Ricardo em virtude de adiantamento de despesas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000360 | 22/02/2013 | 15.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000362 | 22/02/2013 | 339.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DA CAPACITACAO PROMOVIDA PELA SECREATIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 33 | Passagens e Despesas de Locomoção | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000363 | 22/02/2013 | 110.10 | 00004375422467 | JORDANA FARIAS AZEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS COM FOTOCOPIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000364 | 22/02/2013 | 400.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EM SERVICO PRESTADO DO ALUGUEL DO CARRO DE SON PARA SONORIZACAO DOS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 22/02/2013 | 650.00 | 00002718913436 | ADELSON MARINHO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento de despesa com o servico prestado como seguranca durante os festejos carnavalesco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 25/02/2013 | 42542.15 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A FEVEREIRO /2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 25/02/2013 | 129067.10 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60%, RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 25/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 25/02/2013 | 205.05 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES, RELATIVO A DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 25/02/2013 | 176.71 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que ora se empenha para fazer face as despesas com ressarcimento ao funcionario Jose Roberto em adiantamento dedespeasas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 25/02/2013 | 202.00 | 00059323477400 | JORGE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS: | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 27/02/2013 | 509.12 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO/2012 E 2013 E TAXA DE BOMBEIRO 2012 E 2013 DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 27/02/2013 | 385.64 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LICENCIAMENTO/2012 E 2013 E TAXA DE BOMBEIRO 2012 E 2013 DE TRANSPORTE PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 27/02/2013 | 436.91 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO , TAXA DE BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO MICROONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 28/02/2013 | 97004.95 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A FEVEREIRO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 28/02/2013 | 3390.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A FEVEREIRO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 28/02/2013 | 15920.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS 40% LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A FEVEREIRO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 28/02/2013 | 7229.50 | 10774260000178 | FUTURA CONSULTORIA EDUCACIONAL E TREINAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EM CAPACITACAO PEDAGOGICA AOS PROFESSORES DA REDE MUNICIPAL, PARA O ANO LETIVO 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 28/02/2013 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 28/02/2013 | 1325.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | Erradicacao do Trabalho Infantil | Manut do Programa de Errad do Trabalho Infantil | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 28/02/2013 | 5240.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 28/02/2013 | 1275.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CRAS, RELATIVO A FEVEREIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 28/02/2013 | 2934.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, RELATIVO A FEVEREIRO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 28/02/2013 | 2600.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CREAS , RELATIVO A FEVEREIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 28/02/2013 | 8040.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A FEVEREIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 28/02/2013 | 7424.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A FEVEREIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 28/02/2013 | 3356.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A FEVEREIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 28/02/2013 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000414 | 28/02/2013 | 2700.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CRAS, RELATIVO A FEVEREIRO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 28/02/2013 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CREAS , RELATIVO A FEVEREIRO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 28/02/2013 | 33097.53 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 28/02/2013 | 678.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A FEVEREIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 28/02/2013 | 5890.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIOADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A FEVEREIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 28/02/2013 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DO PREFEITO RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 28/02/2013 | 9318.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO A FEVEREIRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 28/02/2013 | 3746.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO A FEVEREIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 28/02/2013 | 1356.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO A FEVEREIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 28/02/2013 | 2265.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A FEVEREIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 28/02/2013 | 2978.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A FEVEREIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 28/02/2013 | 5390.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO , RELATIVO A FEVEREIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 28/02/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 28/02/2013 | 246.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 28/02/2013 | 6.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRAS , RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 28/02/2013 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -PROJOVEM , RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 28/02/2013 | 199.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES , RELATIVO A FEVEREIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 28/02/2013 | 3209.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO A FEVEREIRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 28/02/2013 | 6510.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO A FEVEREIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 28/02/2013 | 4712.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A FEVEREIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 28/02/2013 | 1356.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS , RELATIVO A FEVEREIRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 28/02/2013 | 596.91 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA E ENCARGOS BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000408 | 28/02/2013 | 1280.90 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM PARCELAS DO CONVENIO DE NUMERO:042040 DEBITADO AUTOMATICAMENTE EM CONTA, CONFORME EXTRATO RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000409 | 28/02/2013 | 13.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS , RELATIVO A FEVEREIRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 28/02/2013 | 8606.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO A FEVERIRO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 28/02/2013 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000417 | 01/03/2013 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 01/03/2013 | 72.02 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000419 | 01/03/2013 | 160.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS ATRAVES DOS CORREIOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000420 | 01/03/2013 | 6611.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 01/03/2013 | 389.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 01/03/2013 | 558.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CRAS.RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 01/03/2013 | 496.56 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 01/03/2013 | 660.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2012. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 01/03/2013 | 1500.00 | 00032417586487 | EDVALDO BERNARDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO EM VIRTUDE DA SOLICITACAO DA JUSTICA ELEITORAL, ATENDENDO O OFICIO DE No 012/2013 DO JUIZO ELEITORAL DA 55a ZONA DE RIO TINTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000431 | 01/03/2013 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A LOCACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLAHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000416 | 01/03/2013 | 3800.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DO GABINETE DO PREFEITO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000434 | 01/03/2013 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor empenhado relativo a empenho de numero 412 que foi anulado em virtude de equivoco na fonte de recurso. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 01/03/2013 | 29209.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 01/03/2013 | 15310.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%, RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000423 | 01/03/2013 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000424 | 01/03/2013 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE UM VEIULO GOL A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO.CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 01/03/2013 | 1581.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000432 | 01/03/2013 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR EMPENHADO REFERENTE AO EMPENHO DE NUMERO 309 QUE FOI ANULADO EM VIRTUDE DE EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000092012 | 0000433 | 01/03/2013 | 2200.00 | 14523449000149 | RONIERE DE MOURA OLIVEIRA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor empenhado em virtude de anulacao do empenho n.310 , que foi anulado por equivoco na fonte de recurso. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 01/03/2013 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor empenhado relativo ao empenho de n. 413, qu foi anulado em virtude de equivoco na fonte de recurso. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Ampl/Recup e Equipagem de Unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0000436 | 01/03/2013 | 48970.64 | 16554562000117 | LF CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com execucao dos servicos de eformas de unidades escolares de ensino fundamental. | 10012013 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Obras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 04/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 04/03/2013 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 04/03/2013 | 57.80 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que ora se empenha para fazer face as despesas com ressarcimento ao funcionario Jose Roberto em adiantamento dedespeasas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 04/03/2013 | 54.90 | 00007338330476 | ANA RAFAELA CONCEICAO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFRENTE AO RESSARCIMENTO PARA A SERVIDORA PELA ANTECIPACAO DE DESPESA, CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 04/03/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000443 | 04/03/2013 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000444 | 05/03/2013 | 2851.06 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DAS SECRETARIAS, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000445 | 05/03/2013 | 2499.70 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DAS SECRETARIAS , RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000446 | 05/03/2013 | 20100.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha referente ao reconhecimento de despesa do exercicio 2011 , conforme emepenho no 1294/2011 de 03/08/2011, licitacao na modalidade convite No 20017/2011, subsituindo os cheques de no859495. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000447 | 05/03/2013 | 375.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000448 | 06/03/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 06/03/2013 | 24.14 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 06/03/2013 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000042013 | 0000450 | 06/03/2013 | 12933.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MOCHILAS ESCOLARES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 07/03/2013 | 750.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DOS IDOSOSDA ALDEIA CAMURUPI PARA BARRA DE CUNHAU. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000042013 | 0000453 | 07/03/2013 | 9984.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISAS COM PERSONALIZADAS, DESTINADAS PARA PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 07/03/2013 | 504.20 | 04623321000101 | K E K MAGAZINE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA GAMAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAIS DIVERSOS DESTINADOS AS COMEMORACOES DO DIA INTERNACIONAL DA MULHER,PARA O CRAES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 08/03/2013 | 2216.42 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 08/03/2013 | 0.58 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/03/2013 | 1723.70 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MATERIAS DIDATICOS E PEDAGOGICOS, DESTINADOS A JOVEM E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/03/2013 | 2145.00 | 00007604340776 | GENILDA LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRODUCAO DE SALGADOS PARA COMEMORACAO DO DIA INTERNACIONAL DO DIA DA MULHER PROPORCIONADO PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/03/2013 | 3840.40 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MATERIAS DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0000462 | 08/03/2013 | 2944.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados as escolas do municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 08/03/2013 | 4807.50 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MATERIAS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000464 | 08/03/2013 | 3158.50 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MATERIAS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 08/03/2013 | 25156.50 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MATERIAS DIDATICOS PARA FORMACAO DE KITS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/03/2013 | 2548.00 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MATERIAS DIDATICO DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/03/2013 | 16339.15 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, REFERENTE AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 08/03/2013 | 10787.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL.REFERENTE A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 08/03/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 08/03/2013 | 2640.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE UNIVERSITARIO, COM DESTINO A MAMANGUAPE, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE, RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 08/03/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000461 | 08/03/2013 | 3001.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS A DISPOSICAO DAS SECRETARIAS, RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/03/2013 | 62217.74 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL - GPS, REFERENTE AOS FUNCIONARIOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 09/03/2013 | 130.00 | 09170027000105 | CRISTIANO FLORES LTDA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COROA DE FLORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 11/03/2013 | 1750.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM O SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.RELATIVOA A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 11/03/2013 | 3240.00 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE IMOBILIARIO, DESTINADOS A EMEF PROFESSORA EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 11/03/2013 | 2750.00 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MATERIAS DIDATICOS E PEDAGOGICOS, DESTINADOS A CAPACITACAO DOS PROFESSORES. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 11/03/2013 | 200.00 | 00002851615475 | ARISTOTELES LUIZ DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGACAO, LOCUCAO E SERVICOS DE PROPAGANDA DOS DIA INTERNACIONAL DA MULHER . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000477 | 11/03/2013 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA CAPACITACAO E ASSESSORIA TECNICA PARA A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 11/03/2013 | 7890.00 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MOBILIARIO DESTINADO AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 12/03/2013 | 2304.00 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MATERIAS DIDATICOS DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 12/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 12/03/2013 | 858.70 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MATERIAS DIDATICO , DESTINADO AO PROGRAMA DE APOIO SISTEMA DE ENSINO PARA ATENDIMENTO AO PEJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 13/03/2013 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA , CONSULTORIA E GESTAO DE CONTENCIOSO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 13/03/2013 | 2667.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ENCERRAMENTO DE MANDATO, AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIA DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL DOBRASIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 13/03/2013 | 813.80 | 05081024000136 | COSMETICO CENTER JG COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO CURSO DE MANICURE PRMIVIDO PELO PAIF AS FAMILIAS BENEFICIARIAS DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 14/03/2013 | 912.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CPM O FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000488 | 14/03/2013 | 1139.25 | 00092919006487 | VANUZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULURA FAMILIAR, PARA MEREDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 14/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 14/03/2013 | 21.50 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 14/03/2013 | 169.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000490 | 18/03/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 18/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 18/03/2013 | 30.02 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA,,. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000494 | 18/03/2013 | 93.00 | 00039680908453 | GESSE PAULO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DISPESAS EM PARTICIPACAO DO ENCONTRO DOS GESTORES PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000495 | 18/03/2013 | 93.00 | 00004375422467 | JORDANA FARIAS AZEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DISPESAS EM PARTICIPACAO DO ENCONTRO DOS GESTORES PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000496 | 18/03/2013 | 93.00 | 00033868654453 | MONICA FERNANDES DA COSTA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DISPESAS EM PARTICIPACAO DO ENCONTRO DOS GESTORES PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000497 | 18/03/2013 | 93.00 | 00005386750470 | DAVID FERREIRA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MEIA DIARIA PARA CUSTEAR DISPESAS EM PARTICIPACAO DO ENCONTRO DOS GESTORES PUBLICOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 18/03/2013 | 124.00 | 00095330739420 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM 1/2 DIARIA POR PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES PUBLICOS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 18/03/2013 | 93.00 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com 1/2 diaria para participar do Encontro de Gestores publicos Municipais . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Convite | 000042013 | 0000493 | 18/03/2013 | 1440.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MOCHILASB DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000062012 | 0000503 | 19/03/2013 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALGUEL DE UM TERRENO PAR A DEPOSITO DE DETRIOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A:FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 19/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 19/03/2013 | 5807.47 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que emepnah para fazer face as despesas com PASEP relativo a novembro/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 19/03/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA COM SERVICO PRESTADA DA FAMUP, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA , RELATIVO A MARCO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 19/03/2013 | 776.85 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento de dsepesa em virtudo do ressarcimento para o funcionario Josemberg Ricardo em virtude de adiantamento de despesas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 20/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 20/03/2013 | 744.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com diarias cilvil destinada ao funcionario,para custear despesas com viagem a pernambuco. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA (DEBITO AUTORIZADO EM CONTA) JUNTO A UBAM, RELATIVO A:MARCO.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000511 | 20/03/2013 | 4068.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, CONFORME CONTRAO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 20/03/2013 | 500.00 | 08848632000111 | RADIO RURAL DE GUARABIRA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM NFORMATIVO PUBLICITARIO E DIVULGACAO DE NOTAS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 20/03/2013 | 500.00 | 02345548000107 | DIPEL DIVULGADORA DE PROPAGANDA E EVENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO DE PRODUCAO DE SPOTïS INSTITUCIONAL A SER VEICULADO EM EMISSORA DE RADIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 20/03/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000509 | 20/03/2013 | 9892.33 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MARCO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 20/03/2013 | 525.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 20/03/2013 | 341.52 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 21/03/2013 | 78.04 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 21/03/2013 | 1147.20 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 21/03/2013 | 1923.60 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MATERIAL ESCOLAR DESTINADO AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 21/03/2013 | 360.00 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MATERIAS ESCOLARES DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 21/03/2013 | 1540.00 | 00003051825441 | LUCIANO DE FRANCA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO DE BUFETEM EM COMEMORACAO A ENTREGA DO NOVO PREDIO DO FORUM ELEITORAL EM RIO TINTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 21/03/2013 | 484.25 | 00004375422467 | JORDANA FARIAS AZEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Adiantamentos |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 21/03/2013 | 15.71 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS ATRAVES DOS CORREIOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 21/03/2013 | 134.40 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EVENTOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 22/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 22/03/2013 | 742.18 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MUNUTENCAO DA CONTA CORRENTE, JUROS E ENCARGOS. CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 22/03/2013 | 607.27 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO, SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUS PERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 25/03/2013 | 198.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A MARCO /2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 25/03/2013 | 246.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A MARCO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 25/03/2013 | 35839.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO,RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 25/03/2013 | 125616.27 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60 % , RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 25/03/2013 | 3640.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%, RELATIVO A MARCO/2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 25/03/2013 | 94812.06 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 25/03/2013 | 12586.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000536 | 26/03/2013 | 4909.60 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA ALDEIA GRUPIUNA PARA MARCACAO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000537 | 26/03/2013 | 4332.00 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA ALDEIA TRAMATAIA PARA MARCACAO NOS TURNOS MANHA E TARDE E NOITE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000538 | 26/03/2013 | 3902.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000539 | 26/03/2013 | 13118.60 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS INCLUSAS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 26/03/2013 | 3875.00 | 11171768000144 | XK SERV.ELETRICOS EM GERAL -ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM MANTENC~]AO E INSTALACAO ELETRICA NA ESCOLA EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000533 | 26/03/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 26/03/2013 | 3127.32 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME PROCESSO No 14751 720189/2011-33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 26/03/2013 | 914.21 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA DE ENCARGOS E JUROS, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 27/03/2013 | 186.00 | 00004588011430 | EMILIA DAS NEVES DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 27/03/2013 | 186.00 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com dirarias em virtude do deslocamento para tratar assuntos de interesse do municipio. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000543 | 27/03/2013 | 248.00 | 00095330739420 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PRA CUSTEAR EM VIRTUDE DE SEU DESLOCAMENTO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 27/03/2013 | 510.70 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME PROCESSO No 14751 720189/2011-33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 27/03/2013 | 30.98 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS COM OSERVICO DA ANATEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 27/03/2013 | 9.38 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS COM OSERVICO DA ANATEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 27/03/2013 | 9000.00 | 10569907000120 | IMPACTO CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha referente ao reconhecimento de despesa do exercicio 2011 , conforme emepenho no 1294/2011 de 03/08/2011, licitacao na modalidade convite No 20017/2011, subsituindo os cheques de no850124, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 27/03/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000549 | 28/03/2013 | 1545.59 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 29/03/2013 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 29/03/2013 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 29/03/2013 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRATCAO E FINANCAS, RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 31/03/2013 | 5390.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDMINISTRACAO , RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 31/03/2013 | 2034.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS , RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 31/03/2013 | 1093.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS , RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 31/03/2013 | 6149.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 31/03/2013 | 6780.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%, RELATIVO A MARCO/2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 31/03/2013 | 1008.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A MARCO/2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 31/03/2013 | 36019.15 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60%, RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 31/03/2013 | 6900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% PEJA , RELATIVO A MARCO/2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/03/2013 | 2406.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 31/03/2013 | 5240.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PETI, RELATIVO A MARCO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 31/03/2013 | 3390.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO A MARCO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 31/03/2013 | 6898.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A MARCO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 31/03/2013 | 7424.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A MARCO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 31/03/2013 | 8040.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 31/03/2013 | 3400.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS, RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 31/03/2013 | 2850.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SICIAL - CRAS , RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 31/03/2013 | 1275.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM , RELATIVO A MARCO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 31/03/2013 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS, RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 31/03/2013 | 3015.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM , RELATIVO A MARCO/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 31/03/2013 | 9217.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 31/03/2013 | 678.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 31/03/2013 | 33542.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 31/03/2013 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 31/03/2013 | 10193.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 31/03/2013 | 8856.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINSNCAS , RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 31/03/2013 | 4412.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOSOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 31/03/2013 | 2978.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 31/03/2013 | 5790.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO , RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 31/03/2013 | 1756.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 31/03/2013 | 2449.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO A MARCO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 01/04/2013 | 6.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 01/04/2013 | 2463.80 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOSDESTIADOS A CONFECCAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO DE MAES ASSISTIDAS PELO PAIF/CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 01/04/2013 | 120.84 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVTIVO A MARCO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 01/04/2013 | 6019.20 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DSAALDEIAS CAMURUPIM E CAEIRA, COM DESTINO A ARCACAO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO, REFERETE AO MES DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0000590 | 01/04/2013 | 2261.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados as escolas do municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000591 | 01/04/2013 | 1799.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 01/04/2013 | 13.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA EM VIRTUDO DOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTDOS NA ACAO SOCIAL-CREAS, RELTIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 01/04/2013 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, RELATIVO A MARCO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 01/04/2013 | 320.47 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA E ENGARGOS CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES , RELATIVO A MARCO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 01/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000592 | 01/04/2013 | 5047.07 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 01/04/2013 | 2129.