| de_UOrcamentaria | de_Funcao | de_Subfuncao | de_Programa | de_Acao | de_CatEconomica | de_NatDespesa | de_Modalidade | cd_elemento | de_Elemento | cd_subelemento | de_subelemento | de_tipolicitacao | nu_Licitacao | nu_Empenho | dt_empenho | vl_Empenho | cd_credor | no_Credor | de_Historico | nu_Obra | tp_FonteRecursos | de_TipoRecursos | de_TipoMeta |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000011 | 02/01/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA O PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO (FAMUP) CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000013 | 02/01/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA UBAM CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 105.387-6 .NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000021 | 02/01/2013 | 1189.72 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TEFONE MOVEL ( CELULAR) LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000024 | 02/01/2013 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000025 | 02/01/2013 | 6746.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000032 | 02/01/2013 | 1356.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000039 | 02/01/2013 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000018 | 02/01/2013 | 816.10 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2013.DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000023 | 02/01/2013 | 310.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000026 | 02/01/2013 | 10814.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000033 | 02/01/2013 | 6726.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000045 | 02/01/2013 | 1064.08 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PREDIOS DESTA PREFEITURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000010 | 02/01/2013 | 3330.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA CONFORME DEB C/C . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000027 | 02/01/2013 | 5424.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000034 | 02/01/2013 | 10508.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000008 | 02/01/2013 | 14487.44 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEB. EM CONTA DO ICMS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000009 | 02/01/2013 | 2733.60 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEB. EM CONTA DO ICMS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000016 | 02/01/2013 | 80000.00 | 00091790298415 | LAZARO BEZERRA D SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESAPROPRIACAO DE UM TERRENO PARA CONTRUCAO DE UMA QUADRA NESTA CIDADE CONFORME PROCESSO DE DESAPROPRIACAO. DE N 004/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000028 | 02/01/2013 | 12848.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000035 | 02/01/2013 | 17808.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000017 | 02/01/2013 | 400.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA E PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO EM VEUCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000030 | 02/01/2013 | 1356.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000036 | 02/01/2013 | 19349.90 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000041 | 02/01/2013 | 97186.15 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000042 | 02/01/2013 | 11440.72 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000043 | 02/01/2013 | 40334.83 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000044 | 02/01/2013 | 47176.79 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000046 | 02/01/2013 | 1350.00 | 10815551000167 | GP DISTRIBUIDORA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUNTECAO DE CARRO OFICIAL LOTADO NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD PAJERO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000005 | 02/01/2013 | 200.00 | 17046892000245 | GONZAGA E DIAS PEC SERV LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE COMPRA DE PECAS DESTINADAS A MANUNTENCAO DO VEICULO MD PAJERO LOTADA NA SEC, DE EDUCACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000020 | 02/01/2013 | 75.94 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NA SEC. DE ACAO SOCIAL ( CONSELHO TUTELAR ) DESTE MUNICIPIO SOB O N 34581263 REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000031 | 02/01/2013 | 4712.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000037 | 02/01/2013 | 1967.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000038 | 02/01/2013 | 4068.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE JANEIRO DE 2013.REFERENTE AO CONS. TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000040 | 02/01/2013 | 4068.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES DO PETI LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000029 | 02/01/2013 | 8102.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000002 | 03/01/2013 | 7061.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000006 | 08/01/2013 | 367.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEBHA PAREA PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DE DOC DESTA PREFEITURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000059 | 10/01/2013 | 7900.00 | 24294209000173 | EMPRESA DE TELEVIOSAO DE JOAO PESSOA PB. | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE EXPANSAO DE PROJETO DE SINAL CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000065 | 10/01/2013 | 20334.63 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/01/2013 - C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000068 | 10/01/2013 | 15.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000004 | 11/01/2013 | 0.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO CIDE DE N 111852-4. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000070 | 15/01/2013 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A REVISTA POLITICAS E NOGOCIOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000007 | 15/01/2013 | 3588.36 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEB. EM CONTA DO ICMS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000071 | 15/01/2013 | 799.20 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃOA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000012 | 17/01/2013 | 99.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL DE N 15.953-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000001 | 18/01/2013 | 6000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000069 | 22/01/2013 | 1140.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000066 | 23/01/2013 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIARIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000057 | 28/01/2013 | 200.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA E PARA PAGAMENTO DE PESSAS CONSTANTE EM NOTA FISCAL PARA MA NUNTECAO DE VEICULO OFICIAL QUE PRESTA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO MD RANGER | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000022 | 29/01/2013 | 12763.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA LEI DE N 11.960/2009 JUNTO AO INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE 01/2013 E PARCELA DE N 0036/240 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000047 | 29/01/2013 | 450.00 | 00004497741478 | AUDEMIR PAIXAO BAZILIO BALBINO | AIMPORTANCIA QUE SE ENPENHA E PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000048 | 30/01/2013 | 800.00 | 00004218431442 | MARIA DAS GRACAS DE OLIVEIRA V DOS SANTOS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000049 | 30/01/2013 | 1300.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERAL PARA O FALECIDO JOSE FRANCISCO IRMAO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000061 | 30/01/2013 | 13074.18 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PRA OS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000067 | 30/01/2013 | 2100.00 | 11902871000117 | APOIOTUR VIAGENS E TURISMO LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PACOTE CONTRATURAL PARA HOSPEDAGEM E ESTADIA DOS PROFESSORES DO MUNICIPIO DE MANAIRA/PB EM CURSO DE CAPACITAÇÃO NA CIDADE DE CAMPINA GRANDE. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012012 | 0000062 | 30/01/2013 | 7220.30 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA STRUTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000060 | 31/01/2013 | 280.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000063 | 31/01/2013 | 814.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE LOCCAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CEDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000064 | 31/01/2013 | 1430.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE LOCCAO DE VEICULO PARA TRANSPORTE DE ESTUDANTES DA ZONA RURAL PARA CEDE DE SEGUNDA A SEXTA FEIRA CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000050 | 31/01/2013 | 150.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE TARTANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000051 | 31/01/2013 | 70.00 | 00070845620444 | ALZENI BEZERRA DA SILVA E OUTROS | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A AUXIIAR QUANDO DE VIAGEMS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE A SERVICOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO CONFORME DOC EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000003 | 31/01/2013 | 0.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE N 105.384-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000052 | 31/01/2013 | 636.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FATURA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000053 | 31/01/2013 | 668.23 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FATURA PARA CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2012 CONFORME GUIA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000054 | 31/01/2013 | 75.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA ( DIFERENCA ) DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE 13° DE 2011. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000055 | 31/01/2013 | 3325.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA ( DIFERENCA ) DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE 11 DE 2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000058 | 31/01/2013 | 3000.00 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTRATO FIRMADO NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000014 | 31/01/2013 | 66.84 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DSETA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000056 | 31/01/2013 | 408.50 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAHAMENTO DE DESPESAS DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PARA O SR. FRANCISCO MARCELO PEREIRA DE OLINDA CONFORME CUPOM DE N 512435.POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RSIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000094 | 01/02/2013 | 200.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA E PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO EM VEUCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000165 | 04/02/2013 | 250.00 | 00005615889454 | ANTONIA ALVES DE SOUSA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBREE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000089 | 06/02/2013 | 25.51 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC DE ACAO SOCIAL SOB O N 34581041 REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2013.DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000093 | 06/02/2013 | 349.40 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAT DESTE MUNICIPIO O SOB O N 34581263 REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2013.DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000087 | 06/02/2013 | 210.49 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO SOB O N 34581033 REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2013.DE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000090 | 06/02/2013 | 203.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000086 | 06/02/2013 | 970.64 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2013.DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000092 | 06/02/2013 | 22.54 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PREDIOS DESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000088 | 06/02/2013 | 228.82 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA GAB DO PREFEITO SOB O N 34581162 REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2013.DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000091 | 06/02/2013 | 317.92 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TEFONE MOVEL ( CELULAR) LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000160 | 07/02/2013 | 163.30 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAGINA NA INTERNET COFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000141 | 07/02/2013 | 2262.36 | 61198164000160 | PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SEGURO DE AUTOMOVEL MD PAJERO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. ENEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000218 | 08/02/2013 | 6380.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013 COMP MDE. CONFORME DEBITO EM COTA DAF 105.387-6. DO FPM | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000083 | 08/02/2013 | 0.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE N 105384-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000217 | 08/02/2013 | 442.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME COTA DAF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000219 | 08/02/2013 | 35574.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08/02/2013 - C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000073 | 13/02/2013 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A REVISTA POLITICAS E NOGOCIOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000120 | 14/02/2013 | 650.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIARIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL.NO MES DE FEVEREIRO/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000161 | 15/02/2013 | 415.80 | 35491356000150 | COPANEST COOP DOS ANESTECISTAS DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGEMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS AO SR. JOSE GABRIEL OLINDA DA SILVA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000140 | 18/02/2013 | 22.25 | 04376062000153 | COPIADORA REAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS XEROGRAFICOS DESTA PREFEITURA CONFORME RECIBO E NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000078 | 19/02/2013 | 393.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEBHA PAREA PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DE DOC DESTA PREFEITURA. CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000079 | 19/02/2013 | 3629.46 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA CONFORME DEB C/C .DO ICMS NO MES DE FEVEREIRO/13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000080 | 19/02/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA O PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO (FAMUP) CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO /13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000077 | 19/02/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013, CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000204 | 19/02/2013 | 880.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000139 | 19/02/2013 | 660.00 | 14854969000134 | J.P. REFRIGERACAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE INSTALACAO DE AR CONDICIONADO ESPLINT JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000075 | 19/02/2013 | 3259.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEB. EM CONTA DO ICMS .REFERENTE AO MES DE FEVERRIOO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000074 | 19/02/2013 | 14040.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEB. EM CONTA DO ICMS .NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000076 | 19/02/2013 | 3470.82 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEB. EM CONTA DO ICMS . REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000167 | 20/02/2013 | 5000.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE LIXO ( RESIDOS SOLIDOS) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE PARA O LIXAO NO SITIO XAPADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000179 | 20/02/2013 | 750.00 | 00045786941434 | MARIA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A DIRETORA ESCOLAR QUANDO DE VIAGEMS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CAPACITACAO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000134 | 20/02/2013 | 32499.32 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013 .60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000135 | 20/02/2013 | 10152.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013 .40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000137 | 20/02/2013 | 4555.30 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE JANEEIRO DE 2013 COMP MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000096 | 20/02/2013 | 223.19 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000098 | 20/02/2013 | 186.10 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000136 | 20/02/2013 | 22692.76 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE JANEIRO DE 2013 FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000138 | 20/02/2013 | 593.77 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE DE 2012 CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000085 | 20/02/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA UBAM CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 105.387-6 .NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000097 | 20/02/2013 | 929.48 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TEFONE MOVEL ( CELULAR) LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000095 | 20/02/2013 | 148.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL A PREDIOS DESTA PREFEITURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000114 | 20/02/2013 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E JUSTICA FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000166 | 20/02/2013 | 2172.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOIRNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRETAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000168 | 20/02/2013 | 678.00 | 00083096728100 | ROSA BARBOZA RODRIGUES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DE FACILITADOR SOCIAL EM ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000169 | 20/02/2013 | 678.00 | 00004282327448 | GILDIVAN ALVES DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DE FACILITADOR SOCIAL EM ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000164 | 20/02/2013 | 700.00 | 00093070144420 | MARIA EURICLEIA RABELO ALVES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DE ORIENTADOR SOCIAL DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCAIL NO MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000201 | 21/02/2013 | 411.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO OFICIAL LOTADO NA SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO MD MOTO BROS CONFORME GUIAS EM ANHEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000082 | 21/02/2013 | 105.03 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL DE N 15.953-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000099 | 21/02/2013 | 800.21 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO OFICIAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD FIAT UNO CONFORME GUIAS EM ANHEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000100 | 21/02/2013 | 438.41 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO OFICIAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD FIAT UNO CONFORME GUIAS EM ANHEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000101 | 21/02/2013 | 411.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO OFICIAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD MOTOCICLETA CONFORME GUIAS EM ANHEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000102 | 21/02/2013 | 411.24 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO OFICIAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD MOTOCICLETA CONFORME GUIAS EM ANHEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000103 | 21/02/2013 | 366.82 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO OFICIAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD ONIBUS ESCOLAR CONFORME GUIAS EM ANHEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000104 | 21/02/2013 | 666.57 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO OFICIAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD PAJERO CONFORME GUIAS EM ANHEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000205 | 21/02/2013 | 502.84 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE LICENCIAMENTO DE VEICULO OFICIAL LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD ONIBUS ESCOLAR CONFORME GUIAS EM ANHEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000198 | 25/02/2013 | 969.15 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE EDUCACAO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000105 | 25/02/2013 | 3286.95 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATANTES EM NOTA FISCAL PARA MANUNTECAO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000106 | 25/02/2013 | 4579.62 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATANTES EM NOTA FISCAL PARA MANUNTECAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE E NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000170 | 25/02/2013 | 2000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 OITO DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEN A CAPITAL DO ESTADO TATANDO DE ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000171 | 25/02/2013 | 250.00 | 00002968007408 | MARIA DAS GRASAS CORDEIRO ALVES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000197 | 25/02/2013 | 969.15 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000172 | 26/02/2013 | 2000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMANTO DE OBRAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000107 | 26/02/2013 | 650.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSICAO E MANUNTECAO NO CARRO OFICIAL MD ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD 4775 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000108 | 26/02/2013 | 500.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE REPOSICAO E MANUNTECAO NO CARRO OFICIAL MD FIAT UNO PLACA MOI 6492 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000109 | 26/02/2013 | 1800.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA MANUNATECAO DE CARROS OFICIAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO MD FIAT UNO.MOK 6492 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000110 | 26/02/2013 | 2000.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUNTECAO NO CARRO OFICIAL MD ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD 4775 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000111 | 26/02/2013 | 1002.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA MANUNATECAO DE CARROS OFICIAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000113 | 26/02/2013 | 1100.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS DE REPOSICAO E MANUNTECAO NOS CARRO OFICIAL MD ONIBUS ESCOLARES CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000180 | 26/02/2013 | 350.00 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 05 DIARIAS A PROFESSORA ESCOLAR QUANDO DE VIAGEMS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CAPACITACAO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000181 | 27/02/2013 | 300.00 | 00021160783853 | LUIS ANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA BIBLIOTECA DESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA JUVENCIO ANTAS S/N REFEREBNTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000195 | 27/02/2013 | 3600.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O TELECENTRO DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS S/N NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000209 | 27/02/2013 | 3120.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DE LOCACAO DE UMA CASA COM GARAGEM PARA SERVIR DE ALMOJARIFADO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000210 | 27/02/2013 | 3600.00 | 00065181123449 | ANGELITA AMBROZINA DINIZ | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DE LOCACAO DE UMA GARAGEM PARA GUARDAR VEICULOS DA SECRETARIA DE EDUCACAO JUNTO DA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000211 | 27/02/2013 | 1345.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000215 | 27/02/2013 | 2400.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO DEPOSITO DE MERENDA ESCOLAR LOCALIZADA NA RUA MARIA CAROLINA DA SOLEDADE S/N NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000174 | 27/02/2013 | 1560.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA GUARDA DE VEICULOS E PECAS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA AUGUSTO DOS SANTOS DINIZ NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000177 | 27/02/2013 | 1440.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA GUARDA DE MATERIAL DA SECRETAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO LOCALIZADA NA RUA SILVERIO ALVES LISBOA S/N NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000119 | 27/02/2013 | 800.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A BOTIJAO DE GAS DE CONSINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000127 | 27/02/2013 | 2712.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000175 | 27/02/2013 | 1560.00 | 00004572410470 | EDER JANIO BARREIRO SOARES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA GUARDA DE MATERIAL DA SECRETARIA DE OBRAS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA LOCALIZADA NA RUA SEBASTIAO OTON SIQUEIRA S/N NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000112 | 27/02/2013 | 2000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMANTO DE OBRAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000125 | 27/02/2013 | 14204.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000121 | 27/02/2013 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000122 | 27/02/2013 | 7424.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000178 | 27/02/2013 | 1800.00 | 00004459671450 | TEREZINHA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A CADEIA DE POLICIA DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA DR JOSE HENRIQUE S/N NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000192 | 27/02/2013 | 1800.00 | 00036472506434 | RITA SUELY DINIZ FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA DELEGACIA DE POLICIA NESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA ANTONIO DE SOUSA BRASIL S/N NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000193 | 27/02/2013 | 1800.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA A JUNTA DO SERV MILITAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOSE ROSAS S/N NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000196 | 27/02/2013 | 3600.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUNCIONA O ESCRITORIO DA EMATER PB DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOSE HENRIQUE S/N NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000213 | 27/02/2013 | 3000.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ALOJAMENTO DOS POLICIAS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000115 | 27/02/2013 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E JUSTICA FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000123 | 27/02/2013 | 13526.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000124 | 27/02/2013 | 8136.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000117 | 27/02/2013 | 19087.29 | 00010923381449 | BENEDITO ANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SENTENCA JUDICIAL DO PROCESSO DE N 031.2006.001.288-2 CONFORME DOC. EM ANEXO.E REQUISICAO DE PAGAMENTO DE N 024/2012. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000012013 | 0000200 | 27/02/2013 | 66000.00 | 05905065000108 | ECOPLAN CONTABILIDADE SOFTWARES LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE SERVIÇOS TECNICOS ESPECIALIZADOS NA ASSESSORIA CONTABIL, CONFORME PROCESSO DE INEXIBILIDADE NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000208 | 27/02/2013 | 3029.72 | 00008921091491 | JOÃO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO DE N 0312006001288-2PRECATORIO JUDUCIAL CONFORME RECIBO EM NEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000199 | 27/02/2013 | 1280.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000202 | 27/02/2013 | 641.95 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃOA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000214 | 27/02/2013 | 3000.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000173 | 27/02/2013 | 2160.00 | 00015230759100 | ATEMISTO SOARES BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DE ENCONTRO DE IDOSOS DA TRERCEIRA IDADE LOCALIZADA NA RUA SILVERIO ALVES LISBOA NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000176 | 27/02/2013 | 1800.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL ONDE FUINCIONA O PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL LOCALIZADA NA RUA SILVERIO ALVES LISBOA S/N NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000182 | 27/02/2013 | 200.00 | 00004639108427 | SONEIDE NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBREE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000183 | 27/02/2013 | 150.00 | 00007974056401 | BRUNA REGINA DINIZ RODRIGUES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBREE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000128 | 27/02/2013 | 5390.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000126 | 27/02/2013 | 8102.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000194 | 27/02/2013 | 3600.00 | 00051021218472 | MARIA MEDEIROS DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM TERRENO ONDE FUNCIONA A FEIRA LIVRE DE ANIMASIS DESTE MUNICIPIO LOCALIZADA NA RUA SANTANA DE MANGUEIRA S/N NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000212 | 27/02/2013 | 3600.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE IMOVEL PARA FUNCIONAMENTO DA SEC. DE AGRICULTURA LOCALIZADA NA RUA JOAQUIM PAIXAO S/N NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000142 | 28/02/2013 | 4068.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES DO PETI LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000153 | 28/02/2013 | 1476.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000154 | 28/02/2013 | 3390.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE FEVEREIRO DE 2013.REFERENTE AO CONS. TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000184 | 28/02/2013 | 678.00 | 00083096728100 | ROSA BARBOZA RODRIGUES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DE FACILITADOR SOCIAL EM ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000185 | 28/02/2013 | 700.00 | 00008435066444 | MAGNEIDE CAITANO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A O PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000187 | 28/02/2013 | 678.00 | 00004282327448 | GILDIVAN ALVES DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DE FACILITADOR SOCIAL EM ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000188 | 28/02/2013 | 678.00 | 00009597787482 | KICILA REJANE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENTREVISTADOR DO CADSSTRO UNICO VERSAO 7 ATENDENDO A FAMILIAS EM SITUACAO DE POBREZA JUNTO AO ´PROGRAMA IGD E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000190 | 28/02/2013 | 300.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SR. SECRETARIO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE JOAO PESSOA PARTICIPANDO DE OFICINAS DE COMUNIDADES DO QUILOMBOLA CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000163 | 28/02/2013 | 1200.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000150 | 28/02/2013 | 10508.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000132 | 28/02/2013 | 24669.67 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013 FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000133 | 28/02/2013 | 12763.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA LEI DE N 11.960/2009 JUNTO AO INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE 02/2013 E PARCELA DE N 0037/240 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000084 | 28/02/2013 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NO MES DE FEVERRIO EM CONTA DO FPM 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000072 | 28/02/2013 | 9500.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000118 | 28/02/2013 | 959.00 | 09309154000134 | CARTORIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO REFEREENTE A ESCRITURAS AUTENTICACOES RECONHECIMENTOS DE FIRMA E OUTRROS PARA ESTA ADMINSITRACAO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000149 | 28/02/2013 | 8931.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000081 | 28/02/2013 | 448.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEBHA PAREA PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DE DOC DESTA PREFEITURA. CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9 NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000148 | 28/02/2013 | 1356.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000155 | 28/02/2013 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000151 | 28/02/2013 | 18060.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000157 | 28/02/2013 | 7506.92 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000189 | 28/02/2013 | 5000.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE LIXO ( RESIDOS SOLIDOS) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE PARA O LIXAO NO SITIO XAPADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000207 | 28/02/2013 | 988.85 | 08329849000115 | SUPERINTENDENCIA DE ADMIN DO MEIO AMBIENTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE LICENCA DE OPERACAO DO ATERRO SANITARIO NESTE MUNICIPIO CONFORME GUIA EM ANEXO., | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000129 | 28/02/2013 | 10405.77 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013 .40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000130 | 28/02/2013 | 4704.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013 COMP MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000131 | 28/02/2013 | 33321.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE FEVEREIRO DE 2013 .60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000143 | 28/02/2013 | 97581.48 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE FEVEREIRO DE 2013.CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000144 | 28/02/2013 | 41081.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000145 | 28/02/2013 | 11440.72 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000146 | 28/02/2013 | 47192.97 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000147 | 28/02/2013 | 1356.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESTADORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000152 | 28/02/2013 | 18551.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000156 | 28/02/2013 | 14060.22 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000158 | 28/02/2013 | 1000.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA E PARA O PAGAMENTO DE PNEUS PARA REPOSICAO E MANUNTECAO EM VEUCULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO .MD FIAT UNO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000159 | 28/02/2013 | 2760.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA E PARA O PAGAMENTO DE PNEUS PARA REPOSICAO E MANUNTECAO EM VEICULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO .MD ONIBUS ESCOLAR. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000162 | 28/02/2013 | 405.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINAS IMPRESSORAS E COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000116 | 28/02/2013 | 380.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A TONER PARA MAQUINAS XEROGRAFICAS PERTENCENTE A SEC. DE E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | CONSTRUÇÃO DE UNID. ESCOLAR DE EDUC. INFANTIL - FNDE/MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000132012 | 0000216 | 28/02/2013 | 121349.06 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA SERVIÇOS LTDA. | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONSTRUCAO DE UMA ESCOLA COM 02 SALAS DE AULA NO SITIO CACIMBA NOVA CONF. T/ 13/2012. | 00012013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000206 | 28/02/2013 | 100.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA E PARA O PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO EM VEICULOS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000203 | 28/02/2013 | 1500.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000186 | 28/02/2013 | 1650.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLODAS E REPAROS EM CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000191 | 28/02/2013 | 560.00 | 00004223226444 | CLAUDONISSO DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000236 | 01/03/2013 | 657.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATANTES EM NOTA FISCAL PARA IMPRESSORAS E COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000225 | 05/03/2013 | 752.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEBHA PAREA PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DE DOC DESTA PREFEITURA. CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9 NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000358 | 05/03/2013 | 1000.00 | 00000121511499 | MARIA GORETH DE LUCENA LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE DIVUKLGACAO DO MUNICIPIO EM REVISTA DA DIOCESE CONFORME DOC, EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000233 | 05/03/2013 | 200.00 | 00055150705420 | ANTONIO PEREIRA DE ANDRADE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBREE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000234 | 05/03/2013 | 400.00 | 00034428641869 | JOSE ALDECI VIEIRA BARBOZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBREE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000235 | 05/03/2013 | 205.00 | 00076902137404 | JOAO VITURINO PEREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBREE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000237 | 07/03/2013 | 780.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES BOLS E SALGADOS PARA O PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000239 | 07/03/2013 | 200.00 | 00062171755415 | MARIA DO SOCORRO ALVES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBREE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000261 | 07/03/2013 | 404.05 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAT DESTE MUNICIPIO O SOB O N 34581263 REFERENTE MES DE MARÇO DE 2013.DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000365 | 07/03/2013 | 80.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO REFERENTE A ESCRITURAS AUTENTICACOES RECONHECIMENTOS DE FIRMA E OUTROS PARA ESTA ADMINSITRACAO CONFORME RECIBO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000240 | 07/03/2013 | 1137.29 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REFERENTE MES DE MARÇO DE 2013.DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000258 | 07/03/2013 | 190.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000241 | 07/03/2013 | 1323.33 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL ( CELULAR) LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000242 | 07/03/2013 | 286.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE ENERGIA ELETRICA LOTADO NA SEC DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000260 | 07/03/2013 | 180.99 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA GAB DO PREFEITO SOB O N 34581162 REFERENTE MES DE MARÇO DE 2013.DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000238 | 07/03/2013 | 385.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES PARA PROFESSORES EM REUNIAO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000243 | 07/03/2013 | 17.38 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO SOB O N 34581033 REFERENTE MES DE FEVEREIRO DE 2013.DE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000259 | 07/03/2013 | 178.91 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO SOB O N 34581033 REFERENTE MES DE MARÇO DE 2013.DE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 11 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS MÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000247 | 08/03/2013 | 845.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA MANUNATECAO DO MOTO BOMBA DE AGUA DA VILA DE PELO SINAL DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000373 | 08/03/2013 | 0.04 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE N 105384-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000272 | 09/03/2013 | 656.75 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃOA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000273 | 09/03/2013 | 656.75 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃOA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000313 | 09/03/2013 | 150.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 01 UMA DIARIA AO SR. SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE AGUA BRANCA EM DIOSTRIBUICAO DE PALMAS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000309 | 11/03/2013 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE CONVENIO FIRMADO COM CARRO S PIPAS DESTE MUNICIPIO .COMP 02/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000244 | 11/03/2013 | 6500.00 | 11103448000157 | ROGERIO LACERDA ESTRELA ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE ASSESSORIA AO SETOR DE PESSOAL, COM A INDIVIDUALIZAÇÃO DA GFIP, REMAG, DIRF, RAIS E ACOMPANHAMENTO DA REGULARIDADE JUNTO A RECEITA FEDERAL PREVIDENCIARIA E CAIXA ECONOMICA FEDERAL.NO EXERCICIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000245 | 11/03/2013 | 2349.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOIRNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRETAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000246 | 11/03/2013 | 118.00 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAGINA NA INTERNET COFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000226 | 12/03/2013 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A REVISTA POLITICAS E NOGOCIOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000227 | 12/03/2013 | 3390.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA CONFORME DEB C/C .DO ICMS 8.356-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000249 | 13/03/2013 | 860.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A TONER PARA IMPRESORAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PERTENCENTE A SEC. DE E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000314 | 16/03/2013 | 266.00 | 02375199000168 | ELETROPOLO ELETRICIDADE LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MATREIAL PARA MANUNTECAO DA REDE ELETRICA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000229 | 19/03/2013 | 10385.98 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEB. EM CONTA DO ICMS .NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000231 | 19/03/2013 | 2494.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEB. EM CONTA DO ICMS . REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000230 | 19/03/2013 | 2721.24 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEB. EM CONTA DO ICMS .REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000248 | 19/03/2013 | 386.34 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA A SEC, DE ADMINISTRACAO DESTE MUNICIPIO CONFORKJE NOTA DE N 000876. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000232 | 19/03/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA O PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO (FAMUP) CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MARÇO /13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000228 | 19/03/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013, CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000361 | 20/03/2013 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000223 | 20/03/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA UBAM CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 105.387-6 .NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000253 | 20/03/2013 | 4204.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MATERIAL DE EXOEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUDAMNETAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000224 | 21/03/2013 | 104.05 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL DE N 15.953-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000262 | 21/03/2013 | 150.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 01 UMA DIARIA AO SR. SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE POMBAL PARTICIPANDO DE OFICINA REGIONAL DE TRABALHO REALIZADO PELA SEC DO ESTADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000353 | 25/03/2013 | 2309.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICVISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A AEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000311 | 25/03/2013 | 299.69 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DSETA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000354 | 25/03/2013 | 4378.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL PARA MANUNTECAO DO DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000267 | 26/03/2013 | 1260.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000270 | 26/03/2013 | 1350.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000254 | 26/03/2013 | 533.31 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS MANUNTECAO E REPOSICAO DE PESAS NO CARRO OFICIAL MD PAJERO LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000255 | 26/03/2013 | 150.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000315 | 26/03/2013 | 3466.69 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE PECAS PARA MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL DESTA PREFEITURA LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO MD PAJERO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000250 | 26/03/2013 | 5000.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE LIXO ( RESIDOS SOLIDOS) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE PARA O LIXAO NO SITIO XAPADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000251 | 26/03/2013 | 2000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMANTO DE OBRAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000252 | 26/03/2013 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E JUSTICA FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000257 | 26/03/2013 | 3282.33 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM OS LOCADOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000256 | 26/03/2013 | 11.18 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA GAB DO PREFEITO SOB O N 34581162 REFERENTE MES DE MARÇO DE 2013.DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000263 | 26/03/2013 | 1250.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 OITO DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEN A CAPITAL DO ESTADO TATANDO DE ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE MARÇO DE 2013 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000305 | 26/03/2013 | 1300.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERAL PARA O FALECIDO JANAEL GOUVEIA DOS SANTOS CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000264 | 26/03/2013 | 310.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000265 | 26/03/2013 | 350.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000266 | 26/03/2013 | 1400.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000268 | 26/03/2013 | 1340.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000269 | 26/03/2013 | 290.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000271 | 26/03/2013 | 310.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000285 | 27/03/2013 | 5390.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000286 | 27/03/2013 | 3390.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES DO PETI LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000287 | 27/03/2013 | 1125.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000298 | 27/03/2013 | 1476.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000299 | 27/03/2013 | 3231.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE MARÇO DE 2013.REFERENTE AO CONS. TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000301 | 27/03/2013 | 1000.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERAL PARA O FALECIDO MARILENE GOMES DE LIMA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000283 | 27/03/2013 | 8102.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000302 | 27/03/2013 | 285.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Saneamento Básico Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | IMPLANT. DE SIST. DE ABASTEC. D'ÁGUA EM COMUNIDADES RURAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000357 | 27/03/2013 | 10877.44 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA SERVIÇOS LTDA. | SERVICOS DE REDE DE ABASTECIMENTO DE AGUA PLUVIAL EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NA ZONA URBANA CONFORME C/C 003/2013 | 00022013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000363 | 27/03/2013 | 25600.45 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA SERVIÇOS LTDA. | SERVICOS CONTRUÇÃO DE PASSAGEM MOLHADA NO SITIO BOM JESUS CONFORME C/C 003/2013 | 00062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000278 | 27/03/2013 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000279 | 27/03/2013 | 7424.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000293 | 27/03/2013 | 1356.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000300 | 27/03/2013 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000280 | 27/03/2013 | 12170.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000294 | 27/03/2013 | 7584.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000277 | 27/03/2013 | 25053.85 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013 FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000281 | 27/03/2013 | 8136.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000295 | 27/03/2013 | 10787.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000222 | 27/03/2013 | 22.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NO MES DE MARÇO EM CONTA DO FPM 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000282 | 27/03/2013 | 14204.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000296 | 27/03/2013 | 18005.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000303 | 27/03/2013 | 6521.12 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOFIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000359 | 27/03/2013 | 27551.29 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA SERVIÇOS LTDA. | SERVICOS PAVIMENTAÇÃO DE RUAS EM PAALELEPIPEDO NA RUA ROSAS, NESTA CIDADE CONFORME C/C 003/2013 | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000360 | 27/03/2013 | 28246.82 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA SERVIÇOS LTDA. | SERVICOS DE REDE COLETORA DE ESGOTO SANITARIO COM TUBO DE 20MM EM DIVERSAS RUAS DESTA CIDADE NA ZONA URBANA CONFORME C/C 003/2013 | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOFIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Convite | 000032013 | 0000362 | 27/03/2013 | 19987.56 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA SERVIÇOS LTDA. | SERVICOS DE REPOSIÇÃO DE PAVIMENTAÇÃO EM DIVERSAS RUAS EM PARALELEPIPEDO NESTA CIDADE EM DIVERSAS RUAS NA ZONA URBANA CONFORME C/C 003/2013 | 00032013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 47 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | Convite | 000032013 | 0000364 | 27/03/2013 | 6759.04 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCAI QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE PODA DE ARVORES E PINTURA EM MEIO FIO CONFORME C/C 003/2013 | 00062013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000274 | 27/03/2013 | 4678.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013 COMP MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000275 | 27/03/2013 | 33424.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013 .60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000276 | 27/03/2013 | 9863.04 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE MARÇO DE 2013 .40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000284 | 27/03/2013 | 2712.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000288 | 27/03/2013 | 98362.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE MARÇO DE 2013.CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000289 | 27/03/2013 | 41081.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000290 | 27/03/2013 | 11807.76 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000291 | 27/03/2013 | 44832.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000292 | 27/03/2013 | 678.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS PRESTADORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000297 | 27/03/2013 | 18551.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000304 | 27/03/2013 | 15027.69 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000308 | 28/03/2013 | 150.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | AQUISIÇÃO DE IMÓVEL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 61 | Aquisição de Imóveis | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000356 | 28/03/2013 | 120000.00 | 00002074400420 | MANOEL ALVES DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE AQUISICAO DE UM TERRENO URBANO LOCALIZADO NA AVENIDA ANTONIO ALVES NOGUEIRA S/N ZONA RURAL MEDINDO 7038 METROS QUADRADOS DESTINADO A CONSTRUCAO DE UM CEMITERIO PUBLICO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000306 | 28/03/2013 | 12763.90 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA LEI DE N 11.960/2009 JUNTO AO INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE 03/2013 E PARCELA DE N 0038/240 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000220 | 28/03/2013 | 5471.39 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000221 | 28/03/2013 | 21183.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08/03/2013 - C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000310 | 28/03/2013 | 450.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS PB TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000307 | 28/03/2013 | 300.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 02 DIARIAS AO SR. SEC DE ADMINISTRACOA DESTA PTREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000312 | 28/03/2013 | 128.67 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DSETA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVESOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0000464 | 01/04/2013 | 5247.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO AQUISIÇÃO DOS PRODUTOS DE INFORMATICAS DIVERSOS DESTINADOS PARA O SETOR DE FINANCAS DESTA PREFEITURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000465 | 01/04/2013 | 2657.42 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS DO CONVENIO 124/2011, PACTO DA EDUCAÇÃO. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000340 | 02/04/2013 | 410.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000341 | 02/04/2013 | 600.00 | 00003293395406 | CICERA RANIELLE TAVARES ALVES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBREE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000342 | 02/04/2013 | 300.00 | 00031033116807 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE E RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000343 | 03/04/2013 | 2640.00 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMNETICIOS PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO PTROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000349 | 03/04/2013 | 800.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A BOTIJAO DE GAS DE CONSINHA PARA AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000324 | 03/04/2013 | 1431.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEBHA PAREA PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DE DOC DESTA PREFEITURA. CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9 NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000344 | 04/04/2013 | 2400.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS DESTA ENTIDADE REFERENTE AOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000391 | 04/04/2013 | 2400.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS DESTA ENTIDADE REFERENTE AOS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000345 | 05/04/2013 | 678.00 | 00083096728100 | ROSA BARBOZA RODRIGUES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DE FACILITADOR SOCIAL EM ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000388 | 05/04/2013 | 700.00 | 00008435066444 | MAGNEIDE CAITANO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A O PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000389 | 05/04/2013 | 678.00 | 00009597787482 | KICILA REJANE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENTREVISTADOR DO CADSSTRO UNICO VERSAO 7 ATENDENDO A FAMILIAS EM SITUACAO DE POBREZA JUNTO AO ´PROGRAMA IGD E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000390 | 05/04/2013 | 678.00 | 00004282327448 | GILDIVAN ALVES DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DE FACILITADOR SOCIAL EM ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000407 | 08/04/2013 | 900.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000346 | 09/04/2013 | 1275.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A FUNDACAO CULTURAL (FUNAAD) REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013 CONFORME LEI MUNICIPAL 346/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000410 | 09/04/2013 | 1275.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A FUNDACAO CULTURAL (FUNAAD) REFERENTE AO MES DE FEVEREIRO DE 2013 CONFORME LEI MUNICIPAL 346/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000412 | 09/04/2013 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA SENDO PARA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS , CONTROLE DE ESTOQUE TOMBAMENTO CONFOREM DOC. EM ANEXO.REF MES DE JANEIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000413 | 09/04/2013 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA SENDO PARA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS , CONTROLE DE ESTOQUE TOMBAMENTO CONFOREM DOC. EM ANEXO.REF MES DE FEVEREIRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000334 | 09/04/2013 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A REVISTA POLITICAS E NOGOCIOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 83569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000347 | 09/04/2013 | 280.00 | 00009597787482 | KICILA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A ENTREVISTADORA DO PROGRAMA CADASTRO UNICO JUNTO A CIDADE DE JOAO PESSOA EM CAPACITACAO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000348 | 10/04/2013 | 2244.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOIRNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRETAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000317 | 10/04/2013 | 28500.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/04/2013 - C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000320 | 10/04/2013 | 0.07 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE N 105.384-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000321 | 10/04/2013 | 8.70 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO CIDE 11.852-4 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000350 | 11/04/2013 | 187.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000351 | 11/04/2013 | 188.76 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE FEVERERIRO DE 2013 CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000325 | 11/04/2013 | 422.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEBHA PAREA PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DE DOC DESTA PREFEITURA. CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9 NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000326 | 12/04/2013 | 108.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEBHA PAREA PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DE DOC DESTA PREFEITURA. CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9 NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000352 | 12/04/2013 | 600.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE JOAO PESSOA E PATOS PB TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000453 | 14/04/2013 | 808.70 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL DE N 000705 PARA MANUNTECAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000459 | 15/04/2013 | 150.00 | 00003336334403 | GUMERCINDO RODRIGUES DE ARAUJO NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE DOCUMNTOS DESTA PREFEITURA DA CIDADE DE PATOS PARA A CIDADE DE MANAIRA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000332 | 16/04/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013, CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000328 | 16/04/2013 | 2731.73 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM OS LOCADOS CONFORME EM ANEXO.E DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000331 | 16/04/2013 | 3054.65 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE ABRIL DE 2013. CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000333 | 16/04/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA O PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO (FAMUP) CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE ABRIL /13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000392 | 16/04/2013 | 1250.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 08 OITO DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEN A CAPITAL DO ESTADO TATANDO DE ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2013 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000393 | 16/04/2013 | 59.00 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAGINA NA INTERNET COFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000449 | 16/04/2013 | 960.00 | 00055150489468 | JOAO MARIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ERVICOS DE REPOSICAO DE VIDROS EM ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000330 | 16/04/2013 | 3026.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONFORME DEB. EM CONTA DO ICMS .REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000329 | 16/04/2013 | 11973.94 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEB. EM CONTA DO ICMS .NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000398 | 18/04/2013 | 283.99 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO SOB O N 34581033 REFERENTE MES DE MARÇO DE 2013.DE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000401 | 18/04/2013 | 121.23 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000400 | 18/04/2013 | 1343.36 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM OS LOCADOS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000403 | 18/04/2013 | 1050.18 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REFERENTE MES DE MARÇO DE 2013.DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000399 | 18/04/2013 | 381.96 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA GAB DO PREFEITO SOB O N 34581162 REFERENTE MES DE MARÇO DE 2013.DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000402 | 18/04/2013 | 1570.26 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL ( CELULAR) LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000460 | 18/04/2013 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE CONVENIO FIRMADO COM CARRO S PIPAS DESTE MUNICIPIO .COMP 03/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000394 | 18/04/2013 | 300.00 | 00011284610489 | JOSE ROMARIO SEVERIANO FEITOZA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBREE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000395 | 18/04/2013 | 100.00 | 00004308241499 | JOSEFA PEREIRA GOMES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBREE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000396 | 18/04/2013 | 14.10 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC DE ACAO SOCIAL SOB O N 34581041 REFERENTE MES DE MARÇO DE 2013.DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000397 | 18/04/2013 | 420.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAT DESTE MUNICIPIO O SOB O N 34581263 REFERENTE MES DE MARÇO DE 2013.DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000322 | 19/04/2013 | 91.46 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL DE N 15.953-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000318 | 19/04/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA UBAM CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 105.387-6 .NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000327 | 19/04/2013 | 366.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEBHA PAREA PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DE DOC DESTA PREFEITURA. CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9 NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000404 | 22/04/2013 | 250.00 | 00007761646430 | FABIANA ANTAS DINIZ | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBREE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000405 | 23/04/2013 | 1350.00 | 00084401370449 | AILTOM BEZERRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE SERVICOS DE PINTURA DE NOMES E DESENHOS NO PREDIO ONDE FUNCIONA A CRECHE DESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIORMADO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000052013 | 0000408 | 23/04/2013 | 9631.50 | 17349858000169 | GRAFICA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE NOTA FISCAL REFERENTE A CONFECCAO DE SERVICOS GRAFICOS PARA A SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO SENDO DIARIOS FICHAS DE ALUNOS E OUTROS CONFORME C/C 005/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000450 | 23/04/2013 | 1275.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A FUNDACAO CULTURAL (FUNAAD) REFERENTE AO MES DE MARÇO DE 2013 CONFORME LEI MUNICIPAL 346/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000406 | 23/04/2013 | 1135.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LAVAGEM E LUBRIFICACAO EM CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000409 | 23/04/2013 | 9738.08 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATANTES EM NOTA FISCAL PARA MANUNTECAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE E NESTE MUNICIPIO.E VC/C 006/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000452 | 24/04/2013 | 1600.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA MANUNATECAO DE CARROS OFICIAS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000448 | 24/04/2013 | 704.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA REPOSICAO E MANUNTECAO NO CARRO OFICIAL MD ONIBUS ESCOLAR CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000417 | 24/04/2013 | 1608.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PNEUS PARA REPOSICAO E MANUNTECAO NO CARRO OFICIAL MD ONIBUS ESCOLAR PLACA NQD 4775 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000419 | 24/04/2013 | 1379.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PNEUS PARA REPOSICAO E MANUNTECAO NO CARRO OFICIAL MD FIAT UNO PLACA MOQ 6492 CONFORME NOTA FISCAL EM ANEXO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000418 | 24/04/2013 | 2518.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA MANUNATECAO DO CARRO OFICIAL MD RANGER ( POLICIA) QUE PRESTA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000463 | 25/04/2013 | 250.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE PATOS TRATANDO DE ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2013 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000461 | 25/04/2013 | 1100.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERAL PARA O FALECIDO LEONADO VITURINO DA SILVA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000462 | 25/04/2013 | 1100.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERAL PARA O FALECIDO JOSE FURTADO NOGUEIRA IRMAO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000411 | 25/04/2013 | 7900.00 | 00052998096468 | JOSE CLEUDO LOPES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LEVANTAMENTO TOPOGRAFICOS PARA CONSTRUCAO DE ACUDES NAS COMUNIDADES TRAVESSIA DOS BASTIOES, SACO ESCONDIDO, BAIXIO DOS CAMPOS SAO JOAQUIM, UMBURANA E SITIO ALEGRE TODOS NESTE MUNICIPIO CONFORME CONTRATO FIRMADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000421 | 26/04/2013 | 147.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000422 | 26/04/2013 | 1261.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0000414 | 26/04/2013 | 1265.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONATANTES EM NOTA FISCAL PARA MANUNTECAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE FINANACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000416 | 26/04/2013 | 270.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINAS E EQUIPAMWENTOS DE INFORMATICA DESTA SEC. CONFORME NOTA DE N 3434. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0000420 | 26/04/2013 | 1494.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL PARA MANUNTECAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0000447 | 26/04/2013 | 135.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000415 | 26/04/2013 | 470.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO DE PESASA EM MAQUINAS E EQUIPAMWENTOS DE INFORMATICA DESTA SEC. CONFORME NOTA DE N 3435. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000424 | 26/04/2013 | 1261.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE EDUCACAO . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000336 | 26/04/2013 | 70.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO NO CARRO OFICIAL MD ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000337 | 26/04/2013 | 200.00 | 08661654000178 | JOAO SEVERINO SOBRINHO-MAT-ELET | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PECAS PARA SERVICOS DE MANUNTECAO NO CARRO OFICIAL MD ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000338 | 26/04/2013 | 260.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO NO CARRO OFICIAL MD ONIBUS ESCOLAR LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000339 | 26/04/2013 | 260.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO NO CARRO OFICIAL MD CACAMBA LOTADO NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000369 | 29/04/2013 | 13526.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000446 | 29/04/2013 | 6932.25 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000445 | 29/04/2013 | 16060.45 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000371 | 29/04/2013 | 2712.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000455 | 29/04/2013 | 596.00 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA MANAUNTECAO DA CRECHE JUNTO SECRETARIA DE EDUCACAO SENDO TOALHAS CAPA DE COLCHOES E OUTROS . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000368 | 29/04/2013 | 8136.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000355 | 29/04/2013 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000366 | 29/04/2013 | 8102.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000457 | 29/04/2013 | 138.34 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA A SECRETARIA DE ADMINISTRACAO DESTA PREFEITURA SENDO TOLHAS . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000367 | 29/04/2013 | 12170.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000454 | 29/04/2013 | 348.70 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA MANUNTECAO DOS CURSOS REALIZADOS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC;. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000456 | 29/04/2013 | 303.85 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA MANAUNTECAO DO CENTRO DE MULTIPLO USO NESTE MUNICIPIO SENDO TOALHAS CAPA DE COLCHOES KITS ECO METAL E OUTROS . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000458 | 29/04/2013 | 331.11 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS PARA MANUNTECAO DOS CURSOS REALIZADOS NO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC;. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000372 | 29/04/2013 | 6746.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000434 | 29/04/2013 | 280.25 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000370 | 29/04/2013 | 8780.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000374 | 30/04/2013 | 4746.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES DO PETI LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000375 | 30/04/2013 | 1125.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000385 | 30/04/2013 | 1476.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000386 | 30/04/2013 | 3390.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE ABRIL DE 2013.REFERENTE AO CONS. TUTELAR. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000426 | 30/04/2013 | 812.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC, DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000430 | 30/04/2013 | 310.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000431 | 30/04/2013 | 330.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000432 | 30/04/2013 | 1430.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000440 | 30/04/2013 | 700.00 | 00008435066444 | MAGNEIDE CAITANO DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DE ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A O PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000441 | 30/04/2013 | 678.00 | 00083096728100 | ROSA BARBOZA RODRIGUES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DE FACILITADOR SOCIAL EM ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000442 | 30/04/2013 | 678.00 | 00004282327448 | GILDIVAN ALVES DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DE FACILITADOR SOCIAL EM ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000443 | 30/04/2013 | 678.00 | 00009597787482 | KICILA REJANE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENTREVISTADOR DO CADSSTRO UNICO VERSAO 7 ATENDENDO A FAMILIAS EM SITUACAO DE POBREZA JUNTO AO ´PROGRAMA IGD E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000381 | 30/04/2013 | 7584.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000380 | 30/04/2013 | 1356.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000387 | 30/04/2013 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000335 | 30/04/2013 | 173.90 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DSETA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000319 | 30/04/2013 | 47.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NO MES DE ABRIL EM CONTA DO FPM 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000323 | 30/04/2013 | 4.51 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS 7.749-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000316 | 30/04/2013 | 5870.68 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000429 | 30/04/2013 | 480.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A TONER PARA IMPRESORAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PERTENCENTE A SEC. DE E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000438 | 30/04/2013 | 15364.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA LEI DE N 11.960/2009 JUNTO AO INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE 04/2013 E PARCELA DE N 0039/240 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000439 | 30/04/2013 | 25685.29 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013 FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000382 | 30/04/2013 | 10787.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000376 | 30/04/2013 | 98362.68 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE ABRIL DE 2013.CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000377 | 30/04/2013 | 39981.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000378 | 30/04/2013 | 11807.76 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000379 | 30/04/2013 | 43476.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000384 | 30/04/2013 | 18551.98 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000423 | 30/04/2013 | 500.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE EDUCACAO .CRECHE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000451 | 30/04/2013 | 1275.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A FUNDACAO CULTURAL (FUNAAD) REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 CONFORME LEI MUNICIPAL 346/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000425 | 30/04/2013 | 2040.00 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMNETICIOS PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000427 | 30/04/2013 | 1300.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO EM MAQUINA XEROGRAFICA LOTADA NA SEC, DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE A TRO DE QUIT DE FUSAO CONFORME NOTA FISCAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000428 | 30/04/2013 | 760.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONTANTES EM NOTA FISCAL REFERENTE A TONER PARA IMPRESORAS MAQUINAS XEROGRAFICAS PERTENCENTE A SEC. DE E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000433 | 30/04/2013 | 1320.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000435 | 30/04/2013 | 33033.49 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013 .60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000436 | 30/04/2013 | 9564.72 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013 COMP 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000437 | 30/04/2013 | 4678.08 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE ABRIL DE 2013 COMP MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000383 | 30/04/2013 | 17327.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000444 | 30/04/2013 | 5000.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE LOCACAO DE AUTOMOVEL PARA TRANSPORTE DE LIXO ( RESIDOS SOLIDOS) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE PARA O LIXAO NO SITIO XAPADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000479 | 02/05/2013 | 1400.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000473 | 02/05/2013 | 400.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000474 | 02/05/2013 | 1350.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000475 | 02/05/2013 | 678.00 | 00006756795406 | EDINALVA FIRMINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO TRABALHO COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A BRINQUEDOTECA NO CRAS REF. AO MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000476 | 02/05/2013 | 350.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000480 | 02/05/2013 | 678.00 | 00009484340407 | ROGER FONTES ANTAS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA LABORANDO NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO A CRIANÇAS DE 15 A 17 ANOS NO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE NA APLICAÇÃO DE CURSOS DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000482 | 04/05/2013 | 2724.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MATERIAL DE EXPEDIENTE PARA A MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000488 | 04/05/2013 | 2956.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MATERIAL DE EXOEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUDAMNETAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000490 | 05/05/2013 | 5136.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MATERIAL DE EXOEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUDAMNETAL. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000481 | 06/05/2013 | 187.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000485 | 07/05/2013 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA SENDO PARA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS , CONTROLE DE ESTOQUE TOMBAMENTO CONFOREM DOC. EM ANEXO.REF MES DE MARÇO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000483 | 07/05/2013 | 158.63 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DSETA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000610 | 07/05/2013 | 790.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE PRAÇAS, JARDINS E CANTEIROS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062011 | 0000624 | 07/05/2013 | 20243.49 | 10756275000103 | J. D. SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO E EVENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE N 227, ANEXA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA PRAÇA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA,OBJETO DO CONVENIO CR0305356-57-MINISTÉRIO DO TURISMO/PREFEITURA MUNIC. DE MANAIRA | 00072013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000484 | 07/05/2013 | 678.00 | 00010247791490 | CLEBSON FERREIRA MAGALHAES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DO CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PRO JOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000486 | 07/05/2013 | 678.00 | 00003355635383 | ANA MARIA GERVAZIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM ATIVIDADES FÍSICAS JUNTO A PREFEITURA MUNICIPAL CARACTERIZANDO EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO ATENDENDO AO GRUPO DA 3º IDADE COM RECURSOS PROVENIENTE DO PAIF DURANTE O MÊS DE ABRIL DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000471 | 08/05/2013 | 353.17 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAT DESTE MUNICIPIO O SOB O N 34581263 REFERENTE MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000493 | 08/05/2013 | 800.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000467 | 08/05/2013 | 325.68 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000470 | 08/05/2013 | 245.43 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO SOB O N 34581033 REFERENTE MES DE ABRIL DE 2013.DE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 91 | SERVIÇO DE ACESSO A INTERNET | Sem Licitação | 000000000 | 0000487 | 08/05/2013 | 60.29 | 02351877000152 | LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PAGINA NA INTERNET COFORME BOLETO BANCARIO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000466 | 08/05/2013 | 63.69 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000472 | 08/05/2013 | 828.18 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REFERENTE MES DE ABRIL DE 2013.DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000468 | 08/05/2013 | 2033.45 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL ( CELULAR) LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000469 | 08/05/2013 | 150.00 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA GAB DO PREFEITO SOB O N 34581162 REFERENTE MES DE ABRIL DE 2013.DE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000491 | 09/05/2013 | 150.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 01 DIARIA AO SR. SEC DE ADMINISTRACOA DESTA PTREFEITURA CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000593 | 10/05/2013 | 270.00 | 11979913000118 | CASA DOS CARIMBOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIOÇS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECREATARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONF. NFS DE N 0422, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000478 | 10/05/2013 | 16414.23 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/05/2013 - C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000578 | 10/05/2013 | 0.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE N 105.384-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000492 | 10/05/2013 | 172.80 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LENÇOIS E TOALHAS DESTINADOS A CRECHE E ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000498 | 11/05/2013 | 250.00 | 09257995000145 | JD CAR CENTRO AUTOMOTIVO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI6492/PB PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000494 | 13/05/2013 | 2256.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000496 | 13/05/2013 | 2550.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETAR MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000497 | 13/05/2013 | 5352.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS DA SECRETAR MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000565 | 13/05/2013 | 623.75 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0000495 | 13/05/2013 | 750.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO TRATOR RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000489 | 13/05/2013 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE CONVENIO FIRMADO COM CARRO S PIPAS DESTE MUNICIPIO .COMP 04/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000550 | 14/05/2013 | 2678.04 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM OS LOCADOS CONFORME EM ANEXO.E DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9 NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000606 | 14/05/2013 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | VALOR REFERENTE A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A REVISTA POLITICAS E NOGOCIOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 83569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000626 | 14/05/2013 | 570.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS-E DE Nº 747 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000616 | 16/05/2013 | 900.95 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃOA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. DANFE DE N 000.000.813, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000615 | 16/05/2013 | 370.00 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PELA AQUISIÇÃOA DE PRODUTOS ALIMENTICIOS DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO CONF. DANFE DE N 000.000.814, ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000595 | 17/05/2013 | 80.00 | 17046892000245 | GONZAGA E DIAS PEC SERV LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FILTRO DE COMBUSTÍVEL DESTINADO AO VEÍCULO PAJERO PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF. DANFE DE N 000.000.153, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000566 | 17/05/2013 | 534.00 | 00779640000141 | MOTOART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO MOTO YBR PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000500 | 17/05/2013 | 1280.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI 6492 LOTADO NA SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000517 | 17/05/2013 | 200.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO NO CARRO OFICIAL MD FIAT LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000501 | 17/05/2013 | 480.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI 6482 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000515 | 20/05/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA UBAM CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 105.387-6 .NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000604 | 21/05/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA O PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO (FAMUP) CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE MAIO /13. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000594 | 21/05/2013 | 151.85 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEBHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE AVISO DE TOMADA DE PREÇO 004-2013, DE 06 AÇUDES, REFORMA DE ESCOLA E DE POSTO DE SAÚDE NO DIARIO OFICIAL DO ESTADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000553 | 21/05/2013 | 2308.04 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000555 | 21/05/2013 | 2763.88 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000601 | 21/05/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | VALOR QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013, CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000539 | 21/05/2013 | 16509.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DAS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000551 | 21/05/2013 | 10969.40 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEB. EM CONTA DO ICMS .NO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000536 | 21/05/2013 | 2057.05 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICVISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO JUNTO A AEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000537 | 21/05/2013 | 4631.85 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000538 | 21/05/2013 | 1780.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTICVISO PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A AEC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000567 | 22/05/2013 | 1503.20 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECIDOS DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000581 | 22/05/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.EM CONTA DE N 114367. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000608 | 22/05/2013 | 600.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONFECÇÃO DE UNIFORMES DESTINADOS A TIMES DE FUTEOL COMPOSTOS POR ALUNOS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NFS DE N 0378, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000613 | 22/05/2013 | 1720.26 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000543 | 22/05/2013 | 1176.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000535 | 22/05/2013 | 2555.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOIRNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRETAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000568 | 23/05/2013 | 526.00 | 00006236682461 | CARLOS ALTOAN FAUSTINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO OFICIAL DA POLÍCIA MILITAR MD RANGER DE PLACA NQJ3650 PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000504 | 23/05/2013 | 182.22 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEBHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO, REF. A PUBLICAÇÃO DO OFÍCIO 2504186 ENVIADO EM 23/05/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000579 | 23/05/2013 | 90.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL DE N 15.953-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000503 | 23/05/2013 | 2850.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMNETICIOS PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL REFERENTE AO PROGRAMA AGRICULTURA FAMILIAR CONFORME NOTA EM ANEXO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000502 | 23/05/2013 | 500.00 | 00004676413408 | GILVAN GUABIRABA FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000505 | 24/05/2013 | 510.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM FACULDADE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000525 | 24/05/2013 | 320.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000526 | 24/05/2013 | 280.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000527 | 24/05/2013 | 1330.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000529 | 24/05/2013 | 1200.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000530 | 24/05/2013 | 310.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000531 | 24/05/2013 | 290.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000528 | 24/05/2013 | 1280.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000532 | 24/05/2013 | 1130.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000609 | 25/05/2013 | 567.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF DANFE DE N 000.000.417, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000612 | 27/05/2013 | 480.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. DANFE DE N 000.000.725, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000596 | 27/05/2013 | 642.80 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS DESTINADOS A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF. DANFE N 000.000.373, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000587 | 27/05/2013 | 570.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS-E DE Nº 757 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000588 | 27/05/2013 | 1700.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PLACA PARA IMPRESSORA PERTENCENTE A SEC. DE E EDUCACAO DESTE MUNICIPIO CONF DANFE DE Nº 000.000.727, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000533 | 27/05/2013 | 5000.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE PARA TRANSPORTE DE LIXO ( RESIDOS SOLIDOS) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE PARA O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVESOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Sem Licitação | 000000000 | 0000623 | 27/05/2013 | 472.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 02 MESAS DESTINADAS A SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS CONF. DANFE DE N 10372 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000611 | 27/05/2013 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E JUSTICA FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000506 | 27/05/2013 | 678.00 | 00004282327448 | GILDIVAN ALVES DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DE FACILITADOR SOCIAL EM ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000507 | 27/05/2013 | 678.00 | 00009597787482 | KICILA REJANE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENTREVISTADOR DO CADSSTRO UNICO VERSAO 7 ATENDENDO A FAMILIAS EM SITUACAO DE POBREZA JUNTO AO ´PROGRAMA IGD E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000508 | 27/05/2013 | 678.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE CORTE E COSTURA, LABORANDO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000509 | 27/05/2013 | 678.00 | 00011674472471 | WASHINGTON CLAUDIO PEREIRA BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TELA, ATENDENDO A JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000510 | 27/05/2013 | 678.00 | 00008503445492 | ADRIANA ALVES RODRIGUES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE MANICURE ATENDENDO A JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000512 | 27/05/2013 | 678.00 | 00010247791490 | CLEBSON FERREIRA MAGALHAES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000513 | 27/05/2013 | 678.00 | 00010966945492 | MANOEL DA SILVA SANTOS SIMÃO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE CABELEREIRO ATENDENDO A JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000514 | 27/05/2013 | 678.00 | 00008100367469 | JACKELINE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CURSO DE PONTO CRUZ, ATENDENDO A FAMÍLIAS DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000516 | 27/05/2013 | 678.00 | 00006756795406 | EDINALVA FIRMINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO A BRINQUEDOTECA COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000518 | 27/05/2013 | 678.00 | 00062171003472 | MARIA APARECIDA QUIRINO ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE CONFECÇAO DE ALMOFADAS ARTESANAIS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000519 | 27/05/2013 | 678.00 | 00083551352100 | MARIA HELENA GUABIRABA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO A BRINQUEDOTECA - CRAS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000520 | 27/05/2013 | 678.00 | 00083096728100 | ROSA BARBOZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE ATENDENDO A PESSOAS DE 15 A 17 ANOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000521 | 27/05/2013 | 700.00 | 00008435066444 | MAGNEIDE CAITANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE - NA ORIENTAÇÃO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000522 | 27/05/2013 | 678.00 | 00009484340407 | ROGER FONTES ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TEC. PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA A CRIANÇAS DE 15 A 17 ANOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000523 | 27/05/2013 | 678.00 | 00003355635383 | ANA MARIA GERVAZIO DE AZEVEDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FÍSICAS ATENDENDO AO GRUPO DA 3º IDADE JUNTO AO PROGRAMA PAIF - SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000524 | 27/05/2013 | 678.00 | 00008085895471 | EDIVANHA FIRMINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CROCHE ATENDENDO A FAMÍLIAS DO PROGRAMA PAIF - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000625 | 28/05/2013 | 1500.00 | 35431774000151 | FUNSA - FUNERARIA NS APARECIDA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS FUNERAL PARA O FALECIDO DA SENHORA NILZA VITURINO DOS SANTOS, COM LOCOMAÇÃO DA CIDADE DE JOÃO PESSOA A MANAIRA, CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000540 | 28/05/2013 | 300.00 | 00093070144420 | MARIA EURICLEIA RABELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE/PB AFIM DE PARTICIPAR DO II ENCONTRO ESTADUAL DO PROJETO TRILHAS NOS DIAS 23 E 24 DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000559 | 28/05/2013 | 1476.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000560 | 28/05/2013 | 3390.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES - LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000562 | 28/05/2013 | 1125.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000563 | 28/05/2013 | 4068.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE MONITORES DO PETI LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000618 | 28/05/2013 | 250.00 | 00008579279496 | ELADIO GOMES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E REPARO DOS ESTOFADOS DE CARTEIRAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NFSA DE N 007807, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000583 | 28/05/2013 | 121.48 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPEBHA PAREA PAGAMENTO DE PUBLICACOES EM DIARIO OFICIAL DO ESTADO, DE DOC DESTA PREFEITURA. CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 105.387-6 NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000552 | 28/05/2013 | 6906.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000542 | 28/05/2013 | 500.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 02 DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEN A CIDADE DE PATOS TRATANDO DE ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000554 | 28/05/2013 | 1356.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000561 | 28/05/2013 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA REF. AO MÊS DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000556 | 28/05/2013 | 10508.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000557 | 28/05/2013 | 17327.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000534 | 28/05/2013 | 1050.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLODAS E REPAROS EM CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000541 | 28/05/2013 | 280.00 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A PROFESSORA ESCOLAR QUANDO DE VIAGEMS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CAPACITACAO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000544 | 28/05/2013 | 280.00 | 00045786941434 | MARIA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 04 DIARIAS A DIRETORA ESCOLAR QUANDO DE VIAGEMS A CIDADE DE CAMPINA GRANDE EM CAPACITACAO CONF. DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000545 | 28/05/2013 | 15587.61 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000546 | 28/05/2013 | 43410.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000547 | 28/05/2013 | 132922.04 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE MAIO DE 2013.CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000548 | 28/05/2013 | 50556.80 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% NO MES DE MAIO DE 2013.CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000558 | 28/05/2013 | 19854.13 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000627 | 28/05/2013 | 190.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICIPIO CONF. NFS-E ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000619 | 29/05/2013 | 356.95 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000621 | 29/05/2013 | 264.61 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO SOB O N 34581033 REFERENTE MES DE MAIO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000599 | 29/05/2013 | 1008.80 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE EDUCACAO CONF. DANFE DE N 000.000.051, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000600 | 29/05/2013 | 265.20 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE EDUCACAO CONF. DANFE DE N 000.000.053, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000592 | 29/05/2013 | 16285.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS: MOTO DE PLACA NPR2917, MOTO NPR2837, FIAT UNO PLACA MOI6492, MOI 6482, DOIS ÔNIBUS E UMA PAJERO DE PLACA NQH7740 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONF. DANFE DE N 000.000.159, ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000614 | 29/05/2013 | 1007.36 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUNTECAO DO CARRO PAJERO DE PLACA NQH7740 DESTA PREFEITURA LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CONF. DANFE DE N 000.020.182 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000582 | 29/05/2013 | 4964.55 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 COMP MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000584 | 29/05/2013 | 43794.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 .60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000585 | 29/05/2013 | 9550.20 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 COMP 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000574 | 29/05/2013 | 2712.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000572 | 29/05/2013 | 13526.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0000549 | 29/05/2013 | 2000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMANTO DE OBRAS JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE ABRIL DE 2013 CONFORME CONTRATO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000591 | 29/05/2013 | 7022.25 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. DANFE DE N 000.000.158, ANEXA . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000571 | 29/05/2013 | 8136.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000586 | 29/05/2013 | 15364.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA LEI DE N 11.960/2009 JUNTO AO INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE 05/2013 E PARCELA DE N 0040/240 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000589 | 29/05/2013 | 25176.36 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE MAIO DE 2013 FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000499 | 29/05/2013 | 8435.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000511 | 29/05/2013 | 79.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NO MES DE MAIO EM CONTA DO FPM 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000564 | 29/05/2013 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS ELETIVOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000569 | 29/05/2013 | 7424.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NO GAB DO PREFEITO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000570 | 29/05/2013 | 12170.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ADMINISTRACAO NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000622 | 29/05/2013 | 1607.92 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA CONFORME GUIAS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000575 | 29/05/2013 | 6746.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL O MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000598 | 29/05/2013 | 250.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC, DE ACAO SOCIAL, CONF. DANFE DE N 000.000.049, ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000602 | 29/05/2013 | 250.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL, CONF. DANFE DE N 000.000.048, ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000603 | 29/05/2013 | 1008.80 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL CONF. DANFE DE N 000.000.052, ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000605 | 29/05/2013 | 265.20 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL, CONF. DANFE DE N 000.000.054, ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000607 | 29/05/2013 | 150.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL, CONF. DANFE DE N 000.000.050, ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000620 | 29/05/2013 | 494.77 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ACAO SOCIAL JUNTO AO CONSELHO TUTELAT DESTE MUNICIPIO O SOB O N 34581263 REFERENTE MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000573 | 29/05/2013 | 8780.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE FUNCIONARIOS COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, DE AGRICULTURA NO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000590 | 29/05/2013 | 295.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF DANFE Nº 000.000.160, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000597 | 30/05/2013 | 4988.40 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MATERIAL DE EXOEDIENTE PARA A SECRETARIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO JUNTO AS ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUDAMNETAL CONF. DANFE DE N 000.000.086, ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000617 | 31/05/2013 | 89.18 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DSETA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000580 | 31/05/2013 | 1.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DE N7749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000628 | 02/06/2013 | 1750.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO DE VIAGEN AS CIDADES DE PATOS E JOÃO PESSOA TRATANDO DE ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO NO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000649 | 03/06/2013 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E JUSTICA FEDERAL CONFORME CONTRATO FIRMADO REFERENTE MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000653 | 03/06/2013 | 577.00 | 09309154000134 | CARTORIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE CARTORIO REFEREENTE A ESCRITURAS AUTENTICACOES RECONHECIMENTOS DE FIRMA E OUTRROS PARA ESTA ADMINSITRACAO DURANTE O MÊS DE MAIO DE 2013 CONF. NFS N 007813, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000629 | 03/06/2013 | 800.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONF. DANFE DE N 000.001.240 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000637 | 03/06/2013 | 750.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL BOTIJÕES DE 20L CONSTANTES DA DANFE DE N 000.002.668 PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000651 | 03/06/2013 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO D-20 DE PLACA BJM-2050/PE TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAÍRA/PB E VICE VERSA PARA FREQUANTAREM AULAS DUARANTE O PERÍODO DE 14/02 A 13/03 DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO N 003/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000577 | 03/06/2013 | 250.00 | 00073927635472 | FRANCISCO DE ASSIS VIEIRA FERREIRA DA SILA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DE UNHAS DA RETROESCAVADEIRA DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000576 | 03/06/2013 | 300.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONFORME EM ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000654 | 04/06/2013 | 210.00 | 00080552633453 | LINDACI GOMES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE DOCES E SALGADOS PARA O ENCONTRO DE CONFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DAS CIDADES REALIZADO NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000658 | 04/06/2013 | 592.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO D.O. NO DIA 17/05/2013 CONF DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA DO ICMS N 8356-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000660 | 04/06/2013 | 339.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO D.O. NO DIA 07/05/2013 CONF DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA DO ICMS N 8356-9 NO DIA 04/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000661 | 04/06/2013 | 451.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO D.O. NOS DIAS 21, 22 E 24/05/2013 CONF DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA DO ICMS N 8356-9 NO DIA 04/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000650 | 04/06/2013 | 1971.