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 73 | MOBILIÁRIO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 01/04/2013 | 603.00 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MOBILIARIO DESTINADO A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 01/04/2013 | 66.15 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS ATRAVES DOS CORREIOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 01/04/2013 | 424.00 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000597 | 01/04/2013 | 148.65 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 01/04/2013 | 517.49 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 01/04/2013 | 77.07 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 01/04/2013 | 72.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 01/04/2013 | 29.02 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMEPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TELEFONE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000603 | 01/04/2013 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 02/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 02/04/2013 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 02/04/2013 | 274.12 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento de dsepesa em virtudo do ressarcimento para o funcionario Josemberg Ricardo em virtude de adiantamento de despesas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 02/04/2013 | 600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PUBLICACAO AV5S6 DE 35C5TA+A6-T60ADA DE -RE+6 N,0001/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000611 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 02/04/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 02/04/2013 | 1445.00 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000613 | 03/04/2013 | 9899.09 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SEGUNDA SEMANA DE MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 05/04/2013 | 3000.00 | 10774260000178 | FUTURA CONSULTORIA EDUCACIONAL E TREINAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com o servico prestado de assessoria educacional a secretaria de educacao. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 05/04/2013 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA CAPACITACAO E ASSESSORIA TECNICA PARA A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA.RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 05/04/2013 | 240.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EM SERVICO PRESTADO DO ALUGUEL DO CARRO DE SON PARA SONORIZACAO DURANTE OS FESTEJOS AO DIA INTERNACIONACL DA MULHER. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 05/04/2013 | 281.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 26 | LOCAÇÃO DE BENS MÓVEIS E INTANGÍVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 05/04/2013 | 270.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS E DE CADEIRAS , DESTINADOS A CAPACITACAO DE PROFESSOREES E COORDENADORES DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 05/04/2013 | 370.00 | 00003487940450 | LEDSON FRANCISCO DE MELO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AO SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FAIXAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 08/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 08/04/2013 | 1500.00 | 10792839000163 | INALDA AZEVEDO VIRIATO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DES SERVICO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DA RUA PROJETADA MARGNAL PB 041, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 08/04/2013 | 2000.00 | 13519354000199 | CONSULTORIA UM IMOBILIARIA E PROJETOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 08/04/2013 | 39049.00 | 08009381000181 | DARCS FHASHION - JANAINA DO CARMO ALVES SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE FARDAMENTOS ESCOLARES DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000624 | 09/04/2013 | 3087.00 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Const/Ampl/Recup e Equipagem de Unidades escolares | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000062013 | 0000625 | 09/04/2013 | 32419.36 | 16554562000117 | LF CONSTRUCAO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas a segunda medicao da execucao dos servicos de reformas de unidades escolares de ensino fundamental. | 10012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 10/04/2013 | 1641.40 | 00006987280410 | DEOTONIO NASCIMENTO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS.REFERENTE A MARCO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000639 | 10/04/2013 | 32890.66 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, REFERENTE AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 10/04/2013 | 2308.63 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 10/04/2013 | 6.43 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/04/2013 | 2340.00 | 00006642806417 | GILSON SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEESA COM O ALUGUEL DE U VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 10/04/2013 | 6640.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DESCONTADO EM DEBITO AUTOMATICO CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 10/04/2013 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 10/04/2013 | 3200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E GESTAO PUBLICA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Convite | 000042013 | 0000631 | 10/04/2013 | 18805.50 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS BASICAS PERSONALIZADAS, DESTINADOS A COMEMORACAO DA FESTA DE EMANCIPACAO POLITICA DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 10/04/2013 | 3144.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME PROCESSO No 14751 720189/2011-33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 10/04/2013 | 1680.00 | 00064022897449 | JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE, PARTINDO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS BREJINHO, JACARE DE SAO DOMINGOS E ESTIVA VELHA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 10/04/2013 | 2640.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE UNIVERSITARIO, COM DESTINO A MAMANGUAPE, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE.RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 10/04/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 10/04/2013 | 216.66 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento de dsepesa em virtudo do ressarcimento para o funcionario Josemberg Ricardo em virtude de adiantamento de despesas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 10/04/2013 | 73100.11 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com GUIA DE PREVIDENCIA SOCIAL-GPS, REFERENTE AOS FUNCIONARIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 11/04/2013 | 779.22 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, RELATIVO A MARCO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 11/04/2013 | 1034.26 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIA-PRPJEVEM, RELATIVO A MARCO /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/04/2013 | 949.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS, RELATIVO A MARCO /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 11/04/2013 | 23200.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%, RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 11/04/2013 | 1401.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -60% PEJA , RELATIVO A MARCO /2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 11/04/2013 | 44810.70 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -60%, RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 12/04/2013 | 510.00 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE E DE INFORMATICA DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000649 | 12/04/2013 | 744.00 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MATERIAS ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 12/04/2013 | 86.75 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 15/04/2013 | 5400.00 | 11513621000195 | ATLANTICA COMERCIO E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO SERVICO DE MONTAGEM E INSTALACAO , LIMPEZA E DESINFECCAO DO POCO QUE ABASTECE A CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000651 | 15/04/2013 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALGUEL DE UM TERRENO PAR A DEPOSITO DE DETRIOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 16/04/2013 | 44.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 16/04/2013 | 2.83 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000655 | 16/04/2013 | 402.06 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento de dsepesa em virtudo do ressarcimento para o funcionario Josemberg Ricardo em virtude de adiantamento de despesas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 16/04/2013 | 93.00 | 00005002039464 | SINDRE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS , EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000657 | 16/04/2013 | 93.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER ACE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA EM VIRTUDE DO DESLOCAENTO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 16/04/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA COM SERVICO PRESTADA DA FAMUP, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA , RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000659 | 16/04/2013 | 2506.59 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 16/04/2013 | 202.00 | 00095330739420 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RESSARCIMENTO EM VIRTUDE DO ADIANTAMENTO, CONFORME COMPROVANTES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000654 | 16/04/2013 | 9101.37 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 16/04/2013 | 1140.00 | 00092919006487 | VANUZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULURA FAMILIAR, PARA MEREDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 17/04/2013 | 874.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CPM O FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 17/04/2013 | 15200.00 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS MIUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 17/04/2013 | 3300.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL PARTICIPANTES DO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 17/04/2013 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000666 | 17/04/2013 | 420.00 | 17355724000150 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com toners. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000667 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000672 | 18/04/2013 | 2000.00 | 00007195307417 | ADNILSON DA SILVA OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM A LOCACAO DE UM VEICULO PIPO CAMINHONETE, PARA FICAR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DA INFRA ESTRUTURA.REFERENTE A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000673 | 18/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000668 | 18/04/2013 | 1750.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM O SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.RELATIVOA A MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000669 | 18/04/2013 | 2842.40 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se emepenha para pagamento de despesa com o servico de transporte escolar das Aldeias Estiva Velha, Grupiuna e Grupiuna dos Candidos com Destino a Marcacao, conforme contrato firmado com o municipio.Relativo a marco/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000670 | 18/04/2013 | 2000.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de professores e coordenadores, partindo da secretaria de educacao, com destino as aldeias do municipio, conforme contrato firmado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000671 | 18/04/2013 | 3009.60 | 00095406964453 | PAULO SERGIO CELESTINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NOO TRANSPORTE DE ALUNOS ADS ALDEIAS CAMURUPIM E CAEIRA, COM DESTINO A MARCACAO, NO TURNO DA NOITE ,REFERENTE A MARCO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000674 | 19/04/2013 | 448.01 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000675 | 19/04/2013 | 68.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000676 | 19/04/2013 | 1100.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE PESSOAS DAS ALDEIAS GRUPIUNA E ESTIVA VELHA, COM DESTINO A PARIA DA PENAH E COM OS CACIQUES DAS ALDEIAS PERTENCENTES A ESTE MUNIIPIO PARA AESTACAO CIENCIAS, CONFORME CONTARTO CELEBRADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000677 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA (DEBITO AUTORIZADO EM CONTA) JUNTO A UBAM, RELATIVO A:ABRIL .CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000678 | 19/04/2013 | 4068.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ASSESSORIA CONTABIL, RELATIVO AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 23/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 25/04/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 25/04/2013 | 1020.00 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE , DESTINADO AS SECRETARIAS DE ADMINISTRACO E EFINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 25/04/2013 | 250.00 | 17355724000150 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com toners. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 26/04/2013 | 12204.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA, RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 26/04/2013 | 331.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A ABRIL /2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 26/04/2013 | 129478.42 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% , RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 26/04/2013 | 36592.37 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60%,RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 26/04/2013 | 9636.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA 60% , RELATIVO A ABRIL/2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 26/04/2013 | 38420.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% , RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 26/04/2013 | 11774.11 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60%,RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 26/04/2013 | 0.07 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 26/04/2013 | 16.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , E0 IRTUDE DO PAGAMENTO DE SERVIDORES, DO PEJA.RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 30/04/2013 | 1318.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS, RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 30/04/2013 | 7631.19 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDMINISTRACAO , RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 30/04/2013 | 3234.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS , RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 30/04/2013 | 1093.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E REC. HIDRICOS , RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 30/04/2013 | 6432.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 30/04/2013 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 30/04/2013 | 33.08 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MUNUTENCAO DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 30/04/2013 | 33.08 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MUNUTENCAO DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 30/04/2013 | 101896.38 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOSOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -40% , RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 30/04/2013 | 32888.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -40%, RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 30/04/2013 | 4746.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% , RELATIVO A ABRIL/2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 30/04/2013 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 30/04/2013 | 1646.37 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 30/04/2013 | 4.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 30/04/2013 | 3612.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -PROJOVEM , RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 30/04/2013 | 2850.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRAS, RELATIVO A ABRIL/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 30/04/2013 | 7300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CERAS , RELATIVO A ABRIL/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 30/04/2013 | 5240.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 30/04/2013 | 6898.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL. RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 30/04/2013 | 7424.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 30/04/2013 | 6740.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 30/04/2013 | 3390.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES ELETIVOS DO CONSELHO TUTELAR , RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 30/04/2013 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 30/04/2013 | 2799.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 30/04/2013 | 2978.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 30/04/2013 | 6578.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO , RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 30/04/2013 | 3304.16 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 30/04/2013 | 9500.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 30/04/2013 | 3621.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut dos Pagamentos das Dividas Judicia is | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 30/04/2013 | 51315.28 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor referente a bloqueio de sentenca judicial,conforme extrato, do processo de numero 058.2005.000.112-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 30/04/2013 | 10443.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO A ABRIL/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 30/04/2013 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DOS ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 30/04/2013 | 12114.19 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 30/04/2013 | 678.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 30/04/2013 | 34377.13 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 01/05/2013 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 02/05/2013 | 572.50 | 00045644799468 | MARIA DA PENHA MIGUEL CRISTINO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com o fornecimento de bolos e salgados, destinados a confraternizacao dos usuarios participantes dos grupos de conivencia atendidos pelo PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 02/05/2013 | 300.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 02/05/2013 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO PROJOVEM MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000743 | 02/05/2013 | 9496.55 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 2a Q45NZENA DE ABR53/2*13, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 02/05/2013 | 2165.67 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000734 | 02/05/2013 | 3447.71 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRATESTRUTURA, RELATIVO A 1a QUINZENA DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000735 | 02/05/2013 | 3265.65 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 2a QUINZENA D MARCO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 02/05/2013 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000732 | 02/05/2013 | 3047.84 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 1a QUINZENA DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000728 | 02/05/2013 | 11.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 02/05/2013 | 23.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% , RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000730 | 02/05/2013 | 298.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A ABRIL /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000733 | 02/05/2013 | 3240.27 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2aQUINZENA DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 02/05/2013 | 1673.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000737 | 02/05/2013 | 367.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 02/05/2013 | 1152.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000739 | 02/05/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000740 | 02/05/2013 | 700.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO -PREGAO ELETRONICO N. 018/2011 E 023/2011, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000741 | 02/05/2013 | 1500.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PUBLICACAO DE EXTRATO DE CONTRATO NA EDICAO DE 30.04.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000742 | 02/05/2013 | 5063.57 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 02/05/2013 | 1500.00 | 13098842000170 | ROSECLER SANTOS DE SANTANA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM COLETA DE DEJETOS PROVINIENTE DE FOSSAS DAS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 02/05/2013 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE S E EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA DELEGACIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000747 | 02/05/2013 | 800.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMNETO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000748 | 02/05/2013 | 350.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIOAMENTO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMO MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 02/05/2013 | 500.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPI, RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 02/05/2013 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE DOIS IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO E ESPORTE E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 02/05/2013 | 616.93 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 02/05/2013 | 123.45 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 02/05/2013 | 74.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 02/05/2013 | 70.48 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 02/05/2013 | 69.04 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 03/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000761 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 03/05/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 03/05/2013 | 335.00 | 00004026414426 | CLEMILDA OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM RECARGAS DE CARTUCHOS DE TONERS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 03/05/2013 | 3070.50 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIAPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 06/05/2013 | 7038.82 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0000766 | 06/05/2013 | 3317.80 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados as escolas do municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 06/05/2013 | 5684.80 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA ALDEIA GRUPIUNA, ESTIVA VELHA E JACARE DE CESAR PARA MARCACAO NOS TURNOS TARDE E NOITE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0000768 | 06/05/2013 | 1165.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados ao almoxarifado municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000769 | 06/05/2013 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A LOCACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLAHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 06/05/2013 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 07/05/2013 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E GESTAO PREVIDENCIARIA E PATROCINIO DOS INTERESSES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 07/05/2013 | 2667.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ENCERRAMENTO DE MANDATO, AUDITORIA E EQUACIONAMENTO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIAS O RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 07/05/2013 | 1772.00 | 00092919006487 | VANUZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULURA FAMILIAR, PARA MEREDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 08/05/2013 | 65.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 09/05/2013 | 32.09 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE , RELATIVO A /2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 10/05/2013 | 70015.95 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES DEBITADO EM CONTA FPM, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 10/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 10/05/2013 | 48.33 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 10/05/2013 | 6.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 10/05/2013 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-ïPROJOVEM , RELATIVO A ABRIL /2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 10/05/2013 | 13.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CREAS , RELATIVO A ABRIL /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 10/05/2013 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI , RELATIVO A ABRIL /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 10/05/2013 | 231.02 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO , RELATIVO A ABRIL /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 10/05/2013 | 2165.83 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA, JUROS E ENCARGOS BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 10/05/2013 | 279.00 | 00039680908453 | GESSE PAULO DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRES 1/2 DIARIA PARA CUSTEAR GASTOS PELO DESLOCAMENTO DE FUNCIONARIO PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000789 | 10/05/2013 | 2724.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA PLACA PARA IDENTIFICACAO DO GINASIO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 10/05/2013 | 3200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E GESTAO PUBLICA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 10/05/2013 | 2640.00 | 00051553678400 | MARISTELA ROCHA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE UNIVERSITARIO, COM DESTINO A MAMANGUAPE, EM ONIBUS DE SUA PROPRIEDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 10/05/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 10/05/2013 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALGUEL DE UM TERRENO PAR A DEPOSITO DE DETRIOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000799 | 10/05/2013 | 3860.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 10/05/2013 | 1750.00 | 00036726591420 | JOAO CAVALCANTE DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com DESPESA COM O SERVICO TECNICO ESPECIALIZADO A SECRETARIA DE EDUCACAO.RELATIVOA A ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 10/05/2013 | 2842.40 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se emepenha para pagamento de despesa com o servico de transporte escolar das Aldeias Estiva Velha, Grupiuna e Grupiuna dos Candidos com Destino a Marcacao, conforme contrato firmado com o municipio.Relativo a ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 10/05/2013 | 6019.20 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DSAALDEIAS CAMURUPIM E CAEIRA, COM DESTINO A MARCACAO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO, REFERETE AO MES DE ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 10/05/2013 | 2000.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de professores e coordenadores, partindo da secretaria de educacao, com destino as aldeias do municipio, conforme contrato firmado.relativo a abril/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 10/05/2013 | 3009.60 | 00095406964453 | PAULO SERGIO CELESTINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NOO TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ALDEIAS CAMURUPIM E CAEIRA, COM DESTINO A MARCACAO, NO TURNO DA NOITE ,REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 10/05/2013 | 4209.77 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com retencao para formacao do PASEP dos servidores, nesta data, conforme extrato. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 10/05/2013 | 2340.00 | 00006642806417 | GILSON SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEESA COM O ALUGUEL DE U VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000800 | 14/05/2013 | 3100.00 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000801 | 14/05/2013 | 2866.00 | 00006987280410 | DEOTONIO NASCIMENTO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000803 | 15/05/2013 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO AO SILVA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO, FIRMADOCOM O MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 15/05/2013 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO AO SILVA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO, FIRMADOCOM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 15/05/2013 | 510.00 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000802 | 15/05/2013 | 2355.00 | 11171768000144 | XK SERV.ELETRICOS EM GERAL -ELIAS XAVIER DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO, REPARO E REPOSICAO DE PECAS DE REDE ELETRICA DO CRAS E DO BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 15/05/2013 | 516.57 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME PROCESSO No 14751 720189/2011-33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 15/05/2013 | 3481.56 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPNAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 15/05/2013 | 2977.50 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPNAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000809 | 15/05/2013 | 2272.82 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPNAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000810 | 15/05/2013 | 3008.74 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPNAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, RELATIVO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000811 | 17/05/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000813 | 20/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000814 | 20/05/2013 | 656.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS , RELATIVO A ABRIL /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000817 | 20/05/2013 | 799.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS, RELATIVO A ABRIL /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000819 | 20/05/2013 | 711.75 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM , RELATIVO A ABRIL /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000822 | 20/05/2013 | 1048.76 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOS SOCIAL-PETI, RELATIVOA A ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000823 | 20/05/2013 | 3125.68 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2a QUINZENA DE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000826 | 20/05/2013 | 3303.42 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 1a QUINZENA DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/05/2013 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS,AVISOS E ACOES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA (DEBITO AUTORIZADO EM CONTA) JUNTO A UBAM, RELATIVO A MAIO/2013CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000834 | 20/05/2013 | 2946.78 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A 2a QUINZENA DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0000835 | 20/05/2013 | 4068.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, CONFORME CONTRAO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000812 | 20/05/2013 | 648.66 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000818 | 20/05/2013 | 3300.00 | 07087863000197 | GALVANNE RIVERA CAVALCANTE BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMPLOTAGEM EM FOLDRS, ADESIVOS DESNADOS AO EVENO ALUSIVO AO DIA NACIOAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000815 | 20/05/2013 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALNOS DA ALDEIA GRUPIUNA DS CANDIDOS AO CENTRO DA CIDADE, NO TURNO DA MANHA E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CANDIODOS PARA GRUPIUNA DE BAIXO, NOS URNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 20/05/2013 | 2584.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA,RELATIVO A ABRIL /2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 20/05/2013 | 8341.00 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS INCLUSAS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000821 | 20/05/2013 | 2773.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000827 | 20/05/2013 | 9452.04 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A 1a QUINZENA DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 20/05/2013 | 312.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO EM VIAGEM E HOSPEDAGEM PARA SERVIDRA MARIA DE LOURDES ARAUJO PARA PARTICIPAR DO PACTO DE ALFABETIZACAO PELA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 20/05/2013 | 23515.61 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% , RELATIVO A ABRIL /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 20/05/2013 | 41436.