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FOIRNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRETAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000632 | 04/06/2013 | 121.48 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃOES NO JORNAL A UNIÃO DO OFÍCIO 2519384 ENVIADO EM 04/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Habitação | Habitação Urbana | MORAR MELHOR | CONSTRUÇÃO DE CASAS POPULARES PARA NA ZONA URBANA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Dispensa por outros motivos | 000012013 | 0000841 | 05/06/2013 | 40000.00 | 53146221000139 | FAMILIA PAULISTA CRED. IMOBILIARIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRAPARTIDA PARA COMPLEMENTAR(EM) OS RECURSOS DE SUBVENÇÃO ECONOMICA DA UNIAO, COMO ESTABELECIDO NO "CAPUT" DO ITEM 3 DO ANEXO I DA PORTARIA Nº 547 DE 29 DE NOVEMBRO DE 2011 DO MINISTERIO DAS CIDADES. PARA EXECUÇÃO DO PROGRAMA MINHA CASA MINHA VIDA. OBS.; PROCESSO LICITATORIO, EXECUTADO PELO GOVERNO FEDERAL. | 00092013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000678 | 05/06/2013 | 1035.00 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO.REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES DAS DANFES DE N 000.000.317, 000.000.318 E 000.000.319, ANEXAS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0000639 | 05/06/2013 | 360.80 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA DANFE DE N 10438, ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA IGDBF DA SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000830 | 05/06/2013 | 360.80 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA CONSTANTES DA DANFE DE N 10438, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000630 | 05/06/2013 | 600.00 | 00006066045458 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000631 | 05/06/2013 | 70.00 | 00010469057408 | CRISTINA DA SILVA SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA Á PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONF. TERMO DE DOAÇÃO ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000680 | 05/06/2013 | 159.84 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.000.316, ANEXA DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA IGDBF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000633 | 06/06/2013 | 120.00 | 00005457185460 | ANTONIA VIEIRA DA CONCEIÇÃO NETA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA Á PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000634 | 06/06/2013 | 400.00 | 00001090915829 | JOSÉ PEREIRA BARBOSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA Á PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000636 | 06/06/2013 | 120.00 | 00007678318456 | MARIA DO SOCORRO GOMES ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ENEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0000655 | 06/06/2013 | 2000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMANTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME CONTRATO E MFS DE N007817 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000659 | 06/06/2013 | 496.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES NO D.O. NO DIA 29/05/2013 E 04/06/2013 CONF DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA DO ICMS N 8356-9 NO DIA 11/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000657 | 07/06/2013 | 2860.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS A MANAÍRA - PB E VICE VERSA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, NUMA DISTÂNCIA IDA E VOLTA DE 40,00 KM NO PERÍODO DE 14/03 A 22/04 DE 2013 NO MEU AUTO MD D20 DE PLACA BJM-2050/PE CONF. TOMADA DE PREÇO N 003/2013 E NFS DE N 007818, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000666 | 10/06/2013 | 1437.50 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-40 DE PLACA CTC3392/PE DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAÍRA/PB IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUM TOTAL DE 22,00 KM DURANTE O PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007819, ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000667 | 10/06/2013 | 1875.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA MMN6229/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 30,00 KM (IDA E VOLTA), DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007820, ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000668 | 10/06/2013 | 1812.50 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 30,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007821, | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000669 | 10/06/2013 | 2250.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-40 DE PLACA KGR-7608/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DO SÍTIO SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 36,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007822 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000670 | 10/06/2013 | 1937.50 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HOL-2559/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 26,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007823 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000671 | 10/06/2013 | 1625.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS À VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 26,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007824 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000672 | 10/06/2013 | 1000.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA EPA-1577/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 10,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007825 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000673 | 10/06/2013 | 3500.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA WFY-1126/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE/PELO SINAL E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 81,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007826 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000674 | 10/06/2013 | 2125.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 30,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007827 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000675 | 10/06/2013 | 1500.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD GM-6000 DE PLACA MVD-0760/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE BELÉM E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 22,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007828 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000676 | 10/06/2013 | 1375.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 20,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007829 | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000761 | 10/06/2013 | 1187.50 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE BAIXIO DOS LOPES E ADJACÊNCIAS A MANAÍRA-PB NUM TOTAL DE 22,00 KM (IDA E VOLTA) AFIM DE FREQUENTAREM AULA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO N 003/2013 E NFS N 007830, ANEXA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000733 | 10/06/2013 | 17612.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/06/2013 - C/C FPM.105387-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000638 | 10/06/2013 | 200.00 | 00007773813469 | MAGNO RODRIGUES MARINHO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000665 | 11/06/2013 | 3329.99 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM OS LOCADOS REF. AO MÈS DE MAIO DE 2013 CONF. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA DO ICMS N 8.356-9 DO DIA 11/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000824 | 11/06/2013 | 30.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATÉRIAS NO D.O. NO DIA 30/06/2013, CONF. NFS-e DE N 42484, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000677 | 11/06/2013 | 2750.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 40,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007831 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000646 | 11/06/2013 | 800.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONF. DANFE DE N 000.001.381 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000679 | 12/06/2013 | 800.00 | 04306134000196 | KAHOMA LOCACOES E PROMOCOES E FORMATURAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE E IMPRESSÃO DE 02 PLACAS EM AÇO INOX, COM LETRA EM BAIXO E ALTO RELEVO, COM MOLDURA, MEDINDO 60X40 CM DESTINADAS ÀS ESCOLAS LOC. NAS COMUNIDADES CACIMBA NOVA E AREIA DE OLHO D`ÁGUA CONF. NFS-e DE N 342, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 24 | CONFERÊNCIAS E EXPOSIÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000681 | 12/06/2013 | 800.00 | 00002637038438 | CLEONICE PAULINO DA SILVA BATISTA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE MINISTRANTE DA II CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO ACERCA DOS EIXOS TEMÁTICOS, PARA PROPOR METAS E DIRETRIZES QUE CONTRIBUAM COM A DEMOCRATIZAÇÃO DE GESTÃO E A QUALIFICAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO EAPRENDIZAGEM CONF. NFS DE N 007833 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000643 | 12/06/2013 | 23.16 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 CONF NFCE N 990101, 1097010, 1034332. ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000644 | 12/06/2013 | 1275.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A FUNDACAO CULTURAL (FUNAAD) REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME LEI MUNICIPAL 346/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000656 | 12/06/2013 | 1198.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE LANCHES, SENDO BOLOS, SALGADOS, TORTAS, PÃES E REFRIGERANTES PARA ENCONTROS DE CONFERÊNCIA DO MINISTÉRIO DAS CIDADES REALIZADO NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000743 | 12/06/2013 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A REVISTA POLITICAS E NOGOCIOS, DURANTE A MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 83569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000640 | 12/06/2013 | 1011.64 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REFERENTE MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000641 | 12/06/2013 | 960.22 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL ( CELULAR) LOTADO NO GABINETE DO SR. PREFEITO DESTE MUNICIPIO CONF. NFST DE N 783626494, 000.008.141, 000.007.505 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000825 | 12/06/2013 | 845.78 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECEITA CONF. GRU ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000826 | 12/06/2013 | 20929.94 | 01002940000182 | FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DEVOLUÇÃO DE RECEITA CONF. GRU ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000642 | 12/06/2013 | 19.55 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC DE ACAO SOCIAL SOB O N 34581041 REFERENTE MES DE MAIO DE 2013 CONF. NFST DE N 1423 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000652 | 12/06/2013 | 6222.50 | 17487021000186 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APORTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000726 | 13/06/2013 | 30.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS KS DE PLACA OFA-3795 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000727 | 13/06/2013 | 140.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NFS DE N 007844 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000725 | 13/06/2013 | 650.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DOS VEÍCULOS DE PLACA MOI-6482, MOI-6492, NPR-2917, NPR-2837, OGB-0160, NQD-4775, OFB-0269, NQH-7740 TODOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000816 | 14/06/2013 | 680.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF DANFE DE N 000.000.425, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000745 | 14/06/2013 | 946.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATÉRIAS NO D.O. NOS DIAS 05, 08, 11 E 12/06/2013 CONF DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA DO ICMS N 8356-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000760 | 14/06/2013 | 1294.95 | 02173293000134 | TELCOLLOR COSMETICOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.000.017, ANEXA DESTINADOS AO CURSO DE MANICURE E CABELEIREIRO DO PROGRAMA PROJOVEM JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000645 | 17/06/2013 | 200.00 | 00051021250449 | ANTONIO PAULINO NOGUEIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000804 | 17/06/2013 | 3500.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE ANÁLISE E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS REF. AO SERVIÇO DE FORMULAÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS ELÉTRÔNICAS DENOMINADO POR "SITE" OU "HOME PAGE" PARA USO EXCLUSIVO NA INTERNET CONF. CONTRATO E NFS-e DE N 0000000005, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000805 | 17/06/2013 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO "SITE" OU "HOME PAGE", ALIMENTANDO COM INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNIC. DE MANAÍRA-PB REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. NFS-e DE N 0000000008, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000728 | 17/06/2013 | 1687.50 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: DA COMUNIDADE CABORÉ E ADJACÊNCIAS AVILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB, NUMA DISTÂNCIA DE 16,00 KM (IDA E VOLTA), DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA FREQUANTAREM AULA NO PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N007845 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000682 | 17/06/2013 | 300.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIARIAS À SEC. DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS E JOÃO PESSOA PARA PARTICIPAR DA CONFERÊNCIA INTER MUNICIPAL REALIZADO NO DIA 04 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000663 | 18/06/2013 | 3010.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 CONF. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA DO ICMS N 8356-9 NO DIA 18/06/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000764 | 18/06/2013 | 580.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANES DA DANFE DE N 47, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DAS RUAS DESTA CIDADE POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000662 | 18/06/2013 | 12360.86 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME DEB. EM CONTA DO ICMS N 8356-9 NO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000664 | 18/06/2013 | 1801.66 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE MAIO DE 2013. CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9 DO DIA 18/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000746 | 18/06/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA O PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO (FAMUP) CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000744 | 18/06/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000765 | 18/06/2013 | 566.68 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.000.046, ANEXA DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA APRESENTAÇÃO DE QUADRILHA DOS ALUNOS DO PETI JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL POR OCASIAO DOS FESTEJOS JUNINOS DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000840 | 18/06/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO CREA/PB PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE NA COMUNIDADE DO SÍTIO CARUÁ NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000648 | 19/06/2013 | 150.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 01 UMA DIARIA AO SR. SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO DA IMPLANTAÇÃO DA LEI 12.305/2010 QUE TRATA DA POLÍTICA NACIONAL DE RESÍDUOS SÓLIDOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000647 | 19/06/2013 | 121.48 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE AVISO PREGÃO 12-2013, OFÍCIO 2540837 ENVIADO EM 19/06/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000763 | 20/06/2013 | 1300.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COM. RIO SERRA VERMELHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DE AVISOS, NOTAS E COMUNICAÇÕES DE INTERESSE COLETIVO, DIVULGAÇÃO DE EVENTOS E SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS CONF. CONTRATO E NFS DE N 000368, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000768 | 20/06/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA UBAM CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 105.387-6 .NO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000635 | 20/06/2013 | 188.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE MAIO DE 2013 CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0000831 | 20/06/2013 | 4757.09 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM NOTA FISCAL DE N 000.002.901, ANEXA, DESTINADS A MANUNTECAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE E NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000832 | 20/06/2013 | 4187.82 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO CONSTANTES DA DANFE DE N 000.002.903, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA PARA MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000775 | 20/06/2013 | 3567.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.000.520, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000766 | 20/06/2013 | 4030.00 | 13433905000105 | PAPEL MAIS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MERCADORIAS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.000.519, ANEXA DESTINADAS AO PROGRAMA PAIF JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000834 | 20/06/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.EM CONTA DE N 15721-X | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000092013 | 0000802 | 21/06/2013 | 59000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS ARTÍSTICOS CONSTANTES DA NFS DE N 0555, ANEXA EXECUTADOS EM APRESENTAÇÕES MUSICAIS COM AS SEGUINTES BANDAS: "GAVIÕES DO FORRÓ" E "BABY MEL" POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO 17º SÃO JOÃO ALEGRIA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013 CONF. PREGÃO PRESENCIAL N 009/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000082013 | 0000803 | 21/06/2013 | 16000.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DA FONSECA PRODUCOES & EVENTOS - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCAÇÃO DE ESTRUTURA, PALCO, SOM E GERADOR, PARA AS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES DO 17º SÃO JOÃO DA ALEGRIA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013 CONF. CARTA CONVITE N 008/2013 E NFS DE N 0008,ANEXOS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000807 | 24/06/2013 | 5670.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.000.103, ANEXA DESTINADOS ÀS COMEMORAÇÕES DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NESTE MUNICÍPIO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000776 | 25/06/2013 | 1000.00 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES CONSTANTES DA NF-e DE N 45392/2013-80 DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000777 | 25/06/2013 | 1000.00 | 00005710803405 | DALMIR PEREIRA HENRIQUE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA-e DE N 45421/2013-04 DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000778 | 25/06/2013 | 1045.00 | 00002958563430 | MARCOS ANTONIO DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO CONF. NFA-e DE N 45397/2013-03 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000779 | 25/06/2013 | 1680.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO CONF. NFA-e DE N 045378/2013/87 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000780 | 25/06/2013 | 1020.00 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E QUEIJO COALHO DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO CONF. NFA-e DE N 045388/2013-12 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000781 | 25/06/2013 | 1500.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E QUEIJO COALHO CONSTANTES DA NFA-e DE N 045381, ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000785 | 25/06/2013 | 1267.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANES DA DANFE DE N 000.000.055, ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000787 | 25/06/2013 | 1200.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA-e DE N 045621, ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000791 | 25/06/2013 | 1180.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGO, OVOS E CARNE CAPRINA CONSTANTES DA NFA-e DE N 045608, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000742 | 25/06/2013 | 8792.86 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.004.400, ANEXA, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000747 | 25/06/2013 | 6126.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA DANFE DE N 000.004.404, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000748 | 25/06/2013 | 4262.39 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.004.399, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO JUNTO A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000731 | 25/06/2013 | 1050.00 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NF DE N 045409, ANEXA DESTINDAS A MERENDA ESCOLAR DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUN. DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000729 | 25/06/2013 | 300.00 | 00008723045400 | RONI CLEDSON DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB AFIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE OPERADORES DE RETROESCAVADEIRA (PAC-2) NOS DIAS 20 E 21 DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000734 | 25/06/2013 | 1750.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE 07 DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ENTRE OS DIAS 06,07, 10, 11, 12, 13 E 14 DE JUNHO TRATANDO DE ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIASEM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000782 | 25/06/2013 | 225.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. MUNIC DE ACAO SOCIAL, CONF. DANFE DE N 000.000.058, ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000783 | 25/06/2013 | 65.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PÃES PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL, CONF. DANFE DE N 000.000.057, ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000784 | 25/06/2013 | 1267.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE PÃES PARA ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL CONF. DANFE DE N 000.000.056, ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000786 | 25/06/2013 | 225.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC, DE ACAO SOCIAL, CONF. DANFE DE N 000.000.059, ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000788 | 25/06/2013 | 1230.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA-e DE N 045631, ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000789 | 25/06/2013 | 330.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FRUTOS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA-e DE N 045636, ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000790 | 25/06/2013 | 370.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL, CONF. NFA-e 045627 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000792 | 25/06/2013 | 260.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OVOS, FRANGOS E CARNE CAPRINA, CONSTANTES DA NFA-e DE N 045612, DESTINADOS A MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000793 | 25/06/2013 | 280.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OVOS, FRANGOS E CARNE CAPRINA CONSTANTES DA NFA-e 045615, ANEXA DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000794 | 25/06/2013 | 1280.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO OVOS, FRANGOS E CARNE CAPRINA CONSTANTES DA NFA-e DE N 045607, ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000740 | 25/06/2013 | 2331.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALÍMENTÍCIOS PARA MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONF. DANFE DE N 000.004.398 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000741 | 25/06/2013 | 2066.97 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA DANFE DE N 000.004.401 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI JUNTO A SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000730 | 26/06/2013 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E JUSTICA FEDERAL DURANTE O MES DE JUNHO DE 2013 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NFS DE N 007852, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000833 | 26/06/2013 | 896.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICACOES DE MATÉRIAS NO D.O. NOS DIAS 18/06/2013 CONF DÉBITO AUTOMÁTICO EM CONTA DO ICMS N 8356-9 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000762 | 26/06/2013 | 83.97 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL DE N 15.953-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000737 | 26/06/2013 | 5000.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE PARA TRANSPORTE DE LIXO ( RESIDOS SOLIDOS) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE PARA O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 CONF. CARTA CONVITE N 001/2013 E NFS 007853 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000735 | 26/06/2013 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS ESCOLARES CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000800 | 27/06/2013 | 16578.45 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS: MOTO DE PLACA NPR2917, MOTO NPR2837, FIAT UNO PLACA MOI6492, MOI 6482, DOIS ÔNIBUS E UMA PAJERO DE PLACA NQH7740 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONF. DANFE DE N 000.000.164, ANEXA | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000686 | 27/06/2013 | 9089.81 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO BASE 2013 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000691 | 27/06/2013 | 53584.06 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO BASE 2013 DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000692 | 27/06/2013 | 21536.34 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000693 | 27/06/2013 | 6230.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO BASE 2013 DE PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000694 | 27/06/2013 | 20396.03 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO BASE 2013 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000700 | 27/06/2013 | 1243.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO BASE 2013 DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO MDE | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000708 | 27/06/2013 | 2712.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC.DE EDUCACAO-MDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000714 | 27/06/2013 | 19861.29 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO MDE REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000718 | 27/06/2013 | 110187.56 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO 60% REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000719 | 27/06/2013 | 46595.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO 60% REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000720 | 27/06/2013 | 12681.45 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO 60% REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000721 | 27/06/2013 | 45172.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO 40% REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000722 | 27/06/2013 | 678.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO 60% REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013.CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000839 | 27/06/2013 | 158.08 | 08667024000100 | CREA-PARAIBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA AO CREA/PB PARA EXECUÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE INFRAESTRUTURA NESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0000739 | 27/06/2013 | 2000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMANTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME CONTRATO E MFS DE N 007854 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000801 | 27/06/2013 | 6749.66 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS CARROS OFICIAIS LOTADOS NA SECRETARIA DE INFRA ESTRUTURA DESTE MUNICIPIO CONF. DANFE DE N 000.000.163, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000808 | 27/06/2013 | 2900.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP. DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE UMA RETROESCAVADEIRA DE JOÃO PESSOA-PB A MANAÍRA-PB ADQUIRIDA COM RECURSOS DO PAC 2 MDA CONF. NFS-e DE N 272, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Saneamento | Saneamento Básico Urbano | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESGOSTOS, GALERIAS E CANAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000817 | 27/06/2013 | 62230.79 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE N 000217, ANEXA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DAS REDES COLETORAS DE ESGOTOS SANITÁRIOS C/ TUBOS DE 200MM NAS RUAS PROJETADAS: R10 E E16 CONF. TP N 04/2013 E CONTRATO DE N 066/2013 | 00052013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000687 | 27/06/2013 | 8494.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO BASE 2013 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000698 | 27/06/2013 | 6473.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO BASE 2013 DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000706 | 27/06/2013 | 13752.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000713 | 27/06/2013 | 18444.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000688 | 27/06/2013 | 5254.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DA PEIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO BASE 2013 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000697 | 27/06/2013 | 3842.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO BASE 2013 DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000705 | 27/06/2013 | 8136.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000712 | 27/06/2013 | 11366.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE FINANCAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000689 | 27/06/2013 | 3438.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO BASE 2013 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000696 | 27/06/2013 | 5633.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000704 | 27/06/2013 | 12170.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000711 | 27/06/2013 | 6906.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000683 | 27/06/2013 | 1750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE FOLHA DE PAGAMENTO DE PENSIONISTA REL. A PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO BASE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000690 | 27/06/2013 | 678.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO BASE 2013 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000695 | 27/06/2013 | 3599.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000702 | 27/06/2013 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000703 | 27/06/2013 | 7424.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000710 | 27/06/2013 | 1356.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000717 | 27/06/2013 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000684 | 27/06/2013 | 1653.57 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO BASE 2013 A CONSELHEIROS TUTELARES - LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000685 | 27/06/2013 | 738.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO BASE 2013 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000701 | 27/06/2013 | 2977.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO BASE 2013 DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000709 | 27/06/2013 | 6746.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000715 | 27/06/2013 | 1476.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000716 | 27/06/2013 | 3390.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES - LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF AO MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000723 | 27/06/2013 | 2250.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES (PSICÓLOGOS) CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000724 | 27/06/2013 | 4068.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PETI LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000820 | 27/06/2013 | 130.00 | 00068503555891 | FRANCISCO MANOEL DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000842 | 27/06/2013 | 800.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE N 787, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO DE UMA MÁQUINA DE XÉROX PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000799 | 27/06/2013 | 285.28 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA A VEÍCULOS LOTADOS NA SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO CONF DANFE Nº 000.000.165, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000818 | 27/06/2013 | 188944.51 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE N 000216, ANEXA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE AÇUDES NAS COMUNIDADES: SÍTIO BAXIO DOS CAMPOS E SÍTIO SACO ESCONDIDO CONF. TP DE N 004/2013 E CONTRATO DE N 066/2013 | 00082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000819 | 27/06/2013 | 61243.00 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE N000219, ANEXA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE DE TERRA NA COMUNIDADE DO SÍTIO CACHOEIRA CONF. TP DE N 004/2013 E CONTRATO DE N 066/2013 | 00082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000699 | 27/06/2013 | 4220.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA PRIMEIRA PARCELA DO 13º SALÁRIO ANO BASE 2013 DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, MUNIC. DE AGRICULTURA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000707 | 27/06/2013 | 8780.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000838 | 28/06/2013 | 70.00 | 00003499269481 | IDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 (UMA) DIÁRIA A CONSELHEIROS TUTELARES QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB ACOMPANHANDO O MENOR JÓ SILVA NOGUEIRA AO FÓRUM DA REFERIDA CIDADE NO DIA 18/06/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000749 | 28/06/2013 | 678.00 | 00008085895471 | EDIVANHA FIRMINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CROCHE ATENDENDO A FAMÍLIAS DO PROGRAMA PAIF - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000750 | 28/06/2013 | 678.00 | 00008503445492 | ADRIANA ALVES RODRIGUES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE MANICURE ATENDENDO A JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000751 | 28/06/2013 | 678.00 | 00010966945492 | MANOEL DA SILVA SANTOS SIMÃO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE CABELEREIRO ATENDENDO A JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. NFS DE N 007858, ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000752 | 28/06/2013 | 678.00 | 00006756795406 | EDINALVA FIRMINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO A BRINQUEDOTECA COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. NFS DE N 007859 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000753 | 28/06/2013 | 678.00 | 00083551352100 | MARIA HELENA GUABIRABA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO A BRINQUEDOTECA-CRAS, COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. NFS DE N 007860 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000754 | 28/06/2013 | 678.00 | 00062171003472 | MARIA APARECIDA QUIRINO ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE CONFECÇAO DE ALMOFADAS ARTESANAIS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JUNHODE 2013, CONF NFS DE N 007861, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000755 | 28/06/2013 | 678.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE CORTE E COSTURA, LABORANDO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF. NFS DE N 007862 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000756 | 28/06/2013 | 678.00 | 00009597787482 | KICILA REJANE DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENTREVISTADOR DO CADSSTRO UNICO VERSAO 7 ATENDENDO A FAMILIAS EM SITUACAO DE POBREZA JUNTO AO ´PROGRAMA IGD E SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE JUNHO DE 2013 CONF. NFS DE N 007863 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000757 | 28/06/2013 | 678.00 | 00008100367469 | JACKELINE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CURSO DE PONTO CRUZ, ATENDENDO A FAMÍLIAS DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF NFS DE N 007864, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000758 | 28/06/2013 | 678.00 | 00010247791490 | CLEBSON FERREIRA MAGALHAES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF NFS DE N 007865 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000759 | 28/06/2013 | 678.00 | 00011674472471 | WASHINGTON CLAUDIO PEREIRA BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TELA, ATENDENDO A JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. NFS DE N 007866 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000795 | 28/06/2013 | 678.00 | 00083096728100 | ROSA BARBOZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS EM ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE ATENDENDO A PESSOAS DE 15 A 17 ANOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000796 | 28/06/2013 | 678.00 | 00009484340407 | ROGER FONTES ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TEC. PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA A CRIANÇAS DE 15 A 17 ANOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000797 | 28/06/2013 | 678.00 | 00004282327448 | GILDIVAN ALVES DOS SANTOS | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DE FACILITADOR SOCIAL EM ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA PRO JOVEM NESTE MUNICIPIO JUNTO A SECRETARIA DE ACAO SOCIAL NO MES DE JUNHO, DE 2013 CONF. NFSA DE N 007869 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000798 | 28/06/2013 | 700.00 | 00008435066444 | MAGNEIDE CAITANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE - NA ORIENTAÇÃO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042013 | 0000809 | 28/06/2013 | 150.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE N 3614 EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000815 | 28/06/2013 | 2301.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE PEÇAS DESTINADAS A MANUNATECAO DO CARRO OFICIAL MD RANGER ( POLICIA) QUE PRESTA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO CONFORME DANFE DE N 000.000.359 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0000769 | 28/06/2013 | 337.46 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000732 | 28/06/2013 | 7037.57 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000767 | 28/06/2013 | 51.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NO MES DE JUNHO EM CONTA DO FPM 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000773 | 28/06/2013 | 15364.62 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELAMENTO DA LEI DE N 11.960/2009 JUNTO AO INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE 06/2013 E PARCELA DE N 0041/240 . | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000774 | 28/06/2013 | 25908.15 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0000806 | 28/06/2013 | 192.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANES DA DANFE DE N 10629, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042013 | 0000810 | 28/06/2013 | 150.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINAS E EQUIPAMWENTOS DE INFORMATICA DESTA SEC. CONFORME NFS DE N 3617, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0000811 | 28/06/2013 | 551.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES EM DANFE DE N 000.001.630, ANEXA PARA MANUNTECAO DE IMPRESSORAS E COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE FINANACS DESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000828 | 28/06/2013 | 1356.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO IPTU, DÍVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NFSA DE N 007872, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000837 | 28/06/2013 | 280.00 | 00005218242497 | DEINE JOSE PEREIRA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIÁRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURA JUNTO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL E AGÊNCIA DO DETRAN-PB REF. AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000736 | 28/06/2013 | 1.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DE N7749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000738 | 28/06/2013 | 0.08 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE N 105.384-1. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000821 | 28/06/2013 | 1080.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GRAXAS E LUBRIFICANTES CONSTANTES DA DANFE DE N 000.000.357, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS OFICIAIS DA FROTA MUNICIPAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000822 | 28/06/2013 | 1405.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE PEÇAS PARA REPOSICAO E MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL MD FIAT UNO PLACA MOI 6492 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF. DANFE DE N 000.000.366, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0000823 | 28/06/2013 | 620.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.000.358, PARA REPOSICAO E MANUNTECAO NO CARRO OFICIAL MD ONIBUS ESCOLAR PLACA MOU-8790, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 33 | SERVIÇOS DE COMUNICAÇÃO EM GERAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000827 | 28/06/2013 | 1350.00 | 00000968345441 | LUIS CARLOS DE SOUZA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA KKG-5416, EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES JUNIDAS, COMO TAMBÉM ACOMPANHAMENTO DOS GRUPOS DE DANÇA DE QUADRILHAS CONF. CONTRATO E NFSA DE N 007871, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000829 | 28/06/2013 | 1060.00 | 00010408336404 | CARLOS GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESADOS NA HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO, PALCO, GERADOR, SOM, CAMARIM, CAMAROTE, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA E EQUIPE DE PRODUÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS QUANDO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES JUNINAS REALIZADAS NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013 CONF NFSA DE N 007873, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000835 | 28/06/2013 | 435.00 | 07148740000119 | FLASHGRAF - ROBSON A DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 03 (TRÊS) BANNER'S COM MADEIRA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF. NFS DE N 0700, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000836 | 28/06/2013 | 372.50 | 07148740000119 | FLASHGRAF - ROBSON A DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS CONSTANTES DA NFS DE N 0701, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO PARA OS VEÍCULOS QUE TRANSPORTAM OS ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 71 | EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS HIDRÁULICOS E ELÉTRICOS | Convite | 000042013 | 0000812 | 28/06/2013 | 350.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE UM TRANSFORMADOR E UMA FONTE ATX DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF. DANFE DE N 000.001.631, ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0000813 | 28/06/2013 | 813.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CAIXAS DE CD-ROM E CARTUCHOS PRETOS E COLORIDOS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.001.632, ANEXA DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042013 | 0000814 | 28/06/2013 | 370.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE N 3615, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MIMIÓGRAFOS E IMPRESSORAS PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000770 | 28/06/2013 | 9937.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 COMP 40% | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000771 | 28/06/2013 | 37431.33 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 .60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000772 | 28/06/2013 | 4966.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE JUNHO DE 2013 COMP MDE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000850 | 01/07/2013 | 199.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONF NFCEE DE N 1100536, 1100458, 966268, 988473, 1006882, 1003193, 1032169, 1097744, 1100466, ANEXAS | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000852 | 01/07/2013 | 241.35 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO SOB O N 34581033 REFERENTE MES DE JUNHO DE 2013, CONF. NFST DE Nº 85663, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000112013 | 0001048 | 01/07/2013 | 34000.00 | 11190349000150 | REAL CONCURSOS, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO, TREINAMENTO E APERFEIÇOAMENTO PARA OS ALFABETIZADORES E COORDENADORES DE TURMA DO PROGRAMA BRASIL ALFBETIZADO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0000899 | 01/07/2013 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA SENDO PARA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS , CONTROLE DE ESTOQUE TOMBAMENTO CONFOREM DOC. EM ANEXO.REF MES DE ABRIL DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0000900 | 01/07/2013 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA SENDO PARA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS , CONTROLE DE ESTOQUE TOMBAMENTO CONFOREM DOC. EM ANEXO.REF MES DE MAIO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Convite | 000022013 | 0000901 | 01/07/2013 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA SENDO PARA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS , CONTROLE DE ESTOQUE TOMBAMENTO CONFOREM DOC. EM ANEXO.REF MES DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000854 | 01/07/2013 | 1230.92 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL ( CELULAR) DE Nºs 9965-4106, 9985-2004, 9933-9365, 9933-9368, 9933-9370, 9933-9382, CONF. NFST ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000849 | 01/07/2013 | 776.25 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REFERENTE MES DE JUNHO DE 2013, CONF. NFST N 1132 E 1139 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000851 | 01/07/2013 | 1388.90 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA CONFORME CONTAS DE CONSUMO DE Nºs 021713, 022914, 022941, 022728, 022215, 022219, 022863, 022865, ANEXAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000855 | 01/07/2013 | 27.77 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3458-1162 CONF NFST DE Nº 85694, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0000853 | 01/07/2013 | 262.47 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SOB O N 34581263 REFERENTE MES DE JUNHO DE 2013 CONF NFST DE Nº 85706, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000902 | 02/07/2013 | 350.00 | 00093071426453 | MARGARIDA GUARABIRA MOREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000930 | 04/07/2013 | 2100.00 | 11463899000103 | VIDRACARIA POTIGUAR LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE KITS: PORTA DOCUMENTOS, CHAVEIRO BRASÃO DA REPÚBLICA, BOTON BRASÃO DA REPÚBLICA CONSTANTES DANFE DE Nº 000.000.059, ANEXA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000843 | 04/07/2013 | 480.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO D.O. NOS DIAS 27 e 28/06/2013 CONF.NFS-e DE N 43911, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000903 | 04/07/2013 | 17150.00 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DESINSETIZAÇÃO, DESRATIZAÇÃO E DESCUPINAÇÃO, COM APLICAÇÃO DE COCKTEL DE INSETICIDA, DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 010/2013, PROCESSO Nº 028/2013 E NFS DE Nº 1253, ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000845 | 04/07/2013 | 300.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 17º SÃO JOÃO DA ALEGRIA REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013 CONF. NFS DE N 007436, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000847 | 04/07/2013 | 5800.00 | 11802384000182 | T & T TRANSP. DE VEÍCULOS E LOCAÇÃO DE MÁQUINAS LT | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO TRANSPORTE DE UMA MOTONIVELADORA DE JOÃO PESSOA-PB A MANAÍRA-PB ADQUIRIDA COM RECURSOS DO PAC 2 MDA CONF. NFS-e DE N 308, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000844 | 06/07/2013 | 150.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA NOI-6492 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0000881 | 08/07/2013 | 300.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 01 ASSINATURA DO DIÁRIO OFICIAL DURANTE O PERÍODO DE 02/07/2013 A 02/07/2014 CONF. NFS-e DE Nº 44018, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000872 | 08/07/2013 | 2260.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013, CONF. NFSA DE Nº 007876, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000882 | 09/07/2013 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A REVISTA POLITICAS E NOGOCIOS, DURANTE A MES DE JULHO DE 2013. CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 83569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000856 | 09/07/2013 | 1356.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO IPTU, DÍVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA DURANTE OS MESES DE MARÇO E ABRIL DE 2013 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NFSA DE N 007877, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000866 | 09/07/2013 | 1176.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. NFS-e DE Nº 45 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0000848 | 09/07/2013 | 1176.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS DESTA ENTIDADE REFERENTE AO MÊS DE JUNHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000846 | 09/07/2013 | 1275.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MUSEU DA CIDADE E ESPAÇO SÓCIO CULTURAL (FUNAAD) REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME LEI MUNICIPAL 346/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000935 | 09/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.EM CONTA DE N 146900 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000857 | 10/07/2013 | 660.00 | 00004274155439 | CLENILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFSA DE Nº 007879, ANEXA EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE 30 (TRINTA) BLUSAS C/ LOGOMARCAS DESTA PREFEITURA MUNICIPAL DESTINADAS AS COMEMORAÇÕES DO SÃO JOÃO DO PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000859 | 10/07/2013 | 1008.00 | 00004274155439 | CLENILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFSA DE Nº 007881, ANEXA, EXECUTADOS NA CONFECÇÃO, C/ TECIDO PRÓPRIO, DE 21 (VINTE E UM) VESTIDOS E 21 (VINTE E UM) CAMISAS PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇA DE QUADRILHAS JUNINAS EM COMEMORAÇÃO AO 17º SÃO JOÃO DA ALEGRIA DO PROGRAMA PETI REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013 JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000865 | 10/07/2013 | 6222.50 | 17487021000186 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APORTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000858 | 10/07/2013 | 350.00 | 00004274155439 | CLENILDA DIAS DE ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFSA DE Nº 007880, ANEXA EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE VESTIDOS E COLETES PARA APRESENTAÇÃO DE DANÇA DE QUADRILHAS JUNINAS EM COMEMORAÇÃO AO 17º SÃO JOÃO DA ALEGRIA DA ESC. MUNIC. CÍCERO RABELO NOGUEIRA REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000102013 | 0000945 | 10/07/2013 | 65660.00 | 69942019000153 | HIGIENIZADORA SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA E DESINFECÇÃO, DESCRUTAÇÃO DOS RESERVATORIOS E CAIXAS D`ÁGUA DAS ESCOLAS PERTENCENTES A REDE MUNICIPAL DE ENSINO CONF PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 010/2013, PROCESSO Nº 028/2013 E NFS DE Nº 1256, ANEXOS. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPL. DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0000904 | 10/07/2013 | 148937.05 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA ESC. MUNIC. DE ENSINO MÉDIO E FUNDAMENTAL PROFESSOR CÍCERO RABELO NOGUEIRA LOC. NESTA CIDADE CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 04/2013, CONTRATO DE Nº 66/2013 E NFS DE Nº 000222, ANEXOS | 00102013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000890 | 10/07/2013 | 7716.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA DANFE DE Nº 000.000.088, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000915 | 10/07/2013 | 25306.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/07/2013 - C/C FPM.105387-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000875 | 10/07/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM DO WEB SITEDA PREFEITURA MUNICIPAL REL. AO PERÍODO DE 27 DE JUNHO A 27 DE JULHO DE 2013 CONF. NFS-e DE Nº 207, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000888 | 11/07/2013 | 114.84 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO.REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.000.339, ANEXA DESTINADOS AO CENTRO DE MÚLTIPLO USO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000860 | 11/07/2013 | 750.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE 03 DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB ENTRE OS DIAS 04, 05 E 09 DE JULHO DE 2013 TRATANDO DE ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO CONF. REQUERIMENTO DE DIÁRIAS EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001040 | 11/07/2013 | 5930.00 | 11463899000103 | VIDRACARIA POTIGUAR LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF AO FORNECIMENTO DE FOTOS EM PAPEL FOTOGRÁFICO EMOLDURADO MEDINDO 30X40 CM E MOLDURAS EM AÇO INOX 304 (METALON), MEDINDO 5X2 CM CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.061, ANEXA DESTINADOS AO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000861 | 11/07/2013 | 1500.00 | 00003064643495 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFSA DE Nº 007882, ANEXA, EXECUTADOS NA ORNAMENTAÇÃO DAS PRAÇAS PADRE CÍCERO E MANOEL BARBOSA POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO 17º SÃO JOÃO DA ALEGRIA REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013 NESTA CIDADE MANAÍRA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000862 | 11/07/2013 | 820.20 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 12 BONECOS DE CHAPA DE MADEIRA E 03 PAINEIS DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO 17º SÃO JOÃO DA ALEGRIA REALIZADO NO DIA 21 DE JUNHO DE2013 NESTA CIDADE DE MANAÍRA-PB CONF. NFSA DE Nº 007883, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000863 | 11/07/2013 | 1500.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 60 QUADROS DE MADEIRA C/ TECIDO PARA PINTURA EM TELA DESTINADOS A REALIZAÇÃO DO CURSO DE PINTURA COM OS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. NFSA DE Nº 007884, ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000889 | 11/07/2013 | 526.50 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.000.340, ANEXA DESTINADOS AO CURSO DE CORTE E COSTURA DO PROGRAMA IGDBF DA SECRETARIA MUNICIPAL DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0001047 | 12/07/2013 | 220.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO CARTUCHOS DE TONER PRETOS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.001.671, ANEXA DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000864 | 12/07/2013 | 437.98 | 11847977000165 | NATANAEL HENRIQUE DA SILVA -ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PGTO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS CONSTANTES DA DANFE DE Nº 9923, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000909 | 12/07/2013 | 829.45 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS E TONNER PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE FINANÇAS CONF DANFE DE N 000.000.439, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000887 | 15/07/2013 | 800.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONF. DANFE DE N 000.001.785, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000910 | 15/07/2013 | 2306.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS EM LONA 7X1 m E 3X0,8m E CAMISAS C/ ESTAMPA PARA REALIZAÇÃO DE PROJETO ESCOLAR EM DEFEZA DO MEIO AMBIENTE CONF. NFS DE Nº 0393 E 0395, ANEXAS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000906 | 15/07/2013 | 2260.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A MANUNTECAO DO PROGRAMA PAIF JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO CONF. DANFE DE Nº 000.000.090, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0000907 | 15/07/2013 | 6507.60 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESCOLARES DESTINADOS A MANUNTECAO DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL CONF. DANFE DE Nº000.000.091, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0000885 | 16/07/2013 | 720.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL BOTIJÕES DE 20L CONSTANTES DA DANFE DE N 000.002.933 DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000876 | 16/07/2013 | 1248.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 70 REFEIÇÕES C/ 16 REFRIGERANTES, POR DOIS DIAS, PARA EQUIPE DE REALIZAÇÃO DA 1º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE NOS DIAS 26 E 27 DE JUNHO DE 2013 NESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB, CONF. NFSA DE Nº 007894, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000867 | 16/07/2013 | 710.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNERCIMENTO DE SALGADOS E BOLOS PARA REALIZAÇÃO DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO INICIAL E CONTINUADA, REALIZADA PELA COORDENADORIA DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO COM OS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO CONF. NFSA DE Nº 007897, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0000874 | 16/07/2013 | 1344.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES ÀS EQUIPES DE MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO, PALCO, GERADOR, SOM BANHEIROS QUÍMICOS, EQUIPES DE SEGURANÇA E EQUIPES DE PRODUÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS: "FORROZÃO BABY MEL" E "GAVIÕES DO FORRÓ" NUM TOTAL DE 64 PESSOAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DO 17º SÃO JOÃO DA ALEGRIA NESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013, CONF. NFSA DE Nº 007893, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000879 | 16/07/2013 | 2906.69 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 CONF. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA DO ICMS N 8356-9 NO DIA 16/07/2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000878 | 16/07/2013 | 11525.58 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFCEE DE Nº 1111385 E DEB. EM CONTA DO ICMS N 8356-9 NO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000877 | 16/07/2013 | 2724.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA COMO TAMBEM OS LOCADOS REF. AO MÈS DE JUNHO DE 2013 CONF. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA DO ICMS N 8.356-9 DO DIA 16/07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000883 | 16/07/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013, CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000880 | 16/07/2013 | 3991.49 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE JUNHO DE 2013. CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9 DO DIA 16/07/2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000884 | 16/07/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA O PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO (FAMUP) CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000870 | 17/07/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM DO PORTAL DA PREFEITURA MUNICIPAL REL. AO PERÍODO DE 27 DE MAIO A 27 DE JUNHO DE 2013 CONF. NFS-e DE Nº 225, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0000944 | 17/07/2013 | 600.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO E ATUALIZAÇÃO DO CONJUNTO DE PÁGINAS ELETRÔNICAS E GRÁFICAS AQUI DENOMINADAS DE "SITE" OU "HOME PAGE", PARA USO EXLUSIVO NA INTERNET CONF. NFS-e DE Nº 00000000020, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001056 | 17/07/2013 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO "SITE" OU "HOME PAGE", ALIMENTANDO COM INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNIC. DE MANAÍRA-PB REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. NFS-e DE N 0000000019, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000868 | 17/07/2013 | 750.00 | 00008723045400 | RONI CLEDSON DIAS DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. A 05 DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB AFIM DE PARTICIPAR DO TREINAMENTO DE OPERADORES DE MOTONIVELADORA (PAC-2) ENTRE OS DIAS 01 A 05 DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0000873 | 17/07/2013 | 470.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01(UMA) FAIXA EM LONA NEDINDO 7x1 METROS DESTINA A DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DO 17º SÃO JOÃO DA ALEGRIA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013 CONF. NFS DE N 0403, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000933 | 18/07/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.EM CONTA DE N 114367. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE INFRAESTRUTURA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000042013 | 0000898 | 18/07/2013 | 370.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CÂMERA DIGITAL 14.1 SAMSUNG CONSTANTE DA DANFE DE Nº 000.001.688, ANEXA DESTINADA A SEC. DE INFRAESTRUTURA DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-B | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000908 | 18/07/2013 | 625.80 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF DANFE DE N 000.000.442, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0000896 | 18/07/2013 | 144.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CD-R E PEN DRIVES CONSTANTES EM DANFE DE N 000.001.694, ANEXA DESTINADOS A SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0000897 | 18/07/2013 | 3031.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 COMPUTADOR INTEL CORE, 01 MONITOR 18.5 LED, 01 TRANSFORMADOR 1500, 01 ESTABILIZADOR 300VA, 01 IMPRESSORA HP JT E 01 CÂMERA DIGITAL 14.1 SAMSUNG, CONSTANTES DA DANFE DE Nº 000.001.693, ANEXA DESTINADO A SE. DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000913 | 18/07/2013 | 1423.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS, BANNER E CAMISAS C/ ESTAMPAS DESTINADOS A CAMPANHA EM FAVOR DO MEIO AMBIENTE REALIZADO PELA SEC. MUNC. DE AGRICULTURA CONF. NFS DE Nº 0405, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0000893 | 18/07/2013 | 228.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CD`s E PEN DRIVES CONSTANTES DA DANFEDE Nº 000.001.691, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0000894 | 18/07/2013 | 2661.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 (UM) COMPUTADOR INTEL, C/ MONITOR 18.5 LED, ESTABILIZADOR, 01 (UMA) IMPRESSORA HP JT DESK 3050 E 01 (UM) TRANSFORMADOR CONSTANTES DA DANFE DE Nº 000.001.692, ANEXA DESTINADO A SEC. MUNICIPALDE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD-SUAS DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0000905 | 18/07/2013 | 944.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE DE Nº 000.001.689, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0000917 | 18/07/2013 | 3286.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE DE Nº 000.001.690, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000939 | 19/07/2013 | 790.40 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES DA DANFE DE Nº 10758, ANEXA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000941 | 19/07/2013 | 2648.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS EDUCATIVOS CONSTANTES DA DANFE DE Nº 10759, ANEXA DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0000942 | 19/07/2013 | 239.70 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE DE Nº10757, ANEXA DESTINADOS AO PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000943 | 19/07/2013 | 239.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE DE Nº 10760, ANEXA DESTINADOS AO PAIF DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIP. DIVERSOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000042013 | 0000940 | 19/07/2013 | 407.60 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES DA DANFE DE N 10761 DESTINADOS AO CENTRO DE MÚLTIPLO USO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000912 | 19/07/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA UBAM CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 105.387-6 .NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVESOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000042013 | 0000895 | 20/07/2013 | 370.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE 01 (UMA) CÂMARA DIGITAL 14.1 MEGA PIXELS CONSTANTE DA DANFE DE Nº 000.001.697, ANEXA DESTINADA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000871 | 21/07/2013 | 3200.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS DENOMINADAS: "GAVIÕES DO FORRÓ" E " BABY MEL" QUANDO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DO 17º SÃO JOÃO DA ALEGRIA REALIZADO NESTE MUNICÍPIO NO DIA 21 DE JUNHO DE 2013 CONF. NFS DE N 001007, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000886 | 22/07/2013 | 1020.00 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E QUEIJO COALHO DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO CONF. NFA-e DE N 053967 | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000891 | 22/07/2013 | 2300.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO CONF. NFA-e DE N 053997, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000892 | 22/07/2013 | 1150.00 | 00002958563430 | MARCOS ANTONIO DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO CONF. NFA-e DE N 053955, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000916 | 23/07/2013 | 538.00 | 00079010962415 | MARCOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFSA DE Nº 309277, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000922 | 23/07/2013 | 14585.95 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.004.630, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0000923 | 23/07/2013 | 4985.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA DANFE DE Nº 000.004.632, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0000924 | 23/07/2013 | 4985.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA DANFE DE N 000.004.631, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PAIF, JUNTO A SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000869 | 24/07/2013 | 92.14 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL DE N 15.953-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0000938 | 25/07/2013 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E JUSTICA FEDERAL DURANTE O MES DE JULHO DE 2013 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NFS DE N 007902, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000925 | 25/07/2013 | 1500.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA CONSTANTES DA NFA-e DE N 054902, ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000928 | 25/07/2013 | 1300.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA-e DE N 054944, ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000931 | 25/07/2013 | 1730.00 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLOS, CARNE CAPRINA E TOMATE CONSTANTES DA NFA DE N 054895, ANEXA DESTINDAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUN. DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000932 | 25/07/2013 | 1200.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGO, OVOS E CARNE CAPRINA CONSTANTES DA NFA DE N 054921, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000919 | 25/07/2013 | 650.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANES DA DANFE DE N 000.000.063, ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000920 | 25/07/2013 | 975.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANES DA DANFE DE N 000.000.065, ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001026 | 25/07/2013 | 187.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE IOGURTE ISIS 180G CONSTANES DA DANFE DE N 000.000.060, ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000926 | 25/07/2013 | 460.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PAIF NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL, CONF. NFA-e 054968, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000927 | 25/07/2013 | 1180.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA-e DE N 054961, ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000934 | 25/07/2013 | 638.00 | 27175975010927 | VIACAO ITAPEMIRIM S/A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE DESPESAS DE PASSAGEM PARA TRATAMENTO DE SAUDE ESPECIALIZADO PARA O SR. SEVERINO BARBOSA DA SILVA, RG N 680.809 SSP-PB E A SRA. MARIA SIMPLÍCIO DOS SANTOS, RG DE Nº 3.722.860 SSDS-PB, POR SE TRATAR DE PESSOASCARENTES RESIDENTES NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000918 | 25/07/2013 | 975.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE PÃES PARA MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL CONF. DANFE DE N 000.000.064, ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000921 | 25/07/2013 | 650.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PÃES DESTINADOS AOS ALUNOS DO PETI/PAIF DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. DANFE DE Nº 000.000.062, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000936 | 25/07/2013 | 1250.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO OVOS, FRANGOS E CARNE CAPRINA CONSTANTES DA NFA DE N 054912, ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0000937 | 25/07/2013 | 420.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OVOS, FRANGOS E CARNE CAPRINA, CONSTANTES DA NFA DE N 054927, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001025 | 25/07/2013 | 187.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE IOGURTE ISIS 180G CONSTANTES DA DANFE DE Nº 000.000.061, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Dispensa por Valor | 000000000 | 0001053 | 25/07/2013 | 6800.00 | 11190349000150 | REAL CONCURSOS, CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TREINAMENTO E CAPACITAÇÃO PARA OS PREOFISSIONAIS DO CRAS/IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001050 | 26/07/2013 | 860.36 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.810, ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001052 | 26/07/2013 | 204.33 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.809, ANEXA DESTINADOS AO CENTRO DE MULTIPLO USO DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001039 | 29/07/2013 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS ESCOLARES CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000968 | 29/07/2013 | 16684.17 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS: MOTO DE PLACA NPR2917, MOTO NPR2837, FIAT UNO PLACA MOI6492, FIAT UNO DE PLACA MOI 6482, ÔNIBUS DE PLACA NQD-4775, ÔNIBUS DE PLACA OFB-0269, PAJERO DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONF. DANFE DE N 000.000.170, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000947 | 29/07/2013 | 2800.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA WFY-1126/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE/PELO SINAL E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 81,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007904, ANEXA | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000948 | 29/07/2013 | 1250.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SEGUINTE PERCURSO: DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAÍRA-PB, NUM TOTAL DE 12 KM (IDA E VOLTA), AFIM DE FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O PERÍODO DE 23 DE ABRIL A 31 DE MAIO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2013 E NFS DE Nº 007905, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000949 | 29/07/2013 | 1150.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-40 DE PLACA CTC3392/PE DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAÍRA/PB IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUM TOTAL DE 22,00 KM DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007906, ANEXA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000950 | 29/07/2013 | 1550.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HOL-2559/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 26,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007907, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0000946 | 29/07/2013 | 2000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME CONTRATO E MFS DE N 007903, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0000951 | 29/07/2013 | 5000.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE PARA TRANSPORTE DE LIXO ( RESIDOS SOLIDOS) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE PARA O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 CONF. CARTA CONVITE N 001/2013 E NFS 007908, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000966 | 29/07/2013 | 7280.53 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES DA DANFE DE Nº 000.000.169, ANEXA DESTINADOS AO TRATOR 283. TRATOR 4275/2, CAÇAMBA BASCULANTE E BOMA D`ÁGUA PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0000967 | 29/07/2013 | 283.62 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE GASOLINA COMUM DESTINADA AO VEÍCULO MOTOCICLETA DE PLACA OFA-3795, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA CONF DANFE DE Nº 000.000.171, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001002 | 30/07/2013 | 10136.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000963 | 30/07/2013 | 6222.50 | 17487021000186 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APORTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001024 | 30/07/2013 | 151.50 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SOB O N 34581263 REFERENTE MES DE JULHO DE 2013 CONF NFST DE Nº 85876, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001031 | 30/07/2013 | 678.00 | 00008100367469 | JACKELINE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CURSO DE PONTO CRUZ, ATENDENDO A FAMÍLIAS DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONF NFS DE N 007937, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001032 | 30/07/2013 | 678.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE CORTE E COSTURA, LABORANDO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. NFS DE N 007938. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001004 | 30/07/2013 | 6068.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000965 | 30/07/2013 | 300.00 | 00004497741478 | AUDEMIR PAIXAO BAZILIO BALBINO | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA E PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA CONCEDIDA PELO SR. PREFEITO PARA TRATAMENTO DE SAUDE POR SE TRATAR DE UMA PESSOA POBRE RESIDENTE NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000969 | 30/07/2013 | 678.00 | 00039167763553 | IZABEL DOURADO ALCANTARA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE BORDADO EM TECIDO VAGONITE, ATENDENDO AS FAMÍLIAS DO CRAS JUNTO AO PROGRAMA PAIF DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. NFSA DE Nº 007920, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000970 | 30/07/2013 | 678.00 | 00083551352100 | MARIA HELENA GUABIRABA MOREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO A BRINQUEDOTECA-CRAS, COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. NFSA DE N 007921, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000971 | 30/07/2013 | 678.00 | 00070845905449 | SANDRA ISABEL TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE CABELEIREIRO JUNTO A FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. NFSA DE Nº 007922, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000972 | 30/07/2013 | 678.00 | 00062171003472 | MARIA APARECIDA QUIRINO ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE CONFECÇAO DE ALMOFADAS ARTESANAIS COM AS FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONF NFSA DE N 007923, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000973 | 30/07/2013 | 678.00 | 00009597787482 | KICILA REJANE DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADSSTRO UNICO VERSAO 7, EFETUANDO ATIVIDADE DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDENDO A FAMILIAS EM SITUACAO DE POBREZA JUNTO AO PROGRAMA IGD DA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. NFS DE N 007924, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000974 | 30/07/2013 | 678.00 | 00006756795406 | EDINALVA FIRMINO BARBOSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR JUNTO A BRINQUEDOTECA COM CRIANÇAS DE 0 A 6 ANOS JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - CRAS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. NFSA DE N 007925, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000975 | 30/07/2013 | 678.00 | 00004282327448 | GILDIVAN ALVES DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMRNTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR SOCIAL EM ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER, ATENDENDO A JOVENS DE 15 A 17 ANOS JUNTO AO PROGRAMA PRO JOVEM DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 E NFSA DE Nº 007926, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000976 | 30/07/2013 | 678.00 | 00010247791490 | CLEBSON FERREIRA MAGALHAES | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONF NFS DE N 007927, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000977 | 30/07/2013 | 678.00 | 00008503445492 | ADRIANA ALVES RODRIGUES CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE MANICURE ATENDENDO A JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. NFSA DE Nº 007928. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000978 | 30/07/2013 | 678.00 | 00008085895471 | EDIVANHA FIRMINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CROCHE ATENDENDO A FAMÍLIAS DO PROGRAMA PAIF - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. NFSA DE Nº 007929, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000979 | 30/07/2013 | 678.00 | 00010966945492 | MANOEL DA SILVA SANTOS SIMÃO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE CABELEIREIRO ATENDENDO A JOVENS DE 15 A 17 ANOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. NFS DE N 007930, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000980 | 30/07/2013 | 678.00 | 00011674472471 | WASHINGTON CLAUDIO PEREIRA BASILIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NO CURSO DE PINTURA EM TELA, ATENDENDO A JOVENS DO PROGRAMA PROJOVEM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. NFS DE N 007931, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000981 | 30/07/2013 | 678.00 | 00009484340407 | ROGER FONTES ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TEC. PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA A CRIANÇAS DE 15 A 17 ANOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. NFSA DE Nº 007932, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000982 | 30/07/2013 | 678.00 | 00083096728100 | ROSA BARBOZA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR DE ATIVIDADES DE ARTE E CULTURA JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE ATENDENDO A PESSOAS DE 15 A 17 ANOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. NFSA DE Nº 007933, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000983 | 30/07/2013 | 700.00 | 00008435066444 | MAGNEIDE CAITANO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROJOVEM ADOLESCENTE - NA ORIENTAÇÃO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. NFSA DE Nº 007934, ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001001 | 30/07/2013 | 13526.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000952 | 30/07/2013 | 1700.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 30,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007909, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000953 | 30/07/2013 | 950.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE BAIXIO DOS LOPES E ADJACÊNCIAS A MANAÍRA-PB NUM TOTAL DE 22,00 KM (IDA E VOLTA) AFIM DE FREQUENTAREM AULA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO N 003/2013 E NFS N 007910, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000954 | 30/07/2013 | 1100.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 20,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007911, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000955 | 30/07/2013 | 1200.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD GM-6000 DE PLACA MVD-0760/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE BELÉM E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 22,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007912, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000956 | 30/07/2013 | 1000.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SEGUINTE PERCURSO: DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAÍRA-PB, NUM TOTAL DE 12 KM (IDA E VOLTA), AFIM DE FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2013 E NFS DE Nº 007913, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000957 | 30/07/2013 | 1350.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: DA COMUNIDADE CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB, NUMA DISTÂNCIA DE 16,00 KM (IDA E VOLTA), DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA FREQUANTAREM AULA DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007914, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000958 | 30/07/2013 | 800.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA EPA-1577/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 10,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013, CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007915, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000959 | 30/07/2013 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 40,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007916, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000960 | 30/07/2013 | 1800.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-40 DE PLACA KGR-7608/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DO SÍTIO SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 36,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007917, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000961 | 30/07/2013 | 1450.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 30,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007918, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000962 | 30/07/2013 | 1500.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA MMN6229/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 30,00 KM (IDA E VOLTA), DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007919, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000964 | 30/07/2013 | 1275.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MUSEU DA CIDADE E ESPAÇO SÓCIO CULTURAL (FUNAAD) REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 CONF. CONVÊNIO FIRMADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 346/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0000984 | 30/07/2013 | 1300.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS À VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 26,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JUNHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007936, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001020 | 30/07/2013 | 170.77 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001021 | 30/07/2013 | 206.33 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO SOB O N 34581033 REFERENTE MES DE JULHO DE 2013, CONF. NFST DE Nº 85833, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001003 | 30/07/2013 | 2712.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC.DE EDUCACAO-MDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001027 | 30/07/2013 | 2148.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.220, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DOS VEÍCULOS: FIAT UNO DE PLACA MOI-6482 E FIAT UNO DE PLACA MOI-6492 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001028 | 30/07/2013 | 2900.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS E CÂMARAS DE AR CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.221, ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775, PERTENCENTE A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001029 | 30/07/2013 | 2550.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.219, ANEXA DESTINADOS AO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH-7740, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001046 | 30/07/2013 | 800.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE EDUCACAO CONF. DANFE DE N 000.001.963, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001049 | 30/07/2013 | 1100.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA DE MANAÍRA-PB DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001023 | 30/07/2013 | 1487.29 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA REF. A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000999 | 30/07/2013 | 11492.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000997 | 30/07/2013 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0000998 | 30/07/2013 | 7424.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001022 | 30/07/2013 | 129.55 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3458-1162 CONF NFST DE Nº 85863, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001000 | 30/07/2013 | 6780.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0000985 | 30/07/2013 | 1356.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO IPTU, DÍVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NFSA DE N 007935, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000987 | 31/07/2013 | 26101.81 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA JULHO DE 2013, CONF. GPS ANEXOS | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000988 | 31/07/2013 | 2900.48 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA DE JULHO DE 2013, CONF. GPS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000989 | 31/07/2013 | 894.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI COMPETÊNCIA DE JULHO DE 2013 CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000993 | 31/07/2013 | 21605.10 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE A COMPETENCIA DE JULHO DE 2013 CONF. GPS, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000994 | 31/07/2013 | 4496.71 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE COMPETENCIA DE JULHO DE 2013, CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000929 | 31/07/2013 | 1.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DE N7749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001007 | 31/07/2013 | 11306.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE FINANCAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001044 | 31/07/2013 | 600.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA E PATOS PB TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0000911 | 31/07/2013 | 88.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NO MES DE JULHO EM CONTA DO FPM 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000914 | 31/07/2013 | 5011.65 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001005 | 31/07/2013 | 1356.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001011 | 31/07/2013 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001043 | 31/07/2013 | 1250.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB E BRASÍLIA-DF ENTRE OS DIAS 08 E 12 DE JULHO DE 2013 TRATANDO DE ASSUNTOS PERTENCENTES A ESTA ADMINISTRACAO E PARA PARTICIPAR DA XVI MARCHA EM DEFESA DOS MUNICÍPIOS REALIZADO NOS DIAS 09, 10 E 11 DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001006 | 31/07/2013 | 7132.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000992 | 31/07/2013 | 450.00 | 00020505868415 | EVANDRO SILVINO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS RELACIONADOS A DEFESA JUNTO AO TRIBUNAL DE CONTAS REL. AO PROCESSO TC. Nº 05790/11 E TRATAR DE ASSUNTOS JUNTO ADEFESA CIVIL, CAIXA ECONÔMICA E EMATER/PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001045 | 31/07/2013 | 24.78 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMETNO A DISTRIBUIDORA DE ENERGIA PELO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001054 | 31/07/2013 | 267.62 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001055 | 31/07/2013 | 219.02 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001051 | 31/07/2013 | 9446.74 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO 60% REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001030 | 31/07/2013 | 2667.00 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 60 ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 27 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001033 | 31/07/2013 | 1200.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE SOLDA E REPAROS EM 80 CARTEIRAS ESCOLARES DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF NFS DE Nº 007939, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001034 | 31/07/2013 | 480.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. DE EDUCAÇÃO CONF. NFS DE Nº 007940, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001035 | 31/07/2013 | 950.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE BAIXIO DOS LOPES E ADJACÊNCIAS A MANAÍRA-PB, NUM TOTAL DE 22,00 KM (IDA E VOLTA) AFIM DE FREQUENTAREM AULA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO N 003/2013 E NFS N 007942, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001036 | 31/07/2013 | 1700.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 30,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007943, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001037 | 31/07/2013 | 2800.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA WFY-1126/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE/PELO SINAL E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 81,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007944, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001038 | 31/07/2013 | 1000.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SEGUINTE PERCURSO: DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAÍRA-PB, NUM TOTAL DE 12 KM (IDA E VOLTA), AFIM DE FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2013 E NFS DE Nº 007945, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001009 | 31/07/2013 | 17727.61 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO MDE REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001015 | 31/07/2013 | 103466.95 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO 60% REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001016 | 31/07/2013 | 47771.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO 60% REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013.CONFORME CREDITO EM CONTA CORRENTE. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001017 | 31/07/2013 | 13041.86 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO 60% REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001018 | 31/07/2013 | 43689.33 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO 40% REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001019 | 31/07/2013 | 678.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO 60% REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001041 | 31/07/2013 | 1200.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD GM-6000 DE PLACA MVD-0760/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE BELÉM E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 22,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007946, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001042 | 31/07/2013 | 1100.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 20,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007947, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000990 | 31/07/2013 | 9611.65 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% COMPETÊNCIA JULHO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000991 | 31/07/2013 | 38369.09 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001008 | 31/07/2013 | 17553.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000986 | 31/07/2013 | 350.00 | 00011575828421 | MARIA DE LOURDES BARBOSA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM CIDADES CIRCUNVIZINHAS CONF. TERMO DE DOAÇÃO EM ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000995 | 31/07/2013 | 300.00 | 00004288871476 | RITA FIRMINO DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0000996 | 31/07/2013 | 180.00 | 00006951006458 | JESUINA DE OLIVEIRA CARNEIRO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001010 | 31/07/2013 | 3390.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES - LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001012 | 31/07/2013 | 1476.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001013 | 31/07/2013 | 2250.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES (PSICÓLOGOS) CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001014 | 31/07/2013 | 4068.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PETI LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000072012 | 0001122 | 01/08/2013 | 97251.40 | 02855562000142 | CONSFOR CONSTRUTORA FORTALEZA LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A ÚLTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE 01 (UMA) QUADRA POLIESPORTIVA C/ COBERTURA EM ESTRUTURA METÁLICA, NO DIST. DE PELO SINAL DESTE MUNICÍPIO CONF. CONVÊNIO Nº 047/2012, TOMADA DE PREÇO DE Nº 007/2012, BOLETIM DE MEDIÇÃO E NFS DE Nº 000512, ANEXOS | 00132013 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001062 | 01/08/2013 | 1087.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 12, 13 E 20 DE JULHO DE 2013 CONF. NFS-e DE Nº 45196, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001116 | 01/08/2013 | 2086.97 | 00448994000103 | CLASSIC VIAGENS E TURISMO LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PASSAGENS AÉREAS DESTINADAS AO PREFEITO CONSTITUCIONAL DESTE MUNICÍPIO QUANDO EM VIAGEM A CAPITAL FEDERAL PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE CONF. DUPLICATA DE Nº 4011483, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001148 | 01/08/2013 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA SENDO PARA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS , CONTROLE DE ESTOQUE TOMBAMENTO CONF. NFS-e DE Nº 3978 EM ANEXO.REF AO MES DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001075 | 02/08/2013 | 478.00 | 07565272000188 | PAPELARIA RENASCER LTDA - ME. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE COLCHÕES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 694, ANEXA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001070 | 04/08/2013 | 1000.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FÚNEBRES PRESTADOS PARA O SR. JOSÉ PAULINO FILHO, NO TRANSLADO DA CIDADE DE RECIFE-PE PARA ESTA CIDADE DE MANAÍRA-PB CONF. MFS-e DE Nº 2138, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001066 | 05/08/2013 | 800.00 | 00009346681403 | FRANCISCO SALES BARBOSA DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001067 | 06/08/2013 | 6222.50 | 17487021000186 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APORTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001076 | 06/08/2013 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 40,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007955, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001077 | 06/08/2013 | 1500.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 30,00 KM (IDA E VOLTA), DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007956, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001078 | 06/08/2013 | 1150.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-40 DE PLACA CTC3392/PE DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAÍRA/PB IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUM TOTAL DE 22,00 KM DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007957, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001079 | 06/08/2013 | 1300.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS À VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 26,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007958, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001080 | 06/08/2013 | 800.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA EPA-1577/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 10,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007959, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001081 | 06/08/2013 | 1800.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-40 DE PLACA KGR-7608/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DO SÍTIO SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 36,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007960, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001082 | 06/08/2013 | 1350.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: DA COMUNIDADE CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB, NUMA DISTÂNCIA DE 16,00 KM (IDA E VOLTA), DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA FREQUANTAREM AULA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007961, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001083 | 06/08/2013 | 1550.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HOL-2559/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 26,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007962, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001084 | 06/08/2013 | 1450.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 30,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007963, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001068 | 06/08/2013 | 188.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001069 | 06/08/2013 | 190.18 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JUNHO DE 2013 CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001063 | 06/08/2013 | 774.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 27 E 31 DE JULHO DE 2013 CONF. NFS-e DE Nº 45533, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001085 | 07/08/2013 | 2362.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DURANTE O MÊS DE JULHO DE 2013, CONF.NFSA DE Nº 007964, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001061 | 08/08/2013 | 224.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÃO DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 01 E 03 DE AGOSTO DE 2013 CONF. NFS-e DE Nº 45742, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001235 | 08/08/2013 | 940.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. A ANÁLISE DE EMPREENDIMENTO (RE-ANÁLISE - OGU) - PROGRAMA ESPORTE E LAZER NA CIDADE CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001236 | 08/08/2013 | 767.84 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF.A AOS SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0001073 | 09/08/2013 | 5999.92 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.004.713, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001128 | 09/08/2013 | 21112.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 09/08/2013 - C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001126 | 09/08/2013 | 4116.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001071 | 09/08/2013 | 270.00 | 11979913000118 | CASA DOS CARIMBOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIOÇS DE CONFECÇÃO DE CARIMBOS DESTINADOS A SECREATARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONF. NFS DE N 0455, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001239 | 09/08/2013 | 508.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA O PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001074 | 12/08/2013 | 1000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 01,02,05 E 06 DE AGOSTO DE 2013 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001088 | 12/08/2013 | 449.54 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001072 | 12/08/2013 | 210.00 | 00045621098404 | LOURINALDO GUABIRABA RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA OPERAÇÃO E MANUTENÇÃO DO CAMINHÃO DURASTAR EURO V NOS DIAS 22 E 23 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001089 | 12/08/2013 | 400.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONNER PRETO CONSTANTE DA NFS-e DE N 000.000.796, ANEXA, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001090 | 12/08/2013 | 480.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONNER PRETO CONSTANTES DA NFS-e DE N 000.000.795, ANEXA DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001064 | 13/08/2013 | 650.00 | 00069027986487 | CLAUDETE LEITÃO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF A PUBLICAÇÕES DE ATOS ADMINISTRATIVOS JUNTO A REVISTA POLITICAS E NOGOCIOS, DURANTE A MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 83569. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001057 | 13/08/2013 | 2332.89 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA REF. A JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001086 | 14/08/2013 | 1200.00 | 00004919127499 | JOSE IVANILSON DO NASCIMENTO LOPES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA REALIZAÇÃO DE UM SHOW MUSICAL REALIZADO NO PERÍODO DAS 22:00 HORAS DO DIA 03 DE AGOSTO DE 2013 ÀS 04:00 HORAS DO DIA 04 DE AGOSTO DE 2013 NA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM DESTE MUNICÍPIO COM A BANDA DENOMINADA "FORRÓ BALADA" CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NFS DE Nº 007973, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001203 | 14/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.EM CONTA DE N 146900 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001103 | 14/08/2013 | 2100.00 | 10828444000173 | FUNERARIA VITORIA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FUNERAIS CONSTANTES DAS NOTAS FISCAIS DE Nº 0271 e 0272, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001087 | 14/08/2013 | 1420.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES, SENDO BOLOS, SALGADOS, TORTAS, PÃES E REFRIGERANTES PARA ENCONTROS DA 1º CONFERÊNCIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE REALIZADO NESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB CONF. NFS DE Nº007974, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001091 | 14/08/2013 | 300.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. SEC. DE AGRICULTURA DESTE MUNICIPIO QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO TÉCNICA SOBRE OPERACIONALIZAÇÃO DO PROGRAMA DE AQUISIÇÃO DE ALIMENTOS - PAA REALIZADO NO DIA 18 DE JULHO DE 2013 E PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS COORDENADORES DO EXERCITO NA CIDADE DE JURÚ - PB, REALIZADO NO DIA 22 DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001123 | 15/08/2013 | 604.83 | 00071922466468 | EDINETE MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PERCENTUAL PELA PARTICIPAÇÃO DE REPRESENTANTES DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB NA CONFERÊNCIA TERRITORIAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DO TERRITÓRIO DA SERRA DO TEIXEIRA REALIZADO NO DIA15 DE AGOSTO DE 2013 NA CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001231 | 15/08/2013 | 254869.88 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE N 000230, ANEXA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NA COMUNIDADE SÍTIO ALEGRE NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TP DE N 004/2013 E CONTRATO DE N 066/2013. | 00082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001233 | 15/08/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001092 | 15/08/2013 | 250.00 | 00093071418434 | SOLANGE NOGUEIRA RABELO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001093 | 15/08/2013 | 210.00 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A PROFESSORA ESCOLAR QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PNAIC REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001094 | 15/08/2013 | 210.00 | 00045786941434 | MARIA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS A SR. MARIA BEZERRA LEITE OCUPANTE DO CARGO DE PROFESSORA DO ENSINO FUNDAMENTAL QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA DO PNAIC REALIZADO NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001132 | 15/08/2013 | 352.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 08, 09 E 10 DE AGOSTO DE 2013 CONF. NFS-e DE Nº 46094, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001232 | 16/08/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL REL. AO PERÍODO DE 27 DE JULHO A 27 DE AGOSTO DE 2013 CONF. NFS-e DE Nº 258, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001095 | 16/08/2013 | 686.38 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA REF. A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001099 | 16/08/2013 | 754.75 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REFERENTE MES DE JULHO DE 2013, CONF. NFST N 1132 E 1139 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001105 | 16/08/2013 | 822.65 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP E TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF NF-e DE Nº 000.000.458, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001098 | 16/08/2013 | 6.48 | 02558157002610 | TELESP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÃO DA LINHA 3458-1162 CONF NFST DE Nº 83089, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001100 | 16/08/2013 | 1118.56 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE MOVEL ( CELULAR) DE Nºs 9965-4106, 9985-2004, 9933-9365, 9933-9368, 9933-9370, 9933-9382, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. NFST ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001096 | 16/08/2013 | 225.38 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001108 | 16/08/2013 | 500.00 | 09660506000100 | OLIVEIRA BATERIAS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA BATERIA MOURA MI95TD, CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.000.604, ANEXA DESTINADA AO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0001111 | 16/08/2013 | 1083.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSICAO E MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL MD FIAT UNO PLACA MOI 6482 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF-e DE Nº 000.000.380, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0001112 | 16/08/2013 | 1005.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.381, ANEXA, DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0001113 | 16/08/2013 | 901.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.385, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001114 | 16/08/2013 | 260.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NO CONSERTO DA SUSPENSÃO E DA PARTE ELÉTRICA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6482 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF. NFS DE Nº 0452, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0001109 | 16/08/2013 | 1578.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS ONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.386, ANEXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0001110 | 16/08/2013 | 1040.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GRAXAS E LUBRIFICANTES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.382, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001097 | 16/08/2013 | 12.42 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC DE ACAO SOCIAL SOB O N 34581041 REFERENTE MES DE JULHO DE 2013 CONF. NFST DE N 1308 E 1309, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001124 | 16/08/2013 | 4480.00 | 17349858000169 | GRAFICA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 0030, ANEXA EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE PRONTUÁRIOS SUAS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD SUAS DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL- MDE/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 64 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001101 | 17/08/2013 | 500.00 | 08824419000170 | SERFRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM COMPRESSOR E UM EVAPORADOR CONSTANTES DA NF-e DE Nº 419, DESTINADOS A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001102 | 17/08/2013 | 280.00 | 08824419000170 | SERFRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE GÁS DE UMA GELADEIRA E UM FREEZER PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO, CONF. NFS DE Nº 1716, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA EDUC. INFANTIL - MDE/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001106 | 17/08/2013 | 597.00 | 08824419000170 | SERFRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 418, ANEXA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL DESTA CIDADE DE MANAÍRA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001107 | 17/08/2013 | 150.00 | 08824419000170 | SERFRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 1715, ANEXA EXECUTADOS NA RECARGA DE GÁS DE UMA GELADEIRA MARCA CONSUL DUPLEX PERTENCENTE A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001104 | 19/08/2013 | 670.