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAPO-60%, RELATIVO A abril /2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000831 | 20/05/2013 | 1611.99 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA 60% , RELATIVO A ABRIL /2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000824 | 20/05/2013 | 3100.88 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 2a QUINZENA DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000825 | 20/05/2013 | 3148.83 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 1a QUINZENA DE ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 21/05/2013 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA CAPACITACAO E ASSESSORIA TECNICA PARA A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA.RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000042013 | 0000838 | 21/05/2013 | 2146.50 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE CAMISETAS BASICAS PERSONALIZADAS DESTINADOS AO EVENTO AO DIA NACINAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRAINACS E ADLESCENTES,PROPORCIONADO PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 21/05/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 21/05/2013 | 1680.00 | 00064022897449 | JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE, PARTINDO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS BREJINHO, JACARE DE SAO DOMINGOS E ESTIVA VELHA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. RELATIVO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 21/05/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA COM SERVICO PRESTADA DA FAMUP, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA , RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000841 | 21/05/2013 | 248.00 | 00097937630434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM VIRTUDE DA PARTICIPACAO DE CAPACITACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 21/05/2013 | 150.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000848 | 22/05/2013 | 700.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 22/05/2013 | 904.00 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 22/05/2013 | 900.20 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 22/05/2013 | 2149.00 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MATERIAS DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ASSISTIDAS PELO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 22/05/2013 | 1932.10 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MATERIAS PEDAGOGICOS , DESTINADOS A PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 22/05/2013 | 1060.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO DO VOLARE , VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 23/05/2013 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EM VEICULO WV GOL DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNP 5864/PB, RELATIVO AMARCO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 23/05/2013 | 67.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000042013 | 0000851 | 23/05/2013 | 2700.00 | 08041657000109 | KLK INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇOES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONFECCOES DE BRINDES PERSONALIZADOS DESTINADOS A COMEMORACAO DO DIA NACIONAL ED COMBATE AO ABUSO E EXPLORACAO DE CRIANCA E ADOLESCENTES, PROMIVIDO PELOCREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 23/05/2013 | 960.00 | 05956054000149 | MARGIC IMPRESSOES GRAFICAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NA CONFECCAO DE FODERS E FAIXAS DESTINADAS A CREAS EM VIRTUDE DA COMEMORACAO E PROPAGACAO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 24/05/2013 | 1160.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO DO VOLARE , VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 25/05/2013 | 1008.00 | 08016929000110 | GELATTO-IND DE SORVETES BUON GELATTO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE PICOLES E SORVETES DESTINADOS AO CREAS EM VIRTUDE DA CAMINHADA DE CONSCIENTIZACAO CONTRA ABUSO E EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 27/05/2013 | 650.00 | 00010046785418 | ANDRE LUIZ SILVA DAS NEVES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM VEICULO(TRIO ELETRICO), PARA O EVENTO ALUSIVO AO DIA NACIONAL DE COMBATE AO ABUSO E A EXPLORACAO SEXUAL DE CRIANCAS E ADOLESCENTES,REALIZADO PELO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 29/05/2013 | 1468.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 29/05/2013 | 271.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS , RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000874 | 29/05/2013 | 2979.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS , RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 29/05/2013 | 3029.87 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS , RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000876 | 29/05/2013 | 4270.13 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS , RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 29/05/2013 | 4690.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI , RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 29/05/2013 | 3612.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM , RELATIVO A MAIO/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 29/05/2013 | 5915.83 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 29/05/2013 | 3390.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR, RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 29/05/2013 | 6248.44 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000895 | 29/05/2013 | 8254.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A MAIO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000899 | 29/05/2013 | 451.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000866 | 29/05/2013 | 49389.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% , RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 29/05/2013 | 9648.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA 60% , RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 29/05/2013 | 138653.65 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% , RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 29/05/2013 | 36343.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -60% , RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 29/05/2013 | 103658.34 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% , RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 29/05/2013 | 31086.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -40% , RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000872 | 29/05/2013 | 2034.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 29/05/2013 | 6102.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA, RELATIVO A MAIO/2013, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000900 | 29/05/2013 | 292.50 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 29/05/2013 | 32903.52 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 29/05/2013 | 1656.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000893 | 29/05/2013 | 12673.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 29/05/2013 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO,RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 29/05/2013 | 8443.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 29/05/2013 | 3534.11 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 29/05/2013 | 8578.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 29/05/2013 | 2619.52 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000894 | 29/05/2013 | 4978.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A MAIO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000898 | 29/05/2013 | 6200.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO , RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 29/05/2013 | 2799.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AMAIO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 29/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 29/05/2013 | 628.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A MAIO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 29/05/2013 | 228.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA,JUROS E ENCARGOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 29/05/2013 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI , RELATIVO A MAIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 29/05/2013 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM , RELATIVO A MAIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 29/05/2013 | 13.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS , RELATIVO A MAIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 29/05/2013 | 6.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A MAIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 29/05/2013 | 16.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE PEJA , RELATIVO A MAIO /2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 29/05/2013 | 5412.48 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO , RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000890 | 29/05/2013 | 7990.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO, RELATIVO A MAIO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000896 | 29/05/2013 | 6358.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS , RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000897 | 29/05/2013 | 1093.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E RECURSO SHIDRICOS , RELATIVO A MAIO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 30/05/2013 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000901 | 30/05/2013 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A MAIO/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000903 | 30/05/2013 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000904 | 31/05/2013 | 1.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 31/05/2013 | 678.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000907 | 31/05/2013 | 2712.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -40% , RELATIVO A ABRIL /2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000905 | 31/05/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000906 | 31/05/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 31/05/2013 | 189.46 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento de despesa em virtude do ressarcimento para o funcionario Josemberg Ricardo em virtude de adiantamento de despesas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 31/05/2013 | 516.57 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME PROCESSO No 14751 720189/2011-33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 03/06/2013 | 400.00 | 00631628000276 | CLAUDIA MARINHO DE ARAÚJO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENNHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS E TENDAS, DESTINADAS AS FESTIVIDADES DE REIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 03/06/2013 | 2667.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA NO ENCERRAMENTO DE MANDATO, AUDITORIA E EQUACIONAMNETO DE OBRIGACOES PREVIDENCIARIA DO RGPS JUNTO A RECEITA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 03/06/2013 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E GESTAO PREVIDENCIARIA E PATROCINIO DOS INTERESSES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0000922 | 03/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000923 | 03/06/2013 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000924 | 03/06/2013 | 250.00 | 17355724000150 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com toners. Empenho em substituicao do empenho no 682 que foi cancelado em virtude do equivoco na fonte de pagamento. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 03/06/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 03/06/2013 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 03/06/2013 | 257.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 03/06/2013 | 710.38 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 03/06/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 03/06/2013 | 1503.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 03/06/2013 | 2819.79 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 03/06/2013 | 140.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 03/06/2013 | 1972.00 | 00092919006487 | VANUZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULURA FAMILIAR, PARA MEREDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 03/06/2013 | 1064.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CPM O FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 03/06/2013 | 5684.80 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA ALDEIA GRUPIUNA, ESTIVA VELHA E JACARE DE CEZAR PARA MARCACAO NOS TURNOS MANHA E TARDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 03/06/2013 | 2931.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 03/06/2013 | 1627.06 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOSDESTIADOS A CONFECCAO DE FIGURINOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 03/06/2013 | 850.80 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AS CRIANCAS ATENDIDOS PELO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 03/06/2013 | 611.60 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AOS PARTICIPANTES DE PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 03/06/2013 | 942.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 03/06/2013 | 1874.72 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOS PARA CONFECCAO DE FIGURINOS DESTINADOS AOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000917 | 03/06/2013 | 507.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AOS IDOSOS ACOMPANHADOS PELO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 03/06/2013 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA PARA O FUNCIONANETO DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 04/06/2013 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA CAPACITACAO E ASSESSORIA TECNICA PARA A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA.RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 04/06/2013 | 2340.00 | 00006642806417 | GILSON SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEESA COM O ALUGUEL DE U VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 04/06/2013 | 6605.50 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MATERIAL ESCOLAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000945 | 04/06/2013 | 2130.00 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000946 | 04/06/2013 | 3100.00 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000948 | 04/06/2013 | 2842.40 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se emepenha para pagamento de despesa com o servico de transporte escolar das Aldeias Estiva Velha, Grupiuna e Grupiuna dos Candidos com Destino a Marcacao, conforme contrato firmado com o municipio.Relativo a MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000949 | 04/06/2013 | 6019.20 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DSAALDEIAS CAMURUPIM E CAEIRA, COM DESTINO A ARCACAO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO, REFERETE AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000950 | 04/06/2013 | 3009.60 | 00095406964453 | PAULO SERGIO CELESTINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NOO TRANSPORTE DE ALUNOS ADS ALDEIAS CAMURUPIM E CAEIRA, COM DESTINO A MARCACAO, NO TURNO DA NOITE ,REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000951 | 04/06/2013 | 2000.00 | 10792839000163 | INALDA AZEVEDO VIRIATO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DES SERVICO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO DAS ESCOLAS MUNICIAPIS EMILIA GOMES E ESCOLA INDIGENA TEODOLINO SOARES DE LIAM E ESCOLA JACARPEDE SAO DOMINGOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000952 | 04/06/2013 | 1188.00 | 00005673645422 | ANGELICA MARIA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA JACARE DE CEZAR A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000953 | 04/06/2013 | 1688.00 | 00009359348473 | ERIVALDO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA SILVA DE BELEM E ALDEIA BENTO ATE A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A MARCO/2013, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000954 | 04/06/2013 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALNOS DA ALDEIA GRUPIUNA DS CANDIDOS AO CENTRO DA CIDADE, NO TURNO DA MANHA E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CANDIODOS PARA GRUPIUNA DE BAIXO, NOS URNOS MANHA E TARDE.RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000955 | 04/06/2013 | 1900.00 | 00011200439724 | IDACIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PRECURSO DA ALDEIA BOA ESPERANCA A MARCACAO E DA ALDEIA BOA ESPERANCA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000956 | 04/06/2013 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO AO SILVA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO, FIRMADOCOM O MUNICIPIO, RELATIVO MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000957 | 04/06/2013 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EM VEICULO WV GOL DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNP 5864/PB, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 04/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 04/06/2013 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000938 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 04/06/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000940 | 04/06/2013 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A MAIO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 04/06/2013 | 625.00 | 00009523846477 | ALEXSANDRO DAS NEVES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADOS NA PODA DE ARVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000947 | 04/06/2013 | 405.00 | 00085480754491 | AVANILDO ALVES DE PONTES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NO CONSERTO DO CARROCAO QUE REALIZA A COLETA DO LIXO DA CIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000958 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000959 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000960 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000961 | 05/06/2013 | 2174.94 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AENGARGOS E JUROS BANCARIOS, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000962 | 05/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000963 | 06/06/2013 | 1987.81 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0000965 | 06/06/2013 | 1141.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados a secretraria de acao socia do municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0000966 | 06/06/2013 | 1168.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados ao almoxarifado central municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0000967 | 06/06/2013 | 1202.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados as escolas do municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000968 | 06/06/2013 | 9505.31 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZEN ADE MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0000964 | 06/06/2013 | 2149.06 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 10/06/2013 | 2719.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 10/06/2013 | 2353.10 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ADERECOS JUNINOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 10/06/2013 | 481.64 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ADERECOS JUNINOS, DESTINADOS A ORNAMENTACAO DO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 10/06/2013 | 1079.30 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ADERECOS JUNINOS DESTINADOS AS FESTIVIDADES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 10/06/2013 | 1742.00 | 01810179000105 | ATACADAO DOS PRESENTES E UTILIDADES LLTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACER AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE ADERECOS JUNINOS, DESTINADOS AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 10/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 10/06/2013 | 27.50 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MUNUTENCAO DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 10/06/2013 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALGUEL DE UM TERRENO PAR A DEPOSITO DE DETRIOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 10/06/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 10/06/2013 | 69050.21 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIORELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 10/06/2013 | 5475.68 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIORELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 11/06/2013 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 11/06/2013 | 117.10 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENCARGOS,JUROS E TARIFA BANCARIA,CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A MAIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 11/06/2013 | 2700.00 | 00005217336420 | GIOVANNA FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0000986 | 11/06/2013 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A LOCACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLAHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 11/06/2013 | 3200.00 | 00005867359840 | MARCELO DE SOUZA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESEPSA COM A PRESTACAO DE SERVICO TECNICOS ESPECIALIZADOS NAS AREAS ADMINISTRATIVAS E GESTAO PUBLICA E CONSULTORIA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 11/06/2013 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIO A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 11/06/2013 | 1500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO E MANUTENCAO DO SITE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 11/06/2013 | 2000.00 | 00064022897449 | JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE, PARTINDO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS BREJINHO, JACARE DE SAO DOMINGOS E ESTIVA VELHA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. RELATIVO A ABRIL/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 11/06/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 11/06/2013 | 10700.01 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 11/06/2013 | 5122.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000984 | 11/06/2013 | 2039.60 | 00006987280410 | DEOTONIO NASCIMENTO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 11/06/2013 | 990.00 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE ENMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVCO DE PINTURA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 11/06/2013 | 120.00 | 00009719638435 | FLAVIA DE OLIVEIRA GUIMARAES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA PINTURA DE LETREIROS DA ESCOLA MUNICIPAL IRACEMA SOARES DE FARIAS . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 11/06/2013 | 1900.00 | 00011200439724 | IDACIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PRECURSO DA ALDEIA BOA ESPERANCA A MARCACAO E DA ALDEIA BOA ESPERANCA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 12/06/2013 | 2000.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de professores e coordenadores, partindo da secretaria de educacao, com destino as aldeias do municipio, conforme contrato firmado.Relativo a Maio/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 12/06/2013 | 279.00 | 00004375422467 | JORDANA FARIAS AZEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS, PARA SUPRIR GASTOS RELATIVOS A PETICIPACAO DO CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS PARA PREGOEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 12/06/2013 | 186.00 | 00008617128461 | LAILSON SILVA DA COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM A CONCESSAO DE 3 MEIAS DIARIAS PELA PARTICIPACAO DO SURSO DE EXTENSAO SOBRE CADASTRO MULTIFILITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 12/06/2013 | 279.00 | 00005386750470 | DAVID FERREIRA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 MEIAS DIARIAS PARA CUSTEAR DISPESAS EM PARTICIPACAO DO CURSO DE LICITACOES COM HABLITACOA PARA PREGOEIRO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 12/06/2013 | 186.00 | 00005062671485 | ANIERY BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 3 MEIAS DIARIAS PELA PARTICIPACAO DO CURSO DE LICITACOES E CONTRATOS COM HABILITACAO PARA PREGOEIRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 12/06/2013 | 480.00 | 00007850940407 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM CARROCAO DESTINADO A COLETA DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 12/06/2013 | 186.00 | 00058322604734 | CLEONILDO FIDELES BEZERRA E OUTROS - FOLHA DE FINANCAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 3 MEIAS DIAIRIAS EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPACAO DO CURSO DE TREINAMNETO SOBRE CADASTRO MULTIFINALITARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 12/06/2013 | 800.00 | 00007765610490 | WALDNER GOMES BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE TENDAS PARA DESTINADAS AS COMEMORACOES DO TRADICIONAL TORNEIO DE FUTEBOL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 12/06/2013 | 520.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EM SERVICO PRESTADO DO ALUGUEL DO CARRO DE SON PARA DIVULGACAO DO MULTIRAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 13/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 13/06/2013 | 1000.00 | 00009116705483 | CARLOS DANILO LOURENCO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ALDEIAS DESSE MUNICIPIO.REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 14/06/2013 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGACAO COMERCIAL E TESTEMUNHAIS DA FESTA DE SANTOS REIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0001007 | 14/06/2013 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , RELATIVO A JUNHO/2012. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 15/06/2013 | 14.49 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMEPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TELEFONE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 17/06/2013 | 237.51 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 17/06/2013 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 17/06/2013 | 445.82 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 17/06/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 18/06/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 18/06/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA COM SERVICO PRESTADA DA FAMUP, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA , RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 18/06/2013 | 5114.76 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 18/06/2013 | 975.99 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento de dsepesa em virtudo do ressarcimento para o funcionario Josemberg Ricardo em virtude de adiantamento de despesas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 18/06/2013 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E GESTAO PREVIDENCIARIA E PATROCINIO DOS INTERESSES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 19/06/2013 | 3515.00 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COMM A AQUISIAO DE MATERIAS DE EXPEDIENTE DESTINADO A SECRETARIA DE EDUCACAO, DESTINADOS AS ESCOLAS MNICIPAIS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001032 | 20/06/2013 | 9003.71 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 20/06/2013 | 975.88 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001026 | 20/06/2013 | 2301.66 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A 2a SEMANA DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 20/06/2013 | 728.36 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PETI , RELATIVO A MAIO /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 20/06/2013 | 505.80 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS, RELATIVO A MAIO /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 20/06/2013 | 548.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM , RELATIVO A MAIO /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 20/06/2013 | 616.39 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A MAIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001025 | 20/06/2013 | 2194.06 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001027 | 20/06/2013 | 440.00 | 00007850940407 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM CARROCAO DESTINADO A COLETA DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001028 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA (DEBITO AUTORIZADO EM CONTA) JUNTO A UBAM, RELATIVO A JUNHO .CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001029 | 20/06/2013 | 16825.88 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40%, RELATIVO A MAIO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 20/06/2013 | 1284.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% PEJA , RELATIVO A MAIO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 20/06/2013 | 33017.14 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60%, RELATIVO A MAIO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 20/06/2013 | 7100.00 | 07938446000100 | SIMONE TOSCANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE UM ABOMBA DE AGUA QUE ABASTECE ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001034 | 20/06/2013 | 4068.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, CONFORME CONTRAO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001035 | 20/06/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001036 | 20/06/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE LIBERACAO DE SOFTWARE PARA TRANSFERENCIA E PUBLICACAO DE DADOS , EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTARNo 131/09. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001037 | 21/06/2013 | 2300.00 | 00003420025467 | ALEXSANDRO QUEIROZ DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE FUGURINOS DESTINADOS AOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDO PELO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 25/06/2013 | 1117.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 25/06/2013 | 140.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A JUNHO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001038 | 25/06/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 25/06/2013 | 333.00 | 00059323477400 | JORGE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE BORRACHARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001041 | 25/06/2013 | 6527.99 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPNAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001042 | 25/06/2013 | 1347.50 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001046 | 26/06/2013 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 26/06/2013 | 137142.98 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 26/06/2013 | 62.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001047 | 28/06/2013 | 1583.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001048 | 28/06/2013 | 1.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 28/06/2013 | 1507.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 28/06/2013 | 2104.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PROJOVEM , RELATIVO A JUNHO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 28/06/2013 | 3600.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PETI , RELATIVO A JUNHO/2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 28/06/2013 | 1090.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PETI , RELATIVO A JUNHO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 28/06/2013 | 7300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CREAS , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 28/06/2013 | 3250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRAS, RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 28/06/2013 | 8040.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 28/06/2013 | 3390.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 28/06/2013 | 6924.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001078 | 28/06/2013 | 7424.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A JUNHO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 28/06/2013 | 36197.47 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 28/06/2013 | 51614.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 28/06/2013 | 9243.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60%- PEJA , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 28/06/2013 | 4625.90 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001053 | 28/06/2013 | 102279.42 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 28/06/2013 | 32253.85 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 28/06/2013 | 1356.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 28/06/2013 | 6102.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO- EJA , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 28/06/2013 | 34151.82 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 28/06/2013 | 1656.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001076 | 28/06/2013 | 11280.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 28/06/2013 | 4799.