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FORMULÁRIOS CONTÍNUOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 10959, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001133 | 19/08/2013 | 189.00 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.370, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001115 | 20/08/2013 | 200.00 | 00050964798468 | EDITE ELVES DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001121 | 20/08/2013 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE CONVENIO FIRMADO COM CARRO S PIPAS DESTE MUNICIPIO .COMP 07/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001127 | 20/08/2013 | 451.19 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001129 | 20/08/2013 | 99.79 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL DE N 15.953-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001130 | 20/08/2013 | 0.42 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE N 105384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001183 | 20/08/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. NFS-e DE Nº 1153, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001131 | 20/08/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA UBAM CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 105.387-6 .NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001065 | 20/08/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001060 | 20/08/2013 | 3051.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE JULHO DE 2013. CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0001153 | 20/08/2013 | 14098.00 | 13207282000144 | LIDECON - WILDVAN FERNANDES DA SILVA DE RODELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇS CONSTANTES DA NFS DE Nº 0056, ANEXA, EXECUTADOS NA LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D`ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL CONF. CARTA CONVITE DE Nº 010/2013 E CONTRATO DE Nº080/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001059 | 20/08/2013 | 2603.74 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE JULHO DE 2013 CONF. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA DO ICMS N 8356-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000102013 | 0001154 | 20/08/2013 | 19988.00 | 13207282000144 | LIDECON - WILDVAN FERNANDES DA SILVA DE RODELAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇS CONSTANTES DA NFS DE Nº 0055, ANEXA, EXECUTADOS NA LAVAGEM E DESINFECÇÃO DE CAIXAS D`ÁGUA DOS PRÉDIOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONF. CARTA CONVITE DE Nº 010/2013 E CONTRATO DE Nº080/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001234 | 20/08/2013 | 600.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIARIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB, CAMPINA GRANDE-PB E JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE PAA, OFICINA PARA ESTUDANTES DO GUIA DE ADOLESCENTE E JOVENS PARA EDUCAÇÃO ENTRE PARES, FORMAÇÃO PEDAGÓGICA (ALTERAÇÃO 2013), PROGRAMA MAIS EDUCAÇÃO NOS DIAS 02, 18 E 25 DE JULHO E 07 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001058 | 20/08/2013 | 11236.37 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFCEE DE Nº 1183204 E DEB. EM CONTA DO ICMS N 8356-9 NO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001125 | 21/08/2013 | 1000.00 | 00055187757415 | PAULO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO CONF. NFA DE Nº 063898, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001117 | 21/08/2013 | 1000.00 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLOS CONSTANTES DA NFA DE N 063895, ANEXA DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001118 | 21/08/2013 | 1700.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO CONF. NFA DE Nº 063905, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001119 | 21/08/2013 | 1380.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA E QUEIJO COALHO CONSTANTES DA NFA DE N 063912, ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001120 | 21/08/2013 | 1500.00 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO CONF. NFA DE Nº 063908, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001134 | 22/08/2013 | 400.00 | 00000968345441 | LUIS CARLOS DE SOUZA ANTAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM (PAREDÃO) POR OCASIÃO DA COMEMORAÇÃO DO DIA DO ESTUDANTE REALIZADO NO DIA 12 DE AGOSTO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 007980, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001137 | 22/08/2013 | 1370.00 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NFA DE N 064771, ANEXA DESTINDAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUN. DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001140 | 22/08/2013 | 1450.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGO, OVOS E CARNE CAPRINA CONSTANTES DA NFA DE N 064752, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001141 | 22/08/2013 | 1500.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA DE N 064777, ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001144 | 22/08/2013 | 400.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 10, EXECUTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS JATO DE TINTA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001135 | 22/08/2013 | 500.00 | 00042383226491 | AMARILDO MACHADO PEREIRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 VIAGEM EFETUADA DE MANAÍRA-PB A JOÃO PESSOA-PB, VICE E VERSA NUM VEÍCULO MD VW/GOL DE PLACA OEX-6649/PB, TRANSPORTANDO A SRA. CARMOSA ALVES DOS SANTOS PARA TRATAMENTO DE SAÚDE EM ESTADO DE URGÊNCIA CONF. NFS DE Nº 007981, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001138 | 22/08/2013 | 1300.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS, FRANGOS E CARNE CAPRINA CONSTANTES DA NFA DE N 064759, ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001139 | 22/08/2013 | 450.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OVOS, FRANGOS E CARNE CAPRINA, CONSTANTES DA NFA DE N 064762, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001142 | 22/08/2013 | 1300.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA DE N 064786, ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001143 | 22/08/2013 | 420.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL, CONF. NFA DE Nº 064790, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001145 | 22/08/2013 | 570.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 14 ANEXA, EXECUTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0001224 | 22/08/2013 | 250000.00 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE N 000234, ANEXA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE AÇUDES NAS COMUNIDADES: TRAVESSIA DO SANTANA CONF. TP DE N 006/2013 E CONTRATO DE N 070/2013 | 00082013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001136 | 23/08/2013 | 320.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000.000.0478, ANEXA, EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI-6482, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001146 | 26/08/2013 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001152 | 26/08/2013 | 2250.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.066, ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001214 | 26/08/2013 | 956.48 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 64 ANEXA DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA APRESENTAÇÃO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001215 | 26/08/2013 | 726.00 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.063, ANEXA DESTINADOS A CONFECÇÃO DE UNIFORMES PARA OS COMPONENTES DA BANDA MARCIAL FORMADA POR ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL PARA APRESENTAÇÃO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0001155 | 26/08/2013 | 5000.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE PARA TRANSPORTE DE LIXO ( RESIDOS SOLIDOS) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE PARA O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONF. CARTA CONVITE N 001/2013 E NFS 007982, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001150 | 26/08/2013 | 299.97 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS PARTICIPANTES DOS CURSOS OFERECIDOS PELO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL, CONF. NF-e DE Nº 000.000.068, ANEXA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001151 | 26/08/2013 | 718.02 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL, CONF. NF-e DE Nº 000.000.067, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0001207 | 27/08/2013 | 3658.90 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.004.822, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PAIF, JUNTO A SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0001210 | 27/08/2013 | 1870.25 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.004.821, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI JUNTO A SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001211 | 27/08/2013 | 4338.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.004.826 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001147 | 27/08/2013 | 9227.83 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.003.077, ANEXA, DESTINADS A MANUNTECAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE E NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001193 | 27/08/2013 | 16057.80 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.004.823, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0001208 | 27/08/2013 | 2654.24 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.004.820, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001209 | 27/08/2013 | 1395.20 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.004.825, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001212 | 27/08/2013 | 3760.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.107, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001213 | 27/08/2013 | 4386.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.108 ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001149 | 27/08/2013 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA SENDO PARA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS , CONTROLE DE ESTOQUE TOMBAMENTO CONF. NFS-e DE Nº 4078 EM ANEXO.REF AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001184 | 28/08/2013 | 5.00 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO DE FORNECIMENTO DE PECAS PARA MANUNTECAO DO CARRO PAJERO DE PLACA NQH7740 DESTA PREFEITURA LOTADO NA SEC. DE EDUCACAO CONF. NF-e DE Nº 000.021.522, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001186 | 28/08/2013 | 1481.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PELES PARA BATEDEIRAS, TALABARTES, MACANETAS E BAQUETAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.001.840, ANEXA DESTINADOS A INSTRUMENTOS MUSICAIS DA BANDA MARCIAL FORMADA POR ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001187 | 28/08/2013 | 1585.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS MUSICAIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.001.841, ANEXA DESTINADOS A BANDA MARCIAL FORMADA POR ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001185 | 28/08/2013 | 6222.50 | 17487021000186 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO APORTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA REF. A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001220 | 29/08/2013 | 300.13 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.176, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0001225 | 29/08/2013 | 187498.00 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE N 000237, ANEXA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE AÇUDES NAS COMUNIDADES: TRAVESSIA DO SANTANA CONF. TP DE N 006/2013 E CONTRATO DE N 070/2013 | 00082013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001230 | 29/08/2013 | 54082.84 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. A ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE N 000238, ANEXA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM AÇUDE DE TERRA NA COMUNIDADE SÍTIO CACHOEIRA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TP DE N 004/2013 E CONTRATO DE N 066/2013 | 00082013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001163 | 29/08/2013 | 10136.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001165 | 29/08/2013 | 6746.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001171 | 29/08/2013 | 3390.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES - LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001173 | 29/08/2013 | 1476.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF AO MES DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001175 | 29/08/2013 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES: PSICÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001176 | 29/08/2013 | 4068.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PETI LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001190 | 29/08/2013 | 678.00 | 00008100367469 | JACKELINE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA NO CURSO DE PONTO CRUZ, ATENDENDO A FAMÍLIAS DO PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF NFS DE N 007983 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001192 | 29/08/2013 | 678.00 | 00070845905449 | SANDRA ISABEL TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE CABELEIREIRO JUNTO A FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 007984, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001194 | 29/08/2013 | 678.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE CORTE E COSTURA, LABORANDO NESTA PREFEITURA MUNICIPAL, ATENDENDO FAMÍLIAS DO PROGRAMA BOLSA FAMÍLIA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF. NFS DE N 007985. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001195 | 29/08/2013 | 678.00 | 00006372610469 | GILVANEIDE MEDEIROS SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FÍSICAS ATENDENDO AO GRUPO DA 3º IDADE DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 007986, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001196 | 29/08/2013 | 678.00 | 00009484340407 | ROGER FONTES ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA LABORANDO NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO A CRIANÇAS DE 15 A 17 ANOS DO PROGRAMA PAIF NA APLICAÇÃO DE CURSOS DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 007987, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001197 | 29/08/2013 | 678.00 | 00010247791490 | CLEBSON FERREIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF NFS DE N 007988, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001198 | 29/08/2013 | 678.00 | 00008085895471 | EDIVANHA FIRMINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR EM CURSO DE CROCHE ATENDENDO A FAMÍLIAS DO PROGRAMA PAIF - SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 007989, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001199 | 29/08/2013 | 678.00 | 00039167763553 | IZABEL DOURADO ALCANTARA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE BORDADO EM TECIDO VAGONITE, ATENDENDO AS FAMÍLIAS DO CRAS JUNTO AO PROGRAMA PAIF DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 007990, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001200 | 29/08/2013 | 678.00 | 00003889171486 | MARIA NEUZIMAR MARTINS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7 EFETUANDO ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDENDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 007991, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001188 | 29/08/2013 | 150.00 | 00093070144420 | MARIA EURICLEIA RABELO ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS COORDENADORES LOCAIS D0 PNAC-PB PARA TRATAR SOBRE DÚVIDAS E ANDAMENTO DO REFERIDO PROGRAMA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001189 | 29/08/2013 | 140.00 | 00070845620444 | ALZENI BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM OS COORDENADORES LOCAIS DO PNAC-PB PARA TRATAR SOBRE DÚVIDAS E ANDAMENTOS DO REFERIDO PROGRAMA NO DIA 19 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001164 | 29/08/2013 | 2712.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC.DE EDUCACAO-MDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001170 | 29/08/2013 | 17501.61 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO MDE REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001178 | 29/08/2013 | 102413.43 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO - 60% REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001179 | 29/08/2013 | 48444.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO 60% REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001180 | 29/08/2013 | 13041.86 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO 60% - INFANTIL REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001181 | 29/08/2013 | 44132.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO 40% REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001182 | 29/08/2013 | 678.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO 60% REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001246 | 29/08/2013 | 9771.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO - 60% REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001217 | 29/08/2013 | 17034.27 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS: MOTO DE PLACA NPR2917, MOTO NPR2837, FIAT UNO PLACA MOI6492, FIAT UNO DE PLACA MOI 6482, ÔNIBUS DE PLACA NQD-4775, ÔNIBUS DE PLACA OFB-0269, PAJERO DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONF. NF-e DE Nº 000.000.177, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001162 | 29/08/2013 | 14204.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001169 | 29/08/2013 | 17327.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001216 | 29/08/2013 | 9242.01 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL E LUBRIFICANTES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.178 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR 283. TRATOR 4275/2, CAÇAMBA BASCULANTE E BOMA D`ÁGUA PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001161 | 29/08/2013 | 6780.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001168 | 29/08/2013 | 10508.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE FINANCAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001237 | 29/08/2013 | 352.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL NOS DIAS 08, 17 E 24 DE AGOSTO DE 2013 CONF. NFS-e DE Nº 47060, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001160 | 29/08/2013 | 12170.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001167 | 29/08/2013 | 7446.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001158 | 29/08/2013 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001159 | 29/08/2013 | 7424.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001166 | 29/08/2013 | 1356.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001172 | 29/08/2013 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001227 | 30/08/2013 | 1250.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIARIAS AO SR. PREFEITO QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 22, 23, 26, 27 E 28 DE AGOSTO DE 2013 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001222 | 30/08/2013 | 210.52 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA O PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÁGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA REF. A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001223 | 30/08/2013 | 325.29 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001226 | 30/08/2013 | 150.00 | 00003294112416 | DAYVISON PAULINO COSME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A 01 (UMA) DIARIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 22 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001228 | 30/08/2013 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO "SITE" OU "HOME PAGE", ALIMENTANDO COM INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNIC. DE MANAÍRA-PB REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. NFS-e DE N 0000000036, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001174 | 30/08/2013 | 0.20 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE N 105384-1 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001177 | 30/08/2013 | 1.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DE N7749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001156 | 30/08/2013 | 1984.60 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001157 | 30/08/2013 | 79.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NO MES DE AGOSTO EM CONTA DO FPM 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001202 | 30/08/2013 | 894.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS REF.A FOLHA DE PAGAMENTO DO PETI COMPETÊNCIA DE AGOSTO DE 2013 CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001205 | 30/08/2013 | 25489.86 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA AGOSTO DE 2013, CONF. GPS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001206 | 30/08/2013 | 4446.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA DE AGOSTO DE 2013, CONF. GPS ANEXO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001238 | 30/08/2013 | 450.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA E PATOS PB TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001240 | 30/08/2013 | 210.00 | 00005218242497 | DEINE JOSE PEREIRA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL E AGÊNCIA DO DETRAN-PB REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001219 | 30/08/2013 | 320.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NFS DE N 007993, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001218 | 30/08/2013 | 710.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF. NFS DE Nº 007992, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001221 | 30/08/2013 | 261.13 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001201 | 30/08/2013 | 38356.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001204 | 30/08/2013 | 9709.13 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% COMPETÊNCIA AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001229 | 30/08/2013 | 300.00 | 00080613837487 | FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 4º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO RURAL SUSTENTÁVEL E SOLIDÁRIO DA PARAÍBA - CEDRSS REALIZADO NO DIA 28DE AGOSTO DE 2013 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001267 | 02/09/2013 | 272.66 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADA NESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO SOB O N 34581033 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. NFST DE Nº 85068, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001343 | 02/09/2013 | 1250.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE 04 (QUATRO) DIARIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADE DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 31 DE JULHO, 01, 02, 22 E 23 DE AGOSTO DE 2013 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001266 | 02/09/2013 | 116.10 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AO SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3458-1162 CONF NFST DE Nº 85099, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001281 | 03/09/2013 | 1400.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13K CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.002.393, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0001254 | 03/09/2013 | 98000.00 | 09096330000105 | MASA MECANIZACAO AGRICOLA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM TRATOR AGRÍCOLA 4R A850 4X4, ANO/MOD. DE FAB. 2013, MOTOR EW71833-SERIE CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.000.576, ANEXA, DESTINADO A SECRETARIA DE AGRICULTURA DESTE MUNICÍPIO, CONF. CONVENIO PRODESA DE Nº 766893/2011 EM PARCERIA COM A CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2013, CONTRATO DE Nº 079/2013, ANEXOS | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS E IMPLEMENTOS AGRÍCOLAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000122013 | 0001255 | 03/09/2013 | 12500.00 | 09096330000105 | MASA MECANIZACAO AGRICOLA LTDA - EPP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 02 (DOIS) ARADOS FIXOS LEVE DE 03 DISCOS C/ RODA GUIA, ANO/MOD DE FABRICAÇÃO 2013, MARCA TATU, FABRICANTE MARCHESAN, CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.000.577, ANEXA DESTINADO AO TRATOR AGRÍCOLA ADQUIRIDO ATRAVÉS DO CONVÊNIO PRODESA - MINISTÉRIO DA AGRICULTURA DE Nº 766893/2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 012/2013, CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE Nº 079/2013, ANEXOS. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001265 | 03/09/2013 | 528.34 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SOB O N 34581263 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2013 CONF NFST DE Nº 85112, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001249 | 03/09/2013 | 1600.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FÚNEBRES PRESTADOS PARA O SR. JOSÉ PEREIRA BARBOSA, CONF. NFS-e DE Nº 2189, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001276 | 04/09/2013 | 250.00 | 00008530375408 | CARLOS ANTONIO SOUZA DO NASCIMENTO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA FORMALIZAÇÃO DO CORPO DO SR. JOSÉ PEREIRA BARBOSA CONF. NFSA DE Nº 316142 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001250 | 05/09/2013 | 1200.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD GM-6000 DE PLACA MVD-0760/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE BELÉM E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 22,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007996, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001251 | 05/09/2013 | 2800.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA WFY-1126/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE/PELO SINAL E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 81,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007997, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001252 | 05/09/2013 | 1700.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 30,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007998, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001253 | 05/09/2013 | 950.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE BAIXIO DOS LOPES E ADJACÊNCIAS A MANAÍRA-PB, NUM TOTAL DE 22,00 KM (IDA E VOLTA) AFIM DE FREQUENTAREM AULA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO N 003/2013 E NFS N 007994, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001256 | 05/09/2013 | 1000.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SEGUINTE PERCURSO: DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAÍRA-PB, NUM TOTAL DE 12 KM (IDA E VOLTA), AFIM DE FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2013 E NFS DE Nº 007995, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001257 | 05/09/2013 | 1100.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 20,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 007999, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001344 | 05/09/2013 | 1600.00 | 09411193000148 | GERALDO DANIEL DE LIMA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 226, ANEXA, EXECUTADOS NO CONSERTO DE 02 JOGOS DE LÂMINA DO TRATOR PATROL PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001258 | 05/09/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL REL. AO PERÍODO DE 27 DE AGOSTO A 27 DE SETEMBRO DE 2013 CONF. NFS-e DE Nº 289, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001263 | 06/09/2013 | 14.18 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001307 | 06/09/2013 | 70.00 | 08399743000198 | TAMBORIM DE OURO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BAQUETAS DIVERSAS P/ CAIXA/TAROL/BATERIAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.001.881, ANEXA DESTINADAS AOS INSTRUMENTOS DA BANDA MARCIAL FORMADA POR ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001308 | 06/09/2013 | 187.75 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PASTILHAS DE FREIO CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.021.653, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001309 | 06/09/2013 | 42.25 | 07816107000151 | DIAS NETO VEICULOS PECAS E SERVICOS LTDA.-OSAKA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 6972, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001282 | 09/09/2013 | 664.84 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.068, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001279 | 09/09/2013 | 458.80 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DICE 1000G MORANGO DESTINADAS AOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUDAMENTAL DESTE MUNICIPIO CONF. NF-e DE Nº 000.001.041, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001259 | 09/09/2013 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. NFS-e DE Nº 65. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001280 | 09/09/2013 | 699.30 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DICE 1000G MORANGO DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO CONF. NF-e DE Nº 000.001.040, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001283 | 09/09/2013 | 152.50 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.067, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001247 | 09/09/2013 | 150.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIARIAS AO SR. SECRETARIO DE ACAO SOCIAL DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGEM A CIDADE DE PATOS-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001260 | 10/09/2013 | 350.00 | 00005167837421 | AUDENY MARIA DE ARAUJO SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001345 | 10/09/2013 | 480.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONNER PRETO CONSTANTES DA NFS-e DE N 000.000.837, ANEXA DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001262 | 10/09/2013 | 1121.95 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs 9965-4106, 9985-2004, 9933-9365, 9933-9368, 9933-9370, 9933-9382, REF. AO MÊS DE JULHO DE 2013 CONF. NFST ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001312 | 10/09/2013 | 2679.06 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001332 | 10/09/2013 | 15035.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/09/2013 - C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001269 | 10/09/2013 | 600.00 | 00084401370449 | AILTOM BEZERRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA ABERTURA DE LETREIROS E PAINÉS PADRONIZADOS NA FRENTE DA CASA HORA LOCADA A ESTA PREFEITURA PARA SERVIR DE ALOJAMENTO AOS POLICIAIS MILITARES CONF. NFS DE Nº 008009, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001271 | 10/09/2013 | 2362.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 008014, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001339 | 10/09/2013 | 508.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA O PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 1053876. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001268 | 10/09/2013 | 600.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO CONF. NFS DE Nº 008008, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001270 | 10/09/2013 | 2400.00 | 00098446568420 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DA BANDA MARCIAL FORMADA POR ALUNOS DA ESC. MUNIC. PROFESSOR CÍCERO RABELO NOGUEIRA NESTE MUNICÍPIO DURANTE OS ENSAIOS PREPARATIVOS PARA O DESFILE CÍVICO DO DIA 07 DE SETEMBRO CONF. NFS DE Nº 008010, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000142013 | 0001328 | 10/09/2013 | 100000.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 0585, ANEXA EXECUTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM AS BANDAS "LIMÃO COM MEL" E "EDU E MARAIAL" EM PRAÇA PÚBLICA NESTA CIDADE DE MANAIRA-PB NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2013 ALUSIVOA FESTA TRADICIONAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES. CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 014/2013 E CONTRATO Nº 087/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000112013 | 0001346 | 10/09/2013 | 18500.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DA FONSECA PRODUCOES & EVENTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO C/ COBERTURA, 02 (DOIS) CAMARINS, ILUNICAÇÃO, SOM, 02 (DOIS) GERADORES, 10 (DEZ) BANHEIROS QUÍMICOS PARA REALIZAÇÃO DAS FESTIVIDADES EM PRAÇA PÚBLICA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2013 ALUSIVO À FESTA TRADICIONAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES, CONF. NFS DE Nº 0018, CARTA CONVITE DE Nº 011/2013 E CONTRATO DE Nº 083/2013, ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001422 | 10/09/2013 | 300.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA DIVULGAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES REALIZADA NO DIA 14 PARA O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 007479, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001261 | 10/09/2013 | 1275.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MUSEU DA CIDADE E ESPAÇO SÓCIO CULTURAL (FUNAAD) REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONF. CONVÊNIO FIRMADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 346/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001264 | 10/09/2013 | 116.15 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001272 | 11/09/2013 | 1550.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HOL-2559/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 26,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008015 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001273 | 11/09/2013 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 40,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008016, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001274 | 11/09/2013 | 1150.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-40 DE PLACA CTC3392/PE DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAÍRA/PB IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUM TOTAL DE 22,00 KM DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008017, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001275 | 11/09/2013 | 800.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA EPA-1577/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 10,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013, CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008018, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001311 | 11/09/2013 | 8354.43 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.003.109, ANEXA, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001244 | 11/09/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS DE CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGÓCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 4941, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVESOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001315 | 11/09/2013 | 1574.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM ARMÁRIO 2 PORTAS ABRIR PANDIN RPCP, CONSTANTE DA NF-e DE Nº 11123, ANEXA DESTINADO A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001305 | 11/09/2013 | 500.00 | 00057023506420 | ROGERIA GOMES DE MEDEIROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HIGIENIZAÇÃO E EMBALÇAMENTO DO CORPO DA FALECIDA SR. MARIA PEREIRA DA SILVA RAMOS CONF. NFSA DE Nº 317389, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001304 | 11/09/2013 | 375.00 | 10319650000158 | SOBRE RODAS COMERCIO DE VEICULOS E PECAS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ADITIVOS MASTER ARLA 32 CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.714, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001277 | 11/09/2013 | 69313.44 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE N 000239, ANEXA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NA COMUNIDADE SÍTIO TRAVESSIA DOS BASTIÕES NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TP DE N 004/2013 E CONTRATO DE N 066/2013. | 00142013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001278 | 11/09/2013 | 85000.00 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. A MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE N 000240, ANEXA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NA COMUNIDADE DO SÍTIO UMBURANA DOS SILVA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TP DE N 004/2013 E CONTRATO DE N 066/2013. | 00152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001284 | 12/09/2013 | 1800.00 | 01732659000103 | FUNERARIA ROSA DE SARON LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS FÚNEBRES PRESTADOS NO SEPULTAMENTO DA SRA. MARIA PEREIRA DA SILVA RAMOS CONF. NFS-e DE Nº 2207, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001336 | 12/09/2013 | 1744.86 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO AFM DE N 212911 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001337 | 12/09/2013 | 17.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NO MES DE SETEMBRO EM CONTA DO FPM 212911. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001420 | 12/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001291 | 13/09/2013 | 86.40 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.074, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001292 | 13/09/2013 | 99.28 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.073, ANEXA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL MARIA LÚCIA SIMPLÍCIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001294 | 13/09/2013 | 360.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 65, ANEXA EXECUTADOS NA MANUTENÇÃO DE MIMIÓGRAFOS, COMPUTADORES, APARELHOS DE FAX, RECARGA DE CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | AQUIS. DE EQUIP. DIVERSOS PARA A SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0001295 | 13/09/2013 | 240.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.001.821, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001289 | 13/09/2013 | 353.10 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.076, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001290 | 13/09/2013 | 104.03 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.072, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA A SEC. DE AÇÃO SOCIAL | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 80 | OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | Convite | 000042013 | 0001293 | 13/09/2013 | 140.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UM ROTEADOR CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.001.820, ANEXA, DESTINADO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001349 | 16/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001352 | 16/09/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.EM CONTA DE DO PETI | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001424 | 16/09/2013 | 420.00 | 17349858000169 | GRAFICA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 0040, ANEXA EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE FORMULÁRIOS DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - MANUTENÇÃOO DO CONSELHO TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001316 | 16/09/2013 | 300.00 | 00080613837487 | FRANCISCO SUEL ALVES BEZERRA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 02 (DUAS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB, PARA PARTICIPAR DA 4º CONFERÊNCIA ESTADUAL DE MEIO AMBIENTE NOS DIAS 10 E 11 DE SETEMBRO DE 2013 NO ESPAÇO GOSPEL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001296 | 16/09/2013 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE CONVENIO FIRMADO COM CARROS PIPA DESTE MUNICIPIO .COMP AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001425 | 16/09/2013 | 1676.50 | 17349858000169 | GRAFICA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 0039, ANEXA, EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001310 | 16/09/2013 | 2600.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COM. RIO SERRA VERMELHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000395, ANEXA EXECUTADOS NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE NOSSA SRA DAS DORES REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 14 DE DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001285 | 16/09/2013 | 1350.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: DA COMUNIDADE CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB, NUMA DISTÂNCIA DE 16,00 KM (IDA E VOLTA), DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA FREQUANTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008022, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001286 | 16/09/2013 | 1300.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS À VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 26,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008023, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001287 | 16/09/2013 | 1800.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-40 DE PLACA KGR-7608/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DO SÍTIO SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 36,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008024, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001288 | 16/09/2013 | 1500.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 30,00 KM (IDA E VOLTA), DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008025, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001242 | 17/09/2013 | 2701.18 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONF. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA DO ICMS N 8356-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001351 | 17/09/2013 | 4281.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.113 ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001358 | 17/09/2013 | 3800.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO AOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS DENOMINADAS: "LIMÃO COM MEL" E "EDU E MARAIAL", POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES REALIZADA NO DIA 14 PARA O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 001073, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001241 | 17/09/2013 | 11338.26 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFCEE DE Nº 001.126.765 E DEB. EM CONTA DO ICMS N 8356-9 NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001297 | 17/09/2013 | 189.00 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001398 | 17/09/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001243 | 17/09/2013 | 3199.50 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE AGOSTO DE 2013. CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001248 | 17/09/2013 | 2862.12 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA REF. A AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001245 | 17/09/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001303 | 18/09/2013 | 150.00 | 00015100437804 | ILZA HENRIQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE JUNTO AO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001298 | 18/09/2013 | 1450.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 30,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE AGOSTO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008026 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001299 | 18/09/2013 | 2200.00 | 00098446568420 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO MUSICAL COM A BANDA SINFÔNICA DENOMINADA "IZAIAS LIMA" DA CIDADE DE TRIUNFO - PE DURANTE AS FESTIVIDADES TRADICIONAIS DE NOSSA SENHORA DAS DORES, PADROEIRA DESTA CIDADE DE MANAIRA-PB, CONF. CONTRATO E NFS DE Nº 008027, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001302 | 18/09/2013 | 150.00 | 00055018653434 | ZILVANETE BESERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIARIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE - PB PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO SOBRE O PROGRAMA PROFUNCIONÁRIO REALIZADO NO DIA 12 DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001300 | 18/09/2013 | 500.00 | 00069704040482 | JOS GOMES PATRIOTA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001301 | 18/09/2013 | 280.00 | 00002475601469 | FRANCIMARIA ALVES DE MOURA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZDAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB, PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLANTAÇÃO DE AÇÕES DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA QUE INTEGRA O CAPACITA SUAS REALIZADO ENTRE OS DIAS 09 E 12 DE SETEMBRO DE 2013 | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001306 | 19/09/2013 | 140.00 | 00002778736492 | JAIRO JUNIOR ALVES FRANÇA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA - PB PARA PARTICIPAR DE UM TREINAMENTO PARA UTILIZAÇÃO DO SGI-PACTO REALIZADO NO DIA 30 DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001347 | 19/09/2013 | 2000.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA BKI0931/PE TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 CONF. CONTRATO E NFS DE Nº 008029, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001348 | 20/09/2013 | 14132.60 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.005.047, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001319 | 20/09/2013 | 9554.50 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.005.051, ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001313 | 20/09/2013 | 697.11 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001314 | 20/09/2013 | 4.54 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE N 1053841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001340 | 20/09/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA UBAM CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 105.387-6 .NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001317 | 20/09/2013 | 4280.75 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.005.050 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0001318 | 20/09/2013 | 4228.10 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.005.053, ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA PAIF, JUNTO A SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001329 | 20/09/2013 | 1387.35 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.005.052 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001330 | 20/09/2013 | 1700.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS EDUCATIVOS E ESPORTIVOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 11182, ANEXA DESTINADOS AO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001324 | 23/09/2013 | 140.00 | 00006264479411 | MARIA DE LOURDES CARNEIRO DOS SANTOS. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001325 | 23/09/2013 | 250.00 | 00006859905409 | APARECIDA MARIA LOPES FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001353 | 23/09/2013 | 1000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 02, 03, 04 E 05 DE SETEMBRO DE 2013 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001350 | 23/09/2013 | 1356.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO IPTU, DÍVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA DURANTE OS MESES DE JULHO E AGOSTO DE 2013 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NFSA DE N 008035, ANEXA | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001320 | 23/09/2013 | 1320.00 | 00004331326470 | CICERO PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NFA DE Nº 074734, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001321 | 23/09/2013 | 1430.00 | 00055187757415 | PAULO CARNEIRO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NFA DE Nº 074744, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001322 | 23/09/2013 | 1630.00 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NFA DE N 074758, ANEXA DESTINDAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001323 | 23/09/2013 | 1700.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NFA DE Nº 074751, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001326 | 23/09/2013 | 1380.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA CONSTANTES DA NFA DE N 074718, ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001354 | 23/09/2013 | 190.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE RECARGA PARA RICOH 3410 CONSTANTES DA NF-e DE N 000.000.848, ANEXA, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001327 | 24/09/2013 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0001355 | 24/09/2013 | 5000.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE PARA TRANSPORTE DE LIXO ( RESIDOS SOLIDOS) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE PARA O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONF. CARTA CONVITE N 001/2013 E NFS 008036, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001397 | 24/09/2013 | 144.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL DO ESTADO CONF. DÉB. EM CONTA DO ICMS Nº 8356-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001356 | 24/09/2013 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEAGOSTO DE 2013 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NFS DE N 008037, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001334 | 25/09/2013 | 105.27 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL DE N 15.953-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001357 | 25/09/2013 | 2000.00 | 00053816080472 | MARIA CRISTINA DE MEDEIROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEMPORÁRIOS DE CAMARIM NO FORNECIMENTO DE LANCHES PARA OS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS DURANTE A FESTA TRADICIONAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES REALIZADA NO DIA 14 PARA O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2013 CONF. CONTRATO E NFS DE Nº 008038, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001359 | 25/09/2013 | 3528.00 | 08833798000164 | DENILTON MANDU DE OLIVEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE 03 TELÕES MONTADOS EM GRID DE ALUMÍNIO, 01 GRUA 9.0 03 EIXOS, FILMAGEM COM TRANSMISSÃO AO VIVO E EDIÇÃO DE DVD DA FESTA TRADICIONAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES REALIZADA NO DIA 14 PARA O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2013 CONF. CONTRATO E NFS-e DE Nº 2013/00000000159, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001362 | 25/09/2013 | 1530.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA DE N 075526, ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001360 | 25/09/2013 | 530.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FRUTAS E VERDURAS PARA ALUNOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL, CONF. NFA DE Nº 075582, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001361 | 25/09/2013 | 1180.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA DE N 075548 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | AQUISIÇÃO DE VEICULOS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001427 | 26/09/2013 | 24400.00 | 05914425000120 | NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE 4 PORTAS, O KM 2013, COR BRANCA, DESTINADO PARA O PROGRAMA IGD, CONFORME PROCESSO LICITATORIO | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001374 | 26/09/2013 | 1120.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS, FRANGOS E CARNE CAPRINA CONSTANTES DA NFA DE N 075814, ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001418 | 26/09/2013 | 330.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE OVOS, FRANGOS E CARNE CAPRINA, CONSTANTES DA NFA DE N 075815, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001363 | 26/09/2013 | 128.08 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001417 | 26/09/2013 | 1480.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGO, OVOS E CARNE CAPRINA CONSTANTES DA NFA DE N 075812, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001423 | 26/09/2013 | 5721.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.117 ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUISIÇÃO DE VEÍCULO PARA TRANSPORTE ESCOLAR - FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 77 | VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000132013 | 0001428 | 26/09/2013 | 24400.00 | 05914425000120 | NOCARVEL - NOSSA SENHORA DO CARMO VEICULOS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE AQUISIÇÃO DE UM VEICULO UNO MILLE 4 PORTAS, O KM 2013, COR PRATA, DESTINADO PARA A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO, CONFORME PROCESSO LICITATORIO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001364 | 26/09/2013 | 1247.14 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001365 | 26/09/2013 | 749.68 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REFERENTE MES DE AGOSTO DE 2013, CONF. NFST N 1168 E 1175, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001416 | 27/09/2013 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. NFS-e DE Nº 2013/00000000068, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001426 | 27/09/2013 | 4464.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.118, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001375 | 27/09/2013 | 2502.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.069 ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001392 | 27/09/2013 | 380.00 | 08824419000170 | SERFRIO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 2013/00000000005, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO DO AR CONDICIONADO DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001377 | 27/09/2013 | 800.15 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL, CONF. NF-e DE Nº 000.000.070, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001383 | 30/09/2013 | 678.00 | 00006372610469 | GILVANEIDE MEDEIROS SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FÍSICAS ATENDENDO AO GRUPO DA 3º IDADE DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 008041 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001384 | 30/09/2013 | 678.00 | 00010247791490 | CLEBSON FERREIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF NFS DE N 008042, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001385 | 30/09/2013 | 678.00 | 00009484340407 | ROGER FONTES ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA LABORANDO NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO A CRIANÇAS DE 15 A 17 ANOS DO PROGRAMA PAIF NA APLICAÇÃO DE CURSOS DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 008043, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001386 | 30/09/2013 | 678.00 | 00039167763553 | IZABEL DOURADO ALCANTARA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE BORDADO EM TECIDO VAGONITE, ATENDENDO AS FAMÍLIAS DO CRAS JUNTO AO PROGRAMA PAIF DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 008044, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001387 | 30/09/2013 | 678.00 | 00070845905449 | SANDRA ISABEL TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE CABELEIREIRO JUNTO A FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 008045, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001388 | 30/09/2013 | 678.00 | 00003889171486 | MARIA NEUZIMAR MARTINS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7 EFETUANDO ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDENDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA DURANTE O MÊS DE SETEMBRODE 2013 CONF. NFS DE Nº 008046, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001404 | 30/09/2013 | 4068.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES - LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001406 | 30/09/2013 | 1476.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001407 | 30/09/2013 | 4068.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PETI LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001408 | 30/09/2013 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES: PSICÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001373 | 30/09/2013 | 6746.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001371 | 30/09/2013 | 10136.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001378 | 30/09/2013 | 283.76 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.182, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001395 | 30/09/2013 | 9520.37 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001396 | 30/09/2013 | 39102.28 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001403 | 30/09/2013 | 17901.61 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO MDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001409 | 30/09/2013 | 102405.69 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO - 60% REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001410 | 30/09/2013 | 51840.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO 60% REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001411 | 30/09/2013 | 13041.86 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001412 | 30/09/2013 | 43274.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001413 | 30/09/2013 | 9771.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001414 | 30/09/2013 | 678.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE PROFESSORES CONTRATADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001372 | 30/09/2013 | 2712.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC.DE EDUCACAO-MDE REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001341 | 30/09/2013 | 280.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000.000.0479, ANEXA, EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO FIAT , PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001380 | 30/09/2013 | 17207.48 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS: MOTO DE PLACA NPR2917, MOTO NPR2837, FIAT UNO PLACA MOI6492, FIAT UNO DE PLACA MOI 6482, ÔNIBUS DE PLACA NQD-4775, ÔNIBUS DE PLACA OFB-0269, PAJERO DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONF. NF-e DE Nº 000.000.183, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001391 | 30/09/2013 | 650.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. MUNIC.DE EDUCAÇÃO DURANTE OS MESES DE JUNHO E JULHO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 008048, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001419 | 30/09/2013 | 2310.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA EQUIPE DE MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO, PALCO, GERADOR, SOM, CAMARIM, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA, FILMAGEM E EQUIPE DE PRODUÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS "LIMÃO COM MEL" E "EDU E MARAIAL" NUM TOTAL DE 110 PESSOAS POR OCASIÃO DA FESTA TRADICIONAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES REALIZADA NO DIA 14 PARA O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 008051, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001421 | 30/09/2013 | 1100.00 | 00000968345441 | LUIS CARLOS DE SOUZA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NUM VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA KKG-5416, EQUIPADO COM SISTEMA DE SOM, NA DIVULGAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES REALIZADA NO DIA 14 PARA O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 008050, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001370 | 30/09/2013 | 14204.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001379 | 30/09/2013 | 13821.17 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.184 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR 283. TRATOR 4275/2, CAÇAMBA BASCULANTE RETROESCAVADEIRA, BOMA D`ÁGUA PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0001381 | 30/09/2013 | 2000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE AGOSTO DE 2013 CONFORME CONTRATO E MFS DEN 008039, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001390 | 30/09/2013 | 680.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS CARROS E MÁQUINAS OFICIAS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE MAIO E JUNHO DE 2013 CONFORME NFS DE Nº 008049, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001402 | 30/09/2013 | 17327.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001401 | 30/09/2013 | 10508.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE FINANCAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001369 | 30/09/2013 | 6780.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001376 | 30/09/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NO MES DE SETEMBRO EM CONTA DO DIV 1053825 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001389 | 30/09/2013 | 678.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO IPTU, DÍVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NFSA DE N 008047, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001393 | 30/09/2013 | 24451.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013, REF. AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA CONF. GPS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001394 | 30/09/2013 | 4534.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE INSS COMPETENCIA SETEMBRO DE 2013, REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001335 | 30/09/2013 | 1.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DE N7749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001338 | 30/09/2013 | 74.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NO MES DE SETEMBRO EM CONTA DO FPM 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001331 | 30/09/2013 | 2047.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001333 | 30/09/2013 | 2.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE N 1053841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001368 | 30/09/2013 | 12170.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001382 | 30/09/2013 | 1100.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA DE MANAÍRA-PB DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 008040, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001342 | 30/09/2013 | 228.22 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001400 | 30/09/2013 | 7446.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE SETEMBROQ DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001415 | 30/09/2013 | 182.22 | 04196645000100 | DIARIO OFICIAL DA UNIÃO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A PUBLICAÇAO DO OFÍCIO Nº 2688880 NO DIÁRIO OFICIAL, SEÇÃO 3 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001366 | 30/09/2013 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001367 | 30/09/2013 | 7424.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001399 | 30/09/2013 | 1356.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001405 | 30/09/2013 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001609 | 01/10/2013 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA SENDO PARA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS , CONTROLE DE ESTOQUE TOMBAMENTO CONF. NFS-e DE Nº 4214 EM ANEXO.REF AO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001431 | 01/10/2013 | 2512.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.122 ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001433 | 01/10/2013 | 5654.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DAS NF-e DE Nº 000.000.119 E 000.000.120, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001440 | 01/10/2013 | 1170.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13K CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.002.738, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE EENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001432 | 01/10/2013 | 3572.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.121, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001429 | 02/10/2013 | 402.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL UNO MILLER, ANO DE FAB. 2013, DE PLACA OGB3129/PB ADQUIRIDO PARA A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA IGD | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001442 | 02/10/2013 | 640.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES DESTINADOS AO GRUPO DE DANÇA DO PROGRAMA PETI JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL CONF. NFS DE Nº 008052, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001563 | 02/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.EM CONTA DE N 13435X. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001443 | 02/10/2013 | 2472.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES E ENFEITES DESTINADOS A BANDA MARCIAL FORMADA POR ALUNOS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL CONF. NFS DE Nº008053, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001445 | 02/10/2013 | 2000.00 | 00001350717479 | MARIA DE LOURDES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADDOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES E UNIFORMES DESTINADOS AOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO PARA REALIZAÇÃO DO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO CONF. NFS DE Nº008054. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001485 | 02/10/2013 | 150.00 | 00048394947468 | MANOEL BARBOZA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A 01 (UMA) DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JURU/PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO NO DIA 12 DE JULHO DE 2013 SOBRE O CALENDÁRIO DE INSPEÇÃO CONTRATO RPA DE CARROS PIPA 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001430 | 02/10/2013 | 402.47 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL UNO MILLER 4 PORTAS, ANO 2013 DE PLACA OGB3119/PB ADQUIRIDO PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001438 | 02/10/2013 | 1000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 10, 11, 13 E 20 DE SETEMBRO DE 2013 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001444 | 03/10/2013 | 608.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES AOS COMPONENTES DA BANDA FILARMÔNICA ISAIAS LIMA QUANDO POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE NOSSA SENHORA DAS DORES REALIZADA NESTE MUNICÍPIO CONF. NFS DE Nº 008055, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001435 | 07/10/2013 | 84.70 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.081, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - GRUPO DE DANÇA DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001436 | 07/10/2013 | 910.48 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.082, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF DESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001468 | 07/10/2013 | 3200.00 | 11041476000197 | JOAO PAULO FRANKILIN LEITE | IMPORTANCIA QUE SE ENPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF DE Nº 0030, ANEXA, DESTINADAS AO CONSERTO DO VEICULO OFICIAL QUE PRESTA SEGURANCA NESTE MUNICIPIO MD RANGER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001473 | 08/10/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS DE CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGÓCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001434 | 08/10/2013 | 469.25 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE JANEIRO DE 2013, CONF. DARF EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001450 | 08/10/2013 | 1530.00 | 00008945065440 | MICHERLENA VICENTE FERREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TRAJES, BANDEIRAS E ESTANDARTES PARA O DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO PELOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NFS DE Nº 008056, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001489 | 09/10/2013 | 835.86 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.401, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF PARA REALIZAÇÃO DE CURSO COM GESTANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001564 | 09/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.EM CONTA DE N 15721-X | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001448 | 10/10/2013 | 600.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO FORNECIMENTO DE BOLOS E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO COM GRUPOS DE OFICINAS DO PAIF REALIZADO PELA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NFS DE Nº 008057, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001464 | 10/10/2013 | 1145.74 | 04219316000120 | MERCANTIL SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DAS NF-e DE Nº 000.006.366, 000.006.368 E 000.006.369, ANEXAS DESTINADOS A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA PELAS CRIANÇAS DO PROGRAMA PETI JUNTO A SEC. MUNIC. DEAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001553 | 10/10/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.EM CONTA DE DO PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001446 | 10/10/2013 | 450.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DO ENCONTRO DE FORMAÇÃO CONTINUADA AOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO REALIZADA PELA COORDENADORIA DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO E CULTURA, CONF. NFS DE Nº 008058, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001449 | 10/10/2013 | 1680.00 | 00010408336404 | CARLOS GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESADOS NA HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE MONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO, GERADOR, SOM, FILMAGEM, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA E EQUIPE DE PRODUÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS "LIMÃO COM MEL" E "EDU E MARAIAL", NUM TOTAL DE 84 PESSOAS POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE NOSSA SENHORA DAS DORES OCORRIDA NO DIA 14 PARA O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 008060, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001463 | 10/10/2013 | 1812.56 | 04219316000120 | MERCANTIL SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.006.365, ANEXA PARA A CONFRATERNIZAÇÃO REALIZADA COM PROFESSORES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO POR OCASIÃO DA CELEBRAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001551 | 10/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.EM CONTA DE N 114367. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001437 | 10/10/2013 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001439 | 10/10/2013 | 894.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA SETEMBRO DE 2013, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001531 | 10/10/2013 | 2733.29 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001534 | 10/10/2013 | 19658.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 10/10/2013 - C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001465 | 10/10/2013 | 380.64 | 04219316000120 | MERCANTIL SANTANA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.006.367, ANEXA DESTINADOS AO CENTRO DE MULTIPLO USO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001536 | 10/10/2013 | 508.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA O PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 1053876. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0001447 | 10/10/2013 | 2000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO E MFS DE N 008059, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001441 | 11/10/2013 | 624.00 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE DINDON TRAMONTINA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 11321, ANEXA DESTINADOS A CRECHE MUNICIPAL | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001451 | 11/10/2013 | 1000.80 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE CARTUCHOS HP E TONNER DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF NF-e DE Nº 000.000.494, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001469 | 11/10/2013 | 580.00 | 02461584000128 | MECANICA LIDER-DOMINGOS MARTINS DA SILVA-ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 4429, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO MD RANGER QUE PRESTA SEGURANÇA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA - PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0001452 | 11/10/2013 | 1689.50 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS GRÁFICOS E CARTUCHOS DE IMPRESSORAS PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS CONF. NF-e DE Nº 11319, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001470 | 14/10/2013 | 235.00 | 08121402000156 | JOSE ALVES CARDOZO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANES DA NF-e DE Nº 000.000.874, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042013 | 0001454 | 14/10/2013 | 380.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 2013/00000000134, ANEXA, EXECUTADOS NA RECARGA DE TONNER, CONSERTO E MANUTENÇÃO DE COMPUTADORES PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | AQUIS. DE EQUIPAMENTOS PARA O ENS. FUNDAMENTAL- MDE/FNDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 67 | MÁQUINAS E EQUIPAM. DE NATUREZA INDUSTRIAL | Convite | 000042013 | 0001455 | 14/10/2013 | 220.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 04 (QUATRO) FONTES ATX 450WM ADVANCED CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.001.917, ANEXA PARA A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0001453 | 14/10/2013 | 480.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 IMPRESSORA LASER SANSUNG SCX-3405/XAZ E 01 TRANSFORMADOR 1020W CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.001.916, ANEXA, PARA A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001456 | 15/10/2013 | 2549.14 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONF. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA DO ICMS N 8356-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE OUTROS PROGRAMAS DO FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0001462 | 15/10/2013 | 8849.40 | 17349858000169 | GRAFICA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TESTES COGNITIVOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 0043, ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001471 | 15/10/2013 | 430.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA)FAIXA EM LONA PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA TRADICIONAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES REALIZADA NESTE MUNICÍPIO NO DIA 14 PARA O DIA 15 DE SETEMBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 0449, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001460 | 15/10/2013 | 150.00 | 00028239117821 | JOSE SANTANA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001461 | 15/10/2013 | 300.00 | 00004643960426 | MARIA APARECIDA DA SILVA ALVES. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001472 | 15/10/2013 | 1200.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 2013/00000001276, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001484 | 15/10/2013 | 3491.06 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA REF. A SETEMBEO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001457 | 15/10/2013 | 1562.41 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001458 | 15/10/2013 | 983.03 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001466 | 15/10/2013 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO "SITE" OU "HOME PAGE", ALIMENTANDO COM INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNIC. DE MANAÍRA-PB REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. NFS-e DE N 2013/0000000056, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001467 | 15/10/2013 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO "SITE" OU "HOME PAGE", ALIMENTANDO COM INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNIC. DE MANAÍRA-PB REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. NFS-e DE N 2013/0000000057, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001474 | 15/10/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001476 | 15/10/2013 | 1000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGENS AS CIDADES DE PATOS-PB E JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 25, 26, 27, E 30 DE SETEMBRO DE 2013 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001459 | 15/10/2013 | 11282.62 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO CONFORME NFCEE DE Nº 001.150.730 E DEB. EM CONTA DO ICMS N 8356-9 NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001511 | 16/10/2013 | 150.77 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3458-1162 REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF NFST DE Nº 85006, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001508 | 16/10/2013 | 799.03 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELEFONIA FIXA DE TELEFONES LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. NFST N 1112 E 1120, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001513 | 16/10/2013 | 1148.67 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE AGOSTO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001514 | 16/10/2013 | 226.72 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001512 | 16/10/2013 | 784.93 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs 9965-4106, 9985-2004, 9933-9365, 9933-9368, 9933-9370, 9933-9382, REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. NFST ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001510 | 16/10/2013 | 470.94 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SOB O N 34581263 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2013 CONF NFST DE Nº 85019, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001475 | 16/10/2013 | 1450.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 30,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008069, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001477 | 16/10/2013 | 1800.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-40 DE PLACA KGR-7608/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DO SÍTIO SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 36,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008070, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001478 | 16/10/2013 | 1500.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 30,00 KM (IDA E VOLTA), DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008071, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001479 | 16/10/2013 | 1000.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SEGUINTE PERCURSO: DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAÍRA-PB, NUM TOTAL DE 12 KM (IDA E VOLTA), AFIM DE FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2013 E NFS DE Nº 8072 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001480 | 16/10/2013 | 1200.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD GM-6000 DE PLACA MVD-0760/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE BELÉM E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 22,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008073, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001481 | 16/10/2013 | 1700.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 30,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008074, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001509 | 16/10/2013 | 186.35 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO SOB O N 34581033 REFERENTE MES DE SETEMBRO DE 2013, CONF. NFST DE Nº 084974, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001502 | 17/10/2013 | 405.00 | 41144072000190 | J R HOTEL LTDA - EPP | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM A PROFESSORES DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB QUANDO EM ESTADIA NA CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO TREINAMENTO SOBRE O PROGRAMA NACIONAL PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTACONF. NFS-e DE Nº 1000168 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001482 | 17/10/2013 | 1100.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 20,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008075, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001483 | 17/10/2013 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 40,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008080, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001488 | 17/10/2013 | 1550.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HOL-2559/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 26,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008081 ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001487 | 17/10/2013 | 280.00 | 00008409299437 | POLYANA RODRIGUES OLIVEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA/PB PARA PARTICIPAR DE UM CURSO DE CAPACITAÇÃO PARA PROVIMENTO DOS SERVIÇOS E BENEFÍCIOS SOCIOASSISTENCIAIS DO SUAS E IMPLANTAÇÃO DE AÇÃO DO PLANO BRASIL SEM MISÉRIA QUE INTEGRA O CAPACITA SUAS REALIZADO NOS DIAS 09 A 12 DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001486 | 17/10/2013 | 2706.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 114 CAFÉS DA MANHÃ, 252 REFEIÇÕES E 30 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 008083, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001537 | 18/10/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA UBAM CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 105.387-6 .NO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001532 | 18/10/2013 | 703.22 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001602 | 18/10/2013 | 2178.15 | 00008921091491 | JOÃO FERREIRA NETO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE HONORARIOS ADVOCATICIOS REFERENTE AO PROCESSO DE Nº 031.2005.001.366-8, ORIUNDO DA 1º VARA DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL/PB, POR DECISÃO MATERIALIZADA NA SENTENÇA DE FLS. 158/161 E ACÓRDÃO DO TJPB DE FLS. 203/209 E AINDA PLANILHA DE CÁLCULO DE FLS. 237 DOS AUTOS CONF. ACORDO FIRMADO ENTRE A CREDORA NÚBIA MARIA DOS SANTOS LEITE E ESTA PREFEITURA MUNICIPAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001606 | 18/10/2013 | 6100.00 | 00002850112437 | NÚBIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS LEITE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL CONF. REQUISIÇÃO - PROCESSO Nº 031.2005.001.366-8 - 1º VARA DA COMARCA DE PRINCESA ISABEL-PB EM FAVOR DE NÚBIA MARIA BARBOSA DOS SANTOS LEITE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001507 | 18/10/2013 | 2599.00 | 00046743324434 | GILSOM BATISTA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MUDAS DE PLANTAS FRUTÍFERAS E ARBÓRIAS PARA SEREM DISTRIBUIDAS A POPULAÇÃO QUANDO POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. NFA DE Nº 082931, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001495 | 21/10/2013 | 3300.00 | 00039305665837 | FRANCIEUDO SANTOS SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS DURANTE AS COMEMORAÇÕES DO DIA DA CRIANÇA NA ANIMAÇÃO, COM APRESENTAÇÃO DE PALHAÇOS, PASSEIOS COM TREM DA ALEGRIA COM BRINQUEDOS INFANTIS, CAMA ELÁSTICA E DISTRIBUIÇÃO DE ALGODÃO DOCE A CRIANÇAS MATRICULADAS NA REDE PÚBLICA MUNICIPAL E ESTADUAL DE ENSINO CONF. NFS DE Nº 008089, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001496 | 21/10/2013 | 1150.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-40 DE PLACA CTC3392/PE DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAÍRA/PB IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUM TOTAL DE 22,00 KM DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008088, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001491 | 22/10/2013 | 1380.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE FRANGO, OVOS E CARNE CAPRINA CONSTANTES DA NFA DE N 083548, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001493 | 22/10/2013 | 1620.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO CONSTANTES DA NFA DE N 083558, ANEXA,PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001494 | 22/10/2013 | 1702.00 | 00002958563430 | MARCOS ANTONIO DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES CONSTANTES DA NFA DE Nº 083564, ANEXA, PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001492 | 22/10/2013 | 1220.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS, FRANGOS E CARNE CAPRINA CONSTANTES DA NFA DE N 083554, ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001505 | 23/10/2013 | 280.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA DE Nº 084064, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001506 | 23/10/2013 | 1270.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA DE N 084045 ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001522 | 23/10/2013 | 642.60 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.412, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF PARA REALIZAÇÃO DE CURSO COM GESTANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001498 | 23/10/2013 | 2120.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NFA DE Nº 084075, ANEXA PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001499 | 23/10/2013 | 1132.00 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA DE Nº 084092, ANEXA PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001500 | 23/10/2013 | 1370.00 | 00088443370459 | VANUZA NUNES RODRUGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA DE Nº 084083, ANEXA PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001501 | 23/10/2013 | 624.00 | 00005819714423 | ANTONIO ALESSANDRO ALVES PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARNE CAPRINA CONSTANTES DA NFA DE Nº 084110, ANEXA PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PRÉ-ESCOLAR | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001503 | 23/10/2013 | 200.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS CONSTANTES DA NFA DE Nº 084058, ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001504 | 23/10/2013 | 1329.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA DE Nº 084051, ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001515 | 23/10/2013 | 2800.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA WFY-1126/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE/PELO SINAL E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 81,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008091, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001516 | 23/10/2013 | 800.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA EPA-1577/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 10,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008090, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001601 | 23/10/2013 | 600.00 | 00098446568420 | LUCIANO DA SILVA SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA APRESENTAÇÃO COM A BANDA SINFÔNICA "IZAIAS LIMA" DA CIDADE DE TRIUNFO-PE NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013 DURANTE A REALIZAÇÃO DA Iº JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA NESTE MUNICÍPIO CONF. NFS DE Nº 008092, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001490 | 23/10/2013 | 6222.50 | 17487021000186 | MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PARCELA REF. AO APORTE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA - PB AO FUNDO DE GARANTIA SAFRA DO MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO AGRÁRIO - MDA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001497 | 23/10/2013 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE CONVENIO FIRMADO COM CARROS PIPA DESTE MUNICIPIO .COMP SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001611 | 24/10/2013 | 435.74 | 09188376000146 | DETRAN-PB | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO PRIMEIRO EMPLACAMENTO DO VEÍCULO OFICIAL CAMINHÃO BASCULANTE ANO/MODELO 2013, PLACA OGE4147, ADQUIRIDO PARA A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001517 | 24/10/2013 | 950.00 | 00010337780447 | MARCIA BARBOZA TIBURTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE BAIXIO DOS LOPES E ADJACÊNCIAS A MANAÍRA-PB, NUM TOTAL DE 22,00 KM (IDA E VOLTA) AFIM DE FREQUENTAREM AULA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO N 003/2013 E NFS N 008094, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001518 | 24/10/2013 | 1350.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: DA COMUNIDADE CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB, NUMA DISTÂNCIA DE 16,00 KM (IDA E VOLTA), DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA FREQUANTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008093, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001519 | 24/10/2013 | 1300.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS À VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 26,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008095, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001521 | 24/10/2013 | 2002.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANES DA NF-e DE Nº 000.000.073, ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001523 | 24/10/2013 | 5100.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FORNECIMENTO DE PNEUS 265/65R17, DUELER H/T D840112S CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.240, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001524 | 24/10/2013 | 5550.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.242, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001525 | 24/10/2013 | 1638.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.241, ANEXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001528 | 24/10/2013 | 700.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER CONSTANTES DA NF-e DE N 000.000.874, ANEXA, DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001529 | 24/10/2013 | 700.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.873, ANEXA DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001520 | 24/10/2013 | 500.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.074, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001539 | 25/10/2013 | 250.00 | 07148740000119 | FLASHGRAF - ROBSON A DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS CONSTANTES DA NFS-e DE N 2013/00000000012, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0001542 | 25/10/2013 | 830.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.410, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR DE PLACA NQD-4775 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001547 | 25/10/2013 | 912.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ESTANDARTES CONSTANTES DA NFS DE Nº 0455, ANEXA DESTINADOS AO DESFILE DO DIA 07 DE SETEMBRO REALIZADO NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0001538 | 25/10/2013 | 1630.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GRAXAS E LUBRIFICANTES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.409, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001540 | 25/10/2013 | 280.00 | 07148740000119 | FLASHGRAF - ROBSON A DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE ADESIVOS CONSTANTES DA NFS-e DE N 2013/00000000013, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001548 | 25/10/2013 | 113.02 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL DE N 15.953-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0001541 | 25/10/2013 | 824.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº000.000.412, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO RANGER. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001526 | 28/10/2013 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DESETEMBRO DE 2013 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NFS DE N 008096, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 95 | LOCAÇÃO DE VEÍCULOS | Convite | 000012013 | 0001527 | 28/10/2013 | 5000.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE PARA TRANSPORTE DE LIXO ( RESIDOS SOLIDOS) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE PARA O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 CONF. CARTA CONVITE N 001/2013 E NFS 008097, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0001562 | 28/10/2013 | 5032.29 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.005.298, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0001577 | 28/10/2013 | 1121.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA REPOSICAO E MANUNTECAO DO CARRO OFICIAL MD FIAT UNO PLACA MOK6492 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF. NF-e DE Nº 000.000.415, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001530 | 28/10/2013 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001556 | 29/10/2013 | 4294.80 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.127, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001603 | 29/10/2013 | 1893.20 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 11433, ANEXA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE DE MANAIRA-PB, PARA AS COMEMORAÇÕES DE NATAL E FIM DE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001567 | 29/10/2013 | 1200.00 | 02445490000165 | ANTONIO DE ARAUJO AMORIM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE UMA CHAVE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA CIP 90-05 220V/NF 2X60A CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.002.292, ANEXA, DESTINADA A MANUTENÇÃO DA ILUMINAÇÃO PÚBLICA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001584 | 30/10/2013 | 14882.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001596 | 30/10/2013 | 17487.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001545 | 30/10/2013 | 13982.94 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ÓLEO DIESEL CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.192 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR 283. TRATOR 4275/2, CAÇAMBA BASCULANTE RETROESCAVADEIRA, BOMA D`ÁGUA PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001582 | 30/10/2013 | 12170.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001594 | 30/10/2013 | 7988.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001612 | 30/10/2013 | 244.47 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001559 | 30/10/2013 | 1000.00 | 00028771150463 | JOSE SIMAO DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. A 04 (QUATRO) DIÁRIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB NOS DIAS 21, 22, 23 E 24 DE OUTUBRO DE 2013 TRATANDO DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA MUNICIPALIDADE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001580 | 30/10/2013 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001581 | 30/10/2013 | 7424.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001593 | 30/10/2013 | 1356.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001599 | 30/10/2013 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001555 | 30/10/2013 | 25982.31 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETENCIA OUTUBRO DE 2013, REF. AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA CONF. GPS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001561 | 30/10/2013 | 189.50 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001583 | 30/10/2013 | 6780.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001595 | 30/10/2013 | 10688.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE FINANCAS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001533 | 30/10/2013 | 1986.75 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001535 | 30/10/2013 | 74.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NO MES DE OUTUBRO EM CONTA DO FPM 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001546 | 30/10/2013 | 3.73 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ITR DE N 1053841. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001621 | 30/10/2013 | 1208.54 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.005.301, ANEXA, DESTINADOS AO PROGRAMA BRASIL ALFABETIZADO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001560 | 30/10/2013 | 280.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 0482, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001550 | 30/10/2013 | 53803.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001552 | 30/10/2013 | 9455.73 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - ENSINO FUNDAMENTAL - 40% COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001554 | 30/10/2013 | 4446.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. A COMPETÊNCIA DE OUTUBRO DE 2013 CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001586 | 30/10/2013 | 2712.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC.DE EDUCACAO-MDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001588 | 30/10/2013 | 138655.69 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO - 60% REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001589 | 30/10/2013 | 74340.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO 60% REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001590 | 30/10/2013 | 42980.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001591 | 30/10/2013 | 13521.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001592 | 30/10/2013 | 18041.86 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001597 | 30/10/2013 | 17501.61 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO MDE REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001544 | 30/10/2013 | 17178.60 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS: MOTO DE PLACA NPR2917, MOTO NPR2837, FIAT UNO PLACA MOI6492, FIAT UNO DE PLACA MOI 6482, ÔNIBUS DE PLACA NQD-4775, ÔNIBUS DE PLACA OFB-0269, PAJERO DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONF. NF-e DE Nº 000.000.191, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001557 | 30/10/2013 | 80.00 | 00084407425415 | TEREZINHA LEITE DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001558 | 30/10/2013 | 429.00 | 00092727026404 | RIUDO CORDEIRO MARINHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001568 | 30/10/2013 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES: PSICÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001569 | 30/10/2013 | 4068.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001587 | 30/10/2013 | 6746.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001598 | 30/10/2013 | 4068.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES - LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001600 | 30/10/2013 | 1476.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001543 | 30/10/2013 | 283.84 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.190, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001570 | 30/10/2013 | 500.00 | 00002741706476 | EUFLAZIO ANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM SISTEMA DE SOM PARA REALIZAÇÃO DA Iº JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA NO DIA 18 DE OUTUBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 008098. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001585 | 30/10/2013 | 10136.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001615 | 31/10/2013 | 40.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DO VEÍCULO MOTO HONDA NXR150 BROS KS DE PLACA OFA-3795 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, CONF. NFS DE Nº 008109, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001607 | 31/10/2013 | 180.00 | 00031033116807 | ANTONIO SANTANA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001617 | 31/10/2013 | 70.00 | 00054466679487 | MARIA LAVES NOGUEIRA BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA CONDUZIR UMA CRIANÇAS PARA FAZER EXAMES SEXOLOGICO, NO DIA 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001618 | 31/10/2013 | 70.00 | 00005265809414 | MARIA DO SOCORRO FLORENTINO DE OLINDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA CONDUZIR UMA CRIANÇAS PARA FAZER EXAMES SEXOLOGICO, NO DIA 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001619 | 31/10/2013 | 70.00 | 00003499269481 | IDIVAN PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA CONDUZIR UMA CRIANÇAS PARA FAZER EXAMES SEXOLOGICO, NO DIA 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001620 | 31/10/2013 | 70.00 | 00004120716490 | ALINE ALVES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PATOS - PB, PARA CONDUZIR UMA CRIANÇAS PARA FAZER EXAMES SEXOLOGICO, NO DIA 23/10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001571 | 31/10/2013 | 678.00 | 00010247791490 | CLEBSON FERREIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF NFS DE N 008099, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001572 | 31/10/2013 | 678.00 | 00039167763553 | IZABEL DOURADO ALCANTARA DE SOUZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE BORDADO EM TECIDO VAGONITE, ATENDENDO AS FAMÍLIAS DO CRAS JUNTO AO PROGRAMA PAIF DA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 008100, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001573 | 31/10/2013 | 678.00 | 00070845905449 | SANDRA ISABEL TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE CABELEIREIRO JUNTO A FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 008101, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001574 | 31/10/2013 | 678.00 | 00003889171486 | MARIA NEUZIMAR MARTINS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7 EFETUANDO ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDENDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 008102, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001575 | 31/10/2013 | 678.00 | 00009484340407 | ROGER FONTES ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA LABORANDO NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO A CRIANÇAS DE 15 A 17 ANOS DO PROGRAMA PAIF NA APLICAÇÃO DE CURSOS DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF.NFS DE Nº 008103, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001578 | 31/10/2013 | 550.00 | 00006235783442 | ROBERTA KELLE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001579 | 31/10/2013 | 150.00 | 00044055200463 | FRANCISCO NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001566 | 31/10/2013 | 2000.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA BKI0931/PE TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE SETEMBRO E OUTUBRO DE 2013 CONF. CONTRATO E NFS DE Nº 008104, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001576 | 31/10/2013 | 1275.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MUSEU DA CIDADE E ESPAÇO SÓCIO CULTURAL (FUNAAD) REFERENTE AO MES DE SETEMBRO DE 2013 CONF. CONVÊNIO FIRMADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 346/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001604 | 31/10/2013 | 1350.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13K CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.097, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001610 | 31/10/2013 | 290.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. MUNIC.DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE SETEMBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 008106, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001565 | 31/10/2013 | 947.02 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A RETENÇÃO DE CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA NO IMPORTE DE 8% DO EMPREGADO ORIUNDO DO PAGAMENTO DE PRECATÓRIO JUDICIAL Nº 031.2005.001.366-8 CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001549 | 31/10/2013 | 1.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DE N7749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001616 | 31/10/2013 | 600.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA E PATOS PB TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001623 | 31/10/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NO MES DE OUTUBRO EM CONTA 105.382-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001613 | 31/10/2013 | 44.22 | 00394544000851 | COORDENAÇÃO-GERAL DE RECURSOS LOGÍSTICOS - CGRL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TAXA CONF. GRU EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001605 | 31/10/2013 | 550.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 008105, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001608 | 31/10/2013 | 3090.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. 114 CAFÉS DA MANHÃ, 300 REFEIÇÕES E 30 REFRIGERANTES PARA O DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO DE MANAIRA-PB CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 008107, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001614 | 31/10/2013 | 570.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM E LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NFS DE N 008108, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001622 | 31/10/2013 | 2647.96 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.003.217, ANEXA, DESTINADS A MANUNTECAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE E NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 05 | MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO | Sem Licitação | 000000000 | 0001624 | 01/11/2013 | 938.80 | 11497301000199 | ESTACAO DO ATLETA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ESPORTIVOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.505, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001630 | 01/11/2013 | 516.00 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE INSTRUMENTOS AGRÍCOLAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.215, ANEXA PARA ATENDER A SEC. MUNC. DE AGRICULTURA, REALIZANDO DOAÇÕES PARA A I JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA E EXPO FEIRA NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001641 | 04/11/2013 | 429.40 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.086, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001631 | 04/11/2013 | 446.52 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE TECIDOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.085, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DAS GESTANTES DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001632 | 04/11/2013 | 472.52 | 35491356000150 | COPANEST COOP DOS ANESTECISTAS DA PB. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MÉDICOS EMPECIALIZADOS EM ANESTESIOLOGIA NO PROCEDIMENTO DE RESSONÂNCIA MAGNÉTICA DO CRÂNIO NO PACIENTE JÚNIOR SOARES DOS SANTOS POR SE TRATAR DE UMA PESSOA CARENTE RESIDENTE NESTE MUNICÍPIO CONF. NFS-e DE Nº 1000068, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001642 | 04/11/2013 | 799.90 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DICE 1000G MORANGO DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO CONF. NF-e DE Nº 000.001.092 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001643 | 04/11/2013 | 693.50 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DICE 1000G MORANGO DESTINADAS AOS ALUNOS DOS CURSOS DO PROGRAMA PAIF JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, CONF. NF-e DE Nº 000.001.093, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001668 | 04/11/2013 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEOUTUBRO DE 2013 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NFS DE N 008116, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001644 | 04/11/2013 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA SENDO PARA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS , CONTROLE DE ESTOQUE TOMBAMENTO CONF. NFS-e DE Nº 1000066 EM ANEXO.REF AO MES DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001625 | 05/11/2013 | 678.00 | 00003425910450 | JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NA ORIENTAÇÃO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 008117, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001626 | 05/11/2013 | 678.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE CORTE E COSTURA, ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS - JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. NFS DE N 008118, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001627 | 05/11/2013 | 678.00 | 00006372610469 | GILVANEIDE MEDEIROS SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FÍSICAS ATENDENDO AO GRUPO DA 3º IDADE DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 008119, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001629 | 05/11/2013 | 150.