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO A JUNHO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 28/06/2013 | 8578.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 28/06/2013 | 7778.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 28/06/2013 | 2384.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 28/06/2013 | 2773.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001077 | 28/06/2013 | 4978.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A JUNHO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001081 | 28/06/2013 | 5900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 28/06/2013 | 5537.33 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 28/06/2013 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001073 | 28/06/2013 | 11329.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001079 | 28/06/2013 | 5002.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001080 | 28/06/2013 | 678.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS , RELATIVO A JUNHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001082 | 28/06/2013 | 519.60 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME PROCESSO No 14751 720189/2011-33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001083 | 28/06/2013 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A JUNHO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001084 | 30/06/2013 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A JUNHO/2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001085 | 30/06/2013 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO E FINANCAS, RELATIVO A JUNHO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 01/07/2013 | 226.70 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM COPIAS XERGRAFICAS E CONFECCAO DE CARIMBOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 01/07/2013 | 90.00 | 05922320000112 | FLORA SHOPPING - PAULO ROGERIO SOUZA PALITOT | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A QUISICAO DE FLORES DECORATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 01/07/2013 | 39.00 | 15610502000101 | PANIFICADORA MZ LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE CAFE DA MANHA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 01/07/2013 | 73.17 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 02/07/2013 | 26.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 02/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 02/07/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 02/07/2013 | 135.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60%, RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 02/07/2013 | 226.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A JUNHO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 02/07/2013 | 234.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A JUNHO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 02/07/2013 | 16.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA , RELATIVO A JUNHO /2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 02/07/2013 | 7.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PRO-JOVEM, RELATIVO A JUNHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 02/07/2013 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI , RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 02/07/2013 | 20.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SCIAL-CRAS E CREAS , RELATIVO A JUNHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 02/07/2013 | 232.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES , RELATIVO A JUNHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 02/07/2013 | 102.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DO ADIANTAMENTO DO 13o DOS SERVIDORES , RELATIVO A JUNHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 02/07/2013 | 952.37 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 02/07/2013 | 4875.30 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 02/07/2013 | 5256.46 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 02/07/2013 | 70.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 02/07/2013 | 288.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001109 | 02/07/2013 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A LOCACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLAHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001110 | 02/07/2013 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001111 | 02/07/2013 | 5684.80 | 41217860000169 | ROCHA TRANSPORTE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE DE ALUNOSDA ALDEIA GRUPIUNA PARA MARCACAO NOS TURNOS MANHA E TARDE. RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001112 | 02/07/2013 | 2502.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001113 | 04/07/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001118 | 05/07/2013 | 2253.42 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 05/07/2013 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS E AVISOS DAS ACOS ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 05/07/2013 | 2250.00 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS INCLUSAS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 05/07/2013 | 13443.23 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS INCLUSAS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 05/07/2013 | 4591.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001120 | 05/07/2013 | 4688.91 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SEG4NDA Q45NZENA DE 14NH6/2*13, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 05/07/2013 | 760.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CPM O FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001117 | 05/07/2013 | 2650.91 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0001126 | 08/07/2013 | 3085.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados as escolas do municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001122 | 08/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 08/07/2013 | 3900.00 | 00056045808487 | JOSE ROBERTO SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AS DESPESAS COM SERVIDO DE APRESENTACAO ARTISTICA NAS FESTIVIDADES JUNINAS, ATRAVES DA BANDA CAPITAL DO VALE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001124 | 08/07/2013 | 5469.89 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPNAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 08/07/2013 | 2000.00 | 00008642555432 | EDGLEY DOS SANTOS DANTAS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A LOCACAO DE UM CARRO DE SOM DESTINADO AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 08/07/2013 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E GESTAO PREVIDENCIARIA E PATROCINIO DOS INTERESSES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 08/07/2013 | 29.03 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com TARIFA BANCARIA CONFORME EXTRATO EM NOSSO PODER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 09/07/2013 | 186.00 | 00004375422467 | JORDANA FARIAS AZEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS, PARA SUPRIR GASTOS RELATIVOS A VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM O SETOR JURIDICO, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 09/07/2013 | 625.00 | 00009523846477 | ALEXSANDRO DAS NEVES BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADOS NA PODA DE ARVORES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 09/07/2013 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALGUEL DE UM TERRENO PAR A DEPOSITO DE DETRIOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 09/07/2013 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 09/07/2013 | 4500.00 | 11500957000113 | ALEXANDRE LAURENTINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM LIMPEZA DE FOSSAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 09/07/2013 | 2288.00 | 00092919006487 | VANUZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULURA FAMILIAR, PARA MEREDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 09/07/2013 | 2715.25 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001136 | 09/07/2013 | 367.00 | 00008765411471 | LEANDRO SALVIANO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE ENMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVCO DE PINTURA NAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001134 | 09/07/2013 | 1897.59 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO AO AMOXARIFAO CENTRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 09/07/2013 | 480.00 | 00007850940407 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM CARROCAO DESTINADO A COLETA DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 10/07/2013 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001149 | 10/07/2013 | 500.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPI, RELATIVO A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001153 | 10/07/2013 | 1688.00 | 00009359348473 | ERIVALDO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA SILVA DE BELEM E ALDEIA BENTO ATE A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A ABRIL/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001154 | 10/07/2013 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALNOS DA ALDEIA GRUPIUNA DS CANDIDOS AO CENTRO DA CIDADE, NO TURNO DA MANHA E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CANDIODOS PARA GRUPIUNA DE BAIXO, NOS URNOS MANHA E TARDE. RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001155 | 10/07/2013 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO AO SILVA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO, FIRMADOCOM O MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 10/07/2013 | 1900.00 | 00011200439724 | IDACIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PRECURSO DA ALDEIA BOA ESPERANCA A MARCACAO E DA ALDEIA BOA ESPERANCA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A A MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 10/07/2013 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EM VEICULO WV GOL DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNP 5864/PB, RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 10/07/2013 | 1500.00 | 00009116705483 | CARLOS DANILO LOURENCO DE LUCENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NO TRANSPORTE DA MERENDA ESCOLAR, DESTINADOS AS ALDEIAS DESSE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de professores e coordenadores, partindo da secretaria de educacao, com destino as aldeias do municipio, conforme contrato firmado. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 10/07/2013 | 1893.85 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001147 | 10/07/2013 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO PROJOVEM MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 10/07/2013 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA PARA O FUNCIONANETO DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 10/07/2013 | 300.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO CRAS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 10/07/2013 | 37.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 10/07/2013 | 183.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A JUNHO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 10/07/2013 | 72.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A JUNHO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 10/07/2013 | 41.90 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A JUNHO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001144 | 10/07/2013 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DA PRIMEIRA PARCELA DO 13o SALARIO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001145 | 10/07/2013 | 1348.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM JUROS E ENCARGOS BANCARIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 10/07/2013 | 800.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMNETO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, RELATIVO A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001148 | 10/07/2013 | 350.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIOAMENTO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMO MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 10/07/2013 | 700.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 10/07/2013 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE S E EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA DELEGACIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 10/07/2013 | 2700.00 | 00005217336420 | GIOVANNA FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO DE ENGENHARIA CIVIL, RELATIVO JUNHO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0001161 | 10/07/2013 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANETE DE LICCITACAO, RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001162 | 10/07/2013 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 10/07/2013 | 2000.00 | 00064022897449 | JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE, PARTINDO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS BREJINHO, JACARE DE SAO DOMINGOS E ESTIVA VELHA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 10/07/2013 | 1500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO E MANUTENCAO DO SITE DO PORTAL DE TRANSPARENCIARELATIVO A MAIO/2013.. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 10/07/2013 | 52.57 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS ATRAVES DOS CORREIOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 10/07/2013 | 80.30 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS ATRAVES DOS CORREIOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 10/07/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 10/07/2013 | 2500.00 | 00091680263404 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000132013 | 0001174 | 11/07/2013 | 10900.00 | 13177899000164 | JORGE SHOW PIROTECNICOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM SHOW PIROTECNICO DURANTE AS FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 11/07/2013 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE DOIS IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE E TURISMO E ESPORTE E ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE DEZEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 11/07/2013 | 2100.00 | 00009201227442 | EVALDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 11/07/2013 | 1601.00 | 00006987280410 | DEOTONIO NASCIMENTO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 15/07/2013 | 990.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGAS E MANUFATURAS DE CARTUCHOS E TONNERS DAS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO, RELATIVO A MAIO E JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 15/07/2013 | 320.00 | 08865774000197 | CASAS BRAGA ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A AQUISICAO DE TECIDOS, DESTINADOS COSTURAS DE ROUPAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 15/07/2013 | 420.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGAS E MANUFATURAS DE CARTUCHOS E TONNERS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 16/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 16/07/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA COM SERVICO PRESTADA DA FAMUP, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA , RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 16/07/2013 | 600.00 | 00036537926491 | LUIZ HERMINIO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COMO ORIENTADOR NA CONFERENCIA MUNICIAPL DAS CIDADES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 16/07/2013 | 122.25 | 03722420000170 | MARIA SELMA ATANASIO DA ALCANTARA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM MATERIAIS DE AVIAMENTOS DESTINADOS A ENFEITES DAS ROUPAS JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 16/07/2013 | 1688.00 | 00005437714408 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA SILVA DE BELEM E ALDEIA BENTO ATE A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 16/07/2013 | 1688.00 | 00005437714408 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA SILVA DE BELEM E ALDEIA BENTO ATE A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 16/07/2013 | 1188.00 | 00005673645422 | ANGELICA MARIA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA JACARE DE CEZAR A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 16/07/2013 | 2842.40 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se emepenha para pagamento de despesa com o servico de transporte escolar das Aldeias Estiva Velha, Grupiuna e Grupiuna dos Candidos com Destino a Marcacao, conforme contrato firmado com o municipio.Relativo a junho/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 16/07/2013 | 6019.20 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DSAALDEIAS CAMURUPIM E CAEIRA, COM DESTINO A MARCACAO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO, REFERETE AO MES DE JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 16/07/2013 | 3009.60 | 00095406964453 | PAULO SERGIO CELESTINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NOO TRANSPORTE DE ALUNOS ADS ALDEIAS CAMURUPIM E CAEIRA, COM DESTINO A MARCACAO, NO TURNO DA NOITE ,REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 16/07/2013 | 280.00 | 00007604340776 | GENILDA LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRODUCAO DE SALGADOS PARA O EVENTO PROMOVIDO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 17/07/2013 | 2770.00 | 00002432814479 | GILVANIA DOS ANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR UQE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE FIGURINO DESTINADOS AOS PARTICIPANTES DE PAIF PARA OS FESTEJOS JUNINOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001191 | 17/07/2013 | 393.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 17/07/2013 | 192.52 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001193 | 17/07/2013 | 80.72 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 17/07/2013 | 75.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 18/07/2013 | 992.10 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO A COPIAS PARA O PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 18/07/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LIBERACAO PARA TRANSPARENCIA E PUBLICACAO DE DADOS EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR No 131/09, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 18/07/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, RELATIVO A JULHO/213. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA (DEBITO AUTORIZADO EM CONTA) JUNTO A UBAM, RELATIVO A JULHO/2013.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001200 | 19/07/2013 | 4068.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, CONFORME CONTRAO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 19/07/2013 | 432.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0001208 | 22/07/2013 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , RELATIVO A MAIO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 22/07/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 22/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 22/07/2013 | 93.00 | 00004375422467 | JORDANA FARIAS AZEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS, PARA SUPRIR GASTOS RELATIVOS A VIAGENS A JOAO PESSOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS COM O SETOR JURIDICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 22/07/2013 | 93.00 | 00059323426415 | JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com diarias cilvil destinada ao funcionario,para custear despesas com viagem a joao Pessoa, para tratar assuntos de sua secretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 22/07/2013 | 93.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER ACE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA CUSTEAR DESPESA EM VIRTUDE DO DESLOCAENTO PARA TRATAR ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA DE ESPORTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 22/07/2013 | 93.00 | 00005710984442 | FRANCISCO DE ASSIS BATISTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valoe que se emepenha para fazer face as despesas com 1/2 diaria , para suprir despesas com deslocamentos com finalidade de solucionar causas relacionadas a sua cecretaria. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001207 | 22/07/2013 | 372.00 | 00005002039464 | SINDRE DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 1/2 DIARIA PARA SUPRIR DESPESAS , EM VIRTUDE DO DESLOCAMENTO PARA TRATAR ASUNTOS DE INTERESSE DE SUA SECRETARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001209 | 22/07/2013 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001210 | 23/07/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001216 | 23/07/2013 | 1000.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO E MANUTENCAO DO SITE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001217 | 23/07/2013 | 560.00 | 00007850940407 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM CARROCAO DESTINADO A COLETA DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 23/07/2013 | 96.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AOS USUARIOS DO CREAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001220 | 23/07/2013 | 2961.35 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A PRMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001219 | 23/07/2013 | 5316.27 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZERNA DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001211 | 23/07/2013 | 400.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A JOVENS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001212 | 23/07/2013 | 621.40 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AS CRIANCAS E ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001213 | 23/07/2013 | 120.50 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AOS PARTICIPANTES DO GRUPO DE IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 23/07/2013 | 120.50 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 23/07/2013 | 190.20 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A PARTICIPANTES DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001221 | 23/07/2013 | 2865.46 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 24/07/2013 | 69.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001224 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TAXA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001225 | 24/07/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 25/07/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 26/07/2013 | 202.84 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS ATRAVES DOS CORREIOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001231 | 30/07/2013 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ADMINISRRACAIO E FINANCAS,RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/07/2013 | 1432.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 30/07/2013 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/07/2013 | 120.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE INSTALACAO E CONFIGURACAO DE REDE WIFI NA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001230 | 30/07/2013 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 31/07/2013 | 4756.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 31/07/2013 | 6746.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% , RELATIVO A JULHO/2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 31/07/2013 | 146219.23 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 31/07/2013 | 6102.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001272 | 31/07/2013 | 45213.25 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60%, RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001273 | 31/07/2013 | 6210.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO60%-PEJA , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001274 | 31/07/2013 | 19760.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001275 | 31/07/2013 | 2034.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -40% , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 31/07/2013 | 28917.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEEDUCACAO- 40% , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001277 | 31/07/2013 | 101582.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -40%, RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001286 | 31/07/2013 | 16.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA , RELATIVO A JULHO /2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 31/07/2013 | 1.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 31/07/2013 | 8460.52 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A JULHO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 31/07/2013 | 3390.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001252 | 31/07/2013 | 3356.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001256 | 31/07/2013 | 7300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001257 | 31/07/2013 | 3250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 31/07/2013 | 1578.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001259 | 31/07/2013 | 2712.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 31/07/2013 | 7202.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001271 | 31/07/2013 | 5346.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A JULHO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 31/07/2013 | 34362.30 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOSOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001250 | 31/07/2013 | 3100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 31/07/2013 | 2703.19 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 31/07/2013 | 678.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEINFRA-ESTRUTURA , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001278 | 31/07/2013 | 1886.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA, RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 31/07/2013 | 4594.07 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001287 | 31/07/2013 | 4914.60 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO AO AMOXARIFAO CENTRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001288 | 31/07/2013 | 458.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO AO AMOXARIFAO CENTRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 31/07/2013 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DO PREFEITO E VICE,RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 31/07/2013 | 5000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETET DO PREFEITO , RELATIVO A JULHO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 31/07/2013 | 3100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DE PREFEITO , RELATIVO A JULHO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 31/07/2013 | 1343.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO A JULHO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 31/07/2013 | 3536.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS,LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS, RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 31/07/2013 | 6000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 31/07/2013 | 2178.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 31/07/2013 | 3123.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001251 | 31/07/2013 | 4000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001253 | 31/07/2013 | 3356.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 31/07/2013 | 978.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 31/07/2013 | 1756.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 31/07/2013 | 1342.07 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 31/07/2013 | 2121.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA, RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 31/07/2013 | 678.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 31/07/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 31/07/2013 | 156.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A JULHO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 31/07/2013 | 4734.39 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSTRACAO , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 31/07/2013 | 9308.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001254 | 31/07/2013 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DO PREFEITO E VICE , RELATIVO A JULHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001255 | 31/07/2013 | 147.53 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PAGAMENTO DE SALARIO DE SERVIDORES , RELATIVO A JULHO. /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 31/07/2013 | 2678.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 31/07/2013 | 4362.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 31/07/2013 | 1093.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS , RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 31/07/2013 | 1028.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A JULHO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 31/07/2013 | 522.69 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL.REFERENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001285 | 31/07/2013 | 500.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME PROCESSO No 14751 720189/2011-33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 01/08/2013 | 4639.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 01/08/2013 | 1220.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 01/08/2013 | 7800.00 | 05268546000141 | ALFA VILLE CONSTRUTORA MACAUENSE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM LOCACAO DE UMA MAQUINA NIVELADORA PARA ATENDER AS NECESSIDADES DE MANUTENCAO DSA ESTRADAS VICINAIS DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A JULHO/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 01/08/2013 | 2396.11 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA DAS ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001293 | 02/08/2013 | 4.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001295 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 02/08/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001297 | 02/08/2013 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A LOCACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLAHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 06/08/2013 | 205.00 | 00004375422467 | JORDANA FARIAS AZEVEDO DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO RESSARCIMENTO DE DESPESAS CONFORME COMPROVANTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001298 | 06/08/2013 | 480.00 | 00007850940407 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM CARROCAO DESTINADO A COLETA DO LIXO, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 07/08/2013 | 806.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 07/08/2013 | 100.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM MANUTENCAO DE VEICULO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 07/08/2013 | 135.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 07/08/2013 | 950.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CPM O FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 07/08/2013 | 6240.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 07/08/2013 | 2000.00 | 00004743941407 | LARISSA SANTANA BATISTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM EXECUCAO DE PROJETOS COMPLEMENTARES ESTRUTURAL , ELETRICO E HIDROSSANITARIO A SEREM INSTALADOS EM UNIDADES DE EDUCACAO BASICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 07/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 07/08/2013 | 19.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES , RELATIVO A JULHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 07/08/2013 | 2999.62 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA, JUROS E ENCARGOS BANCARIOA , RELATIVO A JULHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 07/08/2013 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E GESTAO PREVIDENCIARIA E PATROCINIO DOS INTERESSES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0001311 | 08/08/2013 | 1323.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados as almoxarifado central. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 08/08/2013 | 350.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGAS E MANUFATURAS DE CARTUCHOS E TONNERS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0001310 | 08/08/2013 | 3088.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados as escolas do municipal. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001322 | 09/08/2013 | 6019.20 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DSAALDEIAS CAMURUPIM E CAEIRA, COM DESTINO A MARCACAO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO, REFERETE AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 09/08/2013 | 2000.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de professores e coordenadores, partindo da secretaria de educacao, com destino as aldeias do municipio, conforme contrato firmado.Relativo a julho/2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001324 | 09/08/2013 | 8449.60 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001325 | 09/08/2013 | 16735.00 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 09/08/2013 | 2444.00 | 00092919006487 | VANUZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULURA FAMILIAR, PARA MEREDA ESCOLAR DO MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 09/08/2013 | 2200.