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A EQUIPE DE PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIA DA SEC. ESTADUAL DE DESENVOLVIMENTO HUMANO PARA TRATAR DE ASSUNTOS REFERENTES A REGIONALIZAÇÃO DO CREAS NO DIA 04 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001628 | 05/11/2013 | 360.00 | 00056817274400 | NILCE GIOVANA LIMA BARROS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NATARIAIS E REGISTRAIS PRESTADOS A SEC. MUNIC. DE EDCUAÇÃO CONF. NFS DE Nº 008120, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001650 | 06/11/2013 | 19018.60 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 1000001, ANEXA, EXECUTADOS NA 1º E ÚNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA QUADRA POLIESPORTIVA NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. TOMADA DE PREÇO Nº 006/2013 E CONTRATO DE Nº 88/2013. | 00162013 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE QUADRA DE ESPORTE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001653 | 06/11/2013 | 57004.67 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 1000004, ANEXA, EXECUTADOS NA 1º E ÚNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE AMPLIAÇÃO DA QUADRA POLIESPORTIVA NA ESC. MUNIC. DE PRIMEIRO GRAU SEBASTIANA DINO, LOC. NO DISTRITO DE PELO SINAL NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA/PB, CONF. TP DE Nº 006/2013 E CONTRATO DE Nº 88/2013. | 00192013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001651 | 06/11/2013 | 89250.00 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 1000005, ANEXA EXECUTADOS NA 1º MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONF. TP DE Nº 006/2013 E CONTRATO DE Nº 88/2013. | 00172013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Infra-Estrutura Urbana | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE CALÇAMENTO E MEIOFIO | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001652 | 06/11/2013 | 13648.50 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 1000002, ANEXA, EXECUTADOS NA 1º E ÚNICA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE REPOSIÇÃO DE CALÇAMENTO E PINTURA DE MEIO FIO EM DIVERSAS RUAS NA SEDE DESTE MUNICÍPIO, CONF. TOMADA DEPREÇO DE Nº 006/2013 E CONTRATO DE Nº 88/2013. | 00182013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001637 | 07/11/2013 | 950.45 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs 9965-4106, 9985-2004, 9933-9365, 9933-9368, 9933-9370, 9933-9382, REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. NFST ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001636 | 07/11/2013 | 859.39 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. NFST N 1121 E 1113, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001640 | 07/11/2013 | 45.55 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001634 | 07/11/2013 | 149.16 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3458-1162 REF. AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF NFST DE Nº 84310, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0001657 | 07/11/2013 | 161163.10 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE N 000237, ANEXA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE AÇUDES NAS COMUNIDADES: TRAVESSIA DO SANTANA CONF. TP DE N 006/2013 E CONTRATO DE N 070/2013 | 00202013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001633 | 07/11/2013 | 178.94 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO SOB O N 34581033 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. NFST DE Nº 084280, ANEXA | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001639 | 07/11/2013 | 364.43 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PRÉDIOS DA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO REF; AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001635 | 07/11/2013 | 608.95 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SOB O N 34581263 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2013 CONF NFST DE Nº 84323, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001638 | 07/11/2013 | 11.00 | 33530486003225 | EMBRATEL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. NFST DE Nº 000001420. ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001808 | 08/11/2013 | 508.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA O PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 1053876. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Encargos Especias | Refinanciamento da Dívida Interna | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DO PARCELAMENTO DA DÍVIDA COM O INSS | Despesa de Capital | Amortização da Dívida | Aplicações Diretas | 71 | Principal da Dívida Contratual Resgatado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001702 | 08/11/2013 | 5121.54 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE PARCELAMENTO JUNTO AO INSS, DEBITADO NA COTA DAF DO DIA 08/11/2013 - C/C FPM. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001703 | 08/11/2013 | 4721.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001809 | 11/11/2013 | 30.00 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NO MES DE NOVEMBRO EM CONTA DO FPM 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001647 | 11/11/2013 | 894.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA OUTUBRO DE 2013, CONF. GPS EM ANEXO REF. A FOLHA DE PAGAMENTO DOS MONITORES DO PETI. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001656 | 11/11/2013 | 835.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 0472, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO MD RANGER DE PLACA NQJ3650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0001660 | 11/11/2013 | 3771.69 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.005.403, ANEXA DESTINADOS A MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI JUNTO A SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001662 | 11/11/2013 | 5018.40 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.005.409 ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001684 | 11/11/2013 | 678.00 | 00008100367469 | JACKELINE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR EM ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA PRO JOVEM, ATENDENDO A ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS DURANTE O MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 008125, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001645 | 11/11/2013 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 40,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008123, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001646 | 11/11/2013 | 1500.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 30,00 KM (IDA E VOLTA), DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008124, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001655 | 11/11/2013 | 530.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DEA NFS DE Nº 0471, ANEXA EXECUTADOS NA REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA CAIXA DE MARCHA DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI6482 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0001658 | 11/11/2013 | 5801.58 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.005.405, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0001659 | 11/11/2013 | 2858.21 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.005.407, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000012013 | 0001661 | 11/11/2013 | 4943.70 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.005.408, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001654 | 12/11/2013 | 1100.00 | 00779640000141 | MOTOART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 224, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001716 | 12/11/2013 | 5280.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.109, ANEXA, PARA A FESTA TRADICIONAL DE NOSSA SENHORA DAS DORES REALIZADA NO DIA 14 DE SETEMBRO DE 2013 NESTE MUNICÍPIO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 20 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001685 | 12/11/2013 | 405.00 | 00060085436453 | JOSELITO F DINIZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS TEC. CONTÁBEIS PRESTADOS NA INFORMAÇÃO DA RAIS/DIPJ 2012/2013, DOS CONSELHOS DAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO CONF. NFS DE Nº 008126, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001686 | 12/11/2013 | 995.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF. NFS DE Nº 008127, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001687 | 12/11/2013 | 800.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA EPA-1577/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 10,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008129, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001649 | 12/11/2013 | 189.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PASEP REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME GUIA DE PAGAMENTO EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001811 | 12/11/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS DE CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGÓCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001688 | 12/11/2013 | 495.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS CARROS E MÁQUINAS OFICIAS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE OS MESES DE AGOSTO E SETEMBRO DE 2013 CONFORME NFS DE Nº 008130, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001689 | 13/11/2013 | 1550.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HOL-2559/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 26,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008132, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001690 | 13/11/2013 | 1150.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-40 DE PLACA CTC3392/PE DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAÍRA/PB IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUM TOTAL DE 22,00 KM DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008133, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001691 | 13/11/2013 | 1800.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-40 DE PLACA KGR-7608/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DO SÍTIO SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 36,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008134, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001692 | 13/11/2013 | 1450.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 30,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008135, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001667 | 13/11/2013 | 4789.97 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.003.247, ANEXA, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001712 | 13/11/2013 | 650.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE FAIXAS E BANNERS PARA A JORNADA DE INCLUSÃO PRODUTIVA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. NFS DE Nº 0461, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000042013 | 0001648 | 13/11/2013 | 72063.54 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. A ÚLTIMA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE N 000248, ANEXA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NA COMUNIDADE DO SÍTIO UMBURANA DOS SILVA, CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NO SÍTIO TRAVESSIA DOS BASTIÕES NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TP DE N 004/2013 E CONTRATO DE N 066/2013. | 00152013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001664 | 14/11/2013 | 70.00 | 00070845620444 | ALZENI BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 01 DIÁRIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DE UMA REUNIÃO COM A COORDENAÇÃO DO PACTO NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) REALIZADO NO DIA 23 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001665 | 14/11/2013 | 210.00 | 00045786941434 | MARIA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO III, REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001666 | 14/11/2013 | 210.00 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE JOÃO PESSOA-PB PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO III, REF. AO PROGRAMA NACIONAL DE ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA (PNAIC) REALIZADO NOS DIAS 23, 24 E 25 DE OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001693 | 14/11/2013 | 1200.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD GM-6000 DE PLACA MVD-0760/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE BELÉM E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 22,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008136, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001694 | 14/11/2013 | 1100.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 20,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008137, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001695 | 14/11/2013 | 1300.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS À VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 26,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008138, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001696 | 14/11/2013 | 1350.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: DA COMUNIDADE CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB, NUMA DISTÂNCIA DE 16,00 KM (IDA E VOLTA), DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA FREQUANTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008139, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001697 | 14/11/2013 | 2800.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA WFY-1126/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE/PELO SINAL E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 81,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008140, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001698 | 14/11/2013 | 1700.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 30,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008141, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001699 | 14/11/2013 | 1000.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SEGUINTE PERCURSO: DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAÍRA-PB, NUM TOTAL DE 12 KM (IDA E VOLTA), AFIM DE FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2013 E NFS DE Nº 008142 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001700 | 14/11/2013 | 400.00 | 00008023475410 | JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA E TONER DE IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF. NFS DE Nº 008143, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | construção de cisterna | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001715 | 14/11/2013 | 120000.00 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 100006, ANEXA, EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO PÚBLICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB, CONF. TP DE Nº 006/2013 E CONTRATO DE Nº 88/2013, ANEXA. | 00212013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001663 | 14/11/2013 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE CONVENIO FIRMADO COM CARROS PIPA DESTE MUNICIPIO .COMP OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000042013 | 0001679 | 15/11/2013 | 580.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS DE MANUNTECAO E REPOSICAO DE PECAS EM MAQUINAS E EQUIPAMWENTOS DE INFORMATICA DESTA SEC. CONFORME NFS-e DE Nº 2013/00000000222, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0001680 | 15/11/2013 | 528.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TINTA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.002.015, ANEXA PARA IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001675 | 15/11/2013 | 4950.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.247, ANEXA DESTINADAS AO VEÍCULO CAMINHÃO CAÇAMBA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001676 | 15/11/2013 | 2000.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.249, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0001678 | 15/11/2013 | 595.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS ONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.421, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DA RETROESCAVADEIRA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001674 | 15/11/2013 | 1520.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.248, ANEXA DESTINADAS A MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000042013 | 0001677 | 15/11/2013 | 1010.00 | 00597858000185 | VALOES AUTO PECAS LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.423, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO FIAT UNO DE PLACA MOI6482, PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001681 | 18/11/2013 | 11939.40 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.130, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001682 | 18/11/2013 | 3284.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.131 ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS DIVESOS PARA A SEC. DE FINANÇAS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 70 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0001683 | 18/11/2013 | 310.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE UM NOBREAK 700VA CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.002.018, ANEXA DESTINADO A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001730 | 19/11/2013 | 1140.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 2013/00000001366, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001671 | 19/11/2013 | 593.10 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001672 | 19/11/2013 | 521.34 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA DE DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS NO MES DE OUTUBRO DE 2013. CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001673 | 19/11/2013 | 3652.13 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA REF. A OUTUBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001721 | 19/11/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001669 | 19/11/2013 | 14519.12 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME NFCEE DE Nº 001.268.267 E DEB. EM CONTA DO ICMS N 8356-9 NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001705 | 19/11/2013 | 760.00 | 00088443370459 | VANUZA NUNES RODRUGUES DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLOS E DOCES CONSTANTES DA NFA DE Nº 093062, ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001706 | 19/11/2013 | 1085.00 | 00004038470440 | MARIA APARECIDA RODRIGUES DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA DE N 093086, ANEXA DESTINDAS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUN. DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001707 | 19/11/2013 | 700.00 | 00002772382427 | IOLANDA MARIA DELFINO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOLOS CONSTANTES DA NFA DE N 093065, ANEXA DESTINADOS A MERENDA DE ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001708 | 19/11/2013 | 1180.00 | 00053057724434 | BENICIO DA SILVA FREIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA DE Nº 093070, ANEXA PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001709 | 19/11/2013 | 2520.00 | 00037146130487 | ARLINDO RODRIGUES DE MÉLO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE QUEIJO DE COALHO CONSTANTES DA NFA DE N 093101, ANEXA,PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001710 | 19/11/2013 | 1540.00 | 00029725449860 | ANTONIO FELIX FLORENTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA DE Nº 093080, ANEXA PRODUZIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001711 | 19/11/2013 | 2965.00 | 00062172387487 | JOSE ADRIANO DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA DE Nº 093095, ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001670 | 19/11/2013 | 2478.81 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 CONF. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA DO ICMS N 8356-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001704 | 20/11/2013 | 651.30 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001731 | 21/11/2013 | 440.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000912, ANEXA DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001714 | 21/11/2013 | 678.00 | 00006203545422 | EDILEUZA DE FREITAS SOUSA LISBOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR EM ATIVIDADE DE ARTE E CULTURA JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE ATENDENDO A JOVENS DE 15 A 17 ANOS DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 008146, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001777 | 22/11/2013 | 310.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.003.791, ANEXA, PARA A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0001778 | 22/11/2013 | 136.50 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 2013/00000000001, ANEXA, EXECUTADOS NO CONSERTO DE VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001733 | 25/11/2013 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA SENDO PARA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS , CONTROLE DE ESTOQUE TOMBAMENTO CONF. NFS-e DE Nº 1000208 EM ANEXO.REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001701 | 25/11/2013 | 111.98 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL DE N 15.953-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001713 | 25/11/2013 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DO "SITE" OU "HOME PAGE", ALIMENTANDO COM INFORMAÇÕES DE INTERESSE DESTA PREFEITURA MUNIC. DE MANAÍRA-PB REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. NFS-e DE N 2013/0000000086, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0001729 | 25/11/2013 | 413.78 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001717 | 25/11/2013 | 1240.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA DE N 095046, ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001718 | 25/11/2013 | 1480.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS, FRANGOS E CARNE CAPRINA CONSTANTES DA NFA DE N 095033, ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001739 | 25/11/2013 | 290.80 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.095, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, PARA O CURSO DE CORTE E COSTURA DAS GESTANTES DO PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001740 | 25/11/2013 | 508.20 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.094, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001741 | 25/11/2013 | 175.20 | 08744736000186 | DANILLO RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.093, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001732 | 25/11/2013 | 597.00 | 00079010962415 | MARCOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFSA DE Nº 328906, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE-CRECHE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001719 | 25/11/2013 | 1750.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO, OVOS E CARNE CAPRINA CONSTANTES DA NFA DE N 095029, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001720 | 25/11/2013 | 1480.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA DE Nº 095041, ANEXA DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001812 | 26/11/2013 | 827.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001813 | 26/11/2013 | 128.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001810 | 27/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA O PAGAMENTO DE TARIFA BANCÁRIA DEBITADA NA CONTA 19328-3 | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001776 | 27/11/2013 | 1163.50 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANES DA NF-e DE Nº 000.000.076, ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001734 | 27/11/2013 | 403.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.078, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001735 | 28/11/2013 | 1605.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.133 ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001725 | 28/11/2013 | 22.20 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A TARIFA BANCÁRIA EM CONTA DO PAIF 13.239-X | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001726 | 28/11/2013 | 7.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.EM CONTA DE N 15.721-X | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001736 | 28/11/2013 | 7658.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS GRÁFICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.132 ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001737 | 28/11/2013 | 700.00 | 00079010962415 | MARCOS ROBERTO DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFSA DE Nº 329596, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO DO VEÍCULO PAJERO DE PLACA NQH7740 PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001743 | 28/11/2013 | 14648.49 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS: MOTO DE PLACA NPR2917, MOTO NPR2837, FIAT UNO PLACA MOI6492, FIAT UNO DE PLACA MOI 6482, ÔNIBUS DE PLACA NQD-4775, ÔNIBUS DE PLACA OFB-0269, PAJERO DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONF. NF-e DE Nº 000.000.197, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001742 | 28/11/2013 | 284.73 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.196, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001798 | 28/11/2013 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONF. NFS-e DE Nº 2013/00000000091, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001738 | 28/11/2013 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. NFS-e DE Nº 2013/00000000092, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001799 | 28/11/2013 | 350.00 | 00509735000145 | FRANCISCO GOMES DA SILVA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DE UMA MÁQUINA COPIADORA PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF. NFS DE Nº 000257, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001744 | 28/11/2013 | 10493.55 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.198 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR 283. TRATOR 4275/2, CAÇAMBA BASCULANTE RETROESCAVADEIRA, BOMA D`ÁGUA PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001771 | 29/11/2013 | 16649.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001785 | 29/11/2013 | 14882.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001805 | 29/11/2013 | 330.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE BORRACHARIA NOS CARROS E MÁQUINAS OFICIAS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013 CONFORME NFS DE Nº 008164, ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001783 | 29/11/2013 | 12848.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001745 | 29/11/2013 | 210.00 | 00005218242497 | DEINE JOSE PEREIRA HENRIQUE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIÁRIAS AO SERVIDOR OCUPANTE DO CARGO DE AGENTE ADMINISTRATIVO LOTADO NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS QUANDO EM VIAGENS A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DESTA PREFEITURAJUNTO A AGÊNCIA DO BANCO DO BRASIL DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001770 | 29/11/2013 | 10688.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE FINANCAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001784 | 29/11/2013 | 6780.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001791 | 29/11/2013 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES - NÍVEL SUPERIOR - LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001792 | 29/11/2013 | 894.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS MONITORES DO PETI COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001793 | 29/11/2013 | 6936.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE INFRAESTRUTURA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001794 | 29/11/2013 | 2703.80 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001795 | 29/11/2013 | 2229.92 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001796 | 29/11/2013 | 4584.01 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001797 | 29/11/2013 | 4461.60 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PGTO DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO COMPETÊNCIA NOVEMBRO DE 2013, CONF. GPS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Judiciária | Ação Judiciária | GESTÃO DE RECEITAS | PAGAMENTO DE SENTENÇAS JUDICIÁRIAS JULGADAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 91 | Sentenças Judiciais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001803 | 29/11/2013 | 11204.55 | 10783898000175 | IBAMA - SUPERINTENDÊNCIA DA PARAÍBA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GRU REF. AO PROCESSO DE Nº 02016.000142/2013-56, IBAMA PB. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001807 | 29/11/2013 | 450.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA E PATOS PB TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001722 | 29/11/2013 | 44.40 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NO MES DE NOVEMBRO EM CONTA DO FPM 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001723 | 29/11/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NO MES DE NOVEMBRO EM CONTA DO ICMS 8.356-9. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001727 | 29/11/2013 | 2170.40 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001728 | 29/11/2013 | 1.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DE N7749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001769 | 29/11/2013 | 7988.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001724 | 29/11/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA UBAM CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 105.387-6 .NO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001768 | 29/11/2013 | 1356.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001774 | 29/11/2013 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001781 | 29/11/2013 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001782 | 29/11/2013 | 7424.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001786 | 29/11/2013 | 10136.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001746 | 29/11/2013 | 2800.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA WFY-1126/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE/PELO SINAL E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 81,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008150, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001747 | 29/11/2013 | 1000.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SEGUINTE PERCURSO: DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAÍRA-PB, NUM TOTAL DE 12 KM (IDA E VOLTA), AFIM DE FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2013 E NFS DE Nº 008152 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001748 | 29/11/2013 | 1700.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 30,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008149, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001749 | 29/11/2013 | 1200.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD GM-6000 DE PLACA MVD-0760/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE BELÉM E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 22,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008151, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001750 | 29/11/2013 | 1100.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 20,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008153, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001758 | 29/11/2013 | 22326.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO EXERCÍCIO DE 2013 | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001759 | 29/11/2013 | 54295.37 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO - 60% REF. AO EXERCÍCIO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001760 | 29/11/2013 | 27511.21 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO 60% REF. AO EXERCÍCIO DE 2013 | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001761 | 29/11/2013 | 5171.10 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DOS PROFESSORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOR, LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001762 | 29/11/2013 | 6937.59 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO AOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% REF. AO EXERCÍCIO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001763 | 29/11/2013 | 102405.69 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO - 60% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001764 | 29/11/2013 | 51840.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO 60% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001765 | 29/11/2013 | 43274.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001766 | 29/11/2013 | 9771.32 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOS - LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001767 | 29/11/2013 | 13041.86 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001772 | 29/11/2013 | 19451.61 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO - MDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001787 | 29/11/2013 | 2712.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC.DE EDUCACAO-MDE REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001790 | 29/11/2013 | 38953.12 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001806 | 29/11/2013 | 360.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA NOS CARROS OFICIAIS DESTA PREFEITURA LOTADOS NA SEC. MUNIC.DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE OUTUBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 008166. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001751 | 29/11/2013 | 678.00 | 00003889171486 | MARIA NEUZIMAR MARTINS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7 EFETUANDO ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDENDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRODE 2013 CONF. NFS DE Nº 008154, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001752 | 29/11/2013 | 678.00 | 00003425910450 | JOSE PEREIRA DA COSTA JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ORIENTADOR SOCIAL JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE, NA ORIENTAÇÃO DE JOVENS DE 15 A 17 ANOS REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 008155, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001753 | 29/11/2013 | 678.00 | 00008100367469 | JACKELINE PEREIRA DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO FACILITADOR EM ATIVIDADES DE ESPORTE E LAZER NO PROGRAMA PRO JOVEM, ATENDENDO A ADOLESCENTES E JOVENS DE 15 A 17 ANOS DURANTE O MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 008156, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001754 | 29/11/2013 | 678.00 | 00006203545422 | EDILEUZA DE FREITAS SOUSA LISBOA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE FACILITADOR EM ATIVIDADE DE ARTE E CULTURA JUNTO AO PROGRAMA PROJOVEM ADOLESCENTE ATENDENDO A JOVENS DE 15 A 17 ANOS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 008157, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001755 | 29/11/2013 | 678.00 | 00009484340407 | ROGER FONTES ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA LABORANDO NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO A CRIANÇAS DE 15 A 17 ANOS DO PROGRAMA PAIF NA APLICAÇÃO DE CURSOS DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 008158, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001756 | 29/11/2013 | 678.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE CORTE E COSTURA, ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS - JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. NFS DE N 008159, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001757 | 29/11/2013 | 678.00 | 00006372610469 | GILVANEIDE MEDEIROS SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FÍSICAS ATENDENDO AO GRUPO DA 3º IDADE DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 008160, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001773 | 29/11/2013 | 4068.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES ELETIVOS - CONSELHEIROS TUTELARES - LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001775 | 29/11/2013 | 1476.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF AO MES DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001779 | 29/11/2013 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES: PSICÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001780 | 29/11/2013 | 4068.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001788 | 29/11/2013 | 6746.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001800 | 29/11/2013 | 678.00 | 00070845905449 | SANDRA ISABEL TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE CABELEIREIRO JUNTO A FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 008163, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001801 | 29/11/2013 | 1356.00 | 00009237168403 | CLARIANE DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE BORDADO E CROCHÊ, ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 008161, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001802 | 29/11/2013 | 678.00 | 00010247791490 | CLEBSON FERREIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF NFS DE N 008162, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001860 | 02/12/2013 | 275.40 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.450, ANEXA, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PAIF PARA REALIZAÇÃO DE CURSO COM GESTANTES. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001862 | 02/12/2013 | 991.10 | 15118848000197 | LATICINIO DICE LTDA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BEBIDA LACTEA DICE 1000G MORANGO DESTINADAS AOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICÍPIO CONF. NF-e DE Nº 000.001.138 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001821 | 02/12/2013 | 650.00 | 00002741706476 | EUFLAZIO ANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE UM EQUIPAMENTO DE SOM PARA A CONFRATERNIZAÇÃO DOS PROFESSORES POR OCASIÃO DO DIA DO PROFESSOR CONF. NFS DE Nº 008167 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001861 | 02/12/2013 | 155.93 | 12767380000173 | C. FELIPE CONF. E RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO.REF. AO FORNECIMENTO DE TOALHAS DE MESA NATAL CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.449 ANEXA DESTINADOS AO CENTRO DE MÚLTIPLO USO DESTE MUNICÍPIO | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001815 | 03/12/2013 | 4875.99 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE 10% REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001835 | 03/12/2013 | 1350.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13K CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.526, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001814 | 03/12/2013 | 620.00 | 00006235783442 | ROBERTA KELLE PEREIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO DE SAÚDE ESPECIALIZADO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO CONS. TUTELAR DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001818 | 04/12/2013 | 613.27 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONE FIXO DO PRÉDIO ONDE FUNCIONA O CONSELHO TUTELAR SOB O N 34581263 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2013 CONF NFST DE Nº 083463 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001836 | 04/12/2013 | 933.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PISCAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 11779, ANEXA, DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA DESTA CIDADE DE MANAIRA-PB, PARA AS COMEMORAÇÕES DE NATAL E FIM DE ANO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001817 | 04/12/2013 | 208.92 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURA DE TELEFONE FIXO LOTADO NESTA PREFEITURA NA SEC. DE EDUCACAO SOB O N 34581033 REFERENTE MES DE OUTUBRO DE 2013, CONF. NFST DE Nº 083422, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0001834 | 04/12/2013 | 1710.00 | 13445386000197 | REGINALDO DE BRITO GONSALVES ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE PISCAS 100l/3F 8004B LUO DONG 79866 CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.0001.148, ANEXA DESTINADOS A ORNAMENTAÇÃO DA PRAÇA PÚBLICA POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES NATALINAS 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001819 | 04/12/2013 | 906.31 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE SETEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001820 | 04/12/2013 | 462.93 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001822 | 05/12/2013 | 130.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONF. NFS DE Nº 008168. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 56 | LIMPEZA E CONSERVAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000152013 | 0001855 | 05/12/2013 | 7713.51 | 16365488000190 | CONSULPLAN | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFs-e DE Nº 125, ANEXA EXECUTADOS NA 1º ETAPA DO PLANO DE GERENCIAMENTO DE RESÍDUOS SÓLIDOS DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 00015/2013 E CONTRATO DE Nº00089/2013, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 09 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001837 | 05/12/2013 | 1599.98 | 12781340000186 | L. FELIPE -CONFEC. RETALHOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TECIDOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 103, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001887 | 05/12/2013 | 150.00 | 00001842566407 | VERONILSOM DELFINO CARNEIRO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A 01 (UMA) DIARIA REALIZADA QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE PRINCESA ISABEL-PB, PARA PARTICIPAR DE UMA OFICINA DE CAPACITAÇÃO DA REDE DE PROTEÇÃO DE CRIANÇAS E ADOLESCENTES NA SALA DO TRIBUNAL DO JURI SITUADA NO FORUM DA CIDADE DE PRINCESA ISABEL REALIZADO NO DIA 27 DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001824 | 06/12/2013 | 105.00 | 09309162000180 | CARTORIO DO 1 OFICIO CAMPOS BARROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REGISTRO DA LEI MUNICIPAL DE Nº 163/97 QUE CRIA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001958 | 09/12/2013 | 3599.74 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Sem Licitação | 000000000 | 0002038 | 09/12/2013 | 307.60 | 11407343000191 | JOAO DUQUE COM. LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE CONSTANTES EM NF-e DE Nº 11838, ANEXA, PARA A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0001827 | 10/12/2013 | 2000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013, CONFORME CONTRATO E MFS DE N 008176, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001841 | 10/12/2013 | 8663.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0001846 | 10/12/2013 | 5000.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE PARA TRANSPORTE DE LIXO ( RESIDOS SOLIDOS) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE PARA O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. CARTA CONVITE N 001/2013 E NFS 008173, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001850 | 10/12/2013 | 7667.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001959 | 10/12/2013 | 3580.99 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001831 | 10/12/2013 | 60.00 | 00360305004363 | CAIXA ECONOMICA FEDERAL | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE TARIFA BANCARIA REF. A RECUPERAÇÃO DE DESPESAS COM PUBLICAÇÃO NO DIÁRIO OFICIAL CONF. GUIA DE RECOLHIMENTO DE TARIFA EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001840 | 10/12/2013 | 5299.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001849 | 10/12/2013 | 3390.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANCAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0001825 | 10/12/2013 | 2602.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 106 CAFÉS DA MANHÃ, 244 REFEIÇÕES E 30 REFRIGERANTES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO E AOS DE REFORÇO EM VÁRIOS DIAS SENDO 03 POLICIAIS DO EFETIVO E 08 DO REFORÇO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 008174, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001826 | 10/12/2013 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DENOVEMBRO DE 2013 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NFS DE N 008175, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 89 | SERVIÇO NOTARIAL E REGISTRAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001830 | 10/12/2013 | 916.00 | 09309154000134 | CARTORIO DUARTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS NOTARIAL E REGISTRAL PRESTADOS A ESTA PREFEITURA CONF. NFS DE Nº 008179, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001839 | 10/12/2013 | 3813.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001848 | 10/12/2013 | 6367.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 39 | ASSINATURAS DE PERIÓDICOS E ANUIDADES | Sem Licitação | 000000000 | 0001870 | 10/12/2013 | 650.00 | 12363175000142 | CLAUDETE LEITAO MARTINS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÕES DE ATOS, PROGRAMAS, SERVIÇOS DE CAMPANHAS DOS ÓRGÃOS PÚBLICOS MUNICIPAIS COM FINALIDADE EDUCATIVA, INFORMATIVA OU DE ORIENTAÇÃO SOCIAL NA REVISTA POLÍTICA E NEGÓCIOS E NO SITE WWW.POLITICASENEGÓCIOS.COM.BR REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001838 | 10/12/2013 | 678.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013 DE SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001845 | 10/12/2013 | 1750.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013 DOS PENSIONISTAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001847 | 10/12/2013 | 3768.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001964 | 10/12/2013 | 508.00 | 09168704000142 | CNM | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA O PAGAMENTO A CONFEDERACAO NACIONAL DOS MUNICIPIO CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 1053876. DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001843 | 10/12/2013 | 738.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001844 | 10/12/2013 | 1723.25 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013 AOS CONSELHEIROS TUTELARES - LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001853 | 10/12/2013 | 3373.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001842 | 10/12/2013 | 9028.96 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. DE EDUCACAO - MDE 10%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001852 | 10/12/2013 | 1412.50 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - MDE 10%. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001854 | 10/12/2013 | 360.00 | 00003222518424 | JUSSARA EDNA SOARES SEVERIANO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE SALGADOS SENDO BAGUETE E ESFIRRAS PARA REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO EM COMEMORAÇÃO AO DIA DO PROFESSOR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO DIA 08 DE NOVEMBRO DO CORRENTE ANO, CONF. NFS DE Nº008189, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001823 | 10/12/2013 | 38382.27 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DO 13º SALÁRIO ANO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001829 | 10/12/2013 | 1800.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE SOLDA NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE 120 CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO CONF. NFS DE Nº 008178, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001832 | 10/12/2013 | 9649.82 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. AO 13º SALÁRIO ANO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001833 | 10/12/2013 | 1275.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MUSEU DA CIDADE E ESPAÇO SÓCIO CULTURAL (FUNAAD) REFERENTE AO MES DE OUTUBRO DE 2013 CONF. CONVÊNIO FIRMADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 346/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001888 | 10/12/2013 | 210.00 | 00070845620444 | ALZENI BEZERRA DA SILVA E OUTROS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A 03 (TRÊS) DIÁRIAS REALIZADAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE DE CAMPINA GRANDE-PB NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IV PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA - PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 18 | Auxílio Financeiro a Estudantes | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001899 | 10/12/2013 | 170.00 | 00003455908489 | MARCELO DE ARAUJO FERRAZ JUNIOR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA A ESTUDANTE CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA CUSTEIO DE DESPESAS ESCOLARES DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001828 | 10/12/2013 | 1000.00 | 00092727603487 | SOLON PEREIRA DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA BLQ8293 TRANSPORTANDO EQUIPES DA SECRETARIA MUNIC. DE AGRICULTURA, EMATER E CASCOM PARA REALIZAÇÃO DE INSCRIÇÃO NO PROGRAMA GARANTIA SAFRA 2013/2014 EM DIVERSAS LOCALIDADES DESTE MUNICÍPIO CONF. NFS DE Nº 008177, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001851 | 10/12/2013 | 5100.02 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA SEGUNDA E ÚLTIMA PARCELA DO 13º SALÁRIO DO ANO DE 2013 DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, MUNIC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA DO PDDE - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 07 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000022013 | 0001863 | 11/12/2013 | 2980.00 | 07543314000180 | IRAKMARIA DA COSTA VIEIRA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PGTO REF. A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DIDÁTICOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.134, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - PROGRAMA PDDE. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Convite | 000122013 | 0001876 | 11/12/2013 | 17780.00 | 10973009000132 | C R CAMPOS DA FONSECA PRODUCOES & EVENTOS - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A LOCAÇÃO DE 01 (UM) PALCO C/ COBERTURA, 02 (DOIS) CAMARINS, ILUNICAÇÃO, SOM, 02 (DOIS) GERADORES DE ENERGIA E 10 BANHEIROS QUÍMICOS, CONF. CARTA CONVITE DE Nº 012/2013, CONTRATO DE Nº 0094/2013 E NFS DE Nº 0024, ANEXOS PARA AS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA NO DIA 21/12/2013, NESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001875 | 11/12/2013 | 79.90 | 10863885000106 | 10ENVOLVE DESIGN E COMUNICAÇÃO LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A HOSPEDAGEM DO WEB SITE DA PREFEITURA MUNICIPAL REL. AO PERÍODO DE 27 DE NOVEMBRO A 27 DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. NFS-e DE Nº 2013/00000000411, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0001871 | 11/12/2013 | 2000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO E MFS DE N 008190, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001856 | 12/12/2013 | 210.00 | 00045786941434 | MARIA BEZERRA LEITE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25, 26 E 27 DE NOVEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IV PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERTA PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001857 | 12/12/2013 | 210.00 | 00002830629400 | EDNEIA PATRICIA BEZERRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA ATENDER AO PAGAMENTO DE 03 (TRÊS) DIARIAS QUANDO EM VIAGEM A CIDADE DE CAMPINA GRANDE-PB, NOS DIAS 25, 26, E 27 DE NOVEMBRO DE 2013 PARA PARTICIPAR DO SEMINÁRIO IV PACTO PELA ALFABETIZAÇÃO NA IDADE CERDA - PNAIC. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001872 | 12/12/2013 | 9000.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CARRETA AGRÍCOLA TANQUE CAPACIDADE DE 6.000 L, 02 EIXOS, SEM MOLA, ANO DE FABRICAÇÃO 2013, CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.003.875, ANEXA, DESTINADA A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2013 E CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0373051-91/2011. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001873 | 12/12/2013 | 8450.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 CARRETA AGRÍCOLA TANQUE, 02 EIXOS, ANO DE FABRICAÇÃO 2013, CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.003.876, ANEXA, DESTINADA A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2013 E CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0373051-91/2011. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 52 | Equipamentos e Material Permanente | 72 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRÍCOLAS E RODOVIÁRIOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000082013 | 0001874 | 12/12/2013 | 16000.00 | 14730000000232 | BASE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLAS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AQUISIÇÃO DE 01 GRADE ARADOURA 16X26X6, SÉRIE 13/02788, ANO DE FABRICAÇÃO 2013, CONSTANTE DA NF-e DE Nº 000.003.877, ANEXA, DESTINADA A SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 008/2013 E CONTRATO DE REPASSE DE Nº 0373051-91/2011. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Equipamentos |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001858 | 13/12/2013 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE CONVENIO FIRMADO COM CARROS PIPA DESTE MUNICIPIO, COMP 10/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Transporte | Transporte Rodoviário | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001859 | 16/12/2013 | 75208.00 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA SERVIÇOS LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 1000007, ANEXA EXECUTADOS NA SEGUNDA MEDIÇÃO PARCIAL DOS SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS, CONF. TP DE Nº 006/2013 E CONTRATO DE Nº 88/2013. | 00172013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 48 | FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Pregão Presencial | 000162013 | 0001877 | 17/12/2013 | 98500.00 | 08312545000145 | JI PEREIRA EVENTOS LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS ARTÍSTICOS MUSICAIS NA APRESENTAÇÃO EM PRAÇA PÚBLICA COMA AS BANDAS DENOMINADAS "FORRÓ DOS PLAYS" E "THE FEVERES" POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 016/2013, CONTRATO DE Nº 00095/2013 E NFS DE Nº 0615, ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001878 | 17/12/2013 | 1150.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-40 DE PLACA CTC3392/PE DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAÍRA/PB IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUM TOTAL DE 22,00 KM DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008191, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001879 | 17/12/2013 | 1800.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-40 DE PLACA KGR-7608/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DO SÍTIO SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 36,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008192, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001880 | 17/12/2013 | 1500.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 30,00 KM (IDA E VOLTA), DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008197, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001881 | 17/12/2013 | 800.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA EPA-1577/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 10,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008196 ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001882 | 17/12/2013 | 1350.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: DA COMUNIDADE CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB, NUMA DISTÂNCIA DE 16,00 KM (IDA E VOLTA), DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA FREQUANTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008195, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001883 | 17/12/2013 | 1550.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HOL-2559/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 26,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008194, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001884 | 17/12/2013 | 1450.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 30,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008193, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001885 | 17/12/2013 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 40,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008198, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001886 | 17/12/2013 | 1300.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS À VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 26,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008199, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001864 | 17/12/2013 | 2552.33 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA EM PREDIOS LOTADOS NA SECRETRIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. DÉBITO EM CONTA BANCÁRIA DO ICMS N 8356-9. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001898 | 17/12/2013 | 480.00 | 00088443140453 | MARIA DAS DORES NOGUEIRA DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES SENDO: BOLOS, SALGADOS, TORTAS, PÃES E REFRIGERANTES PARA A REALIZAÇÃO DA CONFRATERNIZAÇÃO DO DIA DO PROFESSOR CONF NFS DE Nº 008206. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001868 | 17/12/2013 | 1140.00 | 10954450000177 | IRAMILTON SATIRO DA NOBREGA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE ASSESSORIA, ELABORAÇÃO E ACOMPANHAMENTO DE PROJETOS, REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS-e DE Nº 2013/00000001434, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001889 | 17/12/2013 | 1200.00 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER LASER ML-210 DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF NF-e DE Nº 000.000.521, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001866 | 17/12/2013 | 3905.24 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA REF. A NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001867 | 17/12/2013 | 1538.73 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001966 | 17/12/2013 | 298.00 | 08717148000153 | UNIAO BRASILEIRA DE APOIO AOS MUNICIPIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUICAO DA UBAM CONFORME DEB EM CONTA DO FPM 105.387-6 .NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | CONTRIBUIÇÕES PARA A FAMUP E OUTROS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Transferências a Instituições Multigovernamentais | 41 | Contribuições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001869 | 17/12/2013 | 720.00 | 00636397000102 | FAMUP | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. A CONTRIBUIÇÃO PARA FAMUP CONFORME DEB EM CONTA DO ICMS DESTE MUNICIPIO.REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001865 | 17/12/2013 | 12611.21 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA REFERENTE A ILUMINACAO PUBLICA DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONFORME NFCEE DE Nº 001.204.979 E DEB. EM CONTA DO ICMS N 8356-9 NO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001917 | 18/12/2013 | 209.84 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF AOS SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES DA LINHA 3458-1162 REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013, CONF NFST DE Nº 83450, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 50 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001916 | 18/12/2013 | 333.63 | 09123654000187 | CAGEPA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA O PAGAMENTO DE FATURAS DA CAGEPA NO FORNECIMENTO DE AGUA POTAVEL EM PREDIOS DESTA PREFEITURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001918 | 18/12/2013 | 534.76 | 33000118001221 | TELEMAR | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES FIXOS LOTADOS NESTA PREFEITURA NA SEC. DE ADMINISTRACAO SOB O N 34581004 E 34581041 REFERENTE MES DE NOVEMBRO DE 2013, CONF. NFST N 1082 E 1074, ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 49 | SERVIÇOS DE ENERGIA ELÉTRICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001919 | 18/12/2013 | 18.00 | 09095183000140 | ENERGISA PARAIBA - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELETRICA AOS DIVERSOS PREDIOS PUBLICOS DESTE MUNICÍPIO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001892 | 18/12/2013 | 2689.17 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF A FOLHA 13º SALÁRIO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001893 | 18/12/2013 | 4235.46 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001894 | 18/12/2013 | 3912.70 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001895 | 18/12/2013 | 6810.87 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001896 | 18/12/2013 | 2464.74 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2013 DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AAÇÃO SOCIAL. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001897 | 18/12/2013 | 2050.51 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 53 | SERVIÇOS DE TELECOMUNICAÇÕES | Sem Licitação | 000000000 | 0001920 | 18/12/2013 | 1621.87 | 04206050008599 | TIM NORDESTE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE FATURAS DE TELEFONES MOVEIS ( CELULAR) DE Nºs 9965-4106, 9985-2004, 9933-9365, 9933-9368, 9933-9370, 9933-9382, REF. AO MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. NFST ANEXAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002019 | 18/12/2013 | 3097.31 | 08761132000148 | GOVERNO DO ESTADO DA PARAÍBA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE RESTITUIÇÃO DOS RECURSOS DO CONVENIO 47/2012. | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 93 | Indenizações e Restituições | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002020 | 18/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | PAGAMENTO DE TARIFAS BANCARIAS CONFORME DEBITO EM, CONTA DE N 19.328-3 . | 00000000 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001890 | 18/12/2013 | 600.00 | 00020325193487 | JOSE VENCESLAU DOS SANTOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NO CONSERTO E RECUPERAÇÃO DE CARTEIRAS ESCOLARES, COLOCAÇÃO DE PORTÕES E FECHADURAS, MONTAGEM DE CARTEIRAS, E MONTAGEM DE VENTILADORES E MESAS PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO CONF. NFS DE Nº 008204, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001891 | 18/12/2013 | 4570.34 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DO 13º SALÁRIO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE 10% . | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000062013 | 0002023 | 18/12/2013 | 6046.99 | 07526979000185 | RAIMUNDO ADELMAR FONSECA PIRES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE LIMPEZA CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.005.622, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001921 | 18/12/2013 | 960.00 | 00006834546413 | RAFAEL SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ORIENTANDO O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. CONTRATO FIRMADO E NFS DE Nº 008209, ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001925 | 19/12/2013 | 2000.00 | 00002314356497 | ADOMILSON PEREIRA DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS EM VIAGENS REALIZADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA BKI0931/PE TRANSPORTANDO MERENDA ESCOLAR E MATERIAL DIDÁTICO PARA AS ESCOLAS DA ZONA RURAL DESTE MUNICÍPIO DURANTE OS MESES DE NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 CONF. CONTRATO E NFS DE Nº 008210, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001907 | 19/12/2013 | 22237.79 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO - MDE 10% REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001911 | 19/12/2013 | 136175.38 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO - 60% REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001912 | 19/12/2013 | 42596.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO - FUNDEB 40% REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001913 | 19/12/2013 | 12919.90 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES EFETIVOS - NÍVEL SUPERIOS - LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Educação Infantil | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DE EDUC. INFANTIL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001914 | 19/12/2013 | 17388.71 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCACAO - ENSINO INFANTIL - FUNDEB 60% REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001937 | 19/12/2013 | 1100.00 | 00005101499447 | ALDECY ALVES RABELO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HQL-0735/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 20,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008224, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001938 | 19/12/2013 | 1000.00 | 00093070136400 | FRANCISCO SOARES CANDIDO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA MMW-0508/PB TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL NO SEGUINTE PERCURSO: DA COMUNIDADE FONSECA E ADJACÊNCIAS A CIDADE DE MANAÍRA-PB, NUM TOTAL DE 12 KM (IDA E VOLTA), AFIM DE FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 003/2013 E NFS DE Nº 008225 ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001939 | 19/12/2013 | 1200.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD GM-6000 DE PLACA MVD-0760/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE BELÉM E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 22,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008226, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001940 | 19/12/2013 | 1700.00 | 00006528125465 | EVERALDO SITÔNIO DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KFE-8069/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE PILÕES E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 30,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008227, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO TRANSPORTE ESCOLAR - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001941 | 19/12/2013 | 2800.00 | 00051404095420 | MANOEL BARBOSA DOS SANTOS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA WFY-1126/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DAS COMUNIDADES LAGOA DO SERROTE/PELO SINAL E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 81,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008228, ANEXA. | 00000000 | 22 | Transferência de Convênios - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001975 | 19/12/2013 | 2200.00 | 00001968399470 | ABERLADO PEREIRA RODRIGUES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA BJM-2050/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE SÃO JOAQUIM E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 40,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008215, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001976 | 19/12/2013 | 1500.00 | 00089354222404 | ALDEMIR VIEIRA DE ANDRADE | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA MMN-6229/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: COMUNIDADE CAROÁ E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 30,00 KM (IDA E VOLTA), DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008216, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001977 | 19/12/2013 | 1150.00 | 00071922261491 | JUAREZ ALVES FRAZAO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-40 DE PLACA CTC3392/PE DE MINHA PROPRIEDADE TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO DA COMUNIDADE SALGADA E ADJACÊNCIAS A MANAÍRA/PB IDA E VOLTA, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA NUM TOTAL DE 22,00 KM DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008217, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001978 | 19/12/2013 | 800.00 | 00039484840400 | CICERO JULIÃO DE SILVA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA EPA-1577/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE QUIXABA E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 10,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008218, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | PNATE - FUNDAMENTAL PRG. NAC. DE TRANSP. ESCOLAR FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001979 | 19/12/2013 | 1800.00 | 00005703900441 | FRANCISCO HENRIQUE DE SOUSA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-40 DE PLACA KGR-7608/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DO SÍTIO SACO ESCONDIDO E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 36,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008219, ANEXA. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001980 | 19/12/2013 | 1550.00 | 00005883785425 | FABIO JUNIOR DILO DA SILVA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HOL-2559/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: COMUNIDADE PEDRA DO CIPÓ E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 26,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008220, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001981 | 19/12/2013 | 1450.00 | 00030365568856 | FRANCILEUDO ANISIO CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA HOL-1084/PB, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE VILA DA TRAVESSIA E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 30,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008221, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001982 | 19/12/2013 | 1300.00 | 00006675991426 | ELITON NOGUEIRA DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHA-7392/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: DA COMUNIDADE POTÓ E ADJACÊNCIAS À VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 26,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008222, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001983 | 19/12/2013 | 1350.00 | 00003542799475 | EDSON MARINHO RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD F-4000 DE PLACA KHJ-4855/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL, NO PERCURSO: DA COMUNIDADE CABORÉ E ADJACÊNCIAS A VILA DE PELO SINAL DE MANAÍRA-PB, NUMA DISTÂNCIA DE 16,00 KM (IDA E VOLTA), DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA PARA FREQUANTAREM AULAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008223, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001900 | 19/12/2013 | 300.00 | 00027030702840 | EDINALVA CIPRIANO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001901 | 19/12/2013 | 350.00 | 00009873993495 | EDIMAR ANTAS DE SOUSA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DE PROGRAMAS DE AÇÃO SOCIAL COM REC. PRÓPRIOS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 48 | Outros Auxílios Financeiros a Pessoas Físicas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001902 | 19/12/2013 | 300.00 | 00014869581841 | LETICIA MARQUES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A AUMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA À PESSOA CARENTE DESTE MUNICÍPIO PARA TRATAMENTO ESPECIALIZADO DE SAÚDE | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001908 | 19/12/2013 | 4068.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001910 | 19/12/2013 | 2274.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001922 | 19/12/2013 | 5400.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES: PSICÓLOGOS E ASSISTENTES SOCIAIS CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. DE ACAO SOCIAL NO PROGRAMA PAIF REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 04 | Contratação por Tempo Determinado | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001923 | 19/12/2013 | 4068.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS MONITORES DO PETI CONTRATADOS POR EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ACAO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001943 | 19/12/2013 | 678.00 | 00009237168403 | CLARIANE DA SILVA DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITORA DO CURSO DE BORDADO E CROCHÊ, ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 008230, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001944 | 19/12/2013 | 678.00 | 00070845905449 | SANDRA ISABEL TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DO CURSO DE CABELEIREIRO JUNTO A FAMÍLIAS ATENDIDAS PELO PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 008231 ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA IGD - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001945 | 19/12/2013 | 678.00 | 00003889171486 | MARIA NEUZIMAR MARTINS FAUSTINO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO ENTREVISTADOR DO CADASTRO ÚNICO DA VERSÃO 7 EFETUANDO ATIVIDADES DE ATUALIZAÇÃO CADASTRAL, ATENDENDO A FAMÍLIAS EM SITUAÇÃO DE POBREZA OU EXTREMA POBREZA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRODE 2013 CONF. NFS DE Nº 008232, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001946 | 19/12/2013 | 678.00 | 00009484340407 | ROGER FONTES ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS TEC. DE INFORMÁTICA LABORANDO NA PREFEITURA DESTE MUNICÍPIO ATENDENDO A CRIANÇAS DE 15 A 17 ANOS DO PROGRAMA PAIF NA APLICAÇÃO DE CURSOS DE NOÇÕES DE INFORMÁTICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 008233, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001947 | 19/12/2013 | 678.00 | 00045683441404 | MARIA DO SOCORRO ANDRADE | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR NO CURSO DE CORTE E COSTURA, ATENDENDO AO GRUPO DE GESTANTES DO CRAS - JUNTO A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS DE N 008234, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001948 | 19/12/2013 | 678.00 | 00006372610469 | GILVANEIDE MEDEIROS SILVA GOMES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO MONITOR DE ATIVIDADES FÍSICAS ATENDENDO AO GRUPO DA 3º IDADE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 008235, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PAIF/CRAS - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001949 | 19/12/2013 | 678.00 | 00010247791490 | CLEBSON FERREIRA MAGALHAES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO INSTRUTOR DE CURSO DE VIOLÃO JUNTO A SECRETARIA MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL, PROGRAMA PAIF DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF NFS DE N 008236, ANEXA. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001905 | 19/12/2013 | 12608.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE FINANCAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001926 | 19/12/2013 | 550.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 008211, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001942 | 19/12/2013 | 550.00 | 16889821000160 | CARLOS EDUARDO SIMOES MELO | IMPORTACIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE PROVIMENTO DE INTERNET NOS EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA DESTA PREFEITURA DE MANAÍRA-PB DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. NFS DE Nº 008229, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Inexigível | 000132013 | 0001973 | 19/12/2013 | 6000.00 | 08649000000129 | LACERDA E MEDEIROS ADVOGADOS ASSOCIADOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS DE ASSESSORIA JURIDICA DE CARATER ADMINISTRATIVO CIVIL TRABALHISTA E NA JUSTICA FEDERAL, ORIENTAR A ADMINISTRAÇÃO EM PROCESSOS QUE FOREM NECESSÁRIOS DE ACORDO COM O QUE FOR SOLICITADO DURANTE O MES DEDEZEMBRO DE 2013 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NFS DE N 008213, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001904 | 19/12/2013 | 10508.40 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001903 | 19/12/2013 | 1356.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 03 | Pensões, Exclusive RGPS | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001909 | 19/12/2013 | 3500.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS PENSIONISTAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001906 | 19/12/2013 | 17487.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES EFETIVOS LOTADOS NA SEC. MUNIC DE INFRAESTRUTURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | construção de cisterna | Despesa de Capital | Investimentos | Transferências a Instituições Privadas sem Fins Lucrativos | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062013 | 0001924 | 19/12/2013 | 90000.00 | 10508200000103 | CONSTRUTORA LIMA SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A SEGUNDA MEDIÇÃO DOS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO DE UM CEMITÉRIO PÚBLICO NA SEDE DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB, CONF. TP DE Nº 006/2013, CONTRATO DE Nº 88/2013 E NFS-e DE Nº 1000008, ANEXA. | 00212013 | 0 | Recursos Ordinários | Obras |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Gestão Ambiental | Preservação e Conservação Ambiental | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE LIMPEZA PÚBLICA | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Convite | 000012013 | 0001972 | 19/12/2013 | 5000.00 | 00038715724115 | OTAVIANO ALVES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM VEÍCULO CAMINHÃO FORD 13.000 DE PLACA KHG-3139/PE PARA TRANSPORTE DE LIXO ( RESIDOS SOLIDOS) DOMICILIAR E ENTULHOS EM GERAL DA CIDADE PARA O LIXAO NO SITIO CHAPADA DESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. CARTA CONVITE N 001/2013 E NFS 008212, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Inexigível | 000042013 | 0001974 | 19/12/2013 | 2000.00 | 00030140340459 | JOSE GAUDENCIO ALVES DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS ESPECIALIZADOS DE ENGENHARIA CIVIL NO ACOMPANHAMENTO DE OBRAS, ORIENTAR E PLANEJAR OS SERVIÇOS DE CONSTRUÇÃO CIVIL JUNTO A ESTE MUNICIPIO REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME CONTRATO E MFS DE N 008214, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 40 | MANUTENÇÃO DE SOFTWARE | Sem Licitação | 000000000 | 0001992 | 20/12/2013 | 700.00 | 18144638000161 | ALEX LACERDA DE CALDAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DAS PÁGINAS ELETRÔNICAS DENOMINADAS DE SITE DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS-e DE Nº 2013/0000000100, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002024 | 20/12/2013 | 26391.64 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETENCIA DEZEMBRO DE 2013, REF. AS FOLHAS DE PAGAMENTO DOS SERVIDORES LOTADOS NAS SEGUINTES SECRETARIAS: GABINETE DO PREFEITO, AGRICULTURA, AÇÃO SOCIAL, ADMINISTRAÇÃO, FINANÇAS E INFRAESTRUTURA CONF. GPS ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002025 | 20/12/2013 | 894.96 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS MONITORES DO PETI COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002027 | 20/12/2013 | 1188.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DE PAGTO DOS SERVIDORES - NÍVEL SUPERIOR - LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000052013 | 0002015 | 20/12/2013 | 930.00 | 17349858000169 | GRAFICA NOGUEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 0045, ANEXA, EXECUTADOS NA CONFECÇÃO DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE TAIS COMO: ENVELOPES TIMBRADOS, FORMULÁRIOS, PAPEL TIMBRADO RECIBOS, DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001960 | 20/12/2013 | 1745.80 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001967 | 20/12/2013 | 14.80 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NO MES DE DEZEMBRO EM CONTA DO FPM 105.382-5. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 25 | LOCAÇÃO DE IMÓVEIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002022 | 20/12/2013 | 120.00 | 00053083130406 | RITA DO NASCIMENTO CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE UM IMOVEL LOC. À RUA SILVÉRIO ALVES LISBOA, SN, CENTRO, MANAÍRA-PB, DESTINADO A GUARDA DE CARTEIRAS ESCOLARES PERTENCENTES A SECRETAIA DE EDUCACAO DESTE MUNICIPIO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. CONTRATO DE Nº 0016/2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001956 | 20/12/2013 | 2600.00 | 03925008000157 | SISTEMA DE COM. RIO SERRA VERMELHA LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE Nº 000430, ANEXA EXECUTADOS NA DIVULGAÇÃO DA PROGRAMAÇÃO ALUSIVA AO ANIVERSÁRIO DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001957 | 20/12/2013 | 275.00 | 01857439000106 | COPAGAZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE AGUA MINERAL CRISTAL PLUS CONSTANTES DA NF-e DE N 000.003.946, PARA ESCOLAS DA REDE PUBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002026 | 20/12/2013 | 5488.95 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS REF. A FOLHA DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - MDE REF. A COMPETÊNCIA DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. GPS ANEXO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - PESSOAL 40% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002028 | 20/12/2013 | 9371.21 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013 DOS SERVIDORES LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 40%. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002029 | 20/12/2013 | 48254.98 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE CONTRIBUIÇÃO AO INSS COMPETÊNCIA DEZEMBRO DE 2013 DOS PROFESSORES LOTADOS NA SEC. MUNIC DE EDUCAÇÃO - FUNDEB 60% | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001950 | 20/12/2013 | 1800.00 | 00003064643495 | FOLHA DE PAGAMENTO MONITORES DO PETI | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE ORNAMENTAÇÃO NATALINA DAS PRAÇAS MANOEL BARBOSA E PADRE CÍCERO, NO CENTRO DESTA CIDADE EM COMEMORAÇÃO AS FESTIVIDADES DE NATAL E ANO NOVO CONF. CONTRATO E NFS DE Nº 008239, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB MAG 60% | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001915 | 20/12/2013 | 52856.78 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE EDUCACAO 60% REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 18 | Transferência do FUNDEB (magistério) | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001987 | 20/12/2013 | 960.00 | 00006834546413 | RAFAEL SOARES RODRIGUES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COMO NUTRICIONISTA JUNTO A SEC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO ORIENTANDO O CARDÁPIO DA MERENDA ESCOLAR DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. CONTRATO FIRMADO E NFS DE Nº 008240, ANEXOS. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001988 | 20/12/2013 | 1600.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA JNT0544/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: COMUNIDADE BELÉM E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 22,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE OS MESES DE OUTUBRO E NOVEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008241, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Tomada de Preços | 000032013 | 0001990 | 20/12/2013 | 800.00 | 00003439913490 | OSMAR EILZO ANTAS CANDIDO | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. A VIAGENS EFETUADAS NUM VEÍCULO MD D-20 DE PLACA JNT0544/PE, DE MINHA PROPRIEDADE, TRANSPORTANDO ESTUDANTES CARENTES DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL NO PERCURSO: COMUNIDADE BELÉM E ADJACÊNCIAS À MANAÍRA/PB NUMA DISTÂNCIA DE 22,00 KM (IDA E VOLTA), PARA FREQUENTAREM AULAS, DE SEGUNDA A SEXTA-FEIRA, DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. TOMADA DE PREÇO DE N 003/2013 E NFS DE N 008242, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001995 | 20/12/2013 | 1275.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MUSEU DA CIDADE E ESPAÇO SÓCIO CULTURAL (FUNAAD) REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO DE 2013 CONF. CONVÊNIO FIRMADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 346/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES CULTURAIS DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001996 | 20/12/2013 | 1275.00 | 11640980000103 | FUNDAÇÃO SOCIO CULTURAL ANTONIO ANTAS DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE UMA AJUDA FINANCEIRA DESTINADA A MANUTENÇÃO DO MUSEU DA CIDADE E ESPAÇO SÓCIO CULTURAL (FUNAAD) REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. CONVÊNIO FIRMADO ATRAVÉS DA LEI MUNICIPAL 346/2011. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 10 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS IMÓVEIS | Convite | 000062013 | 0001997 | 23/12/2013 | 2440.14 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.003.328, ANEXA, DESTINADOS A MANUNTENÇÃO DE SISTEMAS ELÉTRICOS DE ESCOLAS DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001998 | 23/12/2013 | 400.00 | 02934130000127 | COMERVIAL VIEIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE CARTUCHOS DE TONNER CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000943, ANEXA DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002000 | 23/12/2013 | 4000.00 | 13439396000110 | POUSADA E CHURRASCARIA MUNIZ LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA HOSPEDAGEM E ALIMENTAÇÃO DOS COMPONENTES DAS BANDAS MUSICAIS DENOMINADAS: "FORRÓ DOS PLAYS" E "THE FEVERES", POR OCASIÃO DA REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 001188, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002001 | 23/12/2013 | 380.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE 01 (UMA) FAIXA EM LONA MEDINDO 4Mx1 CONSTANTE EM NFS DE Nº 0481, PARA DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002002 | 23/12/2013 | 1300.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.259, ANEXA, DESTINADAS AO CONSERTO DO VEÍCULO ÔNUBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002003 | 23/12/2013 | 250.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 2013/0000000004, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DO VEÍCULO ÔNIBUS ESCOLAR PERTENCENTE A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000032013 | 0002004 | 23/12/2013 | 250.00 | 01744102000184 | SERPEL SERRA TALAHA PNEUS LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 2013/0000000003, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002008 | 23/12/2013 | 540.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS EXECUTADOS NA REVISÃO GERAL DOS VEÍCULOS FIAT DE PLACA MOI6492 E MOTOCICLETA DE PLACA NPR2917 PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO CONF. NFS DE Nº 2013/0000000008, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042013 | 0002010 | 23/12/2013 | 540.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS-e DE N 2013/00000000317, ANEXA EXECUTADOS NO CONSERTO E MANUTENÇÃO DE MIMIÓGRAFOS, IMPRESSORAS, COPIADORAS E COMPUTADORS, RECARGA DE CARTUCHOS, PERTENCENTES A ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO. | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO PROGRAMA SALÁRIO EDUCAÇÃO - FNDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Convite | 000042013 | 0002013 | 23/12/2013 | 2010.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS DE INFORMÁTICA CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.002.123, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO | 00000000 | 15 | Transferência de Recursos do FNDE | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002014 | 23/12/2013 | 600.00 | 08270654000147 | RADIO PRINCESA ISABEL LTDA. | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 007515, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | REFORMA E AMPL. DE ESCOLAS DO ENS. FUNDAMENTAL - MDE | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000082013 | 0002016 | 23/12/2013 | 279859.14 | 18578731000184 | D B CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REFORMA DE VÁRIAS ESCOLAS DA REDE PÚBLICA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO LOC. NAS ZONAS URBANA E RURAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB CONF. TOMADA DE PREÇO DE Nº 008/2013, PROCESSO Nº 50/2013 E NFS DE Nº 000001, ANEXA. | 00222013 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Obras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 06 | MATERIAL PARA FESTIVIDADES E HOMENAGENS | Sem Licitação | 000000000 | 0002017 | 23/12/2013 | 3990.00 | 08191497000184 | FOGOS SAO LUCAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FOGOS DE ARTIFÍCIO CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.000.111, ANEXA, DESTINADOS A REALIZAÇÃO DA FESTA DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - PESSOAL E ENCARGOS - MDE | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001933 | 23/12/2013 | 2712.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC.DE EDUCACAO-MDE REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Pessoal |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001935 | 23/12/2013 | 1703.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.081, ANEXA DESTINADOS A MERENDA ESCOLAR DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001951 | 23/12/2013 | 1500.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA DE Nº 107531, ANEXA, ADQUIRIDOS ATRAVÊS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA REDE PÚBLICA MUNIC. DE ENSINO FUNDAMENTAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Alimentação e Nutrição | MERENDA ESCOLAR | ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - ENSINO FUNDAMENTAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001953 | 23/12/2013 | 305.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA DE Nº 107537, ANEXA, DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001955 | 23/12/2013 | 1580.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRANGO, OVOS E CARNE CAPRINA CONSTANTES DA NFA DE N 107221, ANEXA, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DA CRECHE MUNICIPAL. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Desporto e Lazer | Desporto Comunitário | ESPORTE E LAZER | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES ESPORTIVAS E DE LAZER | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 32 | Material, Bem ou Serviço para Distribuição Gratuita | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002031 | 23/12/2013 | 585.00 | 04784715000133 | SIDNEY ONORATO ARRUDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE TERNOS DE FUTEBOL CONSTANTES DA NFS DE Nº 0484, ANEXA DESTINADOS A TIMES DE FUTEBOL AMADOR DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000042013 | 0002033 | 23/12/2013 | 1234.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PRODUTOS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.002.124, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002034 | 23/12/2013 | 1600.00 | 00000968345441 | LUIS CARLOS DE SOUZA ANTAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS COM UM VEÍCULO MD FIAT UNO DE PLACA KKG5416 EQUIPADO COM UM SISTEMA DE SOM (PAREDÃO) NA DIVULGAÇÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO DE MANAÍRA-PB REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. CONTRATO E NFS DE Nº 008261, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002035 | 23/12/2013 | 1400.00 | 00010408336404 | CARLOS GOMES DE LIMA | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE MONTAGEM DE PALCO, ILUMINAÇÃO, SOM, SEGURANÇAS E EQUIPE DE PRODUÇÃO DA BANDA MUSICAL DENOMINADA "FORRÓ DOS PLAYS", NUM TOTAL DE 70 PESSOAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA DESTE MUNICÍPIO REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 008262, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002036 | 23/12/2013 | 400.00 | 00080170161820 | ANTONIO ANTAS DIAS | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE HOSPEDAGEM DAS EQUIPES DE GERADOR, FILMAGEM, BANHEIROS QUÍMICOS E EQUIPES DE PRODUÇÃO DA BANDA MUSICAL DENOMINADA "THE FEVERES", NUM TOTAL DE 20 PESSOAS, POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NO DIA 21 DE DEZEMBRO DE 2013 NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. NFS DE Nº 008263, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Cultura | Difusão Cultural | DESENVOLVIMENTO CULTURAL | PROMOÇÃO DE FEST. TRADICIONAIS, REGIONAIS E FOLCLÓRICAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002040 | 23/12/2013 | 1890.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE LANCHES E REFEIÇÕES PARA EQUIPES DE MONTAGEM DE ILUMINAÇÃO, PALCO, GERADOR, SOM, BANHEIROS QUÍMICOS, SEGURANÇA, FILMAGEM E EQUIPE DE PRODUÇÃO DAS BANDAS MUSICAIS DENOMINADAS "FORRÓ DOS PLAYS E THE FEVERES" NUM TOTAL DE 90 PESSOAS POR OCASIÃO DAS FESTIVIDADES DE EMANCIPAÇÃO POLÍTICA REALIZADA NO DIA 21 DE SETEMBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 008267, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0002043 | 23/12/2013 | 690.00 | 00002849652431 | MARIA EDINALVA FAUSTINO BARBOZA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE BOLOS E SALGADOS PARA REALIZAÇÃO DA FESTA DE CONFRATERNIZAÇÃO AO DIA DOS PROFESSORES DA REDE PÚBLICA DE ENSINO DESTE MUNICÍPIO, CONF. NFS DE Nº 008275, ANEXA. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002044 | 23/12/2013 | 380.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA NA FROTA DE VEÍCULOS OFICIAIS DESTA PREFEITURA COM LOTAÇÃO NA SEC. MUNIC.DE EDUCAÇÃO DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 008273. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Serviços |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Sem Licitação | 000000000 | 0001968 | 23/12/2013 | 945.00 | 11807239000194 | J BATISTA RAMOS DE CARVALHO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE BOTIJÕES DE GÁS DE 13K CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.003.808, ANEXA DESTINADOS A ESCOLAS DA REDE PUBLICA DE ENSINO FUNDAMENTAL DESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUTENÇÃO DO ENS. FUNDAMENTAL - OUTRAS DESPESAS - MDE | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 13 | MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001969 | 23/12/2013 | 699.00 | 00779640000141 | MOTOART | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.236, ANEXA DESTINADAS AO CONSERTO E MANUTENÇÃO DOS SEGUINTES VEÍCULOS: MOTOCICLETA DE PLACA NPR2917 E MOTOCICLETA DE PLACA NPR2837, PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE EDUCAÇÃO. | 00000000 | 1 | Receita de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação | Outras |
| SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E CULTURA | Educação | Ensino Fundamental | EDUCAÇÃO BÁSICA PARA TODOS | MANUT. DO ENS. FUNDAMENTAL - FUNDEB - OUTRAS DESPESAS 40% | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001984 | 23/12/2013 | 16470.20 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTIVEIS PARA OS VEÍCULOS: MOTO DE PLACA NPR2917, MOTO NPR2837, FIAT UNO PLACA MOI6492, FIAT UNO DE PLACA MOI 6482, ÔNIBUS DE PLACA NQD-4775, ÔNIBUS DE PLACA OFB-0269, PAJERO DE PLACA NQH-7740 PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE EDUCAÇÃO DESTE MUNICÍPIO CONF. NF-e DE Nº 000.000.206, ANEXA. | 00000000 | 19 | Transferência do FUNDEB (outras) | Combustível |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001952 | 23/12/2013 | 1315.00 | 00054850037453 | FERNANDO NUNES DA SILVA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE FRUTAS E VERDURAS CONSTANTES DA NFA DE N 107536, ANEXA ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC,. DE ACAO SOCIAL. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001954 | 23/12/2013 | 1460.00 | 00008583926409 | LUCIENE LAURINDO CAMPOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE OVOS, FRANGOS E CARNE CAPRINA CONSTANTES DA NFA DE N 107237, ANEXA, ADQUIRIDOS ATRAVÉS DA AGRICULTURA FAMILIAR DESTINADOS A MERENDA DOS ALUNOS DO PROGRAMA PETI DESTE MUNICIPIO JUNTO A SEC. DE ACAO SOCIAL . | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0001991 | 23/12/2013 | 600.00 | 00007979191471 | JAQUELINE MOURATO DIAS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE CONJUNTOS LONGOS PARA GRUPOS DE DANÇA DA COMUNIDADE QUILOMBOLA DO FONSECA, CONF. NFS DE Nº 008243, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 54 | SERVIÇOS DE APOIO AO ENSINO | Pregão Presencial | 000172013 | 0001994 | 23/12/2013 | 13524.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE EXECUÇÃO ESPECIALIZADA PARA FAZER OS CURSOS DE CAPACITAÇÃO PROFISSIONAL "CURSO DE SERIGRAFIA EM ESTAMPAS DE CAMISAS (SILK SCREEN)" E "CURSO DE MECÂNICA DE MOTOCICLETA/BÁSICO" DESTINADOS A ALUNOS DO BOLSA FAMÍLIA, CONF. PREGÃO PRESENCIAL DE Nº 017/2013, PROCESSO DE Nº 052/2013 E NFS-e DE Nº 2013/00000000112, ANEXOS. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002006 | 23/12/2013 | 210.00 | 00055150489468 | JOAO MARIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA EXPOSIÇÃO NA FEIRA DE INCLUSÃO PRODUTIVA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO CONF. NFS DE Nº 008249, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002032 | 23/12/2013 | 975.00 | 00058211020491 | MANOEL EDMILSOM BEZERRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA CONFECÇÃO DE DIVISÓRIAS PARA SEC. MUNIC. DE ASSISTÊNCIA - PROGRAMA DE ERRADICAÇÃO DO TRABALHO INFANTIL - PETI, CONF. NFS DE Nº 008251, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência Comunitária | PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | MANUTENÇÃO DAS ATIVID. DA SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001934 | 23/12/2013 | 6746.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AÇÃO SOCIAL | Assistêncial Social | Assistência à Criança e ao Adolescente | ASSISTÊNCIA E ACOMPANHAMENTO À CRIANÇA E AO ADOLESCENTE | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DO PETI - FNAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 02 | GÊNEROS DE ALIMENTAÇÃO | Sem Licitação | 000000000 | 0001936 | 23/12/2013 | 897.00 | 09186142000160 | CICERO RENATO TAVARES ALVES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE PÃES CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.080, ANEXA DESTINADOS A SEC. MUNIC. DE AÇÃO SOCIAL - PROGRAMA PETI. | 00000000 | 29 | Transferência de Recursos do FNAS | Outras |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001932 | 23/12/2013 | 10136.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC, MUNIC. DE AGRICULTURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001985 | 23/12/2013 | 299.00 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.207, ANEXA DESTINADOS A VEÍCULOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE AGRICULTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Extensão Rural | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | MANUT. DAS ATIV. DA SEC. DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002005 | 23/12/2013 | 356.00 | 00055150489468 | JOAO MARIO DINIZ | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE REVELAÇÃO DE FOTOGRAFIAS PARA EXPOSIÇÃO NA FEIRA DE INCLUSÃO PRODUTIVA REALIZADA NESTE MUNICÍPIO CONF. NFS DE Nº 008248, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | Agricultura | Recursos Hidrícos | AGRICULTURA MAIS RENDA NO CAMPO | CONSTRUÇÃO E RECUPERAÇÃO DE AÇUDES E BARRAGENS | Despesa de Capital | Investimentos | Aplicações Diretas | 51 | Obras e Instalações | 99 | SEM SUBELEMENTO | Tomada de Preços | 000062012 | 0002030 | 23/12/2013 | 110149.12 | 09356377000152 | SÃO BENTO CONSTRUÇÕES E SERVIÇOS LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS CONSTANTES DA NFS DE N 000252 ANEXA EXECUTADOS NA CONSTRUÇÃO DE UMA BARRAGEM DE TERRA NA LOCALIDADE TRAVESSIA DOS SANTANA NESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, CONF. CONVÊNIO DE Nº 723143, TP DE N 006/2012E CONTRATO DE N 079/2012 | 00202013 | 24 | Transferência de Convênios - Outros | Obras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS, PESSOA JURÍDICA | Convite | 000072013 | 0001971 | 23/12/2013 | 1200.00 | 16747441000191 | FABIANO DE CALDAS BATISTA - ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVICOS PRESTADOS NA ELABORACAO DE PRESTACOES DE CONTAS DE COMVENIOS FEDDERAIS E ESTADUAIS FIRMADOS COM ESTE MUNICÍPIO DE MANAIRA-PB, REFERENTE AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONF. NFS-e DE Nº 2013/00000000113, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 42 | LOCAÇÃO DE SOFTWARES | Convite | 000022013 | 0001993 | 23/12/2013 | 2500.00 | 09196974000167 | e-TICons - Emp. de Tec. de Informação & Cons. Ltda | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE LOCACAO DE SOFTWARE PARA GESTAO PUBLICA SENDO PARA CONTABILIDADE, FOLHA DE PAGAMENTO CONTROLE DE COMBUSTIVEIS , CONTROLE DE ESTOQUE TOMBAMENTO CONF. NFS-e DE Nº 1000349, EM ANEXO.REF AO MES DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Previdência Social | Previdência Básica | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O INSS/FGTS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 13 | Obrigações Patronais | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001999 | 23/12/2013 | 840.00 | 29979036000140 | INSS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE GUIA DE INSS REFERENTE CONVENIO FIRMADO COM CARROS PIPA DESTE MUNICIPIO, COMP 12/2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002011 | 23/12/2013 | 460.00 | 00008023475410 | JONATHAN WALTER DINIZ TAVARES | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA RECARGA DE CARTUCHOS DE TINTA PRETA E COLORIDA PARA AS IMPRESSORAS A JATO DE TINTA COMO TAMBÉM TONER PARA IMPRESSOARAS A LASER PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS CONF. NFS DE Nº008250, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 45 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS | Convite | 000042013 | 0002012 | 23/12/2013 | 560.00 | 07202892000152 | OLITECH INFORMATICA E COM. LTDA. | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO EM IMPRESSORAS, COMPUTADORES E APARELHO DE FAX PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE FINANÇAS CONF. NFS-e DE Nº 2013/00000000318, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 14 | Diárias - Civil | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0002037 | 23/12/2013 | 600.00 | 00065828011472 | VANILDO BESERRA DA SILVA | A IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO DE DIARIAS A SEC. DE FINANCAS DESTE MUNICIPIO QUANDO DE VIAGENS A CIDADE DE PATOS E JOAO PESSOA E PATOS PB TRATANDO DE ASSUNTOS DO INTERRESE DESTE MUNICIPIO CONFORME DOC. EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001930 | 23/12/2013 | 6780.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNC. DE FINANÇAS REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 46 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002007 | 23/12/2013 | 480.00 | 05293430000162 | SERTAO TINTAS, PECAS, ACES. E SERV. AUTO. LTDA ME | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS MECÂNICOS CONSTANTES DA NFS-e DE Nº 2013/0000000009, ANEXA EXECUTADOS NA REVISÃO GERAL DO VEÍCULO MD RANGER DE PLACA NQJ3650. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 08 | MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002009 | 23/12/2013 | 1340.30 | 69958981000180 | FRANCISCO JOSE DA CRUZ | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE TONER RICOH E CARTUCHOS HP DESTINADOS A IMPRESSORAS PERTENCENTES A SECRETARIA MUNIC. DE ADMINISTRAÇÃO CONF NF-e DE Nº 000.000.540 ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0002018 | 23/12/2013 | 1000.00 | 12889248000134 | WANDERLEY FIRMO DE AGUIAR - ME | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE DIVULGAÇÃO NO PORTAL FOLHA DE PRINCESA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 000055, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001929 | 23/12/2013 | 14192.60 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE ADMINISTRACAO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 31 | FORNECIMENTO DE ALIMENTAÇÃO | Pregão (Eletrônico e Presencial) | 000072013 | 0002039 | 23/12/2013 | 3255.00 | 00003623732486 | CONCEICAO ANDREA DILO PEREIRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE 143 CAFÉS DA MANHÃ, 298 REFEIÇÕES E 31 REFRIGERANTES AOS POLICIAIS DO DESTACAMENTO POLICIAL QUE PRESTAM SEGURANCA NESTE MUNICIPIO E AOS DE REFORÇO EM VÁRIOS DIAS SENDO 03 POLICIAIS DO EFETIVO E OUTROS DO REFORÇO CONFORME CONVENIO FIRMADO COM A SEC. DE SEGURANCA PUBLICA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013, CONF. NFS DE Nº 008268, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001927 | 23/12/2013 | 8000.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DE SERVIDORES ELETIVOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| GABINETE DO PREFEITO | Administração | Administração Geral | GESTÃO EFICAZ | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO GABINETE DO PREFEITO | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001928 | 23/12/2013 | 7424.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NO GABINETE DO PREFEITO REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 01 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | Tomada de Preços | 000012013 | 0001986 | 23/12/2013 | 11010.97 | 07075415000173 | CÍCERA KLÉBIA MEDEIROS LACERDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS CONSTANTES DA NF-e DE Nº 000.000.205 ANEXA DESTINADOS AO TRATOR 283. TRATOR 4275/2, CAÇAMBA BASCULANTE RETROESCAVADEIRA, BOMA D`ÁGUA PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRAESTRUTURA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Combustível |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002042 | 23/12/2013 | 300.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA NA CARROCINHA DE LIXO DESTA PREFEITURA COM LOTAÇÃO NA SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME NFS DE Nº 008271, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002045 | 23/12/2013 | 580.00 | 00018174477420 | INACIO MARTINS DE LIMA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA E PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS DE BORRACHARIA E SOLDA NOS VEÍCULOS E MÁQUINAS DESTA PREFEITURA COM LOTAÇÃO NA SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA DURANTE O MÊS DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME NFS DE Nº 008272, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 28 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE VEÍCULOS | Sem Licitação | 000000000 | 0002046 | 23/12/2013 | 870.00 | 00008206942408 | IVALDO FERREIRA DE SA MANDU | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVIÇOS PRESTADOS NA LAVAGEM, POLIMENTO E LUBRIFICAÇÃO DE MÁQUINAS E VEÍCULOS PERTENCENTES A SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA CONF. NFS DE N 008276, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Urbanismo | Serviços Urbanos | SERVIÇOS URABANOS | MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS URBANOS MUNICIPAIS | Despesa Corrente | Pessoal e Encargos Sociais | Aplicações Diretas | 11 | Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil | 97 | PESSOAL VINCULADO AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL | Sem Licitação | 000000000 | 0001931 | 23/12/2013 | 14882.00 | 09148131000195 | PREFEITURA MUNICIPAL DE MANAÍRA | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA É PARA PAGAMENTO DA FOLHA DOS SERVIDORES COMISSIONADOS LOTADOS NA SEC. MUNIC. DE INFRA ESTRUTURA REF. AO MÊS DE DEZEMBRO DE 2013. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Pessoal |
| SECRETARIA DE INFRAESTRUTURA | Energia | Energia Elétrica | AMPLIAÇÃO DA INFRAESTRUTURA | MANUTENÇÃO DO SISTEMA DE ELETRIFICAÇÃO DO MUNICÍPIO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 30 | Material de Consumo | 19 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | Convite | 000062013 | 0001970 | 23/12/2013 | 6043.64 | 07604265000148 | TRIUNFO CONTRUCOES LTDA | IMPORTANCIA QUE SE EMPEMHA PARA PAGAMENTO REF. AO FORNECIMENTO DE MATERIAIS ELÉTRICOS CONSTANTES EM NF-e DE Nº 000.003.318, ANEXA, DESTINADS A MANUNTECAO DO SISTEMA DE ILUMINACAO PUBLICA DESTA CIDADE E NESTE MUNICIPIO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 36 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Física | 38 | OUTROS SERVIÇOS DE PESSOA FÍSICA | Sem Licitação | 000000000 | 0002041 | 23/12/2013 | 2034.00 | 00093730225472 | JOSE NOGEUIRA NASCIMENTO JUNIOR | IMPORTÂNCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO REF. AOS SERVIÇOS PRESTADOS NA MANUTENÇÃO DOS PROGRAMAS DO IPTU, DÍVIDA ATIVA, ISS E CONSULTORIA TRIBUTÁRIA DURANTE OS MESES DE OUTUBRO, NOVEMBRO E DEZEMBRO DE 2013 CONF. CONTRATO FIRMADO COM ESTA EDILIDADE E NFSDE N 008270, ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 58 | SERVIÇOS DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA | Sem Licitação | 000000000 | 0001989 | 24/12/2013 | 1956.00 | 01518579000141 | JORNAL A UNIAO | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE PUBLICAÇÕES DE MATÉRIAS NO DIÁRIO OFICIAL ANEXA. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001962 | 26/12/2013 | 107.59 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO F ESPECIAL DE N 15.953-0. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001963 | 30/12/2013 | 1.12 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO ICMS DE N 7.749-6 | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Administração | Administração Financeira | GESTÃO DE RECEITAS | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA DE FINANÇAS | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 57 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | Sem Licitação | 000000000 | 0001965 | 30/12/2013 | 81.60 | 00000000000191 | BANCO DO BRASIL S/A | LANCAMENTO DE DEBITO DE TARIFA CONFORME EXTRATO BANCÁRIO.NO MES DE DEZEMBRO EM CONTA DO FPM 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
| SECRETARIA DE FINANÇAS | Trabalho | Proteção e Benefícios ao Trabalhador | GESTÃO DE RECEITAS | CONTRIBUIÇÃO PARA O PASEP | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 47 | Obrigações Tributárias e Contributivas | 99 | SEM SUBELEMENTO | Sem Licitação | 000000000 | 0001961 | 30/12/2013 | 2453.95 | 00394460005887 | RECEITA FEDERAL | CONTRIBUICAO DE PASEP REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO DE 2013 CONFORME DEBITO EM CONTA DO FPM DE N 105.387-6. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Outras |
| SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO | Administração | Administração Geral | APOIO ADMINISTRATIVO | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDIDADES DA SEC. DE ADMINISTRAÇÃO | Despesa Corrente | Outras Despesas Correntes | Aplicações Diretas | 39 | Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica | 87 | SERVIÇOS POSTAIS | Sem Licitação | 000000000 | 0002021 | 30/12/2013 | 122.41 | 34028316082916 | CORREIOS | IMPORTANCIA QUE SE EMPENHA PARA PAGAMENTO DE SERVICOS POSTAIS DESTA PREFEITURA CONFORME CUPONS EM ANEXO. | 00000000 | 0 | Recursos Ordinários | Serviços |
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Última atualização: 11/06/2024