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMLIAR,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001328 | 09/08/2013 | 2900.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMLIAR,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001329 | 09/08/2013 | 1600.00 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 09/08/2013 | 3616.00 | 00006987280410 | DEOTONIO NASCIMENTO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 09/08/2013 | 1688.00 | 00005437714408 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA SILVA DE BELEM E ALDEIA BENTO ATE A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 09/08/2013 | 1188.00 | 00005673645422 | ANGELICA MARIA CANDIDO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA JACARE DE CEZAR A ALDEIA GRUPIUNA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 09/08/2013 | 1688.00 | 00009359348473 | ERIVALDO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA SILVA DE BELEM E ALDEIA BENTO ATE A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A MAIO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 09/08/2013 | 1900.00 | 00011200439724 | IDACIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PRECURSO DA ALDEIA BOA ESPERANCA A MARCACAO E DA ALDEIA BOA ESPERANCA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 09/08/2013 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO AO SILVA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO, FIRMADOCOM O MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 09/08/2013 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EM VEICULO WV GOL DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNP 5864/PB, RELATIVO AJUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 09/08/2013 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALNOS DA ALDEIA GRUPIUNA DS CANDIDOS AO CENTRO DA CIDADE, NO TURNO DA MANHA E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CANDIODOS PARA GRUPIUNA DE BAIXO, NOS URNOS MANHA E TARDE.RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 09/08/2013 | 54310.53 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR PAGO REFERENTE AO INSS PARTE PATRONAL DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 09/08/2013 | 3087.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001341 | 09/08/2013 | 2178.06 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 09/08/2013 | 73901.32 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 09/08/2013 | 10420.16 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 09/08/2013 | 961.89 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DA DEVIDA DA PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001317 | 09/08/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001318 | 09/08/2013 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS , RELATIVO A JULHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001319 | 09/08/2013 | 13.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS , RELATIVO A JULHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 09/08/2013 | 70.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DO PETI,PRO-JOVEM, DOS COMISSIONADOS E CONTRATADOS , RELATIVO A JULHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 09/08/2013 | 437.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A JULHO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0001338 | 09/08/2013 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANETE DE LICCITACAO, RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 09/08/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001340 | 09/08/2013 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALGUEL DE UM TERRENO PAR A DEPOSITO DE DETRIOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 09/08/2013 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS AVISOS E ACOES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 09/08/2013 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIO A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 12/08/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 12/08/2013 | 749.13 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAS PARA REVISAO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001346 | 12/08/2013 | 289.80 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO PRESTADOS NA MANUTENCAO E REVISAO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001348 | 13/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000152013 | 0001349 | 13/08/2013 | 5000.00 | 14823746000100 | SERRALHARIA DE GIL PORTOES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICOS DE RECUPERACAO EM ESTRUTURA METALICA DIVERSAS NO PAVILHAO MUNICIPAL E NA QUADRA DE ESPORTE O AUGUSTAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 13/08/2013 | 540.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO - CLEONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MANUTENCAO E INSTALACAO DE SPLIT NA SEDE DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001351 | 13/08/2013 | 540.00 | 35490507000155 | CLEONALDO PECAS E REFRIGERACAO - CLEONALDO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MANUTENCAO E RECARGA DE GAS DE ARCONDICIONADOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 15/08/2013 | 54.65 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMEPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TELEFONE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 16/08/2013 | 500.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME PROCESSO No 14751 720189/2011-33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 16/08/2013 | 310.00 | 00097937630434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPACAO NO II SEMINARIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIACAO DA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001355 | 19/08/2013 | 160.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001356 | 19/08/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 19/08/2013 | 206.94 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 19/08/2013 | 396.27 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 19/08/2013 | 73.39 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 19/08/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LIBERACAO PARA TRANSPARENCIA E PUBLICACAO DE DADOS EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR No 131/09, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 19/08/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 20/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA (DEBITO AUTORIZADO EM CONTA) JUNTO A UBAM, RELATIVO A: AGOSTO.ONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 20/08/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA COM SERVICO PRESTADA DA FAMUP, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA , RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 20/08/2013 | 80.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0001373 | 20/08/2013 | 4068.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, CONFORME CONTRAO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001365 | 20/08/2013 | 8950.67 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A PRMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000122013 | 0001366 | 20/08/2013 | 17206.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MOTOR DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000122013 | 0001367 | 20/08/2013 | 1794.00 | 03705298000123 | RR PECAS E SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICOS PRESTDOS NA RETIFICA DO MOTOR DO ONBUS ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 20/08/2013 | 440.00 | 00059323477400 | JORGE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSERTO DE PNEUS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 20/08/2013 | 338.39 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 20/08/2013 | 74.84 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 20/08/2013 | 480.00 | 00007850940407 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM CARROCAO DESTINADO A COLETA DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 27/08/2013 | 144970.92 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/08/2013 | 4756.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 27/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/08/2013 | 62.65 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MUNUTENCAO DA CONTA CORRENTE E TARIFA PELA COBRANCA DE IPTU, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001378 | 27/08/2013 | 23.87 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A AGOSTO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001379 | 28/08/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001380 | 28/08/2013 | 310.00 | 00002403582441 | LUIZ HENRIQUES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM 5 MEIAS DARIAS PARA O SERVIDOR PUBLICO PELA PARTICIPACAO DE UM TREINAMENTO PARA USO DE MAQUINA MOTONIVELADORA E RETROESCAVADEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001381 | 28/08/2013 | 310.00 | 00005064416440 | ROGERIO FLORENCIO DA SILVA JUNIOR | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENAH APARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A CONCESSAO DE 5 MEIAS DIARIAS PELA PARTICIPACAO DO TREINAMENTO PARA USO DE MAQUINAS MOTONIVELADOAS E RETROESCAVADEIRAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 29/08/2013 | 600.00 | 12929998000192 | JOSE IRINEU DA COSTA LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO DE REBOQUE . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/08/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/08/2013 | 135.39 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES , RELATIVO A AGOSTO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/08/2013 | 3353.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/08/2013 | 5098.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/08/2013 | 506.73 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME PROCESSO No 14751 720189/2011-33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/08/2013 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/08/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO E MANUTENCAO DO SITE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001419 | 30/08/2013 | 7058.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001424 | 30/08/2013 | 2556.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSNTOS INDIGENAS , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001425 | 30/08/2013 | 1093.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001428 | 30/08/2013 | 16.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO PEJA,RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/08/2013 | 228.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A AGOSTO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/08/2013 | 101695.48 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/08/2013 | 6102.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTARTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/08/2013 | 47384.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/08/2013 | 5520.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% PEJA, RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/08/2013 | 22577.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/08/2013 | 2034.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% ,RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/08/2013 | 14220.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40%, RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/08/2013 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/08/2013 | 1488.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/08/2013 | 1.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 30/08/2013 | 2000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/08/2013 | 8375.08 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/08/2013 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/08/2013 | 3390.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/08/2013 | 1878.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/08/2013 | 3250.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001416 | 30/08/2013 | 7950.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREASRELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 30/08/2013 | 1506.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETIRELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001427 | 30/08/2013 | 3810.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 30/08/2013 | 4946.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/08/2013 | 5356.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 30/08/2013 | 4040.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 30/08/2013 | 3612.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESRUTURA , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/08/2013 | 4000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/08/2013 | 3526.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 30/08/2013 | 2000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/08/2013 | 2000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/08/2013 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES ELETIVOS-GABINETE DO PREFEITO-PREFEITO E VICE, RELATIVO A AGOSTO/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 30/08/2013 | 4278.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/08/2013 | 678.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/08/2013 | 2000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/08/2013 | 3356.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 30/08/2013 | 34034.03 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 30/08/2013 | 3123.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001423 | 30/08/2013 | 3093.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001426 | 30/08/2013 | 1756.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO, RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 02/09/2013 | 2529.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 02/09/2013 | 607.57 | 09188376000146 | DETRAN - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PRIMEIRO EMPLACAMENTO,BOMBEIRO E SEGURO OBRIGATORIO DO ONIBUSPERTENCENTE A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME GUIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001462 | 02/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O PAGAMENTO DE TITULOS (RENAVAM) DO ONIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 02/09/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001458 | 02/09/2013 | 1397.09 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 02/09/2013 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E GESTAO PREVIDENCIARIA E PATROCINIO DOS INTERESSES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 02/09/2013 | 4299.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001464 | 02/09/2013 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A LOCACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLAHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 02/09/2013 | 600.00 | 08744589000144 | REDE BRASILEIRA DE PUBLICACOES DE ATOS OFICIAIS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com REFERENTE AO SERVICO PRESTADO EM PUBLICACAO DE EXTRATO DE ADJUDICACAO DE CONTRATO TOMADA DE PRECOS No01/2013 , PUBLICADO EM 22.08.2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 02/09/2013 | 335.87 | 34028316001932 | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIROS E TELEGRAFOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM ENVIO DE CORRESPONDENCIAS ATRAVES DOS CORREIOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 02/09/2013 | 1000.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO E MANUTENCAO DO SITE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA. REFERENTE AOS MESES DE JULHO E AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 02/09/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 03/09/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 03/09/2013 | 4300.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 03/09/2013 | 760.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CPM O FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 03/09/2013 | 7641.20 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001478 | 04/09/2013 | 5280.00 | 02168943000153 | FUNDACAO DE EDUCACAO TEC. E CULTURAL DA PARAIBA FUNETEC PB | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO PELA FORMACAO CONTINUADA DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO, CONFORME CONTRATO FORMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001479 | 04/09/2013 | 480.00 | 00007850940407 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM CARROCAO DESTINADO A COLETA DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 04/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001475 | 04/09/2013 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGACAO COMERCIAL DE NOTAS , AVISOS E ACOES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 04/09/2013 | 803.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL.REFERENTE A 1a PARCELA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001477 | 04/09/2013 | 2700.00 | 00005217336420 | GIOVANNA FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO DE ENGENHARIA CIVIL.RELATIVO AO MES DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001480 | 04/09/2013 | 600.00 | 00091484537491 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valro que se empenha para fazer face as despesas com o servico prestado na limpeza da Rua do sitio, Rua do Rio , Rua Maria alta e Marginal d aPB 041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001481 | 05/09/2013 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001482 | 09/09/2013 | 29.03 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MUNUTENCAO DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001483 | 09/09/2013 | 1442.03 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTACAO E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001486 | 09/09/2013 | 2458.93 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001484 | 09/09/2013 | 9401.46 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001485 | 09/09/2013 | 10000.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAS DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001487 | 09/09/2013 | 2950.15 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA OS TRANSPORTES DE ALUNOS DAS ALDEIAS PARA AS ESCOLAS EM MARCACAO, E PARA OS VEICULOS QUE ESTAO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 10/09/2013 | 38176.13 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 10/09/2013 | 180.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA IRMAO DIESEL TRANSPORTES E SERVIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICOS PRESTADO EM MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001496 | 10/09/2013 | 2420.00 | 10994292000189 | ADRIANO PESSOA DE OLIVEIRA IRMAO DIESEL TRANSPORTES E SERVIC | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER AS DESPESAS CM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DE ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 10/09/2013 | 2300.00 | 00092919006487 | VANUZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULURA FAMILIAR, PARA MEREDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 10/09/2013 | 3288.00 | 00006987280410 | DEOTONIO NASCIMENTO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 10/09/2013 | 2000.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de professores e coordenadores, partindo da secretaria de educacao, com destino as aldeias do municipio, conforme contrato firmado.Relativo a agosto/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0001501 | 10/09/2013 | 4522.10 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados as escolas do municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000112013 | 0001503 | 10/09/2013 | 6280.00 | 12301419000162 | GRAFICA A3 | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O SERVICO DE CONFECCAO DE MATERIAS DESTINADOS A ESCOLAS DO MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001488 | 10/09/2013 | 2009.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 10/09/2013 | 3.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001504 | 10/09/2013 | 634.25 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO AO AMOXARIFAO CENTRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 10/09/2013 | 45838.25 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO RELATIVO A AGOSTO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 10/09/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 10/09/2013 | 171.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A AGOSTO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 10/09/2013 | 9.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES ELETIVOSRELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 10/09/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0001502 | 10/09/2013 | 2871.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados as almoxarifado central. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001505 | 10/09/2013 | 1969.53 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO AO AMOXARIFAO CENTRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 10/09/2013 | 5039.30 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPNAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 10/09/2013 | 2179.42 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM JUROS E ENCARGOS BANCARIOS CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 11/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001517 | 11/09/2013 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO A NOVEMBRO/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001518 | 11/09/2013 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALGUEL DE UM TERRENO PAR A DEPOSITO DE DETRIOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001509 | 11/09/2013 | 17009.70 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS INCLUSAS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 11/09/2013 | 3250.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMLIAR,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 11/09/2013 | 2250.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMLIAR,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 11/09/2013 | 1688.00 | 00005437714408 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA SILVA DE BELEM E ALDEIA BENTO ATE A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 11/09/2013 | 1688.00 | 00009359348473 | ERIVALDO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA SILVA DE BELEM E ALDEIA BENTO ATE A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A JUNHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 11/09/2013 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO AO SILVA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO, FIRMADOCOM O MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001515 | 11/09/2013 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EM VEICULO WV GOL DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNP 5864/PB, RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001516 | 11/09/2013 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALNOS DA ALDEIA GRUPIUNA DS CANDIDOS AO CENTRO DA CIDADE, NO TURNO DA MANHA E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CANDIODOS PARA GRUPIUNA DE BAIXO, NOS URNOS MANHA E TARDE. RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 12/09/2013 | 3009.60 | 00095406964453 | PAULO SERGIO CELESTINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NOO TRANSPORTE DE ALUNOS ADS ALDEIAS CAMURUPIM, VAL E CAEIRA, COM DESTINO A MARCACAO, NO TURNO DA NOITE ,REFERENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001519 | 12/09/2013 | 1308.64 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001522 | 12/09/2013 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A LOCACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLAHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001523 | 13/09/2013 | 2523.00 | 07938446000100 | SIMONE TOSCANO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FAE AS DESPESAS COM INSTALACAO DO QUADRO DO POCO E MONYTAGEM DE UMA EXTENSAO DE REDE ELETRICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001524 | 13/09/2013 | 1390.56 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001525 | 13/09/2013 | 299.44 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001527 | 17/09/2013 | 144.90 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO E MANUTENCAO DE ACESSORIOS PARA ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 17/09/2013 | 635.10 | 04866656000223 | GAMA DIESEL LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PECAS PARA MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Pregão Presencial | 000092013 | 0001531 | 17/09/2013 | 1900.00 | 00007513384436 | JOSILENO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ACDEIAS AS DEZ A JACARE DE CEZAR, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONFORME CONTRAYO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 17/09/2013 | 1900.00 | 00011200439724 | IDACIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PRECURSO DA ALDEIA BOA ESPERANCA A MARCACAO E DA ALDEIA BOA ESPERANCA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001526 | 17/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 17/09/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA COM SERVICO PRESTADA DA FAMUP, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA , RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 17/09/2013 | 3582.54 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 17/09/2013 | 480.00 | 00007850940407 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM CARROCAO DESTINADO A COLETA DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 18/09/2013 | 844.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGAS E MANUFATURAS DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS AS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 18/09/2013 | 480.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGAS E MANUFATURAS DE CARTUCHOS E TONNERS DAS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 18/09/2013 | 460.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGAS E MANUFATURAS DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001537 | 19/09/2013 | 7482.94 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001540 | 19/09/2013 | 1949.48 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001538 | 19/09/2013 | 633.00 | 01518579000141 | A UNIAO SUPERINTENDENCIA DE IMPRENSA E EDITORA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PUBLICACAO NO JORNAL DA UNIAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 19/09/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O RENAVAM DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001542 | 20/09/2013 | 13874.17 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL.REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001543 | 20/09/2013 | 46.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES COMISSIONADOS , RELATIVO A AGOSTO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001544 | 20/09/2013 | 16.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES CONTARTADOS , RELATIVO A AGOSTO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001545 | 20/09/2013 | 2700.00 | 00005217336420 | GIOVANNA FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO DE ENGENHARIA CIVIL.CORRESPONDENTE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0001546 | 20/09/2013 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANETE DE LICCITACAO, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 20/09/2013 | 2000.00 | 00064022897449 | JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE, PARTINDO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS BREJINHO, JACARE DE SAO DOMINGOS E ESTIVA VELHA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 20/09/2013 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA (DEBITO AUTORIZADO EM CONTA) JUNTO A UBAM, RELATIVO A SETEMBRO .CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001553 | 20/09/2013 | 3000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE DOIS IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EVENTOS, ESPORTE E DO CENTRO DE INCLUSAO DIGITAL, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIROE MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001555 | 20/09/2013 | 900.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO EMATER E O DEPOSITO DE MERENDA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001557 | 20/09/2013 | 2000.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPI, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2012,JENEIRO, FEVEREIO E MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001558 | 20/09/2013 | 1200.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE S E EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA DELEGACIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001559 | 20/09/2013 | 3200.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMNETO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, RELATIVO AOS MESES DE DEZEMBRO/2012,JANEIRO, FEVEREIO E MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 20/09/2013 | 2500.00 | 00091680263404 | JOSE GOMES DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM CAMINHAO PARA COLETA DE LIXO CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001563 | 20/09/2013 | 4068.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, CONFORME CONTRAO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0001550 | 20/09/2013 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 20/09/2013 | 6019.20 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DSAALDEIAS CAMURUPIM E CAEIRA, COM DESTINO A MARCACAO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO, REFERETE AO MES DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001541 | 20/09/2013 | 522.82 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001552 | 20/09/2013 | 1200.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA PARA O FUNCIONANETO DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001554 | 20/09/2013 | 900.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001556 | 20/09/2013 | 1500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001560 | 20/09/2013 | 1050.00 | 00006228254456 | MARIA ODISIA CONCEICAO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIOAMENTO DE ARMAZENAMENTO DA MERENDA ESCOLAR, CONFORME CONTRATO FIRMADO COMO MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO,FEVEREIRO E MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001562 | 20/09/2013 | 900.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO PROJOVEM MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO EMARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 23/09/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 23/09/2013 | 3.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS , RELATIVO A AGOSTO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 23/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 25/09/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 25/09/2013 | 78.95 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 27/09/2013 | 600.00 | 00091484537491 | JOSE GERALDO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valro que se empenha para fazer face as despesas com o servico prestado na limpeza da Rua do sitio, Rua do Rio , Rua Maria alta e Marginal d aPB 041. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 30/09/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 30/09/2013 | 4695.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/09/2013 | 109.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES , RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/09/2013 | 10414.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/09/2013 | 4590.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORESCOMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEASSUNTOS INDIGENAS , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/09/2013 | 1093.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES C605SS56NAD6S LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO AMBIENTE E RECURSOS HIDRICOS , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 30/09/2013 | 480.00 | 00007850940407 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM CARROCAO DESTINADO A COLETA DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 30/09/2013 | 144.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 30/09/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO E MANUTENCAO DO SITE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA. RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 30/09/2013 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/09/2013 | 1535.26 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 30/09/2013 | 1.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 30/09/2013 | 8988.77 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/09/2013 | 3390.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/09/2013 | 5810.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 30/09/2013 | 4268.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORESCONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 30/09/2013 | 223.86 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 30/09/2013 | 1654.14 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 30/09/2013 | 1506.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 30/09/2013 | 277.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 30/09/2013 | 2972.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 30/09/2013 | 3683.47 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001608 | 30/09/2013 | 4266.53 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS, RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 30/09/2013 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 30/09/2013 | 144717.34 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/09/2013 | 23120.95 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60%, RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/09/2013 | 45181.13 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60%, RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/09/2013 | 5647.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA 60% , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/09/2013 | 103195.32 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/09/2013 | 2034.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/09/2013 | 13486.67 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/09/2013 | 6102.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-NOVO EJA , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001609 | 30/09/2013 | 481.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA 60%, RELATIVO A AGOSTO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 30/09/2013 | 25995.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% , RELATIVO A AGOSTO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 30/09/2013 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 30/09/2013 | 5816.07 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 30/09/2013 | 33442.10 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/09/2013 | 10074.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/09/2013 | 3312.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/09/2013 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES ELETIVOS DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/09/2013 | 6278.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 30/09/2013 | 3536.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 30/09/2013 | 2000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/09/2013 | 4000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001577 | 30/09/2013 | 3123.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/09/2013 | 4000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/09/2013 | 5900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISO , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/09/2013 | 678.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO A SETEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 01/10/2013 | 44.12 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA 60% , RELATIVO A SETEMBRO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 01/10/2013 | 8791.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% , RELATIVO A SETEMBRO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 01/10/2013 | 20445.42 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% , RELATIVO A SETEMBRO /2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 01/10/2013 | 2376.91 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0001619 | 01/10/2013 | 1001.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados ao PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001620 | 01/10/2013 | 3153.09 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINAD6s AS CRIANCAS E ADOLESCENTES INTEGRANTES DO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0001629 | 01/10/2013 | 966.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados a acao social, cras, creas PBF do municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001630 | 01/10/2013 | 240.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGAS E MANUFATURAS DE CARTUCHOS E TONNERS DA ACAO SOCIAL- CRAS, CREAS E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0001636 | 01/10/2013 | 630.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados as PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 01/10/2013 | 370.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA EM VIRTUDE DE ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 1414 POR MOTIVO DE EQUIVOCO NA FONTE DE PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, RELATIVOA A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001648 | 01/10/2013 | 550.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA EM VIRTUDE NA ANULACAO PARCIAL DO EMEPENHO DE No1415 POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL-CRAS , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 01/10/2013 | 4050.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA EM VIRTUDE DE ANULACAO DE EMPENHO NUMERO 1416 POR MOTIVO DE EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0001621 | 01/10/2013 | 2100.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA BIBLIOTECA MUNICIPAL CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AOS MESES DE JANEIRO, FEVEREIRO E MARCO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001622 | 01/10/2013 | 800.00 | 00021928584420 | EDMILSON CINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM TRATOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE AGRICULTURA, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 01/10/2013 | 4351.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/10/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA COM SERVICO PRESTADA DA FAMUP, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA , RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100092013 | 0001625 | 01/10/2013 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E GESTAO PREVIDENCIARIA E PATROCINIO DOS INTERESSES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 01/10/2013 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001627 | 01/10/2013 | 2200.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 01/10/2013 | 5427.02 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 01/10/2013 | 337.54 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRAS, RELATIVO A SETEMBRO /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 01/10/2013 | 181.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM , RELATIVO A SEYEMBRO /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 01/10/2013 | 423.44 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -CREAS, RELATIVO OUTUBRO /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 01/10/2013 | 543.87 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-NOVO EJA , RELATIVO A SETEMBRO /2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001640 | 01/10/2013 | 10000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que ora se empenha para fazer face as despesa com a locacao de 3 veiculos destinados as secretarias deste municipio, relativo a julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 01/10/2013 | 68.37 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 01/10/2013 | 71.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 01/10/2013 | 63.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001644 | 01/10/2013 | 63.83 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001645 | 01/10/2013 | 103.35 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001646 | 01/10/2013 | 256.86 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001650 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001651 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001652 | 02/10/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001653 | 03/10/2013 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A LOCACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLAHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001654 | 06/10/2013 | 10000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que ora se empenha para fazer face as despesa com a locacao de 3 veiculos destinados as secretarias deste municipio, relativo a junho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 07/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 07/10/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001657 | 07/10/2013 | 10.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CREAS,RELATIVO A AGOSTO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001659 | 07/10/2013 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI , RELATIVO A AGOSTO /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001661 | 07/10/2013 | 6.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS RELATIVO A AGOSTO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 07/10/2013 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 07/10/2013 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI , RELATIVO A SETEMBRO /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 07/10/2013 | 6.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI , RELATIVO A SETEMEBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 07/10/2013 | 13.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS , RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000162013 | 0001667 | 07/10/2013 | 5328.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NA CIDADE E NAS ALDEIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001669 | 07/10/2013 | 10442.40 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO AO AMOXARIFAO CENTRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 07/10/2013 | 961.41 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A ENCARGOS E TARIFAS BANCARIA CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 07/10/2013 | 1500.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DOS CACIQUES E DA COMUNIDADE INDIGENA PARA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA EM JOAO PESSOA, E TRANSPORTE DOS ALUNOS DA SCOLA PROFESSORA EMILIA GOMES PARA ESTACAO CIENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001658 | 07/10/2013 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA EM VIRTUDE DE ANULACAO PARCIAL DE EMPENHO NUMERO 1416 POR MOTIVO DE EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001660 | 07/10/2013 | 1506.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA EM DECORRENCIA DA ANULACAO DO EMPENHO NUMERO 1417 EM VIRTUDE DE EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DEACAO SOCIAL-PETI, RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001662 | 07/10/2013 | 2700.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA EM VIRTUDE NA ANULACAO PARCIAL DO EMEPENHO DE No1415 POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAOSOCIAL-CRAS , RELATIVO A AGOSTO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001668 | 07/10/2013 | 836.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CPM O FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001672 | 07/10/2013 | 7972.40 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS INCLUSAS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 07/10/2013 | 5664.20 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001679 | 08/10/2013 | 2842.40 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se emepenha para pagamento de despesa com o servico de transporte escolar das Aldeias Estiva Velha, Grupiuna e Grupiuna dos Candidos com Destino a Marcacao, conforme contrato firmado com o municipio.Relativo a julho/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001680 | 08/10/2013 | 2842.40 | 00008064707471 | EDNALDO PEREIRA DE AZEVEDO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se emepenha para pagamento de despesa com o servico de transporte escolar das Aldeias Estiva Velha, Grupiuna e Grupiuna dos Candidos com Destino a Marcacao, conforme contrato firmado com o municipio.Relativo a agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001681 | 08/10/2013 | 3009.60 | 00095406964453 | PAULO SERGIO CELESTINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NOO TRANSPORTE DE ALUNOS ADS ALDEIAS CAMURUPIM E CAEIRA, COM DESTINO A MARCACAO, NO TURNO DA NOITE ,REFERENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001682 | 08/10/2013 | 3009.60 | 00095406964453 | PAULO SERGIO CELESTINO DE BRITO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NOO TRANSPORTE DE ALUNOS ADS ALDEIAS CAMURUPIM E CAEIRA, COM DESTINO A MARCACAO, NO TURNO DA NOITE ,REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001683 | 08/10/2013 | 2500.00 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULURA FAMILIAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 08/10/2013 | 1672.00 | 00092919006487 | VANUZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULURA FAMILIAR, PARA MEREDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 08/10/2013 | 4125.00 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001687 | 08/10/2013 | 990.00 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0001688 | 08/10/2013 | 3573.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados as escolas do municipal. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001675 | 08/10/2013 | 1507.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA EM VIRTUDE DE ANULACAO PARCIAL DO EMPENHO 1414 POR MOTIVO DE EQUIVOCO NA FONTE DE PAGAMENTO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, RELATIVOA A AGOSTO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001674 | 08/10/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001676 | 08/10/2013 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -PROJOVEM, RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001677 | 08/10/2013 | 16.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA , RELATIVO A SETEMBRO /2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000162013 | 0001678 | 08/10/2013 | 5625.30 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAPO DA REDE ELETRICA DA CIDADE E DAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 08/10/2013 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGACAO COMERCIAL DE NOTAS, AVISOS E ACCOES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0001689 | 08/10/2013 | 3385.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados ao almoxafifado central. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 09/10/2013 | 1736.00 | 00095330739420 | ADRIANO DE OLIVEIRA BARRETO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIARIAS PRA CUSTEAR SUA ESTADIA EM BRASILIA/DF , PARA TRATAR DE ASSUNTOS SE INTERESSE DO MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001701 | 09/10/2013 | 10000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que ora se empenha para fazer face as despesa com a locacao de 3 veiculos destinados as secretarias deste municipio, relativo a agosto/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001690 | 09/10/2013 | 3440.00 | 00002432814479 | GILVANIA DOS ANTOS SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR UQE SE EMPENHA PARA FAZE FACE AS DESPESAS COM A CONFECCAO DE FIGURINO DESTINADOS AS COMEMORACOES DOS FESTEJOS JUNINOS PROMOVIDOS PELA ACAO SOCIAL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001691 | 09/10/2013 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA CAPACITACAO E ASSESSORIA TECNICA PARA A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA.RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001692 | 09/10/2013 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA CAPACITACAO E ASSESSORIA TECNICA PARA A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA.RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001693 | 09/10/2013 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA CAPACITACAO E ASSESSORIA TECNICA PARA A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA. RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001694 | 09/10/2013 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA CAPACITACAO E ASSESSORIA TECNICA PARA A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA.RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001695 | 09/10/2013 | 2340.00 | 00006642806417 | GILSON SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEESA COM O ALUGUEL DE U VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001696 | 09/10/2013 | 2340.00 | 00006642806417 | GILSON SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEESA COM O ALUGUEL DE U VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001697 | 09/10/2013 | 2340.00 | 00006642806417 | GILSON SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEESA COM O ALUGUEL DE U VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A AG6ST6/2*13, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001698 | 09/10/2013 | 2340.00 | 00006642806417 | GILSON SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEESA COM O ALUGUEL DE U VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001699 | 09/10/2013 | 1765.00 | 00006987280410 | DEOTONIO NASCIMENTO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 10/10/2013 | 1688.00 | 00005437714408 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA SILVA DE BELEM E ALDEIA BENTO ATE A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 10/10/2013 | 1900.00 | 00011200439724 | IDACIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PRECURSO DA ALDEIA BOA ESPERANCA A MARCACAO E DA ALDEIA BOA ESPERANCA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 10/10/2013 | 1688.00 | 00009359348473 | ERIVALDO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA SILVA DE BELEM E ALDEIA BENTO ATE A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A JULHO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 10/10/2013 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO AO SILVA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO, FIRMADOCOM O MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 10/10/2013 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EM VEICULO WV GOL DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNP 5864/PB, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 10/10/2013 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALNOS DA ALDEIA GRUPIUNA DS CANDIDOS AO CENTRO DA CIDADE, NO TURNO DA MANHA E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CANDIODOS PARA GRUPIUNA DE BAIXO, NOS URNOS MANHA E TARDE.RELETIVO A SETEMBRO/2013 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 10/10/2013 | 1900.00 | 00007513384436 | JOSILENO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ACDEIAS AS DEZ A JACARE DE CEZAR, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONFORME CONTRAYO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 10/10/2013 | 4980.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AOS ALUNOS INTEGRANTES DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 10/10/2013 | 13160.50 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DBITO AUMOTATICO DA PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A AGOSTO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 10/10/2013 | 2049.97 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 10/10/2013 | 1.19 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 10/10/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 10/10/2013 | 86.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES , RELATIVO A SETEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 10/10/2013 | 401.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A SETEMBRO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 10/10/2013 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES , RELATIVO A SETEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001715 | 10/10/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 10/10/2013 | 10000.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DO RECURSO DO CONVENIO No1471/06-MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES, NESTA DATA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 10/10/2013 | 11712.45 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR REFERENTE A DEVOLUCAO DO RECURSO DO CONVENIO No1471/06-MELHORIA SANITARIA DOMICILIARES, NESTA DATA. | 00000000 | 23 | Transferência de Convênios - Saúde | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão Presencial | 000102013 | 0001719 | 10/10/2013 | 10000.00 | 07253881000100 | BR LOCADORA DE VEICULO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que ora se empenha para fazer face as despesa com a locacao de 3 veiculos destinados as secretarias deste municipio, relativo a setembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 10/10/2013 | 54642.23 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DBITO AUMOTATICO DA PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO , RELATIVO A AGOSTO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 10/10/2013 | 5536.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 10/10/2013 | 1787.31 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL DEBITADO AUTOMATICAMENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 10/10/2013 | 4705.51 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM JUROS E MULTAS DO INSS DOS SERVIDORES DEBITADO AUTOMATICAMENTE, CONFORME EXTRATO BANCARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 11/10/2013 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALGUEL DE UM TERRENO PAR A DEPOSITO DE DETRIOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 14/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 14/10/2013 | 631.40 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO OS LANCHES OFERECIDOS PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 14/10/2013 | 1149.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AOS INTEGRANTES DO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 14/10/2013 | 480.20 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 14/10/2013 | 350.80 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 14/10/2013 | 450.60 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AO GRUPO DOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 14/10/2013 | 47.30 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com ressarciento por antecipacao de despesas conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 15/10/2013 | 6019.20 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DSAALDEIAS CAMURUPIM E CAEIRA, COM DESTINO A MRCACAO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO, REFERETE AO MES DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001735 | 15/10/2013 | 2000.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de professores e coordenadores, partindo da secretaria de educacao, com destino as aldeias do municipio, conforme contrato firmado.Relativo a setdembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 15/10/2013 | 800.00 | 00021928584420 | EDMILSON CINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM TRATOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001733 | 15/10/2013 | 963.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS FUNCIONARIOS DA PREFEITURA E OS PROFESSORES E COORDENADORES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001736 | 15/10/2013 | 240.00 | 00007850940407 | RODRIGO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE UM CARROCAO DESTINADO A COLETA DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001738 | 15/10/2013 | 12.47 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Convite | 000162013 | 0001739 | 16/10/2013 | 5878.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS PARA MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA CIDADE E DAS ALDEIAS PERTECENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 16/10/2013 | 534.40 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGAS E MANUFATURAS DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS AS SECRETRAIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001742 | 16/10/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001743 | 16/10/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LIBERACAO PARA TRANSPARENCIA E PUBLICACAO DE DADOS EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR No 131/09, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 16/10/2013 | 130.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGAS E MANUFATURAS DE CARTUCHOS E TONNERS DA ACAO SOCIAL-CRAS , CREAS E BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001744 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 17/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001746 | 17/10/2013 | 128.50 | 00002402188413 | JOSEMBERG RICARDO PEREIRA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para pagamento de dsepesa em virtudo do ressarcimento para o funcionario Josemberg Ricardo em virtude de adiantamento de despesas, conforme comprovantes. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA (DEBITO AUTORIZADO EM CONTA) JUNTO A UBAM, RELATIVO A OUTUBRO .CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001754 | 18/10/2013 | 1372.81 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001755 | 18/10/2013 | 1569.45 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A: PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMEBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001756 | 18/10/2013 | 1420.34 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINSITRACAO E GABINETE DO PREFEITO,RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001760 | 18/10/2013 | 4068.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, CONFORME CONTRAO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001747 | 18/10/2013 | 527.41 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 18/10/2013 | 1838.50 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TECIDOSDESTIADOS A CONFECCAO DE ENXOVAIS DAS GESTANTES DO GRUPO DE MAES ASSISTIDAS PELO PAIF/CRAS, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001748 | 18/10/2013 | 450.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUER SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM REVISAO DO VOLARE , VEICULO PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO, QUE TRANSPORTA ALUNOS DAS ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001749 | 18/10/2013 | 8989.62 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001750 | 18/10/2013 | 7393.98 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001757 | 18/10/2013 | 1712.53 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA QINZENA DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001758 | 18/10/2013 | 1611.73 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA RETATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001759 | 18/10/2013 | 1512.40 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0001753 | 18/10/2013 | 1513.76 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A PRIMEIRA QUIZENA DE AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0001761 | 21/10/2013 | 219.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados aacao social-programa bolsa familia deste municipio. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0001762 | 21/10/2013 | 323.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados as ao CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0001763 | 21/10/2013 | 299.70 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados ao Projovem do municipio . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0001764 | 21/10/2013 | 616.90 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados as PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0001765 | 21/10/2013 | 291.00 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados ao CREAS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 22/10/2013 | 480.00 | 00004761042460 | ANA LUCIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que ora se empenha para fazer face as desoesa com o servico prestado como manicuer e pedicure no curso promovido pelo PBF.referente a agosto/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/10/2013 | 480.00 | 00004761042460 | ANA LUCIA NASCIMENTO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que ora se empenha para fazer face as desoesa com o servico prestado como manicuer e pedicure no curso promovido pelo PBF.referente a setembro/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 22/10/2013 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 22/10/2013 | 372.00 | 00097937630434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPACAO DO III SEMINARIO PACTO NACIONAL PELA ALFABETIZACAO DA IDADE CERTA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 22/10/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 22/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 22/10/2013 | 4.08 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 22/10/2013 | 122.40 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI , RELATIVO A SETEMBRO /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 22/10/2013 | 2700.00 | 00005217336420 | GIOVANNA FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO DE ENGENHARIA CIVIL.REFERENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0001771 | 22/10/2013 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANETE DE LICCITACAO, RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0001773 | 22/10/2013 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 22/10/2013 | 3152.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001778 | 22/10/2013 | 500.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 23/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001780 | 23/10/2013 | 9557.00 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS INCLUSAS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 23/10/2013 | 800.00 | 00021928584420 | EDMILSON CINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM OS SERVICO PRESTADO NO ALUGUEL DE UM TRATOR A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, PARA COLETA DO LIXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 25/10/2013 | 6000.00 | 12329568000130 | MM COM. DE PECAS ACESSORIOS E SERV. AUTOM. LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE PNEUS DESTINADOS AOS ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 25/10/2013 | 84.76 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 25/10/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 28/10/2013 | 112.92 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A TARIFAS BANCARIAS, LIQUIDACAO DE COBRANCAS E MUNUTENCAO DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 28/10/2013 | 506.00 | 00007604340776 | GENILDA LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADOS AOS PROFESSORES DO CURSINHO PREVESTIBULAR DURANTE OS MESES DE JULHO, AGOSTO E SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/10/2013 | 20.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CREAS E CRAS , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/10/2013 | 305.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001793 | 29/10/2013 | 1100.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A LOCACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLAHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A OUTUBRO/2103. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/10/2013 | 3900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CREAS , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001789 | 29/10/2013 | 3400.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/10/2013 | 2700.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/10/2013 | 750.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 30/10/2013 | 1490.06 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 30/10/2013 | 1578.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 30/10/2013 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA CAPACITACAO E ASSESSORIA TECNICA PARA A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA.RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 30/10/2013 | 117.00 | 00007604340776 | GENILDA LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRODUCAO DE SALGADOS PARA OS FESTEJOS ALUSIVOS AO DIA INTERNACIONAL DO IDOSO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 30/10/2013 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 30/10/2013 | 152280.47 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 30/10/2013 | 3400.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 30/10/2013 | 6780.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-EJA , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 30/10/2013 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A UOTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 30/10/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 30/10/2013 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM , RELATIVO A OUTUBRO /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001798 | 30/10/2013 | 145.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO , RELATIVO A OUTUBRO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 30/10/2013 | 6116.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPNAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001804 | 30/10/2013 | 18.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA , RELATIVO A OUTUBRO /2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 30/10/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO E MANUTENCAO DO SITE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA.RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 30/10/2013 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS , RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 31/10/2013 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI , RELATIVO A OUTUBRO /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 31/10/2013 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES , RELATIVO A OUTUBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 31/10/2013 | 4724.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001826 | 31/10/2013 | 7112.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 31/10/2013 | 1356.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001816 | 31/10/2013 | 88002.94 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 31/10/2013 | 13198.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40% , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 31/10/2013 | 36822.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 31/10/2013 | 678.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 31/10/2013 | 7185.60 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 31/10/2013 | 878.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 31/10/2013 | 55450.10 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 31/10/2013 | 5920.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 31/10/2013 | 1.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 31/10/2013 | 3390.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 31/10/2013 | 3390.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 31/10/2013 | 8465.04 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 31/10/2013 | 3390.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 31/10/2013 | 3776.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 31/10/2013 | 33351.85 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 31/10/2013 | 4990.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA D INFRAESTRUTURA , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 31/10/2013 | 8718.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 31/10/2013 | 5093.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE, RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 31/10/2013 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO D0 PREFEITO E VICE , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001825 | 31/10/2013 | 7600.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 31/10/2013 | 3536.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001827 | 31/10/2013 | 4000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 31/10/2013 | 678.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 31/10/2013 | 4313.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 31/10/2013 | 5790.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO , RELATIVO A OUTUBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001861 | 01/11/2013 | 345.37 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001862 | 01/11/2013 | 1089.64 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001859 | 01/11/2013 | 500.00 | 00009608650470 | ERINALDO COSTA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR EMPENHA EM VIRTUDE DE ANULACOA PARCIAL DO EMPENHO No1683 POR EQUIVOCO NA FONTE DE RECURSO,REFRENTE AO PAGAMENTO DE DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DA AGRICULURA FAMILIAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 01/11/2013 | 2278.73 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 01/11/2013 | 3002.16 | 29355229000120 | CONEXAO VIAGENS E TURISMO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM VIAGENS E ESTADIA DO PREFEITO EM BRASILIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0001850 | 01/11/2013 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 01/11/2013 | 7839.80 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIAS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 01/11/2013 | 1700.00 | 10792839000163 | INALDA AZEVEDO VIRIATO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DES SERVICO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 01/11/2013 | 195.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 01/11/2013 | 74.68 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001855 | 01/11/2013 | 166.23 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 01/11/2013 | 73.33 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 01/11/2013 | 75.58 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000162013 | 0001858 | 01/11/2013 | 7207.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE NA CIDADE E NAS ALDEIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001863 | 04/11/2013 | 1.71 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 04/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 04/11/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 100092013 | 0001867 | 04/11/2013 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM AUDITORIA E GESTAO PREVIDENCIARIA E PATROCINIO DOS INTERESSES DA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 04/11/2013 | 358.00 | 00004026414426 | CLEMILDA OLIVEIRA DE CARVALHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MANUTENCAO DE IMPRESSORA E NOTEBOOK. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000162013 | 0001869 | 06/11/2013 | 6292.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA D ACIDAE E DAS ALDEAIS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 07/11/2013 | 1000.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS, AVISOS E ACOES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001871 | 07/11/2013 | 715.00 | 14506625000134 | PAPELARIA DINAMICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE COPIAS DE MATERIAIS UTILIZADOS NA CAPACITACAO DE PROFISSIONAIS DO PBA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001872 | 07/11/2013 | 494.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CPM O FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001873 | 07/11/2013 | 8880.60 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. : | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001885 | 08/11/2013 | 6019.20 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DSAALDEIAS CAMURUPIM E CAEIRA, COM DESTINO A ARCACAO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO, REFERETE AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 08/11/2013 | 8800.00 | 10774260000178 | FUTURA CONSULTORIA EDUCACIONAL E TREINAMENTOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com o servico prestado de assessoria educacional a secretaria de educacao para formacao continuada do Programa BVrasil Alfabetizado. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001874 | 08/11/2013 | 3541.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 08/11/2013 | 2340.00 | 00006642806417 | GILSON SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEESA COM O ALUGUEL DE U VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 08/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001876 | 08/11/2013 | 0.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001877 | 08/11/2013 | 29.60 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001878 | 08/11/2013 | 313.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% E OS EFETIVOS , RELATIVO A OUTUBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001879 | 08/11/2013 | 97.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO , RELATIVO A OUTUBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001880 | 08/11/2013 | 178.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001881 | 08/11/2013 | 55.07 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA, RELATIVO AO PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001882 | 08/11/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001883 | 08/11/2013 | 6406.78 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPNAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001884 | 08/11/2013 | 2658.94 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS E ENCARGOS BANCARIOS, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001886 | 08/11/2013 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALGUEL DE UM TERRENO PAR A DEPOSITO DE DETRIOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000042013 | 0001887 | 08/11/2013 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO A JANEIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 08/11/2013 | 5536.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 08/11/2013 | 33300.83 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO.RELATIVO A /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 08/11/2013 | 2311.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 08/11/2013 | 1801.55 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 11/11/2013 | 3.32 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 11/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 11/11/2013 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001896 | 11/11/2013 | 8758.00 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS INCLUSAS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000162013 | 0001898 | 12/11/2013 | 5341.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE NA CIDADE E NAS ALDEIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 13/11/2013 | 480.00 | 00010592096408 | RAUNY CESAR CANDIDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que ora se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de um carrocao para coleta de lixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 13/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 13/11/2013 | 260.00 | 00059323477400 | JORGE DA SILVA GOMES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO DE BORRACHARIA NOS TRANSPORTES DA SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 13/11/2013 | 1688.00 | 00005437714408 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA SILVA DE BELEM E ALDEIA BENTO ATE A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 13/11/2013 | 1900.00 | 00007513384436 | JOSILENO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ACDEIAS AS DEZ A JACARE DE CEZAR, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONFORME CONTRAYO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 13/11/2013 | 1688.00 | 00009359348473 | ERIVALDO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA SILVA DE BELEM E ALDEIA BENTO ATE A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A AGOSTO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 13/11/2013 | 100.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE UM ROTEADOR WI FI DESTINADO A AO PROGRAMA BOLSA FAMLIA DA ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 14/11/2013 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 14/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 14/11/2013 | 2000.00 | 00064022897449 | JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE, PARTINDO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS BREJINHO, JACARE DE SAO DOMINGOS E ESTIVA VELHA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001910 | 14/11/2013 | 1145.00 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO AO AMOXARIFAO CENTRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0001911 | 14/11/2013 | 5010.67 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO AO AMOXARIFAO CENTRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000142013 | 0001912 | 14/11/2013 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANETE DE LICCITACAO, RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 14/11/2013 | 2700.00 | 00005217336420 | GIOVANNA FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO DE ENGENHARIA CIVIL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 18/11/2013 | 2183.16 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPNAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, RELATIVO A JULHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/11/2013 | 7551.13 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPNAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/11/2013 | 8663.68 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPNAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, RELATIVO A AGOST0/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/11/2013 | 2536.48 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPNAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, RELATIVO A JUNHO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 19/11/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 19/11/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA COM SERVICO PRESTADA DA FAMUP, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 30 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001924 | 19/11/2013 | 2440.00 | 00040863573487 | SEVERINA MAXIMINA DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ISNTALCAAO DE GESSO NA ESCOLA RAIMUNDA SOARES DE LIMA . | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 19/11/2013 | 276.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AO CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/11/2013 | 320.80 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/11/2013 | 381.60 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AO GRUPO DOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/11/2013 | 942.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/11/2013 | 509.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 20/11/2013 | 488.47 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 20/11/2013 | 138.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados ao CREAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Convite | 000032013 | 0001938 | 20/11/2013 | 452.65 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados a ao PRETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0001941 | 20/11/2013 | 270.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados a CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 20/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TITULO DO INMETRO DO ONIBUS ESCOLAR , PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 20/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TITULO DO INMETRO DO ONIBUS ESCOLAR , PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 20/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TITULO DO INMETRO DO ONIBUS ESCOLAR , PERTENCENTE A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 20/11/2013 | 1068.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% , RELATIVO A OUTUBRO /2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 20/11/2013 | 50066.08 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% , RELATIVO A OUTUBRO /2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 20/11/2013 | 20493.67 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60%, RELATIVO A OUTUBRO /2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 20/11/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 20/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA (DEBITO AUTORIZADO EM CONTA) JUNTO A UBAM.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 20/11/2013 | 340.85 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM, RELATIVO A OUTUBRO /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 20/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM TITULOS DE INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 20/11/2013 | 918.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS, RELATIVO A OUTUBRO /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001937 | 20/11/2013 | 1464.48 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA , RELATIVO A OUTUBRO /2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001939 | 20/11/2013 | 396.73 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL -PETI , RELATIVO A OUTUBRO /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001940 | 20/11/2013 | 753.30 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CRAS , RELATIVO A OUTUBRO /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0001945 | 20/11/2013 | 4068.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, CONFORME CONTRAO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 20/11/2013 | 1054.00 | 09288713000177 | CARTORIO DO REGISTRO CIVIL -MARTA MARIA BARRETO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com COM AUTENTICACOES, RECONHECIEMNTOS DE FIRMAS E PROCURACOES. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 21/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 21/11/2013 | 32.09 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MUNUTENCAO DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 21/11/2013 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALNOS DA ALDEIA GRUPIUNA DS CANDIDOS AO CENTRO DA CIDADE, NO TURNO DA MANHA E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CANDIODOS PARA GRUPIUNA DE BAIXO, NOS URNOS MANHA E TARDE.RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 21/11/2013 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO AO SILVA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO, FIRMADOCOM O MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 21/11/2013 | 1900.00 | 00011200439724 | IDACIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PRECURSO DA ALDEIA BOA ESPERANCA A MARCACAO E DA ALDEIA BOA ESPERANCA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 21/11/2013 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EM VEICULO WV GOL DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNP 5864/PB, RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 21/11/2013 | 530.00 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DOS IDOSOS PARA JOAO PESSOA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Convite | 000032013 | 0001954 | 21/11/2013 | 149.50 | 05008302000120 | HILDETE CAXIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com aquisicao de material de limpeza, destinados as integrantes do PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0001955 | 21/11/2013 | 1567.83 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS A ACAO SOCIAL-PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 22/11/2013 | 372.00 | 00097937630434 | MARIA DE LOURDES ARAUJO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM DIARIAS EM VIRTUDE DE SUA PARTICIPACAO DE FORMACAO DO PNAIC. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 22/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000162013 | 0001957 | 22/11/2013 | 1560.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA DA CIDADE E FDAS ALDEIAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0001959 | 22/11/2013 | 1470.00 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DA REDE ELETRICA NA CIDADE E NAS ALDEIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 25/11/2013 | 2000.00 | 10792839000163 | INALDA AZEVEDO VIRIATO DE ARAUJO - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PRESTACAO DES SERVICO COM O LEVANTAMENTO TOPOGRAFICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 25/11/2013 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A LOCACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLAHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 25/11/2013 | 83.98 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 27/11/2013 | 2000.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de professores e coordenadores, partindo da secretaria de educacao, com destino as aldeias do municipio, conforme contrato firmado. Relativo a outubro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0001969 | 27/11/2013 | 1801.35 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS ESCOLAR, DESTINADO AOS ALUNOS DA REDE MUNICIAPAL DE ENSINO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 27/11/2013 | 517.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME PROCESSO No 14751 720189/2011-33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 27/11/2013 | 500.00 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM PARCELAMENTO, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 27/11/2013 | 149.00 | 00662270000320 | INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM INMETRO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 27/11/2013 | 510.00 | 00007704229427 | JEFESSON LIMA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com EM SERVICO PRESTADO DO ALUGUEL DO CARRO DE SON PARA CPNVIOCACAO DA POPULACAO PARA REUNIAI SOBRE RESIDUO SOLIDO E DIVULGACAO DO SAO JOAO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 27/11/2013 | 1000.00 | 00007765610490 | WALDNER GOMES BARBOSA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O ALUGUEL DE TENDAS PARA FESTIVIDADES JUNINAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001970 | 27/11/2013 | 500.00 | 06298188000182 | FUNERARIA SHALON - JOSE ANTONIO PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM SERVICO FUNERARIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001971 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001978 | 28/11/2013 | 5216.88 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001983 | 28/11/2013 | 1356.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001984 | 28/11/2013 | 2000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 28/11/2013 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 28/11/2013 | 5756.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AD05N5STRACAO , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002012 | 28/11/2013 | 2556.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002013 | 28/11/2013 | 678.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE MEIO E REC. HIDRICOS , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001972 | 28/11/2013 | 771.00 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001973 | 28/11/2013 | 737.66 | 06085172000191 | ANTONIO VENANCIO DE NOGUEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DEPESAS COM AQUISICAO DE PECAS DESTINADAS A MANUTENCAO DO ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001974 | 28/11/2013 | 160.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001975 | 28/11/2013 | 168683.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-60% , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001976 | 28/11/2013 | 48458.96 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001977 | 28/11/2013 | 43009.19 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001988 | 28/11/2013 | 40900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 28/11/2013 | 54467.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001990 | 28/11/2013 | 5920.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 28/11/2013 | 6780.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -NOVO PEJA , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 28/11/2013 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002004 | 28/11/2013 | 13502.80 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-40%, RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001982 | 28/11/2013 | 8547.52 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001985 | 28/11/2013 | 2000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 28/11/2013 | 3390.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CONSELHO TUTELAR , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 28/11/2013 | 1507.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001993 | 28/11/2013 | 748.50 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001994 | 28/11/2013 | 3600.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 28/11/2013 | 3300.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 28/11/2013 | 2700.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRAS , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001997 | 28/11/2013 | 750.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 28/11/2013 | 3390.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 28/11/2013 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A NOVEMBRO/2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002003 | 28/11/2013 | 3390.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 28/11/2013 | 1976.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCAL , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001981 | 28/11/2013 | 4185.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002010 | 28/11/2013 | 5093.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 28/11/2013 | 5790.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE TURISMO , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001979 | 28/11/2013 | 4136.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS NA SECRETARIA DE FINANCAS RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 28/11/2013 | 4000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001986 | 28/11/2013 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DO PREFEITO E VICE, RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 28/11/2013 | 9000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 28/11/2013 | 678.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001980 | 28/11/2013 | 32303.75 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002002 | 28/11/2013 | 6590.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 28/11/2013 | 8318.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO A NOVEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002024 | 29/11/2013 | 1952.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002025 | 29/11/2013 | 1854.96 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002015 | 29/11/2013 | 1627.79 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002016 | 29/11/2013 | 1.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0002026 | 29/11/2013 | 20399.40 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZERFACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIDATICOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PEJA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002020 | 29/11/2013 | 8980.86 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002021 | 29/11/2013 | 8392.57 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 29/11/2013 | 517.92 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA AFZER FACE AS DESPESAS COM O PARCELAMENTO DO PASEP CONFORME PROCESSO No 14751 720189/2011-33. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 29/11/2013 | 661.95 | 01378407000110 | ALIANCA O BRASIL SEGUROS S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR AFAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUROS DA RETROESCAVADEIRA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 29/11/2013 | 49.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 29/11/2013 | 1700.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 41 | Serviços Hospitalares | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002023 | 29/11/2013 | 1608.22 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO GABINETE DO PREFEITO, RELATIVO A SEGUNDA QUINZENA DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 30/11/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO E MANUTENCAO DO SITE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002028 | 01/12/2013 | 1700.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPNHA EM VIRTUDE DE ANULACAO DO EMPENHO DE No2022 EM VIRTUDE DE EQUIVOCO DA FONTE DE RECURSO DE DESPESA COM AQUISICAO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E GABINETE DO PREFEITIO, RELATIVO A PRIMEIRA QUINZENA DE OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 01/12/2013 | 2402.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão Presencial | 000122013 | 0002043 | 02/12/2013 | 20399.40 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPNHA EM VIRTUDE DE ANULCAO DO EMPENHO DE No2026 POR EQUIVOCO DE LANCAMENTO NA FONTE DE RECURSO,PELAS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE DIDATICOS DESTINADOS AOS INTEGRANTES DO PEJA EDO EJA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 02/12/2013 | 310.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGAS E MANUFATURAS DE CARTUCHOS E TONNERS DAS IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002030 | 02/12/2013 | 0.46 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 02/12/2013 | 2500.00 | 10901926000101 | INITUS CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM CONSULTORIA TECNICA ESPECIALIZADA EM ASSESSORIA , CONSULTORIA E GESTAO DE CONTENCIOSPO TRIBUTARIO PREVIDENCIARIO JUNTO A RECEITA FEDERAL DO BRASIL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000012013 | 0002032 | 02/12/2013 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A LOCACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLAHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002033 | 02/12/2013 | 1400.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, RELATIVO A NOVEMBRO/2013 VALOR E DESPESA COM A LIBERACAO PARA TRANSPARENCIA E PUBLICACAO DE DADOS EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR No 131/09, E | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 02/12/2013 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 02/12/2013 | 5547.14 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPNAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 02/12/2013 | 4777.52 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES , RELATIVO A JULHO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 02/12/2013 | 1034.60 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGAS E MANUFATURAS DE CARTUCHOS E TONNERS E PELA FOTOCOPIAS DOS BALANCETES RELATIVOS AOS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DESTINADOS A CAMARA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 02/12/2013 | 8650.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ENERGIA ELETRICA CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002039 | 02/12/2013 | 71.41 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002040 | 02/12/2013 | 66.10 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 02/12/2013 | 71.20 | 33000118001221 | TELEMAR NORTE LESTE SA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TELEFONE, CONFORME GUIA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 02/12/2013 | 9.47 | 33530486000129 | EMBRATEL | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMEPENAH PARA FAZER FACE AS DESPESA COM TELEFONE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 03/12/2013 | 55.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO CONTRATADOS 60% , RELATIVO A NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 03/12/2013 | 109.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002047 | 03/12/2013 | 18.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-NOVO PEJA , RELATIVO A NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002048 | 03/12/2013 | 3.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PROJOVEM , RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002049 | 03/12/2013 | 13.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CREAS , RELATIVO A NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002050 | 03/12/2013 | 6.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRAS , RELATIVO A NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002051 | 03/12/2013 | 9.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002052 | 03/12/2013 | 2.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002053 | 03/12/2013 | 14.80 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002054 | 03/12/2013 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL PETI , RELATIVO A NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002055 | 03/12/2013 | 3200.00 | 10212999000196 | F.BRITO ADVOGADOS ASSOCIADOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICO DE ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002056 | 04/12/2013 | 1857.81 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFAS E ENCARGOS BANCARIAOS NA CONTA FOPAG. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002057 | 04/12/2013 | 207.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002058 | 04/12/2013 | 111.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com AVALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO , RELATIVO A NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002059 | 04/12/2013 | 12.60 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES EFETIVOS , RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002060 | 04/12/2013 | 1.11 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002062 | 09/12/2013 | 6.29 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002063 | 09/12/2013 | 6.00 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002064 | 09/12/2013 | 900.00 | 01761016000260 | RADIO CORREIO DO VALE LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM DIVULGACAO DE NOTAS , AVISOS E ACOES ADMINISTRATIVAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002061 | 09/12/2013 | 2699.81 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002065 | 10/12/2013 | 2685.74 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002076 | 10/12/2013 | 8192.70 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO AO 13o /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002068 | 10/12/2013 | 126479.51 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM 13o SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-FUNDEB 60% , RELATIVO AO ANO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002077 | 10/12/2013 | 86818.02 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO AO 13o /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002081 | 10/12/2013 | 1750.00 | 00007507778428 | LUIZ CARLOS DOS SANTOS COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA A SECRETARIA DE EDUCACAO E CULTURA , RELATIVO A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002082 | 10/12/2013 | 315.00 | 00007513384436 | JOSILENO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ACDEIAS AS DEZ A JACARE DE CEZAR, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONFORME CONTRAYO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002088 | 10/12/2013 | 1688.00 | 00005437714408 | ALYSON BRITO DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA SILVA DE BELEM E ALDEIA BENTO ATE A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002089 | 10/12/2013 | 1585.00 | 00007513384436 | JOSILENO SOARES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DAS ACDEIAS AS DEZ A JACARE DE CEZAR, NOS TURNOS DA MANHA E TARDE, CONFORME CONTRAYO FIRMADO COM O MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002090 | 10/12/2013 | 1688.00 | 00009359348473 | ERIVALDO FERREIRA DA SILVA FILHO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALUNOS DA ALDEIA SILVA DE BELEM E ALDEIA BENTO ATE A ALDEIA ESTIVA VELHA, NOS TURNOS MANHA E TARDE, REFERENTE A SETEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002091 | 10/12/2013 | 1900.00 | 00011200439724 | IDACIO GOMES DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE ESCOLAR NO PRECURSO DA ALDEIA BOA ESPERANCA A MARCACAO E DA ALDEIA BOA ESPERANCA A ALDEIA JACARE DE CESAR, NOS TURNOS MANHA TARDE E NOITE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002092 | 10/12/2013 | 1800.00 | 00071375643487 | ANTONIO SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM O TRANSPORTE ESCOLAR NA ALDEIA ESTIVA VELHA NOS TURNOS DA MANHA, TARDE E NOITE EM VEICULO WV GOL DE SUA PROPRIEDADE, DE PLACA MNP 5864/PB, RELATIVO A OUTUBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002093 | 10/12/2013 | 1980.00 | 00091688175415 | ROSILDO DA SILVA TERTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O TRANSPORTE DE ALNOS DA ALDEIA GRUPIUNA DS CANDIDOS AO CENTRO DA CIDADE, NO TURNO DA MANHA E DA ALDEIA GRUPIUNA DOS CANDIODOS PARA GRUPIUNA DE BAIXO, NOS URNOS MANHA E TARDE.RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002094 | 10/12/2013 | 1100.00 | 00005760614410 | MOISES AVELINO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA NO TRANSPORTE ESCOLAR NO PERCURSO DA ALDEIA ESTIVA VELHA COM DESTINO AO SILVA NO TURNO DA MANHA, EM VEICULO DE SUA PROPRIEDADE, CONFORME CONTRATO, FIRMADOCOM O MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002074 | 10/12/2013 | 32538.70 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO AO 13o /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002073 | 10/12/2013 | 3246.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO AO 13o /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002075 | 10/12/2013 | 2820.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO AO 13o /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002066 | 10/12/2013 | 5536.77 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002067 | 10/12/2013 | 1814.18 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM PARCELAMENTO DA DIVIDA COM A PREVIDENCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002069 | 10/12/2013 | 163.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO FUDEB 60% , RELATIVO AO 13o SALARIO /2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002070 | 10/12/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002071 | 10/12/2013 | 495.80 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM JUROS, ENCARGOS BANCARIOS, MANUTENCAO DE CONTA E TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% E DEMAIS SECRETARIAS DESTE MUNICIPIO , REFERENTE A 13o SALARIO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002072 | 10/12/2013 | 5018.06 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO A0 13o SALARIO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002078 | 10/12/2013 | 2700.00 | 00005217336420 | GIOVANNA FEITOSA DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO DE ENGENHARIA CIVIL.RELATIVO AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002079 | 10/12/2013 | 100.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA -TRANSGESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMPEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO DE INTERVENCAO TECNICA COM VERIFICACAO DA COSNTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICACAO DA AGULHA NOS ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000142013 | 0002080 | 10/12/2013 | 3000.00 | 00003581835452 | JOSENILDO SILVA DE OLIVEIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PAR FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA TECNICA ESPECIALIZADA NAS AREAS ADMINISTRATIVAS, FINANCEIRAS E CONSULTORIA A COMISSAO PERMANETE DE LICCITACAO, RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0002083 | 10/12/2013 | 1200.00 | 00007285833487 | JOSE FRANCISCO DE LIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO EM ASSESSORIA E CONSULTORIA JURIDICA, RELATIVO A FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002084 | 10/12/2013 | 440.00 | 00703157000183 | CONFEDERECAO NACIONAL DO MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA REFERENTE AO DEBITO AUTORIZADO EM CONTA PARA A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIOS, RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002085 | 10/12/2013 | 480.00 | 00010592096408 | RAUNY CESAR CANDIDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que ora se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de um carrocao para coleta de lixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002086 | 10/12/2013 | 480.00 | 00010592096408 | RAUNY CESAR CANDIDO BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que ora se empenha para fazer face as despesas com o aluguel de um carrocao para coleta de lixo. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002087 | 10/12/2013 | 650.00 | 00006788515492 | JUCELINO TEODORO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALGUEL DE UM TERRENO PAR A DEPOSITO DE DETRIOS CAPTADOS NO RECOLHIMENTO DIARIO DA CIDADE, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002095 | 11/12/2013 | 22.20 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002096 | 11/12/2013 | 99.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES DESTE MUNICIPIO , RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002097 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00064022897449 | JOSE CARLOS DA SILVA BARBOSA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE LEITE, PARTINDO DA CIDADE COM DESTINO AS ALDEIAS BREJINHO, JACARE DE SAO DOMINGOS E ESTIVA VELHA,CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO. RELATIVO A AGOSTO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000162013 | 0002098 | 11/12/2013 | 12564.50 | 06267222000151 | JMA COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICO E FERRAGENS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS ELETRICOS DESTINADOS A MANUTENCAO DE REDE ELETRICA COM REPOSICAO DE PECAS, NA CIDADE E NAS ALDEIAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002099 | 12/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002100 | 12/12/2013 | 6019.20 | 00032417888491 | ELZA TAVEIRA DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TRANSPORTE DE ALUNOS DSAALDEIAS CAMURUPIM E CAEIRA, COM DESTINO A ARCACAO, NOS TURNOS MANHA E TARDE, CONFORME CONTRATO CELEBRADO COM O MUNICIPIO, REFERETE AO MES DE NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002102 | 12/12/2013 | 900.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LOCACAO DE SISTEMA DE INFORMATICA PARA CONTABILIDADE, RELATIVO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002103 | 12/12/2013 | 2500.00 | 12930137000124 | MICROINFORMATICA - PRESTADORA DE SERVICOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM ATUALIZACAO DO CADATRO, DEFINICAO DA PLANTA DE VALORES DOS LANCAMENTPS DOS CARNES E RELATORIOS DO IPTU . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002101 | 12/12/2013 | 2000.00 | 00003376612439 | GENILSON FARIAS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com valor que se empenha para fazer face as despesas com transporte de professores e coordenadores, partindo da secretaria de educacao, com destino as aldeias do municipio, conforme contrato firmado. Relativo a novembro/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002114 | 13/12/2013 | 320.00 | 14004180000194 | TRANSGESP-PIASSI GESTAO TRANSPORTES LTDA -TRANSGESP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMPEHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO DE INTERVENCAO TECNICA COM VERIFICACAO DA COSNTANTE DE VELOCIDADE E VERIFICACAO DA AGULHA NOS ONIBUS PERTNCENTES A ESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002111 | 13/12/2013 | 500.00 | 00002558084453 | JOSE JOAQUIM DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMENTO DA ACAO SOCIAL E CONSELHO TUTELAR CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO AO MES DE ABRIL/2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002115 | 13/12/2013 | 749.50 | 08750646000106 | CASAS C. ARAUJO TECIDOS LTDA - EPP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESAS COM AQUISICAO DE TOALHAS DESTIADAS AOS BRINDES PARA OS IDOSOSACMPANHADOS PELO PAIF NA CONFRATERNIZACAO NATALINA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002112 | 13/12/2013 | 1000.00 | 00028811704472 | JOSE ALZEMIR DE OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE DOIS IMOVEIS PARA O FUNCIONAMENTO DA SECRETARIA DE EVENTOS ,ESPORTTES E DO CENTOS DE INCLUSAO DIGITAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002104 | 13/12/2013 | 300.00 | 00005605223712 | MARIA DE FATIMA OLIVEIRA SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE S E EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA DELEGACIA MUNICIPAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002105 | 13/12/2013 | 400.00 | 00068998910420 | SEVERINA GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL LOCALIZADO NA ALDEIA TRAMATAIA PARA O FUNCIONANETO DO PETI, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002106 | 13/12/2013 | 300.00 | 00080662951468 | EDIVALDO BENEDITO DE LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO DA SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002107 | 13/12/2013 | 300.00 | 00007267746420 | ANALICE GOMES DA CRUZ | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA O FUNCIONAMNETO DO PROJOVEM MUNICIPAL.CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002108 | 13/12/2013 | 500.00 | 00002104613493 | JOSE RONALDO DA SILVA PEREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMNETO DA SECRETARIA DA EDUCACAO E CULTURA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPI, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002109 | 13/12/2013 | 800.00 | 00003352929416 | MARIA DOS SANTOS LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPNHA REFERENTE AO ALUGUEL DE UM IMOVEL PARA INSTALACAO E FUNCIONAMNETO DA SEDE ADMINISTRATIVA DA PREFEITURA, RELATIVO A ABRIL/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Dispensa por outros motivos | 000072013 | 0002110 | 13/12/2013 | 300.00 | 00072514787734 | LUIZ FRANCISCO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE UM IMOVEL DESTINADO AO FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA E DA EMATER, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A ABRIL/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002113 | 13/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UBAM - UNIAO BRASILEIRA DE MUNICIPIOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA (DEBITO AUTORIZADO EM CONTA) JUNTO A UBAM, RELATIVO A DEZEMBRO.CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002116 | 13/12/2013 | 500.00 | 02288268000104 | ASP - AUTOMOCAO SERVICOS E PRODUTOS DE INFORMATICA LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A LIBERACAO PARA TRANSPARENCIA E PUBLICACAO DE DADOS EM CONFORMIDADE COM A LEI COMPLEMENTAR No 131/09, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002117 | 16/12/2013 | 640.00 | 01378407000110 | ALIANCA O BRASIL SEGUROS S A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PAR AFAZER FACE AS DESPESAS COM SEGUROS DA RETROESCAVADEIRA PERTECETE A ESTE MUNCIPIO, RELATIVO A SEGUNDA PARCELA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002122 | 16/12/2013 | 1100.00 | 09164369000104 | ELMAR PROCESSAMENTO DE DADOS LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM LOCACAO DE SISTEMA DE TESOURARIA CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNCIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0002120 | 16/12/2013 | 362.40 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AS GESTANTES ACOMPANHADAS PELO CRAS EM EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS NATALINOS.. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0002121 | 16/12/2013 | 947.88 | 05081024000136 | COSMETICO CENTER JG COMERCIO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMNETO DE DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DESTINADOS AO CURSO DE MANICURE E PEDICURE PROMOVIDO PELO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002118 | 16/12/2013 | 3311.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMLIAR,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002119 | 16/12/2013 | 3586.00 | 00048863599491 | EDERALDO PULQUERIO DOS SANTOS | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMEPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS ADVINDOS DA AGRICULTURA FAMLIAR,DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002124 | 17/12/2013 | 700.00 | 00003571484444 | FABIANO RAMOS DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM O SERVICO PRESTADO NA CAPACITACAO E ASSESSORIA TECNICA PARA A EQUIPE DO BOLSA FAMILIA.RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002125 | 17/12/2013 | 2340.00 | 00006642806417 | GILSON SINESIO DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPEESA COM O ALUGUEL DE U VEICULO A DISPOSICAO DA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO.RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002126 | 17/12/2013 | 294.50 | 06194031000107 | PRESENTES E UTILIDADES LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A AQUISICAO DE MATERIAIS DESTINADOS AOS ADOLESCENTES ATENDIDOS PELO PROJOVEM EM EVENTO ALUSIVO AOS FESTEJOS NATALINOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002123 | 17/12/2013 | 600.00 | 00636397000102 | FAMUP-FEDERACAO DAS ASSOCIACOES DOS MUNICIPIOS DA PARAIBA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DESPESA COM SERVICO PRESTADA DA FAMUP, CONFORME DEBITO AUTORIZADO EM CONTA , RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002127 | 18/12/2013 | 695.00 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETARIOS DESTE EMUNICIPIO E AOS PROFESSORES E COORDENADORES DA SECREATRIA DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002128 | 18/12/2013 | 722.50 | 18696675000182 | WALTER LEANDRO DO NASCIMENTO | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE REFEICOES DESTINADAS AOS SECRETARIOS DESTE MUNICIPIO EM VIRTUDE DA CONFRATERNIZACAO DO FIM DE ANO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002130 | 18/12/2013 | 233.80 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM COPIAS XEROGRAIFCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por outros motivos | 000022013 | 0002131 | 18/12/2013 | 7950.00 | 17946882000185 | BR E FARIA CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com servicos prestados com a instalacao de rede primaria de distribuicao de agua que abastecerao 40 casas no centro da cidade. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002129 | 18/12/2013 | 765.00 | 00955929000174 | CITY PARK - LAZER E TURISMO LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE ORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESA COM O SERVICO PRESTADO EM LAZER E ALIMENTACAO AOS IDOSOS ATENDIDOS PELO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002141 | 19/12/2013 | 202.60 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTITIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO A6 CREAS, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002143 | 19/12/2013 | 678.00 | 00003349652417 | EDILENE MARIA CONCEICAO DE SOUZA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMOENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO COMO COSTUREIRA DO PROGRAMA CRAS,NO MONITORAMENTO DA ELABORACAO DOS ENXOVAIS DAS GESTANTES ATENTENDIDAS PELO PROGRAMA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002144 | 19/12/2013 | 305.60 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002145 | 19/12/2013 | 782.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO PROJOVEM. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002146 | 19/12/2013 | 392.60 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AOS IDOSOS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002148 | 19/12/2013 | 312.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002132 | 19/12/2013 | 1256.64 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-PEJA 60% , RELATIVO A NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002133 | 19/12/2013 | 54045.59 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002135 | 19/12/2013 | 608.00 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS CPM O FORNECIMENTO DE GAS BUTANO DESTINADOS AS ESCOLAS PARA PREPARACAO DA MERENDA ESCOLAR. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002136 | 19/12/2013 | 7365.20 | 07193088000154 | RAIMUNDO BERNARDO DA SILVA - MERCADINHO RAYLANE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME CONTRATO FIRMADO COM O MUNICIPIO, DESTINADO AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão Presencial | 000062013 | 0002137 | 19/12/2013 | 4254.00 | 05985529000125 | ANTONIO FERREIRA DA SILVA ARMAZEM ( MERC. BRIZOLA) | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS DESTINADOS AS ESCOLAS INCLUSAS NO PROGRAMA MAIS EDUCACAO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002138 | 19/12/2013 | 1702.00 | 00092919006487 | VANUZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULURA FAMILIAR, PARA MEREDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002134 | 19/12/2013 | 44.33 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM A MUNUTENCAO DA CONTA CORRENTE CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002139 | 19/12/2013 | 366.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- PROJOVEM, RELATIVO A NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002140 | 19/12/2013 | 986.00 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS , RELATIVO A NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002142 | 19/12/2013 | 809.10 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIALO-CRAS RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002147 | 19/12/2013 | 452.94 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI , RELATIVO A NOVEMBRO /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002149 | 19/12/2013 | 1526.24 | 29979036000140 | INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL - EMPRESA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM A PARTE APTRONAL DEVIDA A PREVIDENCIAL SOCIAL DO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-NOVO EJA , RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002151 | 20/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 35 | Serviços de Consultoria | 99 | SEM SUBELEMENTO | Inexigível | 000012013 | 0002157 | 20/12/2013 | 8136.00 | 10596370000197 | ASTEC GROUP CONTADORES ASSOCIADOS S/S LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS CONTABEIS, CONFORME CONTRAO FIRMADO COM O MUNICIPIO, RELATIVO A DEZEMBRO E PRESTACAO DE CONTAS ANUAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002154 | 20/12/2013 | 1160.00 | 00092919006487 | VANUZA SANTOS DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULURA FAMILIAR, PARA MEREDA ESCOLAR DO MUNICIPIO, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002150 | 20/12/2013 | 1309.35 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002152 | 20/12/2013 | 249.00 | 00005312907430 | GIOVANE CANDIDO LIMA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM RECARGAS E MANUFATURAS DE CARTUCHOS E TONNERS DESTINADOS AS PROGRAMAS SOCIAIS, CRAS, CREAS BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002153 | 20/12/2013 | 1990.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESA COM AQUISICAO DE MATERIAS DE INFORMATICA DESTINADOS A UM UP GRADE DOS EQUIPAMENTOS DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002155 | 20/12/2013 | 94.00 | 00007604340776 | GENILDA LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRODUCAO DE SALGADOS PARA IS INTEGRANTES DO CURSO DE MANICURE E PEDICURE PROMOVIDO PELO CRAS. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002156 | 20/12/2013 | 196.00 | 00007604340776 | GENILDA LOPES DA CUNHA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PRA PAGAMENTO DE DESPESA COM A PRODUCAO DE SALGADOS DESTINADOS AS CRIANCAS E ADOLESCENTES VINCULADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002160 | 23/12/2013 | 120.00 | 14280772000139 | FERNANDA SANTOS FERREIRA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE A DESPESAS LIMPESA E MANUTENCAO DOS EQUIPAMENTOS DE SUPORTE DO PROGRAMA BOLSA FAMILIA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 69 | MÁQUINAS, UTENSÍLIOS E EQUIPAMENTOS DIVERSOS | Pregão Presencial | 000132013 | 0002159 | 23/12/2013 | 74690.00 | 07046164000107 | L E J TRANSFER LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE HORA SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE TABLETS DESTINADOS AS ESCLOAS EMEF PROGESSORA RAIMUNDA SOARES DE LIMA E EMEF PROFESSORA EMILIA GOMES DA SILVA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002158 | 23/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002161 | 24/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002162 | 24/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002164 | 24/12/2013 | 160.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A DEZEMBRO /2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002165 | 24/12/2013 | 4823.37 | 00394460008630 | SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL-MINISTERIO DA FAZENDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALRO QUE SE EMPNAH PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM PASEP, RELATIVO A NOVEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002163 | 24/12/2013 | 170525.42 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -60% , RELATIVO A DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002168 | 26/12/2013 | 812.00 | 00006987280410 | DEOTONIO NASCIMENTO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002169 | 26/12/2013 | 336.00 | 00006987280410 | DEOTONIO NASCIMENTO DE SENA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR, DESTINADOS AS ESCOLAS MUNICIPAIS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002170 | 26/12/2013 | 1800.00 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002171 | 26/12/2013 | 1790.00 | 00047226064472 | JOAO GOMES DA SILVA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTPO DE DESPESA COM AQUISICAO DE GENEROS ALIMENTICIOS ADQUIRIDOS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS AS ESCOLAS. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002172 | 26/12/2013 | 1000.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE EDUCACAO, RELATIVO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002166 | 26/12/2013 | 80.69 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002173 | 26/12/2013 | 600.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL,RELATIVO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002167 | 26/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0002174 | 26/12/2013 | 800.00 | 07971772000110 | CONNECT COMERCIO E SERVICOS DE INTERNET LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM SERVICOS DE MULTIMIDIA NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO E FINANCAS, RELATIVO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Sem Licitação | 000000000 | 0002175 | 26/12/2013 | 650.00 | 09196974000167 | e-TICons- Emp. de Tec. da Informação & Consultoria | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com ]VALOR QUE SE EMPENHA PARA DESPESA COM A LOCACAO DO SOFTWARE SISTEMA DE FOLAHA DE PAGAMENTO, RELATIVO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Pregão Presencial | 000042013 | 0002176 | 26/12/2013 | 5760.08 | 03627092000122 | CASA SAO PEDRO- PEDRO COSTA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM AQUISICAO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO, DESTINADO AO AMOXARIFAO CENTRAL DA SECRETARIA DE INFRA-ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002177 | 27/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002178 | 27/12/2013 | 1.54 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002181 | 30/12/2013 | 7.40 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA , CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002183 | 30/12/2013 | 5.40 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PETI , RELATIVO A DEZEMBRO /2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002179 | 30/12/2013 | 1840.45 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | Prog de Form do Patrim do Serv Publico | Contribuir p/ Form PASEP dos Servidores Publicos | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002180 | 30/12/2013 | 1.10 | 00000000096105 | BANCO DO BRASIL - PASEP | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA COM PAGAMENTO DE DESPESA PARA A FORMACAO DO PASEP DOS SERVIDORES, CONFORME EXTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002182 | 30/12/2013 | 3390.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL, RELATIVO A DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002191 | 30/12/2013 | 820.00 | 00002415317489 | GILMAR BECKE | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM ALUGUEL DE TENDAS DESTINADAS AOS FESTEJOS NATALINOS PROMOVIDOS PELOS PROGRAMAS SOCIAIS PAIF E SCFV. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002184 | 30/12/2013 | 11875.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002185 | 30/12/2013 | 95748.09 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002186 | 30/12/2013 | 232.20 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 40% , RELATIVO A DEZEZMBRO /2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002187 | 30/12/2013 | 171.00 | 60746948000112 | BANCO BRADESCO S/A | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESA COM TARIFA BANCARIA CONCERNETE AOS PAGAMENTOS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A DEZEMBRO /2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Serviços |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002188 | 30/12/2013 | 56373.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002189 | 30/12/2013 | 6350.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO -PEJA , RELATIVO A DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | FUNDEB - Magisterio (60%) | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002190 | 30/12/2013 | 41100.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO 60% , RELATIVO A DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002195 | 31/12/2013 | 6780.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO-NOVO EJA , RELATIVO AO DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002218 | 31/12/2013 | 8674.67 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABASTATECIMENTO DE 01/12/2013 A 15/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002219 | 31/12/2013 | 8472.37 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABASTATECIMENTO NO PERIODO DE 16/11/2013 A 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Educacao | Educação | Ensino Fundamental | Ensino Regular | Manut das Ativ do Ensino Fundamental | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002220 | 31/12/2013 | 3853.01 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABASTATECIMENTO NO PERIODO DE 16/12/2013 A 20/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002192 | 31/12/2013 | 6900.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTARTADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CREAS, RELATIVO AO DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002193 | 31/12/2013 | 3450.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL- CRAS , RELATIVO AO DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002194 | 31/12/2013 | 2256.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-PROJOVEM , RELATIVO AO DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002197 | 31/12/2013 | 3390.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL-CONSELHO TUTELAR , RELATIVO AO DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002202 | 31/12/2013 | 8917.12 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO AO DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002204 | 31/12/2013 | 3390.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO AO DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Acao Social | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | Assistencia Social Geral | Manut das Ativ da Secret de Acao Social | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002211 | 31/12/2013 | 3776.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ACAO SOCIAL , RELATIVO AO DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002201 | 31/12/2013 | 3973.20 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO AO DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002210 | 31/12/2013 | 4000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ESPORTE , RELATIVO AO DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Mun de Esporte e Cultura | Administração | Turismo | Promocao do Turismo | Manut das Ativ da Sec de Esporte Turismo | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002213 | 31/12/2013 | 7790.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONOS LOTADOS NA SECRETARIA DE T4R5S06 , RELATIVO AO DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Agricultura | Agricultura | Abastecimento | Abastecimento | Manut das Ativ da Secret de Agricultura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002208 | 31/12/2013 | 678.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA , RELATIVO AO DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002199 | 31/12/2013 | 3536.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO AO DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Financas | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Contabil/Financeira | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002207 | 31/12/2013 | 4000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONOS LOTADOS NA SECRETARIA DE FINANCAS , RELATIVO AO DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002196 | 31/12/2013 | 21000.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DO PREFEITO E VICE PREFEITO, RELATIVO AO DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Gabinete do Prefeito | Administração | Administração Geral | Apoio Administrativo | Manut das Ativ do Gabinete do Prefeito | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002205 | 31/12/2013 | 7600.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO , RELATIVO AO DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002200 | 31/12/2013 | 29729.55 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO AO DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002203 | 31/12/2013 | 5790.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES CONTRATADOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA, RELATIVO AO DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002209 | 31/12/2013 | 6318.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA , RELATIVO AO DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002221 | 31/12/2013 | 1566.12 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABASTATECIMENTO NO PERIODO DE 16/11/2013 A 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002222 | 31/12/2013 | 1720.68 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABASTATECIMENTO NO PERIODO DE 16/11/2013 A 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Infra-Estrutura | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | Planejamento Urbano | Manut das Ativ de Infra Estrutura | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002223 | 31/12/2013 | 1681.28 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABASTATECIMENTO NO PERIODO DE 01/11/2013 A 15/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0002198 | 31/12/2013 | 4622.40 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO AO DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002206 | 31/12/2013 | 6384.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO , RELATIVO AO DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002212 | 31/12/2013 | 2556.00 | 01612351000116 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MARCACAO* | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM SALARIO DE SERVIDORES COMISSIONOS LOTADOS NA SECRETARIA DE ASSUNTOS INDIGENAS , RELATIVO AO DEZEMBRO /2013, | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002214 | 31/12/2013 | 500.00 | 09634330000103 | JOSE EMANOEL ESPERIDIAO SILVA BORGES | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESPESAS COM O SERVICO PRESTADO NA ELABORACAO E MANUTENCAO DO SITE DO PORTAL DE TRANSPARENCIA.RELATIVO A DEZEMBRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002215 | 31/12/2013 | 1778.87 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABASTATECIMENTO DE 01/12/2013 A 15/12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002216 | 31/12/2013 | 1838.00 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABASTATECIMENTO DE 16/11/2013 A 30/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| Secretaria Municipal de Administracao | Administração | Administração Financeira | Administracao Financeira | Manut das Ativ da Sec. de Administracao | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão Presencial | 000012013 | 0002217 | 31/12/2013 | 1799.30 | 07917488000165 | POSTO CAVALCANTE COM. DE COMB.LTDA | Valor que se empenha p/ fazer face as despesas com VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM O FORNECIMNETO DE COMBUSTIVEL PARA ABASTECER OS VEICULOS DA SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO, REFERENTE A ABASTATECIMENTO DE 01/11/2013 A 15/11/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
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Última atualização: